Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung. JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN SATUAN 1 URAIAN HARGA

Transkripsi

1 Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2015 : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat & Budaya : KECAMATAN SAWAN Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dana Terlaksananya Pembinaan & Koordns.Pelaks.Pelestr.Adat & Budaya Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Pelaks.Pelestr. Adat& Budaya Kelompok Sasaran Kegiatan: Lembaga Adat & Budaya Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah FORMULIR RKA SKPD Target Capaian 3 Kegiatan Rp 358,500,000 9 Kelompok 9 Kelompok RINCIAN PERHITUNGAN Kode Rekening URAIAN HARGA JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN SATUAN BELANJA LANGSUNG 358,500, Belanja Pegawai 22,650, Honorarium PNS 20,250, Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,250,000 - Penasehat 1 orang ( Camat) 6 OB 400,000 2,400,000 - Pengarah 1 orang (sekcam) 6 OB 375,000 2,250,000 - Ketua 1 orang ( Kasi Sosial)) 6 OB 350,000 2,100,000 - Sekretaris 1 orang 6 OB 300,000 1,800,000 - Anggota 6 orang 36 OB 250,000 9,000,000 - Staf Administrasi 3 Orang 18 OB 150,000 2,700, Uang Lembur 2,400, Uang Lembur PNS 2,400,000 - Uang Lembur 90 OJ 20,000 1,800,000 - Uang Makan 30 OH 20, , Belanja Barang dan Jasa 335,850, Belanja Bahan Pakai Habis 7,200, Belanja perangko, materai dan benda 2,700,000 post lainnya 2,700,000 - Belanja Meterai lembar 6,000 1,800,000 - Belanja Meterai lembar 3, , Belanja Cinderamata Patung,Pandel dan Tropy 2,000,000 Belanja Tropy 8 Set 250,000 2,000, Belanja Sesajen 10 kali 250,000 2,500, Belanja Bahan Bingkisan - - Belanja Bingkisan 0 Set 500, Belanja Bendera/Umbul umbul/taplak Meja/Sarung Kursi - - Belanja Umbul Umbul 0 Buah 250, Belanja Bahan Perlombaan - - Belanja bahan Lomba Merangkai Bunga 0 Set 1,500, Belanja bahan Lomba Melukis 0 Set 750, Belanja bahan Lomba Menggambar 0 Set 500, Belanja Jasa Kantor 178,550, Belanja Jasa Tenaga Keja Non Pegawai 61,800,000 - Honorarium Tenaga Kontrak Kerja 12 OB 1,200,000 14,400,000 - Jasa Pembina Ds Pakraman 48 OH 100,000 4,800,000 - Jasa Pembina Subak Sawah 48 OH 100,000 4,800,000

2 - Jasa Pembina Subak abian 48 OH 100,000 4,800,000 - Jasa Parade Gong Kebyar 1 Ls 30,000,000 30,000,000 - Jasa Penata Tabuh Baleganjur HUT Kota 30 OH 100,000 3,000,000 - Jasa Juri Gong Kebyar Festival Kecamatan 0 OH 750, Jasa Juri Bleganjur Festival Kecamatan 0 OH 750, Jasa Juri Merangkai Bunga Festival Kecamatan 0 OH 250, Jasa Juri Koor PKK Festival Kecamatan 0 OH 500, Jasa Juri Melukis Festival Kecamatan 0 OH 200, Jasa Juri Menggambar Festival Kecamatan 0 OH 200, Jasa Juri Masatua Bali Festival Kecamatan 0 OH 200, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 15,500,000 - Uang Pengganti transport Geguntangan 25 OH 100,000 2,500,000 - Uang Pengganti transport Pesantian 25 OH 100,000 2,500,000 - Uang Pengganti transport Parade Budaya HUT 35 Kota OH 100,000 3,500, Uang Pengganti transport Baleganjur HUT Kota OH 100,000 3,500,000 - Uang Pengganti transport Baleganjur dalam 35 rangka Lomba Baleganjur tingkat Kabupaten OH 100,000 3,500, Belanja jasa Kesenian 21,250,000 - Jasa Pembina Tari Gong Kebyar 75 OH 75,000 5,625,000 - Jasa Penata Tabuh Gong Kebyar 75 OH 75,000 5,625,000 - Jasa Pementasan Wayang 0 Kali 27,500, Jasa Gamelan Pesantian dan Geguntangan 1 Kali 10,000,000 10,000, Belanja jasa Pihak Ketiga 1 Paket 80,000,000 80,000, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,300, Belanja Jasa Service 500,000 - Sevice kendaraan dinas roda dua 1 Unit 500, , Belanja Penggantian Suku Cadang 500,000 - Penggantian suku cadang 1 Unit 500, , Belanja Pelumas 300,000 - Pelumas Roda Dua 6 Kali 50, , Belanja Sewa Sarana Mobilitas 63,000, Belanja sewa sarana mobilitas darat 63,000,000 - Sewa Minibus ke Giri Menjangan 10 Unit 600,000 6,000,000 - Sewa Minibus ke Segara Rupek 10 Unit 600,000 6,000,000 - Sewa Minibus ke Jagatnatha 10 Unit 300,000 3,000,000 - Sewa Bus 6 Unit 7,500,000 45,000,000 - Sewa Minibus 10 kali 300,000 3,000, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18,250, Belanja sewa meja kursi 6,000,000 - Sewa Kursi ( 250 buah untuk 6 hari ) 1,500 buah 3,000 4,500,000 - Sewa Meja ( 10 buah untuk 6 hari ) 60 buah 25,000 1,500,000 - Sewa Meja Bundar /Round Table - buah 50, Belanja sewa generator - - Sewa Generator 0 hari 2,500, Belanja Sewa Tenda - - Sewa Tenda (60 buah selama 6 hari ) 0 hari 150, Belanja sewa pakaian adat/tradisional 12,250,000 - Sewa pakaian adat 35 stell 350,000 12,250, Belanja sewa Sound Sistem -

3 - Sewa Sound System untuk Festival 0 Hari 3,500, Belanja sewa Alat Penerangan - - Sewa Alat Penerangan 0 Hari 3,500, Belanja sewa tribun - - Sewa tribun 0 Hari 1,350, Belanja sewa panggung - - Sewa Panggung ( ukuran 20 m x 5 m ) 0 Hari 3,500, Belanja sewa alat musik - - Sewa alat musik 0 Hari 1,500, Belanja Makanan dan Minuman 59,500, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,250,000 Snack 250 Kotak 15,000 3,750,000 Nasi Kotak 250 Kotak 30,000 7,500, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 21,250,000 Snack 250 Kotak 15,000 3,750,000 Nasi Kotak 250 Kotak 30,000 7,500,000 Nasi Prasmanan 250 Orang 40,000 10,000, Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan,Lomba lomba/evaluasi 27,000,000 Snack 600 Kotak 15,000 9,000,000 Nasi Kotak 600 Kotak 30,000 18,000, Belanja Pakain khusus hari hari tertentu Belanja Pakain adat daerah 0 stell 500, Belanja Perjalanan Dinas 4,800, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 4,800,000 4,800, Belanja Pemeliharaan 2,250, Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,250,000 - Service komputer 2 kali 500, ,000,000 - Service Printer 5 kali 250, ,250,000 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - Juara 1 Lomba Gong Kebyar 0 Group 3,500, Juara 1 Lomba Baleganjur 0 Group 3,500, Juara 1 Lomba Koor PKK 0 Group 3,000, Juara 1 Lomba Merangkai Bunga antar PKK Desa 0 Orang 500, Juara 1 Lomba Merangkai Bunga Remaja 0 Orang 500, Juara 1 Lomba Masatua Bali 0 Orang 500, Juara 1 Lomba Melukis 0 Orang 500, Juara 1 Lomba Menggambar 0 Orang 500, Juara 2 Lomba Gong Kebyar 0 Orang 3,000, Juara 2 Lomba Baleganjur 0 Group 3,000, Juara 2 Lomba Koor PKK 0 Group 2,500, Juara 2 Lomba Merangkai Bunga antar PKK Desa 0 Group 400, Juara 2 Lomba Merangkai Bunga Remaja 0 Orang 400, Juara 2 Lomba Masatua Bali 0 Orang 400, Juara 2 Lomba Melukis 0 Orang 400, Juara 2 Lomba Menggambar 0 Orang 400, Juara 3 Lomba Gong Kebyar 0 Group 2,500, Juara 3 Lomba Baleganjur 0 Group 2,500, Juara 3 Lomba Koor PKK 0 Group 2,000, Juara 3 Lomba Merangkai Bunga antar PKK Desa 0 Orang 300, Juara 3 Lomba Merangkai Bunga Remaja 0 Orang 300, Juara 3 Lomba Masatua Bali 0 Orang 300, Juara 3 Lomba Melukis 0 Orang 300, Juara 3 Lomba Menggambar 0 Orang 300, Belanja Operasional Kendaraan 1,000,000

4 Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 JUMLAH 358,500,000 SANGSIT, Nopember 2016 CAMAT SAWAN, DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO N A M A N I P JABATAN TANDA TANGAN

5 Honorarium Non PNS ####### Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan #######,- Penasihat : ####### 61,800, OB 400,000 ####### Bandis 12 OB 400,000 #######

6 6,000, Belanja Cetak 63,000,000 18,250,

7 300,000,000 11,250,000 4,800,000

8 227,020,000 2,000,000 1,100,000

9

10 #REF!

11 Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Capaian Program Masukan Keluaran Indikator Hasil Terbinanya Pemuda dan Olagraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelompok Sasaran Kegiatan: Organisasi Pemuda dan Olahraga. Rincian Anggaran Belanja Langsung Kode Rekening : KECAMATAN SAWAN Rp39,500,000 Rp43,450,000 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2015 : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Terwujudnya Koordns.Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dana Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung URAIAN Tolok Ukur Kinerja Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasy. Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RINCIAN PERHITUNGAN VOL SATUAN HARGA SATUAN FORMULIR RKA SKPD Target Capaian 3 Kegiatan Rp 39,500, Desa. 14 Desa. JUMLAH (Rp) BELANJA LANGSUNG 39,500, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan - - Penasehat ( Camat) 0 OB 400, Pengarah (Sekcam) 0 OB 375, Ketua 0 OB 350, Sekretaris ( Kasi Sosial) 0 OB 300, Anggota 6 orang 0 OB 250, Staf Adminstrasi 3 orang 0 OB 250, Uang Lembur uang Lembur 0 OJ 20, uang makan - OH 20, Belanja Barang dan Jasa 39,500, Belanja jasa Kantor 10,000, Belanja Jasa Tenaga Kerja - - Honorarium Panitia Pelaksana Pekerjaan - OB 350, Jasa Juri Atletik ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Pencak Silat ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Karate ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Kempo ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Sepak Bola ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Tenis Meja ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Voly ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Bola Basket ( 5 Orang ) - OH 50,000 -

12 - Jasa Juri Catur ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Juri Bulutangkis ( 5 Orang ) - OH 50, Jasa Ketua Panitia PORCAM - OH 50, Jasa Panitia PORCAM ( 6Orang ) - OH 50, Belanja jasa Transportasi dan akomodasi 10,000,000 - Jasa Pelaksanaan PORCAM 0 OH 100, Jasa Pelaksanaan Gerak Jalan OH 100,000 10,000, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack 0 Kotak 15,000 - Nasi Kotak 0 Kotak 30, Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu 28,000, Belanja pakaian olah raga 28,000,000 - Training Pack PORCAM 0 Stell 150, Seragam Gerak Jalan stell 700,000 28,000, Belanja Perjalanan Dinas 1,500, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 1,500,000 1,500,000 Jumlah SANGSIT, Nopember 2016 CAMAT SAWAN, 39,500,000 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 NO TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH N A M A N I P JABATAN TANDA TANGAN

13 Urusan Pem-an : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : KECAMATAN DAN KELURAHAN Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun N-1 : Rp Jumlah Tahun n Rp5,800,000 Jumlah Tahun n+1 Rp6,380,000 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Masukan Keluaran Indikator Capaian Program Hasil Terbinanya Pemuda dan Olagraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelompok Sasaran Kegiatan: Organisasi Pemuda dan Olahraga. Rincian Anggaran Belanja Langsung Kode Rekening Dana RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2013 Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah URAIAN Tolok Ukur Kinerja Terwujudnya Koordns.Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasy. RINCIAN PERHITUNGAN VOL SATUAN HARGA SATUAN FORMULIR RKA SKPD Target Capaian 3 Kegiatan Rp 5,800, Desa. 14 Desa. JUMLAH (Rp) BELANJA LANGSUNG 5,800, Belanja Barang dan Jasa 5,800, Honorarium PNS 2,900, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,900,000 - Penasihat ( Camat) 1.00 OH 350, ,000 - Pengarah (Sekcam) 1.00 OH 325, ,000 - Ketua (Kasi Sosial) 1.00 OH 300, ,000 - Sekretaris 1.00 OH 275, ,000 - Anggota ( Puskesmas I dan II, PLKB Kec.Sawan) 3.00 OH 300, ,000 - Staf administrasi 3.00 OH 250, , Belanja Barang dan Jasa 2,900, Belanja Makanan dan Minuman 1,650, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,650,000 Snack 55 Kotak 10, ,000 Nasi Kotak 55 Kotak 20,000 1,100, Belanja Perjalanan Dinas 1,250, Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun 1,250,000 Jumlah 1,250,000 5,800,000 SANGSIT, Nopember 2012 CAMAT SAWAN, Keterangan DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

14 Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO N A M A N I P JABATAN TANDA TANGAN

15 Urusan Pem-an Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Indikator Terwujudnya Koordns.Penyelenggaraan Peningkt.Kes. Sosial Dana Terwujudnya pelaksanaan hari-hari Nasioanl Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa dan Kecamatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2015 : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Koordinasi Pelaksanaan Perayaan hari-hari Nasional : KECAMATAN SAWAN Rp174,350,000 Rp191,785,000 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan hari-hari Nasional FORMULIR RKA SKPD Target Capaian 3 Kegiatan Rp 174,350, Desa 14 Desa Kode Rekening 1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah URAIAN VOLUME RINCIAN PERHITUNGAN SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) Belanja Langsung 174,350, Belanja Pegawai 3,200, Honorarium PNS Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan Pantap - - Pengarah (Camat ) - OB 400, Ketua (Sekcam) - OB 375, Sekretaris (Kasi Sosial) - OB 350, Anggota 6 orang (Semua Kasi/Kasubag) 0 OB 300, Staf Administrasi 3 Orang 0 OB 250, Uang Lembur PNS 3,200,000 - Uang Lembur 120 OJ 20,000 2,400,000 - Uang Makan 40 OH 20, , Belanja Barang dan Jasa 171,150, Belanja Bahan Pakai Habis 14,250, Belanja Cindramata Patung Pandel dan Tropy 6,750,000 - Tropy 7 Set 250,000 1,750,000 - Belanja Perlengkapan Pedana/ Panjat Pinang 2 Paket 2,500,000 5,000, Belanja Sesajen 7,500,000 - Belanja Sesajen 25 kali 300,000 7,500, Belanja Jasa Kantor 28,950, Belanja Jasa Tenaga Kerja 20,500,000 - Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan - OB 350, Jasa Kebersihan & Penyiraman lapangan 30 OH 50,000 1,500,000 - Jasa Pelatih Paskibra ( 6 Orang ) 120 OH 75,000 9,000,000 - Jasa Panitia Gerak Jalan 1 LS 7,000,000 7,000,000 - Jasa Rias Paskibra 2 Kali 1,500,000 3,000, Belanja Jasa Publikasi 10 Kali 250,000 2,500, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 40 OH 75,000 3,000, Belanja sewa Perlengkapan dan Perlatan Ktr. 5,950, Belanja Sewa kursi 500 buah 3,000 1,500, Belanja Sewa Tenda 10 unit 150,000 1,500, Belanja Sewa Sound Sistem 2,950,000 - Sound Sistem Untuk Lomba Gerak Jalan 2 paket 600,000 1,200,000 - Sound Sistem Untuk Upacara HUT RI 1 paket 1,750,000 1,750, Belanja Sewa Alat Musik 0 kali 800, Belanja Makanan dan Minuman 28,500,000

16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000 - Snack 250 kotak 10,000 2,500,000 - Nasi Kotak 250 kotak 20,000 5,000, Belanja makanan dan minuman Tamu 12,000,000 - Snack 400 kotak 10,000 4,000,000 - Nasi 400 kotak 20,000 8,000, Belanja makanan dan minuman 0006 Pembinaan,Lomba lomba/evaluasi 9,000,000 Belanja Makan dan minuman Pembinaan Paskibra Kecamatan - Snack 300 kotak 10,000 3,000,000 - Nasi 300 kotak 20,000 6,000, Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu 49,250, Belanja pakaian olah raga 14,250,000 - Seragam Latihan Paskibra 50 potong 75,000 3,750,000 - Belanja Baju Kaos Pantap 120 potong 75,000 9,000,000 - Belanja Baju Kaos Pelatih dan Panitia Paskibra 15 potong 100,000 1,500, Belanja Pakaian Seragam Paskibra 35,000,000 - Belanja Seragam Paskibra dan Kelengkapannya 35 Stell 1,000,000 35,000, Belanja pemeliharaan 2,250, Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,250,000 - Service komputer 2 kali 500, ,000,000 - Service Printer 5 kali 250, ,250,000 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 42,000, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 42,000,000 Juara Lomba Dalam Rangka HUT RI - Juara 1 7 Regu 2,500,000 17,500,000 - Juara 2 7 Regu 1,250,000 8,750,000 - Juara 3 7 Regu 750,000 5,250,000 - Juara Harapan 1 7 Regu 500,000 3,500,000 - Juara Harapan 2 7 Regu 500,000 3,500,000 - Juara Harapan 3 7 Regu 500,000 3,500,000 JUMLAH 174,350,000 SANGSIT, Nopember 2016 CAMAT SAWAN, DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

17 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO N A M A N I P JABATAN TANDA TANGAN

18