DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) SKPD DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) SKPD DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2017 TAMAN BUDAYA 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,500, Hasil Retribusi Daerah 28,500, Retribusi Jasa Usaha 28,500, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25,000, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 3,500, BELANJA LANGSUNG 3,199,490, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,106,365, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 332,000, Belanja Barang dan Jasa 332,000, Belanja Jasa Kantor 332,000, Belanja Telepon 18,000, Belanja Air 1,500, Belanja Listrik 303,360, Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9,140, Penyediaan jasa administrasi keuangan 38,816, Belanja Pegawai 37,656, Honorarium PNS 37,656, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 37,656, Belanja Barang dan Jasa 1,160, Belanja Bahan Pakai Habis 1,160, Belanja Alat Tulis Kantor 110, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1,050, Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penyediaan jasa kebersihan kantor 370,455, Belanja Barang dan Jasa 370,455, Belanja Bahan Pakai Habis 29,191, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 29,191, Belanja Jasa Kantor 332,764, Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service 332,764, Belanja Pakaian Kerja 8,500, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,500, Penyediaan alat tulis kantor 19,974, Belanja Barang dan Jasa 19,974, Belanja Bahan Pakai Habis 19,974, Belanja Alat Tulis Kantor 19,974, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 20,000, Belanja Cetak 8,100, Belanja Penggandaan 11,900,000

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Belanja Bahan Pakai Habis 25,000, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 25,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68,000, Belanja Modal 68,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 24,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 8,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 16,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal K 5,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 39,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visu 39,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,500, Belanja Barang dan Jasa 2,500, Belanja Jasa Kantor 2,500, Belanja Surat Kabar/Majalah 2,500, Penyediaan makanan dan minuman 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Belanja Makanan dan Minuman 25,000, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,000, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 18,000, Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 80,419, Belanja Barang dan Jasa 80,419, Belanja Bahan Pakai Habis 1,220, Belanja Alat Tulis Kantor 1,220, Belanja Cetak dan Penggandaan 300, Belanja Penggandaan 300, Belanja Perjalanan Dinas 78,899, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,899, Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 58,200, Belanja Pegawai 57,400, Honorarium Non PNS 57,400, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57,400, Belanja Barang dan Jasa 800, Belanja Bahan Pakai Habis 800, Belanja Alat Tulis Kantor 800, Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyediaan jasa keamanan kantor 66,000, Belanja Barang dan Jasa 66,000, Belanja Jasa Kantor 58,723,200

3 Belanja Jasa Keamanan Kantor 58,723, Belanja Pakaian Kerja 7,276, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7,276, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 634,000, Pembangunan gedung kantor 300,000, Belanja Modal 300,000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedun 200,000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedu 200,000, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air I 100,000, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pen 100,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29,000, Belanja Barang dan Jasa 29,000, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,000, Belanja Jasa Service 4,000, Belanja Penggantian Suku Cadang 3,000, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20,000, Belanja Pajak Kendaraan Dinas 2,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Belanja Pemeliharaan 30,000, Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Belanja Pemeliharaan 20,000, Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,000, Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor 55,000, Belanja Barang dan Jasa 55,000, Belanja Bahan/Material 55,000, Belanja Bahan/Bibit Tanaman 54,000, Belanja Bahan Obat Organik dan Anorganik 1,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200,000, Belanja Modal 200,000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedun 200,000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedu 200,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kine 19,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD 19,000, Belanja Pegawai 18,000, Honorarium PNS 18,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,000, Belanja Barang dan Jasa 1,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000, Belanja Penggandaan 700, Belanja Penjilidan 300, Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 14,000, Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah 14,000, Belanja Pegawai 10,500,000

4 Honorarium PNS 10,500, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,500, Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 9,000, Belanja Barang dan Jasa 3,500, Belanja Bahan Pakai Habis 2,000, Belanja Alat Tulis Kantor 2,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500, Belanja Penggandaan 1,500, Program Pengembangan Nilai Budaya 1,250,000, Pergelaran tetap 150,000, Belanja Barang dan Jasa 150,000, Belanja Bahan/Material 27,300, Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi 27,300, Belanja Jasa Kantor 98,700, Belanja Jasa Pentas Kesenian 81,300, Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber 5,400, Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang 12,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 6,000, Belanja Cetak 6,000, Belanja Makanan dan Minuman 18,000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,000, Olah seni 1,100,000, Belanja Barang dan Jasa 1,100,000, Belanja Bahan/Material 12,100, Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi 12,100, Belanja Jasa Kantor 946,000, Belanja Jasa Event Organizer 900,000, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber 42,000, Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang 4,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 12,000, Belanja Cetak 12,000, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 37,000, Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 37,000, Belanja Makanan dan Minuman 20,000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20,000, Belanja Perjalanan Dinas 72,900, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72,900, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 96,000, Temu budaya se- Indonesia 96,000, Belanja Barang dan Jasa 96,000, Belanja Bahan Pakai Habis 1,200, Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan 1,200,000

5 Belanja Bahan/Material 1,000, Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi 1,000, Belanja Jasa Kantor 10,500, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber 3,000, Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang 7,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500, Belanja Cetak 1,500, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2,000, Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2,000, Belanja Makanan dan Minuman 5,250, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,250, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5,500, Belanja Pakaian Kontingen 5,500, Belanja Perjalanan Dinas 69,050, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69,050, Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 80,125, Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 80,125, Belanja Barang dan Jasa 80,125, Belanja Bahan/Material 1,000, Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi 1,000, Belanja Jasa Kantor 15,000, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber 15,000, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6,000, Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000, Belanja Makanan dan Minuman 6,000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,000, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12,750, Belanja Pakaian Kontingen 12,750, Belanja Perjalanan Dinas 39,375, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39,375,000