LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN KUDU TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN KUDU TAHUN 2015 KECAMATAN KUDU TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sematalah, saat ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kudu Tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu Dokumen Laporan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah direalisasikan dalam 1 ( satu ) Tahun sebelumnya, dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan mampu memberikan gambaran apa yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun di tahun 2015 sebagai pertanggung jawaban yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan salah satu pedoman bagi perencanaan pada tahun mendatang Demikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kudu disusun unuk menjadikan periksa Kudu, Pebruari 2016 CAMAT KUDU SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO,SSTPMSI Penata TingkatI NIP i

3 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1 A Latar Belakang 1 B Tugas Pokok dan Fungsi 1 1 Camat 1 2 Sekretariat Kecamatan 2 I Sub Bagian Umum 3 II Sub Bagian Keuangan 3 IIISub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan 3 3 Seksi Tata Pemerintahan 4 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 6 Seksi Sosial dan Budaya 6 7 Seksi Hubungan Masyarakat 7 C Dasar Hukum 9 D Sistematika Laporan 9 BAB II PERENCANAAN KINERJA 11 A Rencana Strategis 11 1 Visi 11 2 Misi 11 3 Tujuan dan sasaran 12 4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 13 B Rencana Kerja dan Kontrak Kerja 15 1 Program 15 2 Kegiatan 15 C Penetapan Kinerja 19 D Pengukuran Kinerja 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29 A Capaian Kinerja Organisasi 29 B Akuntabilitas Keuangan 42 BAB IV PENUTUP 44 LAMPIRAN -LAMPIRAN 1 Matriks Renstra 2 Penetapan Kinerja 3 Pengukuran Kinerja 4 IKU ( Indikator Kinerja Utama ) ii

4 L A M P I R A N ii

5 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Kudu B Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1 Camat Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi: a Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati b Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1 pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, 2 pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3 pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4 pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; K e c a m a t a n K u d u Page 1

6 5 pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; d Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; e Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan, perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan ; f Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya; g Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya; h Pelaksanaan tugas pembantuan; i Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan 2 Sekretariat Kecamatan Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan; b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan; c) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e) Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan; f) Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset; K e c a m a t a n K u d u Page 2

7 g) Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; h) Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan; i) Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat I Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor; b) Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas; c) Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat; d) Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor; e) Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas; f) Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai; g) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; h) Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai II Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran; b) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan; c) Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai; K e c a m a t a n K u d u Page 3

8 d) Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan III Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; b) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; c) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; d) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 3 Seksi Tata Pemerintahan Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b) Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; c) Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya; d) Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa; e) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; K e c a m a t a n K u d u Page 4

9 f) Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati; g) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; h) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan; i) Pelaksanaan tugas pembantuan 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan; c) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta; d) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; K e c a m a t a n K u d u Page 5

10 e) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK 5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a) Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; b) Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat; c) Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d) Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan; e) Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; f) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; g) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan K e c a m a t a n K u d u Page 6

11 fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h) Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ; i) Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat 6 Seksi Sosial dan Budaya Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi: a) Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya; b) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; c) Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya; d) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat; e) Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan; f) Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan 7 Seksi Hubungan Masyarakat Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan hubungan masyarakat Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi hubungan masyarakat mempunyai fungsi: K e c a m a t a n K u d u Page 7

12 a) Penyelenggaraan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan; b) Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi; c) Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten; d) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil-hasil pembangunan; e) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi f) Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat di Kecamatan; g) Penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat K e c a m a t a n K u d u Page 8

13 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN KUDU CAMAT KUDU SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, SSTP, MSi CAMAT KUDU SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO,SSTPMSi SEKCAM KUDU ABDUL MUNIF,SH JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG UMUM ANIK MIHARSIH,SSOS SUB BAG SUNGRAM & PELAPOR TIPUK SUGIARTI SUB BAG KEUANGAN ALIMAH SUCIATISSOS SUHARNI SEKSI TATA PEMERINTAHAN PRASETYOWIDODO,S WIDODO,SH H SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DrsKUSDIONO,MSi SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM YASIN,SIP SEKSI SOSIAL BUDAYA ARILAN,SPDO SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT SUPARNO,SH STAF TATA PEMERINTAHAN MASIWAN SATPOL PP GATOTSUYATNO SUYATNORAPTO STAF TATA PEMERINTAHAN PONIATININGSIH SATPOL PP BUDIONO SATPOL PP DANANG ZULKARNAIN K e c a m a t a n K u d u Page 9

14 C Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kudu Tahun 2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437 ) ; 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 5 Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan D Sistematika Laporan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang B Tugas dan Fungsi Organisasi C Dasar Hukum D Sistematika Laporan BAB II PERENCANAAN KINERJA A Rencana Strategis B Rencana Kerja dan Kontrak Kerja C Penetapan / Perjanjian Kinerja K e c a m a t a n K u d u Page 10

15 D Pengukuran Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A Capaian Kinerja Organisasi B Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran : 1 Matriks Renstra 2 Penetapan Kinerja ( PK ) 2 Pengukuran Kinerja 3 IKU ( Indikator Kinerja Utama ) K e c a m a t a n K u d u Page 11

16 BAB II PERENCANAAN KINERJA A Rencana Strategis 1 Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan sebuah organisasi akan dibawa agar tetap eksitensinya tetap diakui, antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan Kantor Camat Kudu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang, maka visinyapun mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Jombang, hanya lingkup wilayahnya khusus di Kecamatan Kudu, yaitu : Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua 2 Misi Guna menunjang Visi Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, maka misi Kecamatan Kudu adalah sebagai berikut : a Meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik b Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh c Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan d Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan e Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial f Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan g Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan K e c a m a t a n K u d u Page 12

17 3 Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasioanl untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut; a Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Adapun Indikator sasaran sebagai berikut : - Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan - Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan Untuk target kinerja 100 % b Misi mewujudkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: - Meningkatnya potensi Kecamatan yang sesuai dengan tipologi Kecamatan - Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal Adapun indikator sasaran sebagai berikut : - Menurunnya jumlah masyarakat miskin di kecamatan Untuk target kinerja 100 % c Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: - Menurunnya konflik di dalam masyarakat - Menurunnya angka kriminalitas di wilayah Kecamatan K e c a m a t a n K u d u Page 13

18 Adapun indicator sasaran sebagai berikut : - Angka kriminalitas di kecamatan menurun Untuk target 100 % d Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: - Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya - Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan Adapun indikator sasaran sebagai berikut : - Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan Untuk target 100 % e Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: - Meningkatnya informasi mengenai potensi Kecamatan - Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan kepada masyarakat - Terwujudnya pelayanan administrative terpadu kecamatan Adapun indicator sasaransebagai berikut - Jumlah informasi potensi kecamatan yang di update tiap bulan - Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap tahun - Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan bupati kepada camat f Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: - Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas - Meningkatnya kualitas pelayanan prima K e c a m a t a n K u d u Page 14

19 - Terwujudnya penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Adapun indicator sasaran sebagai berikut : - Prosentase terwujudnya pelayanan yang berkualitas - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan kecamatan - Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan kecamatan Untuk target 100 % g Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuan terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan Kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: - Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur - Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur 4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai berikut : Kebijakan yang diambil dalam rangka menjapai tujuan dan sasaran misi Kecamatan Diwek adalah : a Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan b Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ c Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif d Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) e Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum f Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan g Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat K e c a m a t a n K u d u Page 15

20 Sedangkan program yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut diatas adalah : a Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan b Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur d Program Peningkatan Disiplin Aparatur e Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD *Dokumen matrik Renstra dimuat dalam lampiran laporan ini B Rencana Kerja dan Kontrak Kerja Rencana Kerja Kecamatan Kudu tahun 2015 setelah mengalami perubahan maka dapat dijelaskan Program, Kegiatan dan anggarannya sebagai berikut : 1 Program Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kudu maka program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan b Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur d Program Peningkatan Disiplin Aparatur e Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 2 Kegiatan Berpedoman pada Renstra Kecamatan KuduTahun maka kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : K e c a m a t a n K u d u Page 16

21 a Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan - Penyelenggaraan musrenbang kecamatan - Koordinasi musrenbang desa/kelurahan - Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan - Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat - fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama - Penyusunan monografi kecamatan - penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat - Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan - Pembinaan dan fasilitasi PKK - Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa b Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran c Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional d Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya e Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD - Penyusunan rencana strategis SKPD - Penyusunan rencana kerja SKPD - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan SKPD K e c a m a t a n K u d u Page 17

22 Pagu Anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : TABEL 21 PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PAK SKPD KANTOR KECAMATAN KUDU TAHUN 2015 No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Sebelum PAK Setelah PAK (Rp) (Rp) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Koordinasi musrenbang desa/kelurahan Pembinaan dan koordinasi pengamanan Wilayah tanggul brantas Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Penyusunan monografi kecamatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Pembinaan dan fasilitasi PKK Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa K e c a m a t a n K u d u Page 18

23 12001 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD K e c a m a t a n K u d u Page 19

24 C Penetapan Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan, anggaran serta Target yang akan dicapai oleh SKPD Kecamatan Kudu pada Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 22 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PERJANJIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran PAK (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif 1 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 1 Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggara an Pemerintah an Wilayah a Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan B Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pembangunan kecamatan b Prosentase partisipasi masyarakatdalam musrenbang Kecamatan b Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan kecamatan Kecamatan 100% b Penyelengga raan musrenbang kecamatan 100% b Koordinasi musrenbang desa Trwujutnya pelayan administrasi terpadu kecamatan Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat 3 desa Pembinaan dan koordinasi pengamanan wil,tanggul brantas c Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal c Menurunnya jumlah masyarakat miskin di kecamatan 100 % c Koordinasi penanggu Langan kemiskinan tingkat kecamatan K e c a m a t a n K u d u Page 20

25 d Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan e Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan f Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan g Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggara an pelayanan public kecamatan kepada masyarakat h Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan i Terwujutnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan j Terselenggaranya sebagian pelimphan kewenangan Bupati kepada Camat 2 Terwujudnya pelayanan administratif yang a berkualitas Terwujudnya pelayanan administratif berkualitas yang 2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima a Meningkatnya indek kepuasan masyarakat (IKM) d Angka kriminalitas di kecamatan e Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan f Jumlah informasi potensi kecamatan yang di update tiap bulan kecamatan Kudu g Prosentasepublikasi imformasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan h Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat i Prosentase terselenggaranya sebagia pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat j Tertibnya administrasi pemerintah desa 2 Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD a Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Tersedianya peralatan kantor gedung 100% d Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat 1 kali e Fasilitasi peringatan harihari besar nasional / keagamaan 100% f Penyusunan Monografi kecamatan 100 % g Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 100% h Fasilitasi penyelengga raan pelayanan terpadu kecamatan 11 bulan i Pembinaan dan fasilitasi PKK 100% j Penyelengga raan administrasi pemerintahan desa 2 Program pelayanan administrasi perkantoran 100% a Penyedia an Pelayanan Administrasi Perkan toran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% a Aparatur Pengada an sarana dan prasarana gedung kantor ,500,000 12,500, K e c a m a t a n K u d u Page 21

26 b c d Meningkatnya indek kepuasan masyarakat (IKM) Meningkatnya indek kepuasan masyarakat (IKM) Meningkatnya indek kepuasan masyarakat (IKM) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima a Meningkatnya Prosentase sparatur yang disiplin dalam berpakaian 4 Terwujudnya penyelengara an administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif a b Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b c d Terbangunnya gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 3 Meningkatnya disiplin aparatur a Tersedianya pakaian olah raga 4 Meningkatkan konsistensi perencanaan penganggaran program SKPD a b dan Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya dokumen SKPD Renja 100% b 100% c 100% d 100% a 100% a 100% b Pemeliha raan rutin/berka la/sedang/be rat gedung kantor/ba ngunan pendukungny a Pemeliha raan rutin/berka la/sedang/be rat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliha raan rutin/berka la/sedang/be rat kendaraan dinas/ken daraan operasio nal 3 Program peningkatan disiplin aparatur Penga daan Pakaian dinas dan pakaian kusus lainnya 4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusun an rencana strategis SKPD Penyusun an rencana kerja SKPD K e c a m a t a n K u d u Page 22

27 c d Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif c d Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100% c 100% d Penyusun an laporan capaian kinerja SKPD Penyusun an laporan keuangan Jumlah Anggaran : K e c a m a t a n K u d u Page 23

28 D Pengukuran Kinerja metode pengukuran terhadap indikator kinerja pada tiap sasaran strategis adalah dengan menggunakan formula persentase kinerja yang memiliki polarisasi maksimize sebagaimana tabel berikut : KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Tabel 23 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Terwujudnyap artisipasi masyarakat dalam penyelenggar aan pembangunan Terfasilitasiny a program penanggulang ankemiskinan di kecamatan Terkoordinirny akeamananda nketertiban di kecamatan Terfasilitasiny akegiatan yang menunjangwa wasankebang saandankeaga maan Terfasilitasiny apemberdaya ankesejahtera Prosentaseparti sipasimasyarak atdalamkegiatan musrenbangkec amatan Prosentaseketer libatanmasyarak atdalamkegiatan pembangunand esa prosentasefasilit asipenanggulan gankemiskinand i kecamatan Prosentasekoor dinasikeamanan danketertibandi Kecamatan Prosentasefasilit asiperingatanha ribesarnasionald ankeagamaan Prosentasefasilit asipemberdaya ankesejahteraa Jumlahpesertahadirpadamu srenbangkecamatan x 100% Jumlahpeserta yang diundangpadamusrenbangk ecamatan Jumlahmasyarakat yang hadirdalammusrenbangdes a x 100% Jumlahseluruhmasyarakat yang diundangdalam musrenbangdesa ProsentaseFasilitasi yang dilakukan x 100% Prosentasetarget fasilitasi Jumlahkoordinasi yang dilakukan x 100% Jumlah target koordinasi Jumlahfasilitasi yang dilakukan x 100% Jumlah target fasilitasi Jumlahpembinaan/penyuluh an PKK yang direalisasikan Daftar Hadir Berita Acara Musrenbang Desa Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Kasi PMD Kasi PMD Kasi Sosbud Kasi Trantib Kasi Sosbud Kasi PMD K e c a m a t a n K u d u Page 24

29 ankeluarga di kecamatan Tersedianyainf ormasimenge naipotensikec amatan nkeluarga di kecamatan Prosentaseinfor masipotensikec amatan yang diupdatetiaptah un x 100 % Jumlahpembinaan/penyuluh an PKK yang ditargetkan Jumlahupdate informasipotensi di kecamatan x100% Jumlahtarget update informasipotensi di kecamatan Monografi Kecamatan Kasi Tapem Terpublikasika nnyainformasi penyelenggar aanpelayanan public kecamatankep adamasyaraka t Prosentasepubli kasiinformasipro sedurpelayanan public kecamatantiapb ulan Jumlahinformasiprosedurpe layanan public yang disebarluaskan x100% Jumlahinformasiprosedurpe layanan public yang dibutuhkan Buku kegiatan Terwujudnyap elayananadmi nistrasiterpadu kecamatan Prosentaseterse lenggaranyapel ayananadministr asiterpadukeca matan (PATEN) Terwujudnyapelayananterp adukecamatan ( PATEN) : 1Jml pelayanankk di Kecamatan x 100% JmlpengajuanpelayananKK di Kecamatan Buku register KasiTapem 2 Jmlpelayanan KTP di Kecamatan x 100% Jmlpengajuanpelayanan KTP di Kecamatan Buku register 3 Jmlpelayananmutasikepend udukan x 100% Jmlpengajuanmutasikepend udukan Buku register 4Jml rekomendasi IMB yang diterbitkan Buku register KasiTrantib K e c a m a t a n K u d u Page 25

30 x 100% Jmlrekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan 5 Jmlrekomendasiijin HO yang diterbitkan x 100% Jmlrekomendasiijin HO yang diusulkan/dibutuhkan Buku register 6Jmlrekomendasi permohonan SKM/KJS yang diterbitkan x 100% Jmlrekomendasipermohon an SKM/KJS yang diusulkan/dibutuhkan 1Jmlrekomendasi permohonan SKCK yang diterbitkan x 100% Jmlrekomendasipermohon an SKCK, yang diusulkan/dibutuhkan Buku register Buku register KasiSosbud sekcam 2Jmlrekomendasi permohonanlegalisir yang diterbitkan x 100% Jmlrekomendasipermohon anlegalisir yang diusulkan/dibutuhkan Buku register Terciptanyaad ministrasipem erintahdesa yang tertib Prosentaserpem binaanadministr asidesa Jmlrealisasipembinaanadm inistrasidesa x 100% Jmltargetpembinaanadmini strasidesa Kasi PMD K e c a m a t a n K u d u Page 26

31 Terciptanyapel ayanankecam atan yang berkualitas Tercapainyaind ekskepuasanm asyarakat (IKM) terhadappelaya nankecamatan RealisasiIndeksKepuasanM asyarakat (IKM) x 100 % Target IndeksKepuasanMasyaraka t(ikm) Kasubag Sun gram Terwujudnya penyelengara an administrasi kecamatan yang akuntabel Tersusunnyalap orancapaiankine rjasertakeuanga nkecamatan RealisasiDokumenPerenca nandanpelaporan x 100 % Target Dokumen Perencanan dan Pelaporan Kasubag Sun gram K e c a m a t a n K u d u Page 27

32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kudu yaitu : 1 Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan 2 Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa 3 Prosentase penanggulangan kemiskinan di kecamatan 4 Prosentase koordinasi keamanan dan ketertiban di kecamatan 5 Prosentase fasilitasi peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6 Prosentase informasi poteni kecamatan yang di update tiap tahun 7 Prosentase Publikasi informasi Prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap bulan 8 Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 9 Prosentase pembinaan dan fasilitasi PKK 10 Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 11 Meningkatnya Sapras pendukung pelayanan di Kecamatan 12 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan K e c a m a t a n K u d u Page 28

33 Kecamatan 13 Meningkatnya Disiplin Aparatur 14 Tersusunnya Renja SKPD, laporan capaian kinerja serta Laporan keuangan Kecamatan Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut : 85 s/d 100 : sangat berhasil 70 s/d 84 : berhasil 55 s/d 69 : cukup berhasil <55 : tidak berhasil B CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Dari 11 sasaran dengan indicator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kudu adalah sebagai berikut : Tabel31 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kudu NO PREDIKAT JUMLAH SASARAN JUMLAH SASARAN 1 Sangat Berhasil 20 2 Berhasil 1 3 Cukup Berhasil 0 4 Tidak Berhasil 0 Jumlah 21 Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam Tabel sebagai berikut K e c a m a t a n K u d u Page 29

34 Tabel32 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kudu Tahun 2015 URAIAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan Terfasilitasinya program peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi local INDIKATOR KINERJA Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Prosentase ketertiban masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa Prosentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan FORMULA/ RUMUS Jumlah peserta hadir pada musrenbang kecamatan / Jumlah peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100% Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa/ Jumlah seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100% Prosentase fasilitas yang dilakukan / prosentase target fasilitasi x100% TARGET REALISASI RATA- RATA CAPAIAN KINERJA orang orang kali 91 <55 55 > > > 100 Keterangan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat desa Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan Terkoordinirnya keamanan dan ketertiban di kecamatan Prosentase koordinasi kemanan dan ketertiban di kecamatan Jumlah koordinasi yang dilakukan/ Jumlah target koordinasi x100% kali 83 Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban dalam rakor 5 kali 1 tahun di kecamatan Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan Tersedianya informasi mengenai potensi Prosentase fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap Jumlah fasilitas yang dilakukan / Jumlah target Fasilitasix100% Jumlah informasi potensi di kecamatan / Jumlah target update informasi potensi di kali kali 100 Terlaksananya fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6 kali dalam 1 tahun Terlaksananya penyediaan informasi mengenai potensi desa di kecamatan K e c a m a t a n K u d u Page 30

35 kecamatan tahun kecamatanx100% yang di update 3 kali dalam 1 tahun Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pelayanan public kecamatan Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamat5an (PATEN) Jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang disebarluaskan/ jumlah informasi prosedutr pelayanan publik yang dibutuhkan x100% Jumlah pelayanan KK di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KK di kecamatan x100% Jumlah pelayanan KTP di kecamatan/ Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100% kali orang orang orang orang orang orang orang 100 Terlaksananya publikasi informasi pelayanan publik yang di lakukan 11 kali dalam 1 tahun Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu yang disiplin dan optimal K e c a m a t a n K u d u Page 31

36 Terfasilitasinya pembinaan PKK Terciptanya administrasi Pemerintahan Desa yang tertib Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas Meningkatnya kualitas pelayanan prima Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Prosentase pembinaan dan fasilitasi PKK Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya Sapras pendukung pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Meningkatnya Disiplin Aparatur Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi 100 permohonan legalisir yang diusulkan x100% Jumlah Pembinaan/penyuluhan PKK yang terealisasi / Jumlah 100 pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100% Jumlah realisasi pembinaan administrasi Desa / Jumlah 100 target pembinaan administrasi desa x 100% Realisasi pengadaan/ pemeliharaan Sapras Kecamatan / Target pengadaan / 100 pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100% Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan 100 Realisasi pengadaan pakaian olah raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100% Realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan / Target dokumen perencanaan dan pelaporan x 100% orang kali kali kali doumen 100 Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penyuluhan PKK Terlaksananya pembinaan administrasi Desa 4 kali dalam 1 tahun Terpenuhinya sarana dan prasarana kecamatan yang baik Terlaksananya survey Indek Kepuasan Masyarakat dalam 1 tahun Tersedianya pakaian olahraga untuk kecamatan Tersusunnya dokumen pelaporan kecamatan K e c a m a t a n K u d u Page 32

37 C CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah Analisis Capaian Indikator Kinerja I Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan 1 Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camatdan TPM 2 Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan dihitung dengan rumus : 3 Dari data Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) diketahui jumlah masyarakat yang diundang dalam rapat koordinasi Musrenbang Kecamatan Kudu adalah 100 orang, yang terdiri dari 11 perwakilan desa serta instansi yang ada di Kecamatan Kudu Dan berdasarkan daftar kehadiran tercatat 99 orang yang hadir Dengan demikian dapat diketahui nilai capaian indikator kerja sebesar 99,00% 33

38 4 Dalam kaitannya dengan target dan realisasi kinerja tahun 2015, tahun ini realisasi kinerja mencapai 99% (98 orang) dari target yang ditetapkan 100% (100 orang) 5 Untuk hubungannya dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun ini mengalami peningkatan Hal ini terlihat pada tahun 2014 tercatat 98,00% dan meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1% 6 Peningkatan capaian kinerja tersebut karena adanya partisipasi masyarakat desa dan koordinasi yang baik antara masyarakat dan kecamatan sehingga program ini dikatakan berhasil 7 Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan musrenbang kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp dan terealisasi sebesar dan di dapat prosentase 9965% Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran 8 Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dengan kegiatankegiatan : a Pra musrenbang membahas usulan PID dan reguler b Diskusi kelompok bidang saran prasarana, ekonomi dan Sosbud untuk menentukan sekala prioritas usulan Reguler yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa c Verifikasi usulan PID melalui kertas kerja usulan PID oleh SKPD dan Bappeda yang terdiri dari bidang infrastruktut, Pertanian dan Pendidikan d Memasukan usulan PID dan usulan prioritas reguler melalui SIPPD e Menyampaikan hasil SIPPD, berita acara musrenbang dan mandat delegasi musrenbang Kecamatan II Prosentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Desa 1 Penyenyelnggaraan musrenbang desa ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Desa, yang dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan TPM ( Tim Pelaksana Musrenbang ) Desa 34

39 2 Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam penyelenggaraan pembangunan desa dihitung dengan rumus : 3 Dari data kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) diketahui jumlah masyarakat yang di undang dalam Musrenbang Desa adalah 606 dimana terdiri dari perwkilan 11 desa Dari ke 11 desa tersebut diperoleh daftar kehadiran dengan total 600 orang Dengan demikian nilai capaian indikator adalah sebesar 99% 4 untuk perbandingan anatara target dan realisasi kinerja, tercatat tahun 2015 sebesar 99% sedangkat target yang diharapkan 100% 5 Kaitannya dengan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 98%, tahun 2015 mengalami pengingkatan sebesar 1% atau 99% hal tersebut dapat dikatakan berhasil walupun belum mencapai target yang diinginkan 6 Peningkatan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat dalam program penbangunan desa, serta adanya koordinasi yang baik dalam pembangunan desa, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil 7 Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan pembangunan desa tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 6,677,500 dan terealisasi sebesar 6,677,500 dan di dapat prosentase 100% Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran 8 Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Desa adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan : a Pra musrenbang Desa membahas usulan reguler dan PID tahun 2015 b Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok bidang sarplas, ekonomi dan Sosbud menentukan usulan reguler dan usulan PID tahun 2015 c Mengisi kertas usulan PID tahun 2015 d Memilih delegasi musrenbang desa yang akan mewakili ke musrenbang Kecamatan III Prosentase Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan 1 Penyelenggaraan Koordinasi penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan masyarakat miskin 35 yang diintegrasikan