RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK BELAWAN

Transkripsi

1 RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK BELAWAN Medan, September 1

2 1. Overview Cabang 2 2

3 2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK KAPAL 3 3

4 2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK PETIKEMAS 4 4

5 2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK PETIKEMAS 5 5

6 B. PRODUKSI JASA Realisasi Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan No. Uraian Satuan Tahun Tahun Tahun sd Agustus Realisasi RKAP Rasio : 5 8 : 6 9 : I PELAYANAN JASA KAPAL 01. Sub PPL Penambatan - Pelayaran Dalam Negeri (Konvensional) Grt/Etm ,84 117,36 100,79 II III IV IV PRODUKSI PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS SUB OPERASI KAPAL DOMESTIK 01. Bongkar / Muat Box ,82 95,73 113, Shiffting Box ,56 132,22 100, Uncontainerized Unit ,57-100, Overheight/Weight Box ,33-100, Buka/Tutup Palka Kali ,36 93,70 100, Pembatalan Muatan Box ,87 529,74 101,97 SUB OPERASI LAPANGAN DOMESTIK 01. Lift On / Off Box ,72 102,17 105, Reefer Container (Supply + Monitor) Shift Penumpukan Container Box.Hr ,45 96,60 103, Alih Kapal Box SUB OPERASI CFS DOMESTIK 01, Stripping Kg SUB OPERASI LAINNYA 1. Pas Pelabuhan Box ,52 99,71 108,53 PRODUKSI PENGUSAHAAN TBAL SUB PPL AIR MINUM 01. Diusahakan Sendiri M ,94 61,46 100,38 SUB PPL LISTRIK 01. Pemakaian Kwh ,09 104,39 101, Beban Kva ,53 84,66 100,00 PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 01. Administrasi Nota Nota ,10 61,72 100, Administrasi IT (System) Nota ,10 61,72 100, Lainnya (Clossing Time) Box ,67 164,67 99,19 PRODUKSI KSMU SUB PPL KSMU PELAY. KAPAL 01. Air Kapal M ,61 100,83 100,01 6 6

7 C. KINERJA OPERASIONAL NO URAIAN Satuan A SERVICE TIME 01 WAITING TIME (WT) J/K BERTHING TIME (BT) J/K a. BERTH WORKING TIME (BWT) Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP ) EFFECTIVE TIME (ET) J/K ) IDLE TIME (IT) J/K b. NON OPERATION TIME (NOT) J/K TURN ROUND TIME (TRT) J/K RASIO 8:5 8:6 9:8 B UTILISASI 01 BERTH OCCUPANCY RATIO (BOR) % BERTH THROUGH PUT (BTP) TEUS / M YARD OCCUPANCY RATIO (YOR) % C PRODUKTIVITAS 01 CONTAINER BCH

8 D. UTILISASI ALAT NO URAIAN Satuan Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun Mobile Harbour Crane (MHC) % 53,45 30,00 90,00 26,93 29,58 50,62 98,60 32,87 171,14 02 Container Crane (CC) % 49,46 60,73 90,00 49,94 54,84 43,93 90,31 60,93 80,11 03 Transtainer (RTG) % 43,36 33,92 90,00 24,78 27,21 33,07 80,22 30,23 121,53 04 Head Truck (HT) % 28,33 25,71 90,00 20,05 22,03 28,48 85,70 24,48 129,26 05 Reach Stacker (RS) % 36,20 20,82 90,00 54,16 55,80 58,30 268,06 62,00 104,48 06 Side Loader (SL) % 35,46 29,08 90,00 23,37 25,67 46,30 88,29 28,52 180,37 07 Fork Lift (FL) % 11,64 15,03 90,00 21,14 23,22 61,73 154,51 25,80 265,86 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP 2017 RASIO 8:5 8:6 9:8 8 8

9 3. Laba/Rugi NO URAIAN Satuan Realisasi Tahun 2015 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP I PENDAPATAN OPERASI RASIO 7:4 7:5 8:7 1 PENDAPATAN PUSAT PELY.KAPAL Rp ,03 104,58 100,79 2 PEND. PUSAT PELY.TERMINAL PETIKEMAS Rp ,10 102,46 118,77 3 PENDAPATAN PUSAT PELY.PENGSH Rp ,77 81,50 100,30 4 PENDAPATAN PUSAT PELY.RUPA2 USAHA Rp ,87 64,18 100,07 5 PENDAPATAN PUSAT PELY.KSMU Rp ,48 24,15 100,01 JUMLAH PENDAPATAN USAHA Rp ,84 100,01 118,43 II REDUKSI PENDAPATAN USAHA Rp ,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II ) Rp ,84 100,01 118,43 9 9

10 3. Laba/Rugi NO URAIAN Satuan III BEBAN USAHA Realisasi Tahun 2015 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP BEBAN PEGAWAI Rp ,42 108,48 99,81 02 BEBAN BAHAN Rp ,10 101,93 96,38 03 BEBAN PEMELIHARAAN Rp ,68 96,94 163,66 04 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp ,05 94,08 100,30 05 BEBAN ASURANSI Rp ,28 99,28 126,50 06 BEBAN SEWA Rp ,26 79,98 182,66 07 BEBAN KERJA SAMA MITRA USAHA (KSMU) Rp ,93 100,00 126,15 08 BEBAN ADMINISTRASI KANTOR Rp ,58 91,33 133,95 09 BEBAN UMUM Rp ,90 119,46 133,86 RASIO 7:4 7:5 8:7 JUMLAH BEBAN USAHA Rp ,42 94,95 131,79 IV PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 01 PENDAPATAN DILUAR USAHA Rp ,84 100,52 96,56 02 BEBAN DILUAR USAHA Rp ,34 100,24 122,71 LABA/( RUGI ) DILUAR USAHA Rp ,30 100,09 136,16 POS-POS LUAR BIASA Rp V LABA/( RUGI ) SEBELUM PAJAK Rp ,50 103,66 108,82 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN Rp VI LABA/( RUGI ) SETELAH PAJAK Rp ,50 103,66 108,

11 4. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 NO RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI OUT PUT (Rp) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des I INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Penyesuaian Tarif Petikemas 20 Milyar Kajian Besaran Tarif Petikemas kosong dan isi 20' dan 40', Tarif Barang Mengganggu dan Tarif Barang Berbahaya (DG) serta Penetapan Usulan Kenaikan Tarif Pembahasan dan Sosialisasi dengan Asosiasi Usulan Penetapan Tarif Baru Pemberlakuan Tarif Baru 11 11

12 4. Program Kerja Manajemen (PKM) NO III RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI OUT PUT (Rp) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1 Pengadaan Metering Beban Listrik Mempersiapkan dokumen RKS dan RAB Persetujuan pengajuan anggaran untuk pelelangan Persetujuan pelelangan pekerjaan kontrak investasi fasilitas Proses pelelangan sampai dengan penerbitan kontrak Proses pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan 12 12

13 Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017 JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM NILAI INVESTASI (Rp. Milyar) MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar) NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar) 2 Pengadaan Metering Beban Listrik Pengadaan Metering Beban Listrik TPKDB 1 Penyesuaian Tarif Petikemas Promosi Rp , ,

14 5. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Meningkatkan kinerja operasional melalui peningkatan BCH dari rata-rata 19 menjadi 22 dan BSH dari rata-rata 23 menjadi Meningkatkan kecukupan alat bongkar muat melalui kerjasama dengan pihak ke Meningkatkan kesiapan dan kehandalan alat bongkar muat melalui kontrak maintenance. 4. Pemberlakuan tarif timbangan dan sertifikasi Verified Gross Mass (VGM). 5. Meningkatkan kompetensi SDM terutama bidang operasional dan teknik baik organik maupun non organik melalui pelatihan learning and innovation centre di Ciawi Bogor

15 Terima Kasih 15 15