Laporan Pelaksanaan TA 2017

Transkripsi

1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Laporan Pelaksanaan TA 2017 Direktorat Jenderal Cipta Karya Jakarta, 8 Juni 2017 Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2017

2 Outline 1. Sasaran RPJMN Bidang Infrastruktur Permukiman: 2. Kebijakan Prioritas Ditjen Cipta Karya Tahun ; 3. Target Kinerja Capaian Tahun 2017; 4. Target Pembangunan Ditjen Cipta Karya TA 2017 ; 5. Kegiatan Strategis Ditjen Cipta Karya TA. 2017; 6. Struktur Anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2017; 7. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017; 8. Status Realisasi Anggaran TA 2017; 9. Rekapitulasi Pelaksanaan Kontraktual DJCK TA 2017; 10. Status Kemajuan Pelelangan TA 2017; 11. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017; 12. Upaya Percepatan Pelaksanaan TA 2017.

3 Sasaran RPJMN Bidang Infrastruktur Permukiman Tercapainya akses aman 100% pelayanan air minum Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% Tercapainya akses aman 100% pelayanan sanitasi Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan 3

4 Kebijakan Prioritas Ditjen Cipta Karya Tahun Mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional pada 74 Kawasan Perkotaan; Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 115 Wilayah Pengembangan; Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 9 lokasi Kawasan Perbatasan (Inpres No. 6 Tahun 2015), dan 5 Istana Negara; Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 30 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; Mendukung Pembangunan Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII Tahun

5 Target Kinerja Capaian Tahun No Indikator Outcome Satuan Target 2019 Baseline 2014 Target Realisasi DJCK*) Capaian Kumulatif Target Realisasi DJCK *) Capaian Kumulatif *) Target Alokasi Capaian Komulatif LAKIP*) BPS Meningkatnya akses aman pelayanan air minum Pengentasan permukiman kumuh Perkotaan Meningkatnya akses aman pelayanan Sanitasi % ,11 2,07 2,86 71,05 70,97 0,69 0,69 71,66 0,92 2,58 74,24 % 0 10,00 0,70 1,18 9,18 8,82 2,41 0,64 8,54 2,47 0,58 7,96 % ,06 1,80 1,08 62,14 62,14 2,00 1,93 64,07 6,89 2,78 66,85 Keterangan: *) sesuai LAKIP Ditjen Cipta Karya 5

6 Target Pembangunan Ditjen Cipta Karya TA 2017 Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 Kawasan Perbatasan liter/detik ( SR) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum KK ( jiwa) Pembangunan Pengolahan Air Limbah 45 kawasan Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan yang Berkelanjutan KK ( jiwa) Pembangunan Sistem Penanganan persampahan hektar Pembangunan Infrastruktur di Permukiman Kumuh Pengurangan genangan seluas 391 hektar melalui Pembangunan Infrastruktur Drainase 6

7 Kegiatan Strategis Ditjen Cipta Karya TA Pembangunan Hanggar dan Peralatan Pengolahan Sampah- ITF, Kab. Cilacap 10 Penyusunan DED dan Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok 2 Pembangunan SPAM Pelabuhan Perikanan PPI Ujong Pancu Kab. Aceh Besar 11 Masjid Raya Sumatera Barat Kota Padang 3 Pembangunan Menara Salib, Kab. Jayawijaya 12 RTH UNHAS Kota Makassar 4 Pembangunan Kapsul Waktu, Kab. Merauke 13 Penataan Kawasan Sail Sabang Rehabilitasi Istana Presiden di 5 Lokasi 14 Renovasi Bangunan TK Putra Kupang 6 Rehabilitasi Keraton Surakarta; Kawasan Keraton Kasunanan dan Kawasan Keraton Mangkunegara 15 Penataan Bangunan Kawasan Pia Nemo, Kab. Raja Ampat 7 Pelaksanaan Program PISEW di 400 Kecamatan 16 Penataan Lansekap Kampus PUPR 8 Penataan Kebun Raya di 13 Lokasi 17 Pembangunan Kampung Nelayan di 6 Kawasan 9 Pembangunan SPAM Regional di 7 Kawasan 18 Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana dan Sarana Asian Games

8 Struktur Anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2017 Anggaran DJCK (dalam Rupiah) ,36 M Pegawai Barang Modal 336,31 M (2,03 %) 5.140,68 M (30,97%) ,37 M (67,00 %) Operasional 215,10 M (4,18 %) Non Operasional 4.925,58 M (95,82 %) Dit PSAM Dit PPLP Dit PKP Dit BPB 2.313,34 M 2.453,13 M 2.272,00 M 3.995,04 M Bahan Jasa Pemeliharaan Diserahkan ke Masyarakat Perjalanan Dinas 264,48 M (5,14 %) 2.337,10 M (45,46 %) 9,08 M (0,18 %) 1.843,19 M (35,85 %) 471,73 M (9,18 %) Dit KIP SETDITJEN BPPSPAM REKOMPAK 6,26 M 3R 40,90 M PAMSIMAS NUSP & KOTAKU SANIMAS PISEW 896,73 M 436,93 M 222,38 M 240 M 7,88 M 78,55 M 0,43 M 8 8

9 Jenis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Kontraktual: Rp ,- (71,61 %) 1). Lelang Rp ,- (65,81 %) 2). Pengadaan/Penunjukan Langsung Rp ,- (5,79 %) Infrastruktur Berbasis Masyarakat / Swakelola Rp (13,34%) Swakelola Lainnya & AU Rp (15,06%) 9

10 DALAM MILYAR RUPIAH Status Realisasi Anggaran TA 2017 Status: 08 Juni 2017; WIB 18,000 16,000 Rp. 15,94 T Rp. 16,35 T Rp. 16,51 T Rp. 16,59 T Rp. 16,59 T 100 % 14,000 12,000 Pagu DIPA : Rp. 16,59 T Rencana : Rp. 16,59 T (100 %) 10,000 8,000 Rencana Minggu I Juni 2017 Rp. 4,53 T (27,32 %) 6,000 4,000 2,000 - Realisasi: Rp. 3,28 T (19,78 %) Gap Rp. 554,03 M (3,34 %) RENCANA REALISASI PAGU DJCK JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES 10

11 Rekapitulasi Pelaksanaan Lelang DJCK TA 2017 Status: 08 Juni 2017; WIB Sudah Kontrak = 73 PKT 908,88 M MYC Baru = 123 PKT M Sedang Lelang = 36 PKT 277,65 M PHLN = 3 PKT 85,59 M Total Paket = PKT Kontraktual M MYC Lanjutan = 129 PKT (Terkontrak) M Belum Lelang = 14 PKT 160,79 M RPM = 11 PKT 75,20 M Sudah Kontrak = PKT M Tahunan = PKT M Sedang Lelang = 155 PKT M PHLN = 21 PKT 43,84 M Belum Lelang = 28 PKT 104,71 M RPM = 7 PKT 60,87 M 11

12 Permasalahan Paket Belum Lelang TA 2017 Status: 08 Juni 2017; WIB No Sumber Dana Jenis Pengadaan Paket Belum Lelang Pagu (Rp. 000) Permasalahan Belum Lelang RPM PLN Total PHLN 2 Rupiah Murni MYC Baru Tahunan MYC Baru Tahunan Total Keterangan: 1. Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang; 2. Lahan/Tanah; 3. Pengadaan barang belum ada di e-catalog; 4. Revisi Kegiatan DIPA/Dana Blokir. 12

13 Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Status: 08 Juni 2017; WIB No Jenis Kegiatan Pagu (Rp. 000) Keuangan Realisasi Fisik (Rp. 000) (%) (%) 1 Kontraktual ,90 28,65 2 Swakelola Permasalahan Terdapat 233 paket belum terkontrak ( Rp. 2,06 Triliun ) Terdapat 15 paket dengan dana masih blokir ( Rp. 67,03 Miliar ) a. Infrastruktur Berbasis Masyarakat b. Administrasi Umum dan Lainnya ,04 3, ,19 34,63 Revisi DIPA Satker PIP Kab/Kota baru terbit tanggal 05 Juni 2017 Total ,78 24,20 13

14 Upaya Percepatan Pelaksanaan TA Penilaian kelayakan paket kontraktual belum lelang, khususnya kegiatan dengan sumber dana Rupiah Murni untuk pemanfaatan pada kegiatan yang lebih prioritas. 2 Pembekalan teknis kepada Satker PIP Kab/Kota untuk melakukan percepatan proses administrasi pencairan anggaran. 3 Pemantauan dan pembinaan percepatan pelaksanaan kegiatan kepada satker dengan progres dibawah rata-rata Kementerian PUPR 14

15 Terima Kasih Atas Perhatiannya

16 LAMPIRAN 1 Rincian Permasalahan dan Tindak Lanjut Paket Kontraktual Belum Lelang Ditjen Cipta Karya TA 2017

17 Permasalahan Lahan / Tanah SUMBER DANA PHLN MYC Baru NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 1 Pembangunan IPAL Losari WWTP (ADB-OCR) (MYC) Pematangan lahan tahap II masih dalam proses pelelangan oleh Pemda Makassar, diperkirakan baru selesai pada akhir 2017 dan membutuhkan waktu sekitar 6 s.d 12 bulan untuk settling down. 2. Sedang dilakukan penyusunan dokumen untuk lelang ICB dalam dua bahasa untuk dimintakan persetujuan ADB sebelum dilakukan pelelangan. 3. Untuk Paket ini akan dilakukan perubahan nama paket menjadi Pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan (hanya akan ada 1 paket ICB menggunakan dana LOAN ADB) sehingga untuk uang muka akan dibutuhkan dana sebesar 80 Miliar Rupiah. Paralel dengan pelaksanaan pematangan lahan dan penyesuaian format HPS, Dokumen Lelang sedang difinalisasi. 1. Tim Subdit Air Limbah akan melakukan Finalisasi dokumen lelang di Makassar pada Tanggal Mei Dokumen Lelang versi ICB yang telah disusun akan dikirimkan pada minggu ke!v Mei 2017 untuk mendapatkan NOL dari ADB. 3. Penyesuaian RAB untuk bagian IPAL akan dibantu oleh konsultan PISC. 4. Rencana lelang minggu I bulan Juli

18 Revisi Kegiatan DIPA/Dana Blokir SUMBER DANA PHLN MYC Baru NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1 Engineering Services Project For Ministry of Public Works And Housing (MYC) Dalam proses penajaman TOR (dana blokir) Mempercepat finalisasi TOR 2 NUWAS (MYC) Loan belum efektif (dana blokir) Koordinasi dengan Bapenas untuk tercantum dalam Greenbook

19 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [1/3] SUMBER DANA PHLN Tahunan NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kota Pangkalpinang Kawasan Opas Indah Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kota Pangkalpinang Kawasan Opas Indah Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Utara Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Utara Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan K ota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Selatan Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Selatan Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Gorontalo Kawasan Ipilo Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Gorontalo Kawasan Limba B Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni

20 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [2/3) SUMBER DANA PHLN Tahunan NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 3 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Gorontalo Kawasan Limba B Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Gorontalo Kawasan Ipilo Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kota Batam Kawasan Sei. Beduk Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kota Batam Kawasan Sei. Beduk Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Batam 1 Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Sungai Pelunggut, Kota Batam TA 2017 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Tungkal Jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat TA Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni

21 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [3/3] SUMBER DANA PHLN Tahunan NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pekalongan 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Kandang Panjang, Kota Pekalongan TA 2017 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Pengadaan Unit Pompa Air Untuk Kawasan Kandang Panjang Dan Bandengan, Kota Pekalongan TA 2017 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Bandengan, Kota Pekalongan TA 2017 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bima 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Dana Traha, Kota Bima TA 201 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni Kegiatan Pembangunan Infrastruktur NSD, Kawasan Sambinae, Kota Bima TA Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 Keterangan: *) Data e-monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni

22 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [3/4] SUMBER DANA PHLN Tahunan NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Ambon 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Rijali, Kota Ambon TA 2017 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Karang Panjang - Batu Meja, Kota Ambon TA 2017 *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 Keterangan: *) Data e-monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni

23 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [1/2] SUMBER DANA RPM MYC BARU NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Air Minum Strategis Pembangunan SPAM Kawasan KSPN Labuan Bajo Provinsi NTT (MYC) Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 (MYC) Konsultan Supervisi Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 (MYC) Review DED dan penyiapan RC lainnya oleh Pemda *) *) Mempercepat proses review DED dan berkoordinasi dengan Pemda terkait kesiapan RC laiinnya. Rencana lelang pada Minggu II Juni Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 3 (MYC) Konsultan Supervisi Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 3 (MYC) *) *) Review DED dan penyiapan RC lainnya oleh Pemda Mempercepat proses review DED dan berkoordinasi dengan Pemda terkait kesiapan RC laiinnya. Rencana lelang pada Minggu II Juni Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 1 (MYC) *) 7 Konsultan Supervisi Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 1 (MYC) *) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara 1 PAM.REG Pembangunan SPAM Regional Mebidang (MYC) Menunggu hasil review DED SPAM Regional dan AMDAL Mempercepat proses review DED dan berkordinasi dengan Pemda terkait kepastian pembebasan lahan. Rencana lelang pada Juli 2017 Keterangan: *) Data e-monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni

24 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [2/2] SUMBER DANA RPM MYC BARU NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara 2 Konsultan Supervisi SPAM Regional KS (MYC) Menunggu hasil review DED SPAM Regional dan AMDAL Update e-monitoring untuk merubah menjadi paket MYC. Rencana lelang pada Juli 2017 Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis 1 Konsultan Manajemen Proyek Pusat Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis (MYC) Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pa da Minggu II Juni

25 Permasalahan Lahan / Tanah SUMBER DANA RPM MYC BARU NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 1 Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (MYC) Pematangan lahan tahap II masih dalam proses pelelangan oleh Pemda Makassar, diperkirakan baru selesai pada akhir 2017 dan membutuhkan waktu sekitar 6 s.d 12 bulan untuk settling down. Paralel dengan pelaksanaan pematangan lahan dan penyesuaian format HPS, Dokumen Lelang sedang difinalisasi. 1. Tim Subdit Air Limbah akan melakukan Finalisasi dokumen lelang dan BOQ (penyesuain format HPS) di Makassar pada Tanggal Mei Percepat proses pengajuan izin untuk paket Multiyears. 3. Rencana lelang minggu I bulan Juli

26 Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang SUMBER DANA RPM TAHUNAN NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh 1 Pengembangan Jaringan SPAM Kawasan Pariw isata Kota Sabang Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh *) Review DED dan penyiapan RC lainnya oleh Pemda Mempercepat proses review DED dan berkoordinasi dengan Pemda terkait kesiapan RC laiinnya. Rencana lelang pada Min ggu II Juni Penataan Bangunan Kws. Strategis Kws. Kota S abang (Mendukung Sail Sabang) Terdapat perubahan lokasi, saat ini dalam proses finalisasi DED Satker/PPK perlu memastikan pekerjaan akan selesai bulan Oktober Rencana lelang pada Minggu II Juni Supervisi Penataan Kws. Stategis Kws. Kota Sa bang (Mendukung Sail sabang) Terdapat perubahan lokasi, saat ini dalam proses finalisasi DED Segera melakukan pelelangan dan mengikuti rencana jadwal pekerjaan fisik 3 Konsultan Manajemen Konstruksi Lingkup kegiatan sudah masuk dalam KMK 2, sehingga paket ini akan di drop Akan dilakukan revisi dan segera update data e-monitoring 4 Pembangunan Fasilitasi Kesehatan RSUD Kab. Pidie Jaya Perlu ada dokumen khusus untuk retrofiting, saat ini dokumen sedang disusun. Mempercepat proses penyiapan dokumen. Rencana lelang minggu II Juni 2017 Keterangan: *) Data e-monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni

27 Pengadaan barang belum ada di e-catalog SUMBER DANA RPM TAHUNAN NO SATKER/ NAMA KEGIATAN PAGU (Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Tanggap Darurat Permukiman 1 Pengadaan Mobil Tangki Air Kap Liter Pengadaan Truck Angkut (Engkel Tunggal) Pengadaan barang belum tersedia di e-catalog, rencananya baru ada pada bulan Juni 2017 Pengadaan barang belum tersedia di e-catalog, rencananya baru ada pada bulan Juni 2017 Segera melakukan pelelangan setelah terbit di e-catalog Segera melakukan pelelangan setelah terbit di e-catalog 11

28 LAMPIRAN 2 Rekapitulasi Pelaksanaan Kontraktual Ditjen Cipta Karya TA 2017

29 Rekapitulasi Pelaksanaan Kontraktual DJCK TA 2017 MYC Baru = 123 PKT M Sudah = 73 PKT Kontrak 908,88 M Sedang Lelang = 36 PKT 277,65 M Tanda Tangan Kontrak Bulan Juni (19 Paket) Tanda Tangan Kontrak Bulan Juli (11 Paket) Tanda Tangan Kontrak Bulan Agustus (6 Paket) M3 = 10 PKT 63,37 M M4 = 9 PKT 107,34 M M1 = 11 PKT 61,89 M M1 = 6 PKT 45,05 M Belum Lelang = 14 PKT 160,79 M Rencana Lelang Bulan Juni (3 PKT / 128,68 M) Rencana Lelang Bulan Juli (11 PKT / M) Total Paket = PKT Kontraktual M MYC Lanjutan = 129 PKT (Terkontrak) M Sudah Kontrak = PKT M Tanda Tangan Kontrak Bulan Juni (95 Paket) M1 = 15 PKT 47,04 M M2 = 3 PKT 27,33 M M3 = 67 PKT M M4 = 10 PKT 56,54 M Tahunan = PKT M Sedang Lelang = 155 PKT M Tanda Tangan Kontrak Bulan Juli (24 Paket) Tanda Tangan Kontrak Bulan Agustus (36 Paket) M1 = 24 PKT 86,46 M M1 = 36 PKT M Belum Lelang Catatan: Terdapat 20 paket dalam proses lelang dini (belum ada pagu akun), dan 13 paket yang belum lelang disebabkan data e-monitoring belum diupdate oleh Satker berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni 2017 = 28 PKT 104,71 M Rencana Lelang Bulan Juni (28 PKT / 104,71 M)

30 LAMPIRAN 3 Daftar Paket Kegiatan dengan Pagu Blokir Ditjen Cipta Karya TA 2017

31 Daftar Paket Kegiatan dengan Pagu Blokir TA PAGU BLOKIR No DIREKTORAT/KEGIATAN PHLN RPM DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Rural Settlement Infrastructure Development (RSID) DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN Pembangunan BG Hijau P3SON Hambalang Kab. Bogor Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Bima DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Denpasar Sewerage Development Project III Engineering Service Project (ESP) (ADB, XXX-INO) Feasibility Study for Project Emission Reduction In Cities-Advanced Solid Waste Management Feasibility Study for The Development and Optimization of Wastewater Treatment in Greater Bandung DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ENGINEERING SERVICES PROJECT FOR MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING NUWAS Pembangunan SPAM Regional Mamminasata Pengadaan Kendaraan Roda 2 Lapangan (Kalimantan Barat) Pengadaan Kendaraan Roda 4/Double Gardan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Bangka Belitung) Program Implementation and Management Advisory Program Sustainability Advisory DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services (ESP) TOTAL

32 LAMPIRAN 4 Sasaran RPJMN Bidang Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya TA 2017

33 Akses Aman 100% Pelayanan Air Minum

34 Akses Aman 100% Pelayanan Sanitasi

35 Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

36 Keamanan dan Keselamatan Bangunan Gedung termasuk Keserasiannya terhadap Lingkungan

37 LAMPIRAN 5 Kebijakan Prioritas Ditjen Cipta Karya Tahun

38 Mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional pada 74 Kawasan Perkotaan 7 Kawasan Metropolitan Eksisting 3 Kota Baru 5 Kawasan Metropolitan Baru 20 Kota Sedang 39 Kawasan Pusat Pertumbuhan Baru

39 Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 115 Wilayah Pengembangan 35 Wilayah Pengembangan Strategis 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 24 Pelabuhan Perikanan 22 Kawasan Industri Prioritas 24 Pelabuhan Strategis

40 Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 9 Lokasi Kawasan Perbatasan PLBN dan PIP Entikong 5 PLBN dan PIP Motamassin 6 PLBN dan PIP Aruk PLBN dan PIP Nanga Badau PLBN dan PIP Motaain PLBN dan PIP Wini PLBN dan PIP Skouw PIP Sebatik Tengah PIP Long Apari

41 Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 5 Istana Negara Istana Merdeka Jakarta Istana Kepresidenan Cipanas Istana Bogor Istana Kepresidenan Yogyakarta Istana Tampak Siring Bali

42 30 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Palangkaraya Kota Lhokseumawe Kota Batam Kota Medan Kota Pontianak Kota Banjarmasin Kota Samarinda Kota Manado Kota Palu Kota Ambon Kota Jayapura Kota Sorong Kota Palembang Kota Bogor Kota Bandar Lampung DKI Jakarta Kota Balikpapan Kota Surabaya Kota Makassar Kota Kendari Kota Bandung Kota Cirebon Kota Malang Kota Surakarta Kota Semarang Kota Yogyakarta Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Mataram Kota Kupang

43 Mendukung Pembangunan Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII Tahun 208 (Gelora Bung Karno dan Jakabaring) Stadion Jakabaring Palembang Penataan Lansekap Kawasan Fasilitas Ruang Terbuka Publik Pembangunan Infrastruktur Venue Danau Dayung Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Renovasi Stadion Madya Penataan Kawasan Stadion Utama Renovasi Lapangan Hoki

44 LAMPIRAN 6 Target Pembangunan Ditjen Cipta Karya TA 2017

45 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan SPAM Regional Pembangunan SPAM Perkotaan Pembangunan SPAM di Kawasan Khusus Pembangunan Infrastruktur SPAM Berbasis Masyarakat Fasilitasi SPAM PDAM dan non PDAM

46 Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan yang Berkelanjutan Penataan Kawasan Kebun Raya Rehabilitasi Gedung dan Istana Penataan Ruang Terbuka Hijau Penataan Bangunan Kawasan

47 Pembangunan Infrastruktur di Permukiman Kumuh Penataan Kawasan Kumuh Kranji, Banyumas Penataan Kawasan Kumuh Kuningan, Semarang Penataan Kawasan Kumuh Giwangan, Yogyakarta Penataan Kawasan Kumuh Patangpuluhan, Yogyakarta

48 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Sistem Pengolahan Air Limbah Berbasis Masyarakat Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Skala Kota

49 Pembangunan Sistem Penanganan Persampahan TPA Regional TPA Skala Kota TPS 3R Pengadaan Peralatan Persampahan

50 Pembangunan Infrastruktur Drainase Lingkungan