PEMAPARAN CABANG PELABUHAN PEKANBARU

Transkripsi

1 PEMAPARAN CABANG PELABUHAN PEKANBARU RAPAT KERJA PENYUSUNAN TAHUN 2016 Medan, September Tahun Tahun No Uraian Sat s/d Est Uraian Sat s/d Est Trw II Trw II I ARUS KAPAL 1 Pelabuhan Umum Dalam Negeri Call GT 1,122, ,016 1,280,031 Luar Negeri Call GT 243, , ,674 2 TUKS/DUKS Dalam Negeri Call 6,135 4,321 8,642 GT 4,061,494 3,117,914 6,235,828 Luar Negeri Call ,026 GT 916, ,079 1,056, Pelabuhan Umum call a. Labuh Gt 1,396, ,838 1,703,677 b. Tambat Gt/Etm 3,775,535 1,701,746 3,403,491 c. Pemanduan Grakan 1, ,566 d. Penundaan Jam ,177 e. Air Kapal Ton TERSUS / TUKS / DUKS Call a. Labuh Gt 6,620,509 4,106,928 8,213,856 b. Tambat Gt/Etm 13,710,684 8,670,614 17,341,228 c. Pemanduan Grakan 9,215 4,403 8,806 d. Penundaan Jam ,190 e. Air Kapal Ton , Kunjungan kapal di pelabuhan umum mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 20% dari tahun, sementara di TUKS/DUKS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 25% dari tahun sebelumnya. 2. Produksi Pelayanan kapal secara kesuluruhan mengalami peningkatan selaras dengan trafik kapal 2

2 Uraian Sat Tahun s/d Trw II Est KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh Rp. 707,092, ,227, ,693,242 1,029,196,364 b. Tambat Rp. 1,004,927,816 1,264,245, ,921,630 1,525,477,049 c. Pemanduan Rp. 2,497,341,696 3,210,712,686 1,579,016,427 3,598,907,400 d. Penundaan Rp. 613,280, ,337,193 1,806,006,364 e. Air Kapal Rp. 2,960,000 5,800,000-39,100, TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh Rp. 1,505,635,374 3,000,492,892 1,505,635,374 3,174,350,869 b. Tambat Rp. 3,032,086,377 5,811,778,427 3,032,086,377 2,989,399,533 c. Pemanduan Rp. 3,273,111,655 11,830,472,783 4,943,189,185 10,839,311,216 d. Penundaan Rp. 4,943,189,185 10,145,114, ,892,693 1,973,025,665 e. Air Kapal Rp. 110,400, ,005,000 39,100,000 39,100, Pendapatan pelayanan kapal secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan estimasi peningkatan sebesar 20%. 2. Peningkatan ini sesuai dengan peningkatan produksi serta kenaikan tarif jasa kepelabuhanan mulai Agustus. TRAFIK DAN PRODUKSI PETIKEMAS Tahun Uraian Sat Est Usulan s/d Trw II 2016 Petikemas 1. Ekspor a. Full Box 147 1, b. Empty Box 614 1,368 2,279 4,558 4, Import a. Full Box 7,785 6,620 5,683 11,366 12, b. Empty Box 16 3, Tahun Uraian Sat Est Usulan s/d Trw II 2016 Petikemas 1. Muat a. Full Box 147 7,515 1,890 3,780 4, b. Empty Box 614 5,144 5,857 11,714 12, Bongkar a. Full Box 7,785 3,287 18,013 36,026 38,917 1, b. Empty Box Trafik petikemas tahun meningkat dibanding dengan tahun 2016 rata-rata 14% 2. Pendapatan pelayanan operasi kapal masih dominan dibanding dengan lapangan. PENDAPATAN DOMINAN DARI LAYANAN PETIKEMAS ( ) PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN Uraian Sat Tahun s/d Trw II Est KAPAL : Sub PPL OKD Bongkar/Muat 39,490 41,394 21,001 44,698 Sub PPL OKD Transhipment Rp Sub PPL OKD Shifting Rp Sub PPL OKD Uncontainerized Rp Sub PPL OKD Height/Weight/Length Rp Sub PPL OKD Buka Tutup Palka Rp Sub PPL OKD Pembatalan Muatan Rp Total Rp 39,585 41,567 21,074 44,958 Sub PPL Operasi Lapangan Domestik Sub PPL OLD Lift On/Off Rp 8,351 11,968 3,498 7,544 Sub PPL OLD Relokasi Alat Rp Sub PPL OLD Gerakan Extra Rp Sub PPL OLD Reefer dan Monitoring Rp Sub PPL OLD Penumpukkan Container Rp 6,220 5,947 2,128 3,791 Sub PPL OLD Pengusahaan Lapangan Rp Sub PPL OLD Haulage/Trucking Rp Total Rp 14,596 18,616 5,702 11,435

3 LABA / (RUGI) ( ) No Pendapatan sat Thn Tahun S.D Trw. II Est. Thn Kapal Rp 4,826 5,317 3,662 7,960 2 Barang Rp 1, Peng. Alat Rp UBM Rp 2,069 1, ,043 5 T. Petikemas Rp 54,755 61,171 26,983 56,749 6 TBAL Rp Pelsus/DUKS Rp 26,658 32,702 13,582 23,516 8 Rupa-Rupa Usaha Rp KSMU Rp Belawang Logistic Center Rp 1,107-2,391 4,669 Jumlah Rp 91, ,560 47,424 94,438 Biaya 1 Pegawai Rp 10,858 14,451 7,077 11,934 2 Bahan Rp 3,904 4,842 1,750 4,038 3 Pemeliharaan Rp 3,922 4, ,382 4 Penyusutan & Amortisasi Rp 10,010 9,980 5,167 10,330 5 Asuransi Rp 519 1, Sewa Rp 18,736 15,455 9,550 25,606 7 By. KSMU Rp 5,563 5,836 3,929 6,542 8 Administrasi Rp 1,042 1, ,082 9 Umum Rp 1,992 3, ,259 Jumlah Rp 56,545 60,969 29,376 66,816 Laba/(Rugi) Operasi PDU / BDU (4,782) (5,921) (1,904) (3,535) Laba/(Rugi) Sebelum 999 Pajak Rp 29,703 35,670 16,145 24,087 EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN NO Penjelasan Bahwa secara estimasi Cabang Pekanbaru tahun 1 tidak dapat tercapai 2 Ketidak tercapaian Tahun disebabkan oleh : a. Implementasi PP 11 Tahun b. Deviasi biasa sewa alat (Crawler Crane) 3 Usaha-usaha untuk tercapainya tahun : a. Pengembangan Bisnis Depo (Cleaning) b. Pelayanan penundaan kapal di TUKS c. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan d. Intensifikasi bisnis UBM e. Efisiensi biaya umum dan administrasi f. Penerapan tarif dolar untuk kapal luar negeri Dalam, pendapatan rengat masih dimasukkan dalam 4 Cabang Pekanbaru Operating Ratio (OR) % Saldo Piutang Usaha Rp Tingkat Pencairan Piutang Usaha % 62% 59% 62% 71% 6,446,529,468 10,530,754,139 8,154,905,511 23,261,299,383 15,58% 46,62% 48,99% 20,62% RENCANA JANGKA PENDEK RENCANA KERJA STRATEGIS OUT PUT (Rp) I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan 2,400,000,000 RENCANA AKSI TAHUN Trw III Trw IV Jul Agt Sep Okt Nop Des 2 Penerapan Tarif Dolar untuk Kapal Luar Negeri II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU 1 Pengembangan Handling Tanah 315,000,000 2 Pelayanan Penundaan di TUKS 350,000,000 III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Efisiensi Biaya Umum 300,000, Efisiensi Biaya Adm 250,000,000

4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN 1. Memiliki satu-satunya terminal petikemas umum di Provinsi Riau 2. Pelabuhan Perawang memiliki akses penghubung yang relatif memadai 3. Memiliki SDM dengan kualifikasi bidang maritim 4. Memiliki jejaring bisnis yang baik PELUANG 1 Intensifikasi bisnis Depo di Perawang 2 Pengembangan UBM 3 Ekspor komoditi karet Riau melalui TPK Perawang 4 Layanan Penundaan INTERNAL SWOT EKSTERNAL KELEMAHAN ANCAMAN 1 Peralatan yang belum memadai (Dermaga, Lapangan dan UBM) 2 Fasilitas infrastructure untuk general cargo 1 Munculnya pesaing seiring perubahan regulasi Pemerintah di bidang kepelabuhanan 2 Pembangunan Infrastruktur Toll Pekanbaru Dumai 3 Implementasi PP 11 Tahun PROGRAM KERJA MANAJEMEN 2016 RENCANA KERJA STRATEGIS OUT PUT (Rp) ESTIMASI BIAYA RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I Trw II Trw III Trw IV INVESTASI EKSPLOITASI I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Intensifikasi Pelayanan Depo 7,356,000,000 Penyusunan Kajian Bisnis Persiapan fasilitas dan peralatan Pelaksanaan Evaluasi 2 Pengembangan Pasar Petikemas Baru Penyusunan Kajian Bisnis Persiapan fasilitas dan peralatan Pelaksanaan Evaluasi

5 PROGRAM KERJA MANAJEMEN 2016 RENCANA KERJA STRATEGIS OUT PUT (Rp) ESTIMASI BIAYA RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I Trw II Trw III Trw IV INVESTASI EKSPLOITASI I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 3 Penyuesuaian Tarif Jasa Kepelabuhan (Pelayanan Tunda) 200,000,000 Sosialisasi rencana kenaikan tarif Menghitung rencana besaran Penyesuaian Tarif Jasa kepelabuhanan Melakukan Sosialisasi kepada Pengguna Jasa dan Assosiasi terkait Melakukan Negosiasi dan Pembahasan Tarif Jasa Kepelabuhanan dengan Regulator/Assosiasi dan Pengguna Jasa Melakukan Penandatanganan Kesepakatan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan Melaporkan dan Mengusulkan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan kepada Direksi Mengusulkan Tarif Jasa Kepelabuhanan ke DJPL dan Proses Persetujuan Penerapan dan Monitoring Tarif Jasa Kepelabuhanan di Cabang PKU PROGRAM KERJA MANAJEMEN 2016 RENCANA KERJA STRATEGIS OUT PUT (Rp) ESTIMASI BIAYA RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I Trw II Trw III Trw IV INVESTASI EKSPLOITASI II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1 Penataan Pelabuhan Perawang Pembuatan Talud Bronjong dan Reklamasi Kanal di Pelabuhan Perawang Pemasangan Automatic Transfer Switch di Pelabuhan Perawang Pembuatan Security Pos, Gapura, Pagar, dan Portal Masuk di Pelabuhan Perawang Pengadaan 2 Unit Sepeda Motor Security di Pelabuhan Perawang 4,200,000, ,000, ,000,000 40,000,000 2 Optimalisasi Pengembangan UBM 6,130,000,000 Penyiapan handling cangkang, tanah dan mobil Penyusunan tarif handling cangkang, tanah dan mobil Laporan dan usulan kepada Direksi Pelaksanaan III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA

6 INVESTASI KODE REKG. URAIAN SATUAN USULAN TAHUN 2016 MENDUKUNG PKM I INVESTASI FISIK 1 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp 17,536 2 Kapal Rp - 3 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Rp Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp Tanah Rp - 6 Jalan dan Bangunan Rp Peralatan Rp - 8 Kendaraan Rp 40 9 Emplasment Rp - II INVESTASI NON FISIK Jumlah 18,396 1 Pengembangan Usaha Rp - 2 Pengembangan Organisasi dan SDM Rp - 3 Pengembangan sistem Rp - 4 Pelestarian Lingkungan Rp - Pengkajian pasar dan Kerjasama Rp - Jumlah - Jumlah Investasi 18,396 INVESTASI URAIAN VOL SAT USULAN ANGGARAN TRIWULANAN INVESTASI (Rp) I II III IV KET Pemasangan Plat Beton Areal Depo Dalam Di Pelabuhan Perawang Penimbunan Lahan Di Samping Jalan Dolphin Pelabuhan Perawang 1 ls 7,006,000,000 2,000,000, ,000,000, ,006,000, ls 1,630,000, ,333,333 1,086,666,667 Pembuatan Garase Speed Boat di Siak 1 ls 200,000, ,000,000 Pembuatan Dermaga Betching di Pelabuhan Perawang 1 ls 4,500,000, ,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000 Pembuatan Talud Bronjong dan Reklamasi Kanal di Pelabuhan Perawang Pengadaan Forklift Kapasitas 2,5 Ton di Pelabuhan Perawang Pemasangan Automatic Transfer Switch di Pelabuhan Perawang Pembuatan Security Pos, Gapura, Pagar, dan Portal Masuk di Pelabuhan Perawang Pengadaan 2 Unit Sepeda Motor Security di Pelabuhan Perawang 1 ls 4,200,000,000 2,200,000,000 2,000,000,000 1 unit 350,000, ,000,000 1 ls 180,000, ,000,000 1 ls 290,000, ,000,000 2 unit 40,000,000 40,000,000 TOTAL RUPIAH 18,396,000,000 3,050,000,000 7,380,000,000 4,833,333,333 3,092,666,667 JUMLAH KEGIATAN 9

7 TRAFIK PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 Trafik Pelayanan Kapal No Uraian Sat s/d Trw II Tahun Est Usulan 2016 s/d Trw II Est I ARUS KAPAL 1 Pelabuhan Umum Dalam Negeri Call % 108% GT 1,122, ,016 1,280,031 1,323, % 103% Luar Negeri Call % 102% GT 243, , , , % 102% 2 TUKS/DUKS Dalam Negeri Call 6,135 4,321 8,642 9, % 110% GT 4,061,494 3,117,914 6,235,828 6,797, % 109% Luar Negeri Call ,026 1, % 110% GT 916, ,079 1,056,158 1,151, % 109% 1. Trafik kapal di pelabuhan umum pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 2% - 8%. 2. Peningkatan trafik juga terjadi di TUKS sebesar 9%-10% PRODUKSI No Uraian Sat s/d Trw II Tahun Est Usulan 2016 Est s/d Trw II 1 Pelabuhan Umum call a. Labuh Gt 1,396, ,838 1,703,677 1,788, b. Tambat Gt/Etm 3,775,535 1,701,746 3,239,289 3,340, c. Pemanduan Grakan 1, ,566 1, d. Penundaan Jam ,049 1, e. Air Kapal Ton TERSUS / TUKS / DUKS Call a. Labuh Gt 6,620,509 4,106,928 8,213,856 9,035, b. Tambat Gt/Etm 13,710,684 8,670,614 17,341,228 18,641, c. Pemanduan Grakan 9,215 4,403 8,806 9, d. Penundaan Jam ,190 1, e. Air Kapal Ton PRODUKSI PELAYANAN KAPAL 1. tahun 2016 di Pelabuhan Umum diprediksi meningkat sebesar 5%, dikarenakan peningkatan jumlah petikemas ke pelabuhan Perawang. 2. Untuk pelayanan di TUKS dan DUKS juga meningkat.

8 PRODUKSI TRAFIK DAN PODUKSI PETIKEMAS Uraian Sat Tahun s/d Trw II Est Usulan Produksi petikemas tahun 2016 diperkirakan naik 8% dibanding dengan estimasi tahun, peningkatan ini berasal dari pengembangan komoditi baru di tahun Petikemas 1.Ekspor a. Full TEU s 147 9,401 2,080 4,160 4, b. Empty TEU s 614 6,512 8,136 16,272 17, Import a. Full TEU s 7,785 9,907 23,696 47,392 51, b. Empty TEU s 16 4, USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 No Uraian sat Thn Tahun S.D Trw. II Est. Thn (7/4) 10 (8/7) I Pendapatan 91, ,560 47,424 99, , II Biaya 56,545 60,969 29,376 66,816 64, III Laba/(Rugi) Operasi (4,782) (5,921) (1,904) (3,535) (2,049) PDU / BDU (4,782) (5,921) (1,904) (3,535) (2,049) Laba/(Rugi) Sebelum IV Pajak Rp 29,703 35,670 16,145 24,087 39, Upaya-upaya peningkatan yang dilakukan pada tahun 2016 sebagai berikut : a. Intensifikasi pelayanan depo. b. Pengembangan pasar petikemas baru. c. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan d. Penataan pelabuhan perawang e. Optimaliasai UBM f. Efisiensi biaya V Operating Ratio (OR) % 62% 59% 62% 71% 61% VI Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan VII Piutang Usaha Rp % 6,446 10,530 8,154 23, % 46.62% 48.99% 20.62% - 1 -

9 RINCIAN PENDAPATAN 2016 No Uraian sat Thn Tahun S.D Trw. II Est. Thn 2016 (%) (7/4) 10 (8/7) I Pendapatan 91, ,560 47,424 99, , Kapal Rp 4,826 5,317 3,662 7,960 8, Barang Rp 1, Peng. Alat Rp UBM Rp 2,069 1, ,323 1, T. Petikemas Rp 54,755 61,171 26,983 56,753 63, TBAL Rp Pelsus/DUKS Rp 26,658 32,702 13,582 27,408 25, Rupa-Rupa Usaha Rp KSMU Rp Belawan Logistic Center Rp 1,107-2,391 5,138 5, Jumlah Rp 91, ,560 47,424 99, ,980 RINCIAN BIAYA 2016 No Uraian sat Thn Tahun S.D Trw. II Est. Thn (7/4) 10 (8/7) II Biaya 1 Pegawai Rp 10,858 14,451 7,077 11,934 13, Bahan Rp 3,904 4,842 1,750 4,038 5, Pemeliharaan Rp 3,922 4, ,382 5, Penyusutan & Amortisasi Rp 10,010 9,980 5,167 10,330 10, Asuransi Rp 519 1, Sewa Rp 18,736 15,455 9,550 25,606 17, By. KSMU Rp 5,563 5,836 3,929 6,542 6, Administrasi Rp 1,042 1, ,082 1, Umum Rp 1,992 3, ,259 3, Jumlah Rp 56,545 60,969 29,376 66,816 64,890 1,024 1,013

10 KINERJA OPERASIONAL NO. U R A I A N SATUAN REALISASI ESTIMASI TAHUN TAHUN 2016 A. TRAFIK 1. Kunjungan Kapal Call Jumlah Bongkar muat Ton - - 3, Jumlah B/M Petikemas Box 63,611 62,149 67,820 62, Rata-rata LOA Meter B. SERVICE TIME 1.Waiting Time (WT) Jam/Kapal a. Pilot Jam/Kapal b. Dermaga Jam/Kapal Postpone Time (PT) Jam/Kapal Approach Time (AT) Jam/Kapal Berthing Time (BT) Jam/Kapal a.berth Working Time (BWT) Jam/Kapal ) Effective Time (ET) Jam/Kapal ) Idle Time (IT) Jam/Kapal b.non Operating Time (NOT) Jam/Kapal Turn Round Time (TRT) Jam/Kapal , ET/BT % KINERJA OPERASIONAL..Utilisasi NO. U R A I A N SATUAN REALISASI ESTIMASI TAHUN TAHUN 2016 C. UTILIZATION 1.Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) % b. Berth Through Put (BTP) TEUS/M Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) % b. Yard Through Put (YTP) Teus/Gsl D. PRODUKTIVITY B/C/H B/S/H

11 Terima kasih Medan, September