Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan

Transkripsi

1 Halaman 1 / Tujuan : Agar sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam peningkatan pelayanan pada pelanggan Ruang lingkup : Prosedur ini digunakan di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 meliputi pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor Kebijakan : Sebagai pedoman bagi petugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di UPTD Puskesmas Sukamaju Definisi : a. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang difokuskan untuk menerima, memelihara, menjaga dan memperbaiki serta mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1. b. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam prosedur ini meliputi gedung dan kendaraan bermotor. c. Bendahara penyimpan barang adalah karyawan UPTD Puskesmas Sukamaju yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menyimpan barang inventaris puskesmas. d. Bendahara barang adalah karyawan UPTD Puskesmas Sukamaju 1 yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menangani semua peralatan Prosedur : a. Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. b. Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di masing-masing ruangan. c. Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan, d. Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang. e. Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2 tahun sekali ) f. Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas. g. Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yang diterima kepada kasubag TU. h. Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan urusan Rumah tangga.

2 Halaman 2 / 5 Diagram Alir i. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas. j. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan. k. Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris barang yang sudah diperbaharui. l. Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas. Petugas mencocokan buku induk inventaris dg kartu inventaris Laporan pada Kasubag TU Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan pada Bendahara Barang Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yg diterima pada kasubag TU Bendahara Barang membuat laporan setiap 6 bulan sekali pada Ka DKK diketahui oleh ka puskesmas disposisi diteruskan dari Kepala Puskesmas pada bendahara bang dan urusan Rumah tangga Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan Referensi a. Manual mutu Terkait b. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan barang c. Buku Manual Administrasi Barang daerah d. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan sensus Barang Daerah Surat Penerimaan Barang Prosedur Penerimaan Barang Buku Inventarisasi Distribusi 10. Rekaman historis perubahan N o Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai diberlakukan

3 Halaman 3 / 5

4 Halaman 4 / 5 UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU 1 DAFTAR TILIK PEMELIHARAAN SARANA Kode : an : : Tgl. Mulai : Berlaku Halaman : No Langkah Kegiatan Ya Tidak Apakah Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana yang 1 ada. Apakah Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di masingmasing ruangan 2 Apakah Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan komposisi barang baik penambahan, mutasi 3 maupun kerusakan Apakah Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara 4 Barang Apakah Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU. ( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2 5 tahun sekali Apakah Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan 6 Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas Apakah Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas 7 laporan yang diterima kepada kasubag TU Apakah Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan 8 urusan Rumah tangga Apakah Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala 9 Puskesmas. Apakah Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami 10 perubahan/ perbaikan Apakah Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris barang yang 11 sudah diperbaharui Tidak Berlaku

5 Halaman 5 / 5 Apakah 12 CR = % Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas Sukamaju, Pelaksana/Auditor...