RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2018 CABANG LHOKSEUMAWE

Transkripsi

1 RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2018 CABANG LHOKSEUMAWE Oktober

2

3 Layout Pelabuhan Lhokseumawe Cold Storage PMA-Thailand M2 Rencana Power Plant PT. Saraswati M2 Rencana Storage Tank Produk Condensat PT. Mata Airo Semesta M2 Rencana Pabrik Plywood PT. Rencong Pulp & Industry M2 5 PT. Aceh Makmur Bersama Kegiatan CPO Ekspor Neg. India Penggunaan tanah M2 BOT 20 tahun tmt. Thn. 4 PT. Sarana Aceh Utama Kegiatan aspal curah Penggunaan tanah M2 BOT 20 tahun tmt. Thn. AREA EKS PT AAF AREA PT. PIM 1 PT. Lafarge Cement Kegiatan semen curah Penggunaan m2 s/d tahun PT. Bumi Aspalindo Kegiatan aspal curah Penggunaan m 2 s/d tahun PT. Yoga Wibawa Kegiatan semen curah Penggunaan m 2 s/d tahun

4 Layout Pelabuhan Kuala Langsa Area Eksisting : 13,7 Ha Area Digunakan : 2,3 Ha Area Tersedia : 11,4 Ha PT. Aica Mugi Kegiatan produksi bahan baku lem cair

5 Tahun Tahun RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Trafik Kapal (Call) Tahun 2015Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Trafik Kapal (Call) ,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Trafik Kapal (GT) 2,796,240 3,315,554 3,224,133 3,771,368 4,337,073 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - Tahun 2015Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Trafik Kapal (GT) 1,766,327 2,136,672 1,933,918 2,545,412 2,927,224

6 Realisas Realisas i Tahun i Tahun RKAP Tahun Realisas i Tahun 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Tambat (GT/Etm) 2,090,648 3,202,419 3,203,449 3,563,060 4,097,519 Usulan RKAP Tahun 2018 Pemanduan(GT) Call 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - Pemanduan (GT) (Gerakan) Realisas Realisas i Tahun i Tahun RKAP Tahun Realisas i Tahun Usulan RKAP Tahun ,060,7 2,309,0 2,540,1 2,160,6 2,848,7

7 Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Penundaan (Jam) , ,009 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Penundaan (GT/Jam) 4,499,629 5,158,654 5,421,361 4,880,042 5,612,048

8 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Trafik Barang 2,426,860 3,019,476 3,131,552 3,270,200 3,760, , , , ,000 - Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Produksi Barang 425, , , , ,968 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Tahun 2015 Tahun 2016 RKAP Tahun Tahun Usulan RKAP Tahun 2018 Pendapatan Pely. Barang 2,182,128 2,067,420 2,093,058 4,581,240 4,350,888

9 No Uraian Satuan RKAP TAHUN s/d Agustus Est. Usulan RKAP A. SERVICE TIME 1.Waiting Time (WT) Jam/Kapal 0,28 0,32 1,00 0,33 0,34 1,00 a. Pilot Jam/Kapal 0,14 0,09 0,50 0,16 0,16 0,38 b. Dermaga Jam/Kapal 0,14 0,23 0,50 0,17 0,18 0,63 2.Waiting Time Gross (WT Gross) Jam/Kapal 0,93 0,33 1,50 0,33 0,34 1,26 3.Postpone Time (PT) Jam/Kapal 0,66 0,01 0, ,26 4.Approach Time (AT) Jam/Kapal 0,95 0,92 2,00 0,96 1,00 1,41 5.Berthing Time (BT) Jam/Kapal 51,99 57,08 50,00 123,20 87,26 65,91 a.berth Working Time (BWT) Jam/Kapal 37,49 36,18 36,00 56,19 60,84 47,25 1) Effective Time (ET) Jam/Kapal 36,85 35,50 35,00 55,54 60,14 46,25 2) Idle Time (IT) Jam/Kapal 0,64 0,68 1,00 0,65 0,71 1,00 b.non Operating Time (NOT) Jam/Kapal 14,50 24,32 14,00 67,01 26,41 18,66 6.Turn Round Time (TRT) Jam/Kapal 53,87 58,33 53,50 124,49 88,60 68,59 7. ET / BT % 70,88% 66,80% 70,00% 0,61 0,70 0,70 B. UTILIZATION 1.Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) % 37,76 77,58 70,00 110,78 67,91 67,50 b. Berth Through Put (BTP) Ton/M 1233, ,14 445,76 978, , ,98 2.Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) % 35,46 30,00% 0,27 0,25 0,26 b. Yard Through Put (YTP) Ton/M2 25,14 21, ,00 451,38 585,00 3.Gudang Penumpukan a. Shed Occupancy Ratio (SOR) % 30,00% b. Shed Through Put (STP) Ton/M2 145,13

10 No Uraian Satuan RKAP TAHUN s/d Agustus Est. Usulan RKAP C. PRODUKTIVITY 1.General Cargo T/G/H 23,93 35,00 42,67 41,42 38,00 2.Bag Cargo T/G/H 42,27 68,92 40,00 39,99 43,09 41,75 3.Unitized 4.Curah Cair T/G/H a. Truck Lossing T/G/H b. Pipa Lossing T/G/H 5.Curah Kering a. Truck Lossing T/G/H b.conveyor T/G/H 163,64 284,89 175,00 167,06 176,15 178,75 6.Container Konvensional a. Truck Lossing B/C/H b. Lapangan B/C/H 1,60 6,40 10,00 7,87 9,00 8,00

11 RKAP Est Real No. Uraian Satuan Tahun Tahun Tahun Rasio (%) /5 6/ Mobile Crane % 14,6 13,15 17,70 1,35 1,21 2 ReachStacker % 0, , ,33 3 Kapal Tunda % 6,22 16,33 8,22 0,50 1,32 4 Kapal Pandu % 10,37 3,81 7,5 1,97 0,72 5 Kapal Kepil MK-01 % 3,72 2,43 2,6 1,07 0,70

12 RKAP Estimasi Usulan RKAP 2018 Pendapatan Biaya Laba /(Rugi) Usaha Laba /(Rugi) Setelah PDU/BDU OR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RKAP Estimasi Usulan RKAP 2018

13 ESTIMASI TAHUN Estimasi Tahun % 13% 1%2% 17% 16% 16% Kapal Barang Bongkar Muat TBAL TUKS Rupa Rupa KSMU Kapal Barang Bongkar Muat TBAL TUKS Rupa Rupa KSMU

14 Analisis Internal dan Eksternal NO HASIL/ANALISIS PENJELASAN/DASAR PEMIKIRAN 1. KEKUATAN (STRENGTH) a. Memiliki fasilitas pelabuhan memadai dengan kemampuan angkut crane maksimal 17 ton. b. Operator crane dan RS memiliki SIO c. Kedalaman kolam 8 11 Lws. d. Memiliki CY dan area yang masih bisa dikembangkan. 2. KELEMAHAN (WEAKNESS) a. Tidak memiliki crane dengan daya angkat di atas 18 ton. b. Jam kerja sd Wib, setelahnya dihitung lembur. c. Tidak memiliki HT d. Kapal pandu berusia di atas 30 tahun. e. CY dengan kontruksi pavling blok. f. Sistem IT yang diterapkan tidak lancar. g. Tidak memiliki SDM dengan spesifikasi teknik. 3. PELUANG (OPPORTUNITY) a. Pengalihan muatan melalui angkutan petikemas untuk barang konsumsi, material proyek Pemda, PIM, infrastruktur dan migas. b. Pengembangan B/M curah cair dan kering CPO dan turunannya serta produk pupuk PIM dan pelayanan pemanduan TUKS Arun. c. Pengembangan usaha baru KSO penyediaan BBM HSD Kapal dan BOT Pendayagunaan tanah. d. Sinergi pelaku usaha, instansi terkait dan Pemda untuk memaksimalkan kegiatan impor/ekspor produk unggulan daerah. 4. ANCAMAN (THREAT) a. Tutupnya PT Temas/PT Kanaka dalam melayani petikemas b. Terhabatnya pengguna jasa baru disebabkan prilaku masyarakat c. Tidak adanya standarisasi tarif traking Kapal Pandu pembuatan thn. 1984, 1987 dan fisik kropos serta crane 25 ton thn Operator telah memenuhi syarat Memenuhi keinginan kapal masuk Secara fisik area masih tersedia untuk CY Tidak dapat melayani kegiatan petikemas Meningkatkan biaya bongkar Secara fisik tidak tersedia Kesiapan alat dan infrastruktur tidak terjamin Terbongkar pada saat manuver alat kerja Keluhan pengguna jasa Tidak cepat tindakan perbaikan Existing lebih besar menggunakan jalur darat. Adanya tenant baru dan pengembangan PIM Cabang tidak mendapatkan sharing dari pengisian BBM di Pelabuhan Umum Pelabuhan masuik dalam KEK Arun Lhokseumawe Crane daya angkat > 50 ton tidak tersedia Biaya tinggi disebabkan masyarakat minta uang kompensasi per truk. Organda/Pemda tidak mengatur 14

15 2. Identifikasi Strategi URAIAN PELUANG ANCAMAN KEKUATAN Sinergi dengan Pemda untuk menerbitkan regulasi optimalisasi Pelabuhan yang ada di Aceh 1. Mendorong terbitnya tarif traking oleh Organda dan Pemda. 2. Menghapus pengamanan Satpam dan menggantikannya dengan KSO Brimob. KELEMAHAN Melakukan KSO crane atau meminta Direksi untuk merelokasi crane Sinergi dengan perusahaan pelayaran untuk menggunakan ship crane dalam B/M petikemas. 15

16 OUTCOME / NILAI TAMBAH NO. JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET 2018 SASARAN PENAMBAHAN PENDAPATAN NILAI TAMBAHAN DI TAHUN 2018 [RP.JUTA] WAKTU MULAI DIPEROLEHNYA PENAMBAHAN PENDAPATAN (BULAN) EFISIENSI BIAYA NILAI [RP.JUTA] LAIN-LAIN (DILUAR PENDAPATAN & EFISIENSI BIAYA) Optimalisasi pendayagunaan asset 1 tanah area pelabuhan untuk kepentingan bisnis. BOT Tanah 20 tahun April Optimalisasi pendayagunaan asset area pelabuhan untuk kepentingan bisnis. Pendayagunaan Lapangan Penumpukan 3. Pelayanan Logistik KSO Logistik Pemilik Barang 4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan KSO Jasa Pemanduan & Penundaan Ex Arun Juli Juli Okt

17 KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN NO. JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET 2018 INVESTASI EKSPLOITASI JUDUL INVESTASI NILAI [RP.JUTA] MATA ANGGARAN NILAI [RP.JUTA] 1 Pembangunan jalan dalam pelabuhan Bangunan dan Jalan Perbaikan lapangan penumpukan Bangunan dan Jalan

18 No Aset Uraian Permasalahan Usulan Penyelesaian I Aset Idle 1 Gudang Pelabuhan Langsa Tidak ada kegiatan jasa kepelabuhanan Regulasi Impor/Ekspor 2 Dermaga Pelabuhan Langsa Tidak ada kegiatan jasa kepelabuhanan Mengundang investor untuk tangki timbun CPO II Aset Dalam Permasalahan Hukum 1 Nihil 2 III Aset Tetap Yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Lagi 1 Terminal Penupang 2

19 Masalah yang Dihadapi NO PERMASALAHAN USULAN PENYELESAIAN Terancam tutup kegiatan petikemas perintisan disebabkan tidak tersedia crane dengan daya angkat di atas 17 ton (saat ini pasar petikemas telah terbentuk) Masyarakat/kelompok tertentu lokasi jalan masuk pelabuhan minta biaya kompensasi per truk. Keterbatasan jumlah SDM dan belum memenuhi kebutuhan operasional 4. Peralatan, jalan, lapangan penumpukan rusak berat Investasi penambahan daya listrik 1 KVA untuk kebutuhan tenant dan internal mencapai Rp. 1 milyar. Keluhan pengguna jasa terhadap sitem IT yang diterapkan masih terjadi gendala. Relokasi crane atau KSO crane dengan skema pembayaran per box dan minimum cash sebessar Rp. 25 juta per bulan atau minta kesediaan PT Kanaka/PT Temas menggunakan ship crane. Jangka pendek kerjasama pengamanan dengan Briimob pengganti Satpam dan jangka panjang bangun jalan masuk baru dengan investasi Pemda/swasta dan pengelolaanya KSO sharing pas masuk dan barang. Penataan SDM dan menempatkan SDM siap operasi serta mengangkat 1 orang PKWT untuk Kasir Peti Kas. Bantuan teknis Kantor Pusat, mengingat cabang tidak memiliki SDM teknik sipil. Persetujuan daya listrik dalam pelabuhan bekerjasama dengan mitra penyedia jasa power plant Menetapkan petugas khusus per cabang yang menangani keluhan IT terutama tentang nota 19

20 KANTOR PUSAT Jl. Krakatau Ujung No Medan Sumatera Utara - Indonesia Phone: (+62-61) Fax: (+62-61) pelabuhan1@pelindo1.co.id (+62-61) m/profile.php?id=

21

22

23

24 D. LAY OUT Existing Rencana New Port Pengembangan 5 Rencana Power Plant PT. Aceh Makmur Bersama Kegiatan CPO Ekspor Neg. India Penggunaan tanah M2 BOT 20 tahun tmt. Thn. 5 4 PT. Sarana Aceh Utama Kegiatan aspal curah Penggunaan tanah M2 BOT 20 tahun tmt. Thn. 4 24

25 MASJID AQUARIUM TERMINAL MULTIPURPOSE ACEH BUSINESS CENTRE MALACCA BEACH PASSENGER TERMINAL 2 4 5

26

27

28

29

30