LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 bulan desember 2013

Transkripsi

1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 bulan desember 2013 SATUAN KERJA : dan ( Pengadilan Agama Muara Bulian ) PROPINSI : JAMBI Bagian anggaran : 005 mahkamah agung No. Dipa / tgl dipa : /2013/05 Desember 2012 : /2013/05 Desember 2012 URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % =(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan ,00% ,32% ,32% 011.A Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan ,67% ,04% ,71% ,67% ,04% ,71% 012.A Pakaian Dinas Pegawai ,45% ,45% ,45% ,45% 013.A Biaya Jamuan Tamu ,98% ,98% ,98% ,98% 014.A Pakaian Supir/Pramu bakti/satpam ,00% ,00% 015 Jumlah Kegiatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Supir/Pramu Bakti/Satpam ,00% ,00% 015.A Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa ,00% ,00% 015.A Belanja Perjalanan lainnya ,00% ,00% 016 Belanja Sewa Belanja Sewa Peralatan Jumlah Kegiatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai Jumlah Kegiatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Jumlah Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa ,43% ,43% 016.A Biaya Sewa Hosting ,99% ,99% 017 Jumlah Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok ,99% ,99% 017.A Belanja Perjalanan Biasa ,95% ,03% ,98% 018 Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung Layanan Perkantoran Belanja Barang Operasional Lainnya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Belanja Sewa Sewa Rumah Dinas Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan ,95% ,03% ,98% 018.A Sewa Rumah Dinas ,00% ,00%

2 URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % =(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6) ,00% ,00% Belanja Gaji Pokok PNS ,45% ,51% ,96% Belanja Pembulatan Gaji PNS ,29% 974 4,43% ,71% Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS ,17% ,73% ,91% Belanja Tunjangan Anak PNS ,09% ,88% ,97% Belanja Tunjangan Struktural PNS ,26% ,69% ,95% Belanja Tunjangan Fungsional PNS ,07% ,93% ,00% Belanja Tunjangan PPh PNS ,20% ,75% ,95% Belanja Tunjangan Beras PNS ,38% ,52% ,90% Belanja Uang Makan PNS ,56% ,46% ,01% Belanja Tunjangan Umum PNS ,83% ,54% ,37% Belanja Uang Lembur ,54% ,54% Jumlah Kegiatan ,62% ,27% ,89% A Perawatan Inventaris Kantor ,80% ,08% ,88% 002.B Perawatan Gedung Kantor ,50% ,19% ,69% 002.C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda ,94% ,06% ,00% 002.D Perawatan Kendaraan Bermotor Roda ,45% ,55% ,00% 002.E Perawatan Sarana Gedung ,22% ,78% ,00% 002.F Langganan Listrik ,19% ,08% ,27% 002.F Langganan Telepon ,78% ,41% ,19% 002.F Langganan Air ,73% ,19% ,92% 002.G Operasional Perkantoran dan Pimpinan ,86% ,34% ,20% 002.G Honor yang terkait dg Operasional Satuan Kerja ,33% ,67% ,00% 002.H Jasa Pos dan Giro ,00% ,00% ,00% ,65% ,43% ,08% ,00% ,50% ,50% Pengadaan Meubelair ,81% ,81% Pembangunan gedung kantor lanjutan finishing ,90% ,73% ,63% Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Pembangunan Pagar, Gapura, Penimbunan Tanah ,53% ,76% ,30% dan Pemasangan Konblok Jumlah Kegiatan PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Belanja Barang Operasional (A s/d Z) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN Sarana Lingkungan Gedung Kantor

3 URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % =(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6) Jumlah Kegiatan 1072 JUMLAH ,00% ,50% ,50% ,07% ,31% ,39% Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang diselesaikan Tepat Waktu Penyelesaian Administrasi Perkara Pemberkasan Perkara A Penanganan Perkara Prodeo dan Terpinggirkan Biaya Administrasi Perkara Prodeo ,54% ,15% ,69% 011.B Biaya Transport dalam kota Panggilan Sidang ,02% ,99% ,01% 011.B Penyelenggaraan Sidang Keliling ,73% ,27% ,00% Jumlah Kegiatan 1053 JUMLAH TOTAL ,64% ,33% ,97% ,65% ,38% ,03%

4 URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % =(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6)

5 SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) ,68% ,29% ,29% ,55% ,55% ,02% ,02% ,00% ,00% ,57% ,01% ,01% ,02% ,02%

6 SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) ,04% ,29% ,09% ,03% ,05% ,00% ,05% ,10% ,99% ,63% ,46% ,11% ,12% ,31% 284 0,00% 55 0,00% ,73% ,81% ,08% ,80% ,92% ,50% ,19% ,37% ,70%

7 SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) ,50% ,61% ,00% ,31% ,99% ,03% ,85% Muara Bulian, 06 Januari 2014 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian Faizal, SH NIP

8 SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) 15