PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

Transkripsi

1 PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK. 1 1 PENDAPATAN 1 1 PENDAPATAN ASLI DESA Hasil Usaha URAIAN HARGA SAT ANGGARAN ( RP ) ( RP ) - Hasi Usaha dari BUMDes 1,0 Th ,00 Perdes 6 th Hasil Aset 1,0 Th , Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 1,0 Th - Jasa Bunga Tabungan Kas Desa ,00 Vol SAT KETERANGAN 1 2 PENDAPATAN TRANSFER Dana Desa 1,0 Th ,88 Perbup 1 Th Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 1,0 Th ,07 Perbup 19 Th Alokasi Dana Desa 1,0 Th ,60 Perbup 8 Th Bantuan Keuangan Pergub 10 Th Bantuan Provinsi - Desa Pekraman 1,0 Th ,00 - Subak Abian 1,0 Th , Bantuan Kabupaten PENDAPATAN LAIN-LAIN Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah JUMLAH PENDAPATAN ,55 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,00 5 BELANJA O1 Belanja Pegawai ,00 ADD Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa - Penghasilan Perbekel 12,0 OB , ,00 - Penghasilan Kaur 5 org 12 bl 60,0 OB , ,00 - Penghasilan Sekretaris Desa 12,0 OB , ,00 - Penghasilan Klian Br. Dinas 6 org 12 bl 72,0 OB , , O4 Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa ,00 ADD - THR Perbekel 1 OK 1,0 OK , ,00 - THR Sekretaris Desa 1 OK 1,0 OK , ,00 - THR Kaur 5 Org 1 OK 5,0 OK , ,00 - THR Klian Br. Dinas 6 Org 1 OK 6,0 OK , ,00 - Tunjangan Beban Kerja Perbekel 12 OB 12,0 OB , ,00 - Tunjangan Beban Kerja Sekretaris Desa 12,0 OB , ,00 - Tunjangan Beban Kerja Kaur 5 org 12 OB 60,0 OB , ,00 - Tunjangan Beban Kerja KBD 6 OK 72,0 OB , ,00 - Tunjangan Masa Kerja Sekretaris Desa 12,0 OB , ,00 - Tunjangan Masa Kerja Kaur 4 org 12 OB 48,0 OB , ,00 - Tunjangan Masa Kerja Kaur 1 org 12 OB 12,0 OB , ,00 - Tunjangan Gaji ke-13 Perbekel 1 OK 1,0 OK , ,00 - Tunjangan Gaji ke-13 Sekretaris 1 OK 1,0 OK , ,00 - Tunjangan Gaji ke-13 Kaur 5 OK 5,0 OK , ,00

2 - Tunjangan Gaji ke- 13 KBD 6 OK 6,0 OK , ,00 - BPJS Ketenagakerjaan Perbekel dan 156,0 Ob , ,00 Perangkat Desa13 Org - BPJS Kesehatan Perbekel 10,0 Ob , ,00 - BPJS Kesehatan Sekretaris Desa 10,0 Ob , ,00 - BPJS Kaur 5 Org 50,0 Ob , ,00 - BPJS Kelihan Banjar Dinas 60,0 Ob , , O6 Tunjangan BPD ,00 ADD - Ketua 12,0 Ob , ,00 - Wakil Ketua 12,0 Ob , ,00 - Sekretaris 12,0 Ob , ,00 - Anggota 8 Org 12 bl 96,0 Ob , ,00 Kegiatan Operasional Perkantoran , Belanja Barang Dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor ,21 - Kertas 56,00 rim , ,00 - Tinta Print 10,00 btl , ,00 - Buku Tulis Folio 5,00 bh , ,00 - Pulpen 20,00 bh 5.000, ,00 - Pensil 10,00 bh 2.000, ,00 - Steples 1,00 bh , ,00 - Penggosok 1,00 bh 5.839, ,21 PBY ADD -Buku Tulis Polio 6,0 bh , ,00 - Buku Tulis Biasa 6,0 bh , ,00 - Pulpen 24,0 bh 5.000, , Belanja Benda Pos dan Materai ,00 - Materai ,00 lb 6.000, ,00 - Materai ,00 lb 3.000, , Belanja alat Listrik/Baterry/Lampu ,00 PBY ADD - Balon 10 watt 8,00 bh , ,00 - Lobang Cuk Listrik 2,00 bh , ,00 - Kabel 20,00 m 2.500, ,00 - Stop kontak 10,00 bh , ,00 - Lubang Cuk 4,00 bh , ,00 - Piting Lampu 10,00 bh , ,00 - Plester kabel 2,00 bh , ,00 - Batery mic 22,00 bh , , Belanja Fotokopy, Cetak dan Penjilidan ,00 - Foto copy ,0 lbr 200, ,00 - Penjilidan 100,0 jld , , Belanja Makanan dan Minuman ,00 - Makan untuk rapat 750,0 bks , ,00 - Snek untuk rapat 750,0 bks 7.500, ,00 - Snek untuk Kerja Bakti 100,0 bks , ,00 PBY ADD - Belanja Nasi rapat Koordinasi Klian Br. Dinas 28,0 bks , ,00 - Belanja Snek rapat Koordinasi Klian Br. Dinas 28,0 bks 5.000, ,00 PBY ADD Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja ADD - Upah Kerja Staf Desa 12,0 OB , ,00 - BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa 12,0 OB , , BPJS Kesehatan Staf Desa 12,0 OB , ,00 - Upah Kerja Pemegang Kekuasaan PTPKDes 12,0 OB , ,00 - Upah Kerja. Kord.pengelola Keu. Desa 12,0 OB , ,00 - Upah Kerja. Bendahara Desa 12,0 OB , ,00 - Upah Kerja. Bendahara Barang 12,0 OB , , Bahan bakar minyak 6 org hdr 12 hari/bl selama12bl, 864,0 OK 7.500, ,00

3 2 14 Belanja Honorarium Tim Panitia ,00 - Honor Ketua Tim Pengelola Keg. 12,0 OB , ,00 - Honor Sekrtrs Tim Pengelola Keg. 12,0 OB , ,00 - Honor Anggota Tim Pengelola Keg. 12,0 OB , , Belanja perjalanan Dinas ,00 PBY ADD - Perjalanan Dinas Keluar Daerah 4 Rp ,0 Ok , ,00 - Perjalanan Dinas ke Kabupaten 41,0 Ok , ,00 - Perjalanan Dinas Antar Kabupaten dalam Provinsi 10,0 Ok , ,00 - Perjalanan Dinas Antar Desa dalam satu Kecamatan 35,0 Ok , ,00 - Perjalanan Dinas Pihak Lain ke Kabupaten 5,0 Ok , ,00 - Perjalanan Dinas Pihak Lain ke Kecamatan 15,0 Ok , , Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Battery Laptop 1,0 bh , ,00 PBY ADD 2 22 Biaya adminitrasi bank 12,0 bl 4.000, ,00 ADD Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor ,00 Belanja Meja Kerja 3,0 unit , ,00 Belanj Kipas Angin 3,0 bh , , Belanja Modal pengadaan Komputer ,00 - Belanja Komputer 2,0 unit , ,00 - Printer 2,0 unit , ,00 Kegiatan Operasional BPD ,00 ADD Belanja Barang dan Jasa O2 Alat TulisKantor - Kertas 5,0 rim , ,00 - Buku Polio 7,0 bh , ,00 - Pulpen 22,0 bh 5.000, ,00 -Tinta Print 3,0 bh , , O7 Belanja Makanan dan Minuman - Makan Rapat BPD 76,0 bks , ,00 - Snek Rapat BPD 76,0 bks 5.000, ,00 - Makan Rapat Minitoring Keg. Fisik 45,0 bks , ,00 - Snek Rapat Monitoring Keg Fisik 45,0 bks 5.000, ,00 - Makan rapat Penggalian Aspirasi 120,0 bks , ,00 - Senek Rapat Penggalian Aspirasi 100,0 bks 5.000, , Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas ke kabupaten 4,0 kali , ,00 - Perjalanan Dinas ke Kecamatan 4,0 kali , ,00 buat peraturan Kegiatan Pendataan Potensi Desa dan Profil Desa ,00 ADD Belanja Barang dan Jasa O6 Belanja Fotokopi Cetak dan Penjilidan - Cetak Buku Profil 1.880,0 Lb 250, ,00 - Jilid Buku Profil 6,0 jld 5.000, , O7 Belanja makanan dan Minuman - makan nasi Rapat Validasi Data 5 kali 70,0 bks , ,00 - Snek Rapat Validasi Data 5 kali 70,0 bks 5.000, , Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja - Penanggung Jawab 4,0 OB , ,00 - Ketua 4,0 OB , ,00 - Sekretaris 4,0 OB , ,00 - Anggota 5 org 20,0 OB , ,00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ,00

4 Papingisasi Gang Lingkungan Bayuh Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja ,00 - Upah Kerja penanggungjawab TPK 4 bl 4,0 OB , ,00 penyesuaian aturan - Upah Kerja Ketua TPK 4 bl 4,0 OB , ,00 - Upah Kerja Sekretaris TPK 4,0 OB , ,00 - Upah Kerja Anggota TPK 4,0 OB , , Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa ,00 - Skop 1,0 bh , ,00 - Benang 1,0 glg , ,00 - Belanja paving blok 2.171,5 m , ,00 - Belanja pasir kapur 215,0 m , ,00 - Belanja batu bata pek list paving 7.740,0 bh 2.200, ,00 - Belanja pasir psg pek paving 47,3 m , ,00 - Belanja semen 107,5 sak , ,00 - UTK Tkg Psg Paving blok 645,0 HOK , ,00 - UTK Tkg serabut paving blok 430,0 HOK , ,00 - UTK Tkg Psg Bata Pavingisasi 86,0 HOK , ,00 - UTK Pekerja serabut psg bata Paving 275,2 HOK , ,00 - UTK Tkg Plester lis bata paving 64,5 HOK , ,00 - UTK Tkg Pekerja serabut plester list bata paving 86,0 HOK , ,00 - UTK galian tanah list paving 25,8 HOK , ,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa , Belanja Barang dan Jasa O7 Belanja Makanan dan Minuman 01. Nasi Rapat Koordinasi Sekehe Teruna 50,0 bks , ,00 02.Snek Rapat Koordinasi Sekehe Teruna 50,0 bks , , Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 01. Upah Tenaga Kerja Penata Rias Lomba Busana Adat 2,0 org , , Belanja perjalanan Dinas 01. Biaya perjalanan Dinas 4,0 org , , Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat 01. Spon untuk Ogoh-ogoh Nyepi 25,0 lbr , , Cat Ogoh-ogoh Nyepi 25,0 kg , , Belanja beras Ultah Sekehe Teruna 100,0 kg , , Belanja lauk untuk Ultah Sekehe Teruna 40,0 kg , , Belanja Air Mineral untuk Ultah Sekehe Teruna 50,0 dus , , Belanja Penghargaan/Hadiah 01. Hadiah Juara I lomba Voly Ball 1,0 pkt , , Hadiah Juara II lomba Voly Ball 1,0 pkt , , Hadiah Juara III lomba Voly Bal 1,0 pkt , , Hadiah Juara harapan IV lomba Voly Ball 1,0 pkt , , Hadiah Juara harapan V lomba Voly Ball 1,0 pkt , , Hadiah Juara harapan VI lomba Voly Ball 1,0 pkt , , Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 01. Belanja Lomba Busana Adat Pa & Pi di Kab. 2,0 stel , ,00 Bidang Pembinaan Masyarakat ,60 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK ,00 ADD Belanja Barang dan Jasa O2 Belanja Alat Tulis Kantor - Buku 20,0 bh , ,00 - Pulpen 12,0 bh 3.000, ,00 - Penggaris 1,0 bh 5.000, ,00

5 - Gunting 1,0 bh , ,00 - Kertas 3,0 rim , ,00 - Papan Data PKK 6,0 bh , ,00 Belanja Poto Kopi - Foto Copy 200,0 lbr 250, , O7 Belanja makanan dan Minuman Rapat PKK 3 kali - Nasi 90,0 bks , ,00 - Snek 90,0 bks 5.000, ,00 Tarik Tambang - Nasi 42, , ,00 - Snek 42, , , O8 Belanja pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Pakaian Jas 1,0 stel , ,00 - Belanja Pakaian Kerja PKK 30,0 stel , , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Dara/air - Sewa Angkutan Peserta Tarik tambang 17agst-an 3,0 trip , , Belanja pakaian Khusus dan hari-hari tertentu - Belanja Pakaian Tarik Tambang 15,0 stel , ,00 Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni Tingkat Desa ,60 ADD Kegiatan 17 agustus-an Belanja Barang dan Jasa O7 Belanja makanan dan Minuman Latihan Bola Voli 17agustus-an di desa - Nasi 100,0 bks , ,00 - Snek 100,0 bks 5.000, ,00 Lomba Bola Voli 17 agustus-an - - Nasi 50,0 bks , ,00 - Snek 50,0 bks 5.000, ,00 - Air mineral 10,0 dus , ,00 - Minuman Penyegar 1,0 dus , ,00 Lomba Lari karung - Nasi 20,0 bks , ,00 - Snek 20,0 bks , ,00 - Air mineral 15,0 bks 6.000, ,00 - Minuman Penyegar 1,0 dus , ,60 Lomba Egrang ,60 - Nasi 20,0 bks , ,00 - Snek 20,0 bks , ,00 - Air mineral 15,0 bks 6.000, ,00 Pelatihan Seni Karawitan Gong - - Nasi 1.000,0 bks , ,00 - Snek 1.000,0 bks 5.000, ,00 Latihan Voly PORCAM - Nasi 276,0 bks , ,00 Lomba Voly PORCAM - Nasi 35,0 bks , ,00 - Snek 35,0 bks , ,00 - Permen 5,0 pak 7.000, ,00 Lomba Catur PORCAM - - Makan 8,0 bks , ,00 - Snek 8,0 bks , ,00 Kontingen PORCAM - - Makan 40,0 bks , ,00 - Snek 40,0 bks , , Belanja bahan bakar minyak dan gas - - Belanja BBM Lomba Catur PORCAM 20,0 ltr 7.500, ,00

6 - Belanja Minyak Bensin Wasit 2 org PORCAM 20,0 ltr 7.500, , Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber - - Honor Pelatih Gong 4 jenis tabuh 4,0 tabuh , , Belanja Peralatan Olahraga pakai Habis - Latihan Permainan Voli untuk 17 Agustus-an - - Bola Voli 7,0 bh , ,00 - Net Voli 1,0 bh , ,00 Lomba Lari Karung - - Karung Goni 5,0 bh , ,00 Lomba Egrang - - Alat Egrang 3,0 psg , ,00 - Belanja Bola Voly Latihan PORCAM 2,0 Bh , ,00 - Belanja Net Voly Latihan PORCAM 2,0 Bh , ,00 - Belanja Papan Catur Latihan PORCAM 2,0 Bh , ,00 - Belanja Bendera Kontingen PORCAM 1,0 Bh , ,00 - Belanja Papan Nama Kontingen PORCAM 1,0 Bh , , , Belanja SewaSarana Mobilitas Darat/Air - Sewa angkutan Koningen Voli untuk 17 Agustus-an 2,0 trip , ,00 - Sewa angkutan Koningen Lari Karung 17 Agustus-an 1,0 trip , ,00 - Sewa angkutan Kontingen Egrang 1,0 trip , ,00 - Sewa angkutan Kontingen Voly PORCAM 6,0 trip , ,00 - Sewa angkutan Kontingen Pembukaan PORCAM 1,0 trip , , , Belanja pakaian Khusus dan hari-hari tertentu - - seragam Lomba Voli untuk 17 Agustus-an 12,0 org , ,00 - Seragam Lari Karung untuk 17 Agustus-an 3,0 org , ,00 - Seragam Lomba Egrang untuk 17 Agustus-an 3,0 org , ,00 - Belanja seragam Voly Ball PORCAM 12,0 pcs , ,00 - Belanja seragam Caturl PORCAM 3,0 pcs , ,00 - Belanja seragam Kontingen PORCAM 3,0 pcs , ,00 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama , Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang untuk diberikan kepada Kepada Masyarakat/ - Beras 400,0 kg , ,00 - Dupa 63,0 bal , ,00 - Plastik 1,0 glg 2.500, ,00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ,00 ADD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat (LPM) , Belanja Barang dan jasa O2 Belanja alat tulis kantor O4 Belanja Benda Pos dan Materai O7 Belanja makanan dan Minuman - Kertas 2,0 rim , ,00 - buku tulis folio 2,0 bh , ,00 - Pulpen 20,0 bh 5.000, ,00 - Materai ,0 lbr 6.000, ,00 - Materai ,0 lbr 3.000, ,00 Program pembelajaran dan Administrasi - Nasi 208,0 bks , ,00 - Snek 208,0 bks 2.500, ,00 Gotong Royong pelestarian aset program - Nasi 80,0 bks , ,00 - Snek 80,0 bks 2.500, ,00 Rapat LPM 4 x - Nasi 96,0 bks , ,00 - Snek 96,0 bks 2.500, , O8 Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Belanja perjalanan Dinas - Belanja pakaian seragam 18,0 bh , ,00

7 - Ke Kecamatan 8,0 kali , ,00 - Ke Kabupaten 2,0 kali , , Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa JUMLAH BELANJA ,81 Surplus/Depisit ( ,21) 3 1 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan ,21 SILPA ,21 Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal JUMLAH ( RP ) PERBEKEL DESA KUTAMPI I WAYAN CEMENG,S.Pd.

8

9

10 , , , , , , , , ,00 (39.300,60) ,81

11 , , , , , ,00

12

13

14

15

16

17