LAPORAN KINERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

Transkripsi

1 2015 LAPORAN KINERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-nya Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT Denpasar), telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 dengan baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan peternakan, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi BPTU-HPT Denpasar. Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan peternakan sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja BPTU-HPT Denpasar tahun 2015 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BPTU-HPT Denpasar selama tahun Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2015, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan peternakan ke depan. Harapan kita semua kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPTU-HPT Denpasar yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel. Laporan kinerja BPTU-HPT Denpasar ini di diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan laporan Kinerja eselon I Direktorat Jenderal Peternakan Tahun Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun anggaran Denpasar, Januari 2016 Kepala Balai Drh. Edi Suprapto NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI.. DAFTAR TABEL. DAFTAR LAMPIRAN.... RINGKASAN EKSEKUTIF i ii iv v vii BAB I : PENDAHULUAN Latar belakang Organisasi dan Tata Kerja Sumber Daya Manusia Anggaran... 4 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis (Renstra) Indikator Kerja Utama Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja... 8 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Pencapaian Sasaran Evaluasi dan Analisa Capaian Strategis Capaian Kinerja Lainnya ii

4 5. Akuntabilitas Keuangan Hambatan dan Kendala Upaya dan Tindak Lanjut BAB IV. PENUTUP iii

5 DAFTAR TABEL Halaman 1 Capaian Indikator Kinerja BPTU-HPT Tahun Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun Realisasi (capaian) indikator kin erja kelahiran ternak tahun Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit tahun Realisasi (capaian) indikator kiner ja singkronisasi berahi tahun Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan pastura tahun Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan HPT tahun Realisasi (capaian) indikator kine rja produksi Bibit HPT tahun Realisasi (capaian) indikator distribusi benih HPT tahun iv

6 DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar... Lampiran 2 Rincian keadaan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Ta Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Rincian keadaan pegawai dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar berdasarkan tingkat Pendidikan... Rincian Keadaan dan jumlah Pegawai BPTU- HPT Denpasar TA Berdasarkan tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Tahun Lampiran 7 Indikator Kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun Lampiran 8 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun Lampiran 9 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak tahun Lampiran 10 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun Lampiran 11 Grafik Realisasi (capaian) indikator kin erja distribusi bibit tahun Lampiran 12 Grafik Realisasi (capaian) indikator kiner ja pendampingan pembibitan di masyarakat tahun Lampiran 13 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja singkronisasi berahi tahun v

7 Lampiran 14 Grafik Realisasi (capaian) indikator kine rja pengembangan Pastura tahun Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan kebun HPT tahun Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan bibit HPT Tahun Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan benih HPT Tahun vi

8 RINGKASAN EKSEKUTIF Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suartu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/2007 tanggal 24 Mei 2013 Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemulian, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Dan mempunyai fungsi yaitu: (a). Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; (b). Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; (c). Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul; ( d). Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul; (e).pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; (f). Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggu; (g). Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul, (h). Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnose penyakit hewan; (i). Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; (j) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak. (k). Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak; (l). Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; (m). Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; (n). Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul (o). Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; (p). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar. vii

9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai Visi Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah Nasional yang didukung dengan pengembangan dan peningkatan produksi hijauan pakan ternak. Dengan Misi : (1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali, (2). Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali, (3). Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Sapi Bali, (4). Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak, (5). Membangun kerjasama bersama stake - holders dalam rangka pembangunan sektor peternakan, (6). Meningkatkan SDM bidang Peternakan, (7). Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar menyusun kegiatan Tahun 2015 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara BPTU HPT Denpasar sebagai penerima amanah/pengemban tugas dan tanggung jawab dengan Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan sebagai pemberi amanah/pemberi tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil penentuan kinerja dari 11 sasaran indikator kinerja sebagian besar indikator kinerja berhasil (sangat berhasil 3 indikator kinerja, berhasil 7 indikator kinerja, dan kurang berhasil 1 indikator). Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu (1) populasi sapi bali mencapai 904 ekor dari target 850 ekor(106,35%); (2) produksi bibit sapi bali mencapai 145 ekor dari target 140 ekor (103,57 %); (3) Produksi bibit HPT mencapai stek dari target 254,160 stek (127,08%). Indikator kinerja berhasil yaitu (1) indikator kinerja kelahiran sapi bali mecapai 158 ekor dari target 160 ekor (98,75%), (2) distribusi bibit sapi bali 88 ekor dari target 100 ekor(88%), (3) pendampingan pembibitan di masyarakat 50 kelompok dari target 50 kelompok (100%), (4) Pengembangan Pastura 59 ha dari target 59 ha(100%), (5) Pengembangan kebun HPT 45 Ha dari target 45 ha (100 %), (6) benih HPT sebenyak 5 kg dari target 5 kg (100%), (7) tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu (1) indikator kinerja singkroniasi berahi mecapai ekor (30.80%) dari target 145 ribu ekor. Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 59,621,976,654, % atau Rp. viii

10 Secara umum, kegiatan BPTU-HPT Denpasar sudah mengalami kemajuan namun masih ditemui kendala/hambatan meliputi (1) kendala dalam pelaksanaan singkronisasi berahi yang sumber dananya dari APBN-P. (2) hambatan dalam Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat di daerah, (3) hambatan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak baru dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya antara lain : (1) Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal, (2). Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal, (3). Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc.(4).meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. (5). Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa tersedia sepanjang tahun. ix

11 I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Denpasar Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan bagi unit kerja eselon-i, Unit kerja Eselon II dan UPT Pusat lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dan Direktur Pakan Ternak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarksan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Balai, maka disusunlah Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun Maksud dan tujuan Laporan Kinerja adalah wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun Dari Laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka 1

12 meningkatkan kinerja Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Denpsar ditahun-tahun berikutnya. 2. ORGANISASI DAN TATA KERJA Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, tugas dan fungsi BPTU HPT Denpasar adalah sebagai berikut : A. Tugas Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemulian, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. B. Fungsi 1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; 3. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul 4. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul 5. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah 6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul 7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul 8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; 9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak 10. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak 11. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak 2

13 12. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak 13. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; 14. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul 15. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis 16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar C. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang diemban Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU -HPT Denpasar) mempunyai truktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang tersaji pada lampiran 1 3. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Sampai dengan Desember 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia secara keseluruhan berjumlah 101 orang yang terdiri dari 51 orang PNS, 5 orang CPNS dan 45 orang Tenaga kontrak. Dilihat dari jenjang pendidikan Pasca sarjana(s2) sebanyak 2 orang, Kedokteran Hewan sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 5 orang, D1 sebanyak 1 orang, SMA/SMK sebanyak 66 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah pegawai sebanyak 86 orang, maka jumlah pegawai mengalami kenaikan sebanyak 15 orang atau 17.44%. perubahan jumlah pegawai terjadi karena ada penambahan CPNS baru 5 orang dan penambahan tenaga kontrak 10 orang. Kondisi pegawai berdasarkan keadaan dan jumlah pegawai tersaji pada lampiran 3

14 2, kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan tersaji pada lampiran 3, kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dari tahun 2011 s/d 2015 tersaji pada lampiran 4 dan Lampiran ANGGARAN Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan ternak 2015 adalah senilai Rp ,- dalam perjalanan Tahun anggaran 2015, terjadi pengurangan dan penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai Rp ,-, (2) Penambahan anggaran APBN-P senilai Rp ,- dan (3) penghematan senilai Rp ,- sehingga Total Anggaran BPTU-HPT Denpasar senilai Rp ,- Rincian Pagu dan realiasi anggran BPTU-HPT Denpasar Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada lampiran 6. 4

15 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 1. Visi dan Misi Visi :Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah Nasional yang didukung dengan pengembangan dan peningkatan produksi hijauan pakan ternak Misi : (1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali (2) Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali (3) Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Sapi Bali (4) Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak (5) Membangun kerjasama bersama stake-holders dalam rangka pembangunan sektor peternakan (6) Meningkatkan SDM bidang Peternakan (7) Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai 2. Tujuan dan sasaran (1) Tujuan Menyediakan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas, berdaya saing dan pejantan unggul sebagai sumber semen beku. (2). Sasaran a) Berkembangnya ternak Sapi Bali b) Terciptanya Bibit Sapi Bali yang bermutu c) Terciptanya Pejantan Unggul Sapi Bali sebagai sumber semen beku 5

16 d) Tersebarnya atau terdistribusi bibit ternak Sapi Bali secara Nasional dan Bibit Hijauan Pakan Ternak e) Terbinanya ternak Sapi Bali di Sentra Pembibitan Pedesaan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak menjabarkannya dalam kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Kebijakan Kebijakan yang ditempuh BPTU dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai berikut : a) Menghasilkan bibit ternak Sapi Bali dan Pejantan yang berkualitas dan Bibit Hijauan Pakan ternak b) Pelayanan yang berkualitas 2. Program Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang ditetapkan, BPTU-HPT Denpasar menetapkan program Tahun 2015 sebagai berikut : a. Melaksanakan Pengembangan dan pemuliabiakan Ternak Sapi Bali. b. Melaksanakan Produksi Bibit Ternak Sapi Bali c. Melakukan Penyebaran bibit ternak sapi bali secara Nasional d. Melaksanakan Produksi Hijauan Pakan Ternak e. Melaksanakan Penyebaran Bibit Hijauan Pakan Ternak f. Melakukan pembinaan pembibitan kelompok ternak sapi bali 6

17 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama Balai Pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak Denpasar sesuai permentan No. 49/Permentan/OT.140/8/2012 adalah : (1). Pengembangan ternak sapi bali melalui ; Pengujian pejantan : - Uji performance - Uji Progeny (2). Pengembangan sentra Pembibitan Pedesaan (3). Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar secara rinci ditampilkan pada lampiran RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun Rencana Kinerja Tahunan merumuskan sasaran strategis, indikator dan target capaian kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015, dan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan BPTU- HPT Denpasar yang terarah, skematis, terpadu, efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 adalah : 1. Terlaksananya pemuliaan ternak dengan populasi ternak yang ditetapkan 2. Tercapainya produksi bibit ternak yang bersertifikasi 3. Tersebarnya bibit-bibit ternak yang bermutu secara Nasional untuk memperbaiki mutu genetik Sapi Bali. 4. Tercapainya kelahiran ternak yang sesuai dengan program breeding 5. Terlaksananya Pengembangan Hijauan Pakan Ternak 7

18 6. Tersebarnya Bibit/benih Hijauan Pakan Ternak untuk mendukung peningkatan produksi ternak Sapi Bali 7. Terlaksananya bimbingan teknis perbibitan ternak 8. Terlaksananya Pembinaan Ternak di Kelompok-Kelompok Perbibitan Pedesaan. 4. PERJANJIAN KINERJA (PK) Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Dengan Penetapan perjanjian Kinerja diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dapat lebih terarah dan dapat menjadi tolok ukur bagi managemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencaian visi dan misi Balai pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala Balai dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 adalah sebagai berikut. 8

19 9

20 10

21 11

22 III. AKUNTABILITAS KINERJA 1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN Kriteria ukuran pencapaian sasaran tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1). Sangat berhasil (capaian >100%), (2). Berhasil (capaian %), (3). Cukup berhasil (60 -<80%), dan kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 2. PENCAPAIAN SASARAN Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran tragetis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Capaian sasaran strategis di tampilkan pada tabel 1. Tabel 1. Capaian indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit Populasi sapi bali 850 ekor 904 ekor Kelahiran Sapi Bali 160 ekor 158 ekor Produksi bibit Sapi Bali 140 ekor 145 ekor Distribusi Sapi Bali 100 ekor 88 ekor 88 Pendampingan pembibitan di masyarakat 50 kelompok 50 kelompok Tercapainya peningkatan produksi ternak Singkronisasi berahi ekor ekor Peningkatan produksi pakan ternak 1. Pengembangan HPT Pastura 59 Ha 59 Ha 100 Kebun 45 Ha 45 Ha Produksi Benih/Bibit HPT Bibit HPT Stek stek Benih HPT 5 Kg 5 Kg Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan 1 dok 1 dok

23 3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Evaluasi dan Analisis capaian Indikator kinerja dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit terdiri atas lima(5) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut : a. Capaian indikator kinerja populasi Sapi Bali dari target 850 ekor realiasi sebanyak 904 ekor atau 106,35 %. Sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini antara lain: manajemen pemeliharaan dan manajemen kesehatan yang baik. b) Capaian indikator kinerja sasaran strategis kelahiran bibit sapi Bali dari target 160 ekor terealisasi sebanyak 158 ekor atau 98,75 %, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini yaitu: Penanganan yang baik untuk induk bunting, anak yang baru lahir, dan tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing dll. c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis produksi bibit sapi Bali dari target 140 ekor terealisasi sebanyak 145 ekor atau 103,57 % sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis adalah hasil penjaringan bibit, masa adaptasi, pelaksanaan uji. d) Capaian indikator kinerja sasaran strategis distribusi bibit ternak sapi bali yang bermutu dan bersertifikat dari target 100 ekor, terealisasi sebanyak 88 ekor atau %, sehingga dapat dinilai berhasil, namun kurang memenuhi target yang ditetapkan. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah permintaan bibit dari pelanggan/pemakai, pelaksanaan uji kesehatan terhadap penyakit yang dipersyaratkan. e) Capaian indikator kinerja pendampingan perbibitan dimasyarakat target 50 kelompok, terealisasi sebanyak 50 kelompok atau 100 %. Sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong 13

24 keberhasilan sasaran strategis ini adalah : koordinasi yang baik antara BPTU-HPT Denpasar dengan Dinas Peternakan Kabupaten, peran aktip dari kelompok binaan. 2. Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Ternak dengan indicator kinerja sinkronisasi berahi dengan target ekor, terealisasi sejumlah ekor, atau 30,80% sehingga di nilai kurang berhasil. Factor penghambat kegiatan ini adalah (1). Keterlambatan turunnya Pedoman Umum Kegiatan Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. (2). Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. (3). Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama. (4). Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit. 3. Sasaran strategis Peningkatan produksi Pakan ternak terdiri atas : 3.1 Indikator pengembangan HPT a. Pastura target 59 Ha, terealisasi seluas 59 Ha atau 100 %, Sehingga dapat dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah kelancaran Proses Pengadaan dan Ilkim. b. Kebun HPT target yang ditetapkan yaitu 45 Ha, dengan realisasi sebanyak 45 Ha atau 100%, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim. 3.2 Produksi Bibit/benih HPT a. Bibit HPT target stek, terealisasi sebanyak Stek atau %, sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah perawatan yang baik dan iklim. b. Benih HPT target 5 kg, terealisasi sebanyak 5 kg, atau 100 %, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan adalah perawatan dan iklim. 14

25 1. Indikator Kinerja Populasi sapi Bali Pencapaian Populasi Sapi Bali diukur dengan jumlah populasi sapi Bali yang dikembangkan, pencapaian kenerja populasi sapi bali tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat disajikan pada tabel 2 dan lampiran 8. Tabel. 2. Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun Populasi Sapi Bali Target 721 ekor ekor ekor 750 ekor 850 ekor Realisasi 751 ekor 974 ekor 964 ekor 954 ekor 904 ekor Berdasar tabel diatas secara kuantitatif terdapat peningkatan populasi pada tahun Dimana pada peningkatan tersebut disebabkan karena penambahan sapi dari pengadaan yang cukup besar di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, dan terjadi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan karena adanya penambahan bibit dari anggaran APBN-P. 2. Indikator kinerja Kelahiran Sapi Bali Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak, dapat diukur dengan realisasi kelahiran ternak yang dikelola. Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak Tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 3 dan lampiran 9. 15

26 Tabel 3. Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun Kelahiran Target 100 ekor 110 ekor 110 ekor 120 ekor 160 ekor Realisasasi 100 ekor 99 ekor 94 ekor 135 ekor 158 ekor Dengan melihat tabel 3. maka dapat dilihat bahwa kelahiran tahun 2015 meningkat % dari tahun Dan kelahiran dari tahun 2011 sampai dengan 2015 naik turun dan meningkat kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015 Faktor mendukung yang menyebabkan meningkatnya kinerja kelahiran yaitu: - Pakan yang tersedia mencukupi untuk kebutuhan ternak sepanjang tahun - Kesehatan ternak yang tetap terjaga - Sanitasi Lingkungan yang baik - Tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing - Penanganan yang baik bagi induk bunting dan pedet baru lahir. 3. Indikator Kinerja Produksi Bibit Sapi Bali Capaian Kinerja Produksi Bibit dapat diukur dengan realisasi produksi bibit yang dihasilkan, capaian kinerja Produksi Bibit Tahun 2015 dibandingkan dengan produksi bibit tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel 4. dan lampiran 10. Tabel. 4 Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun Produksi Bibit Target Produksi 650 ekor 974 ekor 60 ekor 130 ekor 140 ekor Realisasasi 708 ekor 967 ekor 60 ekor 130 ekor 145 ekor 16

27 Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian kinerja produksi bibit tertinggi pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena penetapan kinerja untuk produksi bibit disamping produksi bibit di balai yaitu karna ada penambahan produksi bibit ternak yang dibina dikelompok-kelompok ternak dimasyarakat. Kinerja Produksi ternak tahun 2015 ditetapkan hanya produksi ternak yang dihasilkan di Balai atau Breeding Centre Pulukan. 4. Indikator Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali Capaian Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali dapat diukur dengan jumlah bibit yang didistribusikan, capaian kinerja distribusi bibit sapi bali tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 5 dan lampiran 11. Tabel 5. Realisasi (capaian) indikator kin erja distribusi bibit Tahun Distribusi Bibit Target 111 ekor 44 ekor 60 Ekor 80 ekor 100 ekor Realisasasi 111 ekor 44 ekor 60 Ekor 69 ekor 88 ekor Berdasarkan tabel 3.5 Maka capaian kinerja untuk distribusi Bibit cendrung menurun tahun 2012 dan meningkat kembali tahun Capain kinerja distribusi bibit tahun 2015 tidak sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena distribusi bibit tergantung dari pesanan. 5. Indikator kinerja Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Kinerja Pendampingan pembibitan di masyarakat dapat diukur dengan realisasi kelompok ternak perbibitan Sapi Bali yang dibina. Capaian Kinerja Pembinaan Kelompok tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel berikut 6. dan lampiran

28 Tabel. 6. Realisasi (capaian) indikator kinerja Pembinaan kelompok Tahun Pembinaan kelompok Target 40 Klp 51 Klp 56 Klp 60 Klp 50 KLP Realisasasi 40 Klp 51 Klp 56 Klp 60 Klp 50 KLP Capaian kinerja selama lima tahun dari tahun cendrung meningkat dan terjadi penurunan pada tahun Adapun faktorfaktor yang mendukung peningkatan kinerja Pembinaan Kelompok adalah sebagai berikut : 1. Anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok 2. Koordinasi yang baik antara Balai dengan Dinas Peternakan Kabupaten 3. Antosias dari Petani Peternak untuk dibina 6. Indikator kinerja Singkronisasi Berahi Kinerja Peningkatan Produksi Ternak dapat diukur dengan banyak ternak betina yang menjadi akseptor Gertak/sinkronisasi dan Optimalisasi IB. Capaian kinerja peningkatan Produksi Ternak dapat dilihat pada tabel 7 dan lampiran 13. Tabel 7. Realisasi (capaian) pengembangan singkronisasi berahi Tahun 2015 Pengembangan HPT Target Realisasasi Capain kinerja peningkatan produksi ternak tahun 2015 hanya tercapai akseptor atau %, tidak tercapainya target hal ini disebabkan karena pedum yang terlambat turun, dan pembentukan tim pelaksanakan provinsi yang terlambat. 18

29 7. Indikator kinerja Pengembangan Pastura Capaian kinerja Pengembangan Pastura tersaji pada table 8 dan Lampiran 14 Tabel 8. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun Pengembangan Pastura Target Realisasasi ha ha Realisasi kinerja Pengembangan Pastura adalah 59 Ha, atau mencapai 100 %, Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim 8. Indikator kinerja pengembangan Kebun HPT Kinerja Pengembangan HPT dapat diukur dengan realisasi pengembangan HPT yang dilaksanakan tahun Capaian Kinerja Pengembangan Hijauan Pakan Ternak tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 9 dan lampiran 15. Tabel 9. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun Pengembangan HPT Target Ha 30 Ha 45 ha Realisasasi Ha 37.5 Ha 45 ha Berdasarkan tabel 9. maka capaian kinerja Pengembangan HPT tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu % dari tahun Indikator kinerja Produksi Bibit HPT Kinerja Produksi Bibit HPT dapat dilihat dari jumlah produksi bibit hpt yang dihasilkan. Produksi bibit HPT dari tahu 2011 sd 2015 dapat dilihat pada tabel 10 dan lampiran

30 Tabel. 10 Realisasi (capaian) produksi Bibit HPT Tahun Distribusi Bibit HPT Target ,000 stek/pols stek Realisasi ,942Steks/pols stek Produksi bibit HPT pada tahun 2015 meningkat sebanyak % dari tahun 2014, faktor yang mendukung keberhasilan produksi bibit HPT adalah pemeliharaan dan iklim. 10. Indikator kinerja produksi Benih HPT Produksi Benih HPT dilaksanakan tahun 2015, sampai dengan akhir 2015 sejumlah 5 kg benih sweet sorgum, realisasinya realisasi sesuai target yaitu 5 kg (100 %). Terurai seperti pada tabel 11 dan lampiran 17 Tabel. 11 Realisasi (capaian) produksi benih HPT Tahun Distribusi Bibit HPT Target kg Realisasi kg Capaian kinerja produksi benih HPT sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Faktor pendukung dari keberhasilan kinerja ini adalah pemeliharaan dan iklim. 4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA Capaian kinerja lainnya selain kinerja yang sesuai dengan kontrak kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Peternakan yaitu : 1. BPTU-HPT Denpasar sejak tahun 2013 ditugaskan sebagai koordinator kegiatan Uji Performance Sapi Potong Nasional di 14 Provinsi dengan menghasilkan bibit-bibit ternak yang bersertifikat. Pada tahun 2015 bibit yang dihasilkan di Lounching di BPTU-HPT Denpasar. Jumlah Sapi yang dilouncing sebanyak 315 ekor terdiri atas 79 ekor sapi betina dan 236 ekor sapi jantan. 2. Sebagai Pendamping kegiatan Pembibitan 3 (tiga) pulau dan 5(lima) kabupaten terpilih yaitu Pembibitan Ternak di Pulau Nusa 20

31 Penida dan Pendampingan Kelompok Perbibitan Ternak di Kabupen Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kelompok masing-masing : 13 kelompok, dan 25 kelompok. 5.AKUNTABILITAS KEUANGAN 1) Alokasi Anggaran Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan ternak 2015 adalah senilai Rp ,- dalam perjalanan Tahun anggaran 2015, terjadi pengurangan dan penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai Rp ,-, (2) P enambahan anggaran APBN-P senilai Rp ,- dan (3) penghematan senilai Rp ,- sehingga Total Anggaran BPTU-HPT Denpasar senilai Rp ,- 2). Realisasi Keuangan Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 59.76% atau Rp ,- dan realisasi per kegiatan,per jenis anggaran, dam perjenis belanja dapat dirinci sebagai berikut : 1) Realisasi perjenis kegiatan Realisasi anggaran perjenis kegiatan adalah sebagai berikut : - Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak realisasi % atau Rp ,- dari anggaran ,- - Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak realisasi 93.54% atau Rp ,-dari anggaran Rp ,- - Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas benih dan Bibit dengan realisasi sebesar % atau Rp ,- dari anggaran Rp ,- - Kegiatan Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan realisasi 88.27% atau Rp ,- dari anggaran Rp ,- 21

32 2) Realisasi anggaran per jenis Anggaran : Realiasi anggaran perjenis anggaran adalah sebagai berikut : - Anggaran reguler Realiasasi anggaran Rp ,- atau 91.04% dari anggaran ,- - Anggaran APBN-P Realisasi anggaran Rp atau 49.09% dari total anggaran ,- 3) Realiasi anggaran perjenis belanja Realisasi anggaran perjenis belanja adalah sebagai berikut : - Belanja pegawai Realisasi anggaran Rp (84.85%), dari anggaran ,- - Belanja Barang Realisasi anggaran Rp (50.63%), dari anggaran Rp ,- - Belanja Modal Realisasi anggaran Rp (94.15%) dar anggaran Rp ,- 6. HAMBATAN DAN KENDALA Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang diharapkan ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi tahun 2015 sebagai berikut : 1. Keterlambatan turunnya Pedoman Umum Kegiatan Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. 2. Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. 3. Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama. 22

33 4. Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit. 5. Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat di daerah. 6. Tidak tersedianya air sepanjang tahun sehingga mengebabkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan. 7.UPAYA DAN TINDAK LANJUT Dari permasalahan tersebut yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal 2. Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal 3. Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc. 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. 5. Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa tersedia sepanjang tahun. 23

34 IV. PENUTUP Laporan Kinerja adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Pada awal tahun 2015 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menetapkan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana srategis (Renstra). Penetapan Kinerja yang berisikan target-target kinerja pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak Kinerja tersebut harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun dalam Laporan Kinerja (LAKIN ) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Dengan disusunnya laporan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan, permasalahan, hambatan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 ini, dapat menjadi media evaluasi sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. 24

35 Lampiran 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR KEPALA BALAI KASI YANTEK KASUBAG TU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 25

36 Lampiran 2. Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA No. Pangkat Golongan /Ruang Jumlah Pegawai Teknis Non Teknis Jumlah I. PNS 1 Pembina Tk.I IV-b Penata Tk.I III-d Penata III-c Penata Muda Tk I III-b Penata Muda III-a Pengatur Tk.I II-d Pengatur II-c Pengatur Muda Tk.I II-b Pengatur Muda II-a Juru Tk.I I-d Juru I-c Juru Muda Tk.I I-b 0 2 II. CPNS 1 Penata Muda III-a Pengatur II c 1 Pengatur muda IIa 1 III. Tenaga Kontrak TOTAL

37 Lampiran 3. Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA berdasarkan tingkat pendidikan No. Tingkat Pendidikan Golongan Tenaga Kontrak I II III IV 1 Pasca Sarjana 2 2 Kedokteran Hewan S1 Peternakan S1 Kedokteran hewan 1 4 S1 Sosiologi 1 5 S1 Ekonomi 1 S1 Komputer 2 6 D D1 1 8 SMTA/SMEA//SMK STM 1 10 SMP SD 2 Total

38 Lampiran 4 Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Jumla No. Tingkat Pendidikan Golongan Tenaga Golongan Tenaga Jumla Golongan Tenaga Jumlah Golongan Tenaga Jumlah Golongan Tenaga Jumlah h Kontrak Kontrak h PNS Kontrak PNS Kontrak PNS Kontrak PNS I II III IV PNS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1 Pasca Sarjana Kedokteran Hewan S1 Peternakan S1 Sosial S1 Ekonomi S1 Kedokteran Hewan S1 komputer 2 8 D D SMTA/SMEA/SMK STM SMP SD Jumlah

39 Lampiran 5 Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun

40 Lampiran 6. Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun KODE Kegiatan / sub kegiatan Jenis Belanja / Rincian belanja PAGU ANGGARAN REALISASI KEUANGAN % CAPAIAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 99,762,518,000 59,621,976, Peningkatan Produksi Ternak Sinkronisasi Birahi Kendaraan Bermotor Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT 68,415,851,000 30,945,229, ,663,031,000 30,218,817, ,820, ,412, ,802,700,000 9,169,605, ,000, ,696, Pengembangan Kebun HPT di UPT Kendaraan Bermotor Gedung/Bangunan 5,347,700,000 4,994,363, ,000, ,290, ,645,000,000 3,427,255, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong Penguatan Manajemen UPT Perbibitan Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan Fasilitas PNBP UPT Perbibitan Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 16,025,018,000 14,635,761, ,203,768,000 5,909,444, ,960,000 46,888, ,000, ,415, ,000,000 91,841, ,000, ,600, ,454,290,000 1,079,086, Koordinasi Teknis 220,000, ,278, Kendaraan Bermotor 120,000, ,239, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 174,000, ,600, ,000, ,490, Gedung/Bangunan 6,836,000,000 6,387,879, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 5,518,949,000 4,871,381, Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 344,140, ,589, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 154,800, ,048, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha 120,535, ,590, ,106, ,692, Layanan Perkantoran 4,782,884,000 4,178,943,

41 lampiran 7 UPT TUGAS POKOK FUNGSI UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR : MELAKSANAKAN PELESTARIAN, PEMULIAAN, PEMBIBITAN, PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN SERTA PENYEBARAN HASIL PRODUKSI BIBIT SAPI BALI MURNI UNGGUL DAN HIJAUANPAKAN TERNAK : Melaksanakan Pelestarian, Pemuliaan, pembibitan, produksi dan pengembangan serta penyebaran hasil hasil produksi bibit sapi bali murni unggul secara nasional No URAIAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Pengembangan Ternak Sapi Bali Meningkatnya Populasi Ternak, Produksi Bibit dan 1. Jumlah Populasi 850 ekor BPTU-HPT Denpasar melalui : Produksi Pejantan Unggul sebagai sumber semen beku 2. Produksi Bibit 140 ekor Pengujian Pejantan 3. Produksi Pejantan Unggul 4 ekor - Uji Performan - Uji Progeny 2 Pengembangan Sertra Pembibitan Meningkatnya Populasi Ternak dan meningkatnya 1. Jumlah Kelompok Ternak yang dibina 50 Kelompok BPTU-HPT Denpasar Pedesaan Bibit Ternak yang dijaring 2. Jumlah Bibit Ternak dijaring 40 ekor 3 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Meningkatnya Pengembangan HPT dan BIBIt/benih HPT 1. Pengembangan HPT BPTU-HPT Denpasar Pastura : 59 Ha Kebun : 45 Ha 2. Pengembangan Bibit/Benih HPT Bibit HPT : stek Benih HPT 5 kg Kepala Balai Drh. Edi Suprapto Nip

42 Lampiran 8 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun

43 Lampiran 9 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun

44 Lampiran 10 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun

45 Lampiran 11 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun

46 Lampiran 12 Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja Pendampingan pembibitan dimasyarakat Tahun Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar

47 Lampiran 13 Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja singkronisasi BerahiTahun

48 Lampiran 14 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Pastura Tahun Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar

49 Lampiran 15 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Kebun HPT Tahun Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar

50 Lampiran 16 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Bibit HPT Tahun Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar

51 Lampiran 17 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Benih HPT Tahun Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar