KATA PENGANTAR. Mataram, Januari 2016 Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dr. Elly Rosila W, SpKJ,MM Pembina TK I NIP

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2015, disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sepanjang tahun LAKIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2015, dan merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis ( Renstra ) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun pertama dalam kaitannya dengan Renstra, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang perlu diselesaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah aktif membantu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, khususnya seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan menyediakan data untuk penyusunan LAKIP ini. Semoga LAKIP Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 dan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma untuk upaya perbaikan kinerja yang akan datang. Mataram, Januari 2016 Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Dr. Elly Rosila W, SpKJ,MM Pembina TK I NIP LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 i

2 D A F T A R I S I Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL Ringkasan Eksekutif i ii iii iv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Sejarah Singkat RSJ Provinsi 2 C. Tugas dan Fungsi 3 D. Struktur Organisasi 4 BAB II BAB III BAB IV LAMPIRAN PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) B. Rencana Strategis C. Perjanjian Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Pencapaian Indikator Pelayanan C. Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan D. Pencapaian Indikator Pelaksanaan PPK-BLUD PENUTUP Lampiran 1: Peerjanjian Kinerja Lampiran 2: Rencana Kinerja Tahunan 2015 Lampiran 3: Indikator Kinerja Utama Lampiran 4: Pengukuran dan Pencapaian Kinerja LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 ii

3 DAFTAR TABEL Nomor tabel Judul tabel Halaman 3.1 Gambaran Tingkat Pemanfaatan RSJ Mutiara Sukma Tahun Target dan Realisasi Visite Rate RSJ Mutiara Sukma Tahun Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan status Bayar 3.4 Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Status Bayar 3.5 Pencapaian Kinerja RSJ Mutiara Sukma Berdasarkan Indikator Mutu 3.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Dibanding Target 3.7 Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Bayar 3.8 Gambaran Hasi Kegiatan Penjangkauan Klien Oleh RSJ Mutiara Sukma Melalui Kegiatan Statis Dan Mobile Tahun Jenis Kegiatan Yang Diikuti Pasie Rehabilitasi Tahun Puskesmas Dan RSUD Yang dikunjungi Tim Integrasi S/D Desember Hasik Kegiatan Mobile Clinic RSJ Mutiara SukmaSe-NTB Tahun Hasil Kegiatan Home Visit RSJ Mutiara SukmaSe-Pulau Lombok Tahun Distribusi Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Tahun 2011 S/D Desember Distribusi Pasien Dropping S/D Desember Sumber Pembiayaan/Anggaran RSJ Mutiara Sukma Tahun Realisasi Anggaran APBD RSJ Mutiara Sukma Tahun Capaian Indikator dan Target Renja 2015 dibandingkan Realisasi 3.18 Realisasi Pendapatan RSJ Mutiara Sukma Tahun Target dan Realisasi Pendapatan Perunit Tahun Cost Recovery RSJ Mutiara Sukma Tahun Pencapaian Standar Minimal RSJ Mutiara 3.22 Sukma Tahun 2015 Hasil Survey Kepuasan Pelanggan di RSJ Mutiara SukmaTahun LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 iii

4 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang merupakan tahun Kedua pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja,dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Dalam penyusunan LAKIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja,sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja ( PK ) Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun , Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mempunyai 22 ( dua puluh dua ) sasaran strategis dan 9 (sembilan) tujuan strategis yang kemudian dijabarkan dalam 11 program kegiatan. Pengukuran kinerja dinilai dari pencapaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Berdasarkan kinerja pelayanan, beberapa indikator mencapai target yang ditetapkan seperti Penanganan pasien pasung (100%), penanganan penderita HIV/AIDS (100%), Penanganan Napza (100%), penanganan pasien gangguan jiwa (100%), pencapaian Visite Rate 0,83% dan BOR (dari 85% yang ditargetkan, tercapai 90,76%). Berdasarkan kinerja keuangan, tahun 2015 realisasi anggaran Belanja Langsung RSJ Mutiara Sukma mencapai 92,77% sedangkan realisasi total anggaran mencapai 92,86%, Untuk pendapatan terealisasi 104,07% atau Rp dari Rp yang ditargetkan. Dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan maka perlu peningkatan komitmen dan tanggung jawab semua pegawai dalam melaksanakan tugas masing- masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma pada tahun berikutnya serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 iv

5 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh RSJ Mutiara Sukma serta dapat mendorong RSJ Mutiara Sukma didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSJ Mutiara Sukma untuk meningkatkan kinerjanya, dan hal yang penting adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap RSJ Mutiara Sukma di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Tahun , yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Tahun yaitu RUMAH SAKIT JIWA DAMBAAN MASYARAKAT DENGAN MUTU TERKINI Rangkaian Program/Kegiatan pada tahun 2015 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pemerintah Provinsi NTB, dan diakumulasikan dalam beberapa program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit dan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD. LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

6 B. SEJARAH SINGKAT RSJ MUTIARA SUKMA Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan unsur pelayanan kesehatan khusus jiwa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. RSJ Mutiara Sukma dibangun melalui anggaran tahun 1982/1983, mulai beroperasi tanggal 27 Oktober 1987 dan diresmikan 27 Januari Rumah Sakit Jiwa Pusat Provinsi menjadi Kelas B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 656/Menkes/SK/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991 dan di ditetapkan kembali menjadi kelas B pada 25 Maret 2013 dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I/0548/2013. Maksud didirikan RSJ Mutiara Sukma adalah sebagai pusat rujukan pelayanan dan pembinaan kesehatan jiwa bagi 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza, Konseling dan pengobatan HIV/AIDS. Terbitnya UU no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (RS) dan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang mengamanatkan semua RS harus menerapkan PPK- BLU/BLUD. Untuk memenuhi amanat tersebut, RSJ Mutiara Sukma mengusulkan menjadi PPK BLU/BLUD dan dilaunching pada tahun 2010 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur NTB No.56 tahun 2011 tanggal 25 Januari Tahun 2014 menjadi tahun ke-3 bagi RSJ Mutiara Sukma menerapkan PPK-BLUD. Pada tahun 2015 RSJ Provinsi NTB berubah Nama menjadi RSJ Mutiara Sukma hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No tahun RSJ Mutiara Sukma telah terakreditasi penuh tingkat dasar untuk ketiga kalinya berdasarkan sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit No.YM.01.10/III/316/2011. Pengakuan KARS tersebut pada dasarnya adalah pengakuan telah terpenuhinya standar pelayanan rumah sakit yang meliputi 5 (lima) pelayanan yang terdiri dari: Administrasi Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis. Tahun 2013 RSJ LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

7 Mutiara Sukma telah melaksanakan bimbingan akreditasi dengan standar pelayanan terbaru dari Joint Commission International (JCI) namun pada tahun 2015 RSJ Mutiara Sukma belum mampu melaksanakan survei simulasi dan survei penilaian untuk menjadi RSJ pertama yang terstandar JCI karena kendala pembangunan dan renovasi bangsal perawatan, kantor dan poliklinik. C. TUGAS DAN FUNGSI Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor : 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang diubah dengan Perda Provinsi NTB Nomor 9 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, tugas pokok dan fungsi RSJ Mutiara Sukma adalah sebagai berikut : 1.Tugas Pokok. a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. b. Melaksanakan upaya kesehatan khusus jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan khusus jiwa, pencegahan penyakit khusus jiwa dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan khusus jiwa dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Jiwa Kelas B. 2. Fungsi : a. Melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan jiwa. b. Melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat c. Melaksanakan pelayanan upaya pencegahan, terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. d. Melaksanakan pelayanan rujukan e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan jiwa f. Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan Rumah sakit Jiwa g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

8 D. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor: 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang diubah dengan Perda Provinsi NTB Nomor 9 tahun 2011, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan lembaga organisasi pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Direktur (Esselon III ) dengan empat pejabat struktural. Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma terdiri dari : a. Direktur b. Sub Bagian Tata Usaha 1. Urusan Umum dan Perlengkapan 2. Urusan Kepegawaian 3. Urusan keuangan 4. Urusan Perencanaan, Program dan Pelaporan 5. Urusan Kerjasama dan IT c. Seksie Pelayanan Medik 1. Instalasi gawat darurat 2. Instalasi rehabilitasi mental 3. Instalasi rawat inap 4. Instalasi rawat jalan 5. Instalasi intensif psikiatrik 6. Instalasi terapi dan rehabilitasi narkoba dan HIV/AIDS 7. Instalasi rekam medik 8. Instalasi kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas) d. Seksie Penunjang Medik 1. Instalasi gizi 2. Instalasi laboratorium 3. Instalasi farmasi 4. Instalasi pemeliharaan saran prasarana rumah sakit (IPSPRS) 5. Instalasi pendidikan dan penelitian (Diklit) e. Seksie Keperawatan LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

9 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma seperti dibawah ini: Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi RSJ Mutiara Sukma NTB DIREKTUR SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN MEDIK SEKSI PENUNJANG MEDIK SEKSI KEPERAWATAN INSTALASI INSTALASI INSTALASI INSTALASI INSTALASI INSTALASI INSTALASI INSTALASI INSTALASI LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

10 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja RSJ Mutiara Sukma, ditetapkan indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama RSJ Mutiara Sukma sebagai berikut : 1. Kepuasan pelanggan meningkat. Untuk mengetahui tingkat apresiasi mutu layanan oleh pelanggan ( pasien ) yang selanjutnya dipetakan menjadi indeks kepuasan masyarakat. Nilai IKM yang kemudian digunakan mengevaluasi kinerja masingmasing unit kerja di lingkungan RS. 2. RSJ Terakreditasi. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit 3. Kerjasama dengan pihak ketiga meningkat. Untuk meningkatkan citra positif dan menambah pendapatan 4. Visite rate meningkat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan. 5. Penduduk miskin gangguan jiwa terlayani. Untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah. B. RENCANA STRATEGIS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi NTB Tahun dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA ) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun yang berisi penjabaran visi, misi dan program yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Renstra tahun dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaran pembangunan lima tahun kedepan. 1. Visi Dan Misi VISI Rumah Sakit Jiwa yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah (LTD) Pemerintah Provinsi mempunyai visi : RUMAH SAKIT JIWA DAMBAAN MASYARAKAT DENGAN MUTU TERKINI Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma , yaitu: LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

11 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kata Dambaan Masyarakat yang dimaksud adalah, RSJ menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat dalam pengembangan dan penanganan kesehatan jiwa masyarakat. Kata Mutu Terkini yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan RSJ sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. MISI Untuk mencapai visi tersebut, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma menetapkan misi yang diemban sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran Pelayanan yang berkualitas membutuhkan dukungan manajemen dan administrasi serta kebijakan yang baik, tepat dan akuntabel, baik dibidang keuangan, pengelolaan aset, perencanaan pelaporan, kepegawaian maupun urusan rumah tangga RSJ. Pengelolaan administrasi yang baik akan tercermin dalam performa kerja antara lain peningkatan ketertiban administrasi. 2. Meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza secara paripurna dan bermutu standar nasional Setiap pelayanan yang diberikan khususnya bagi penderita gangguan jiwa, penyalahgunaan Napza maupun penderita HIV/AIDS dilakukan secara bersama dalam suatu tim dengan melibatkan multidisiplin ilmu agar pelayanan dapat diberikan menyeluruh sesuai standar yang berlaku secara nasional. Pelayanan paripurna akan menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, safety serta terjamin kualitasnya sehingga terbangun brand image dan citra positif RSJ. 3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas fisik, peralatan medis dan non medis sesuai standar untuk menunjang pelayanan Pelayanan yang baik atau berkualitas harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana, bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas serta sejalan dengan kemajuan teknologi dibidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Penyediaan peralatan yang sesuai standar adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu persyaratan penilaian mutu dan klasifikasi suatu RS. 4. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan keperawatan profesional untuk mencapai kepuasan pelanggan Sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang jasa, RSJ mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaiknya termasuk dibidang LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

12 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat keperawatan. Keperawatan adalah unsur penting dalam pelayanan karena merupakan tenaga yang langsung terlibat dengan pasien maupun masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan keperawatan agar lebih profesional diharapkan akan berkontribusi signifikan pada pencapaian kepuasan pelanggan. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSJ Mutiara Sukma Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas maka perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu Sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra ini disusun Indikator Kinerja Utamanya.Sehubungan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama rumusan sasaran Renstra yang termasuk dalam IKU adalah sasaran strategis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Oleh sebab itu sasaran dan tujuan yang akan digunakan dalam penyusunan LAKIP adalah rumusan sasaran Renstra Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Dengan demikian rumusan tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut : a. Tujuan Renstra Tahun Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan, aset dan perlengkapan - Meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, pendataan dan pelaporan - Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, unit kerjasama dan IT - Meningkatakan mutu pelayanan - Menyediakan pelayanan terjangkau - Menyediakan ruang perawatan dan perkantoran yang sesuai standar - Meningkatkan mutu peralatan medis dan nonmedis sesuai standar - Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan - Meningkatkan kualitas rencana pengembangan keperawatan b. Sasaran Renstra Tahun Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib - Tersedianya data, informasi dan laporan aset tepat waktu dan akurat - Tersedianya kebutuhan barang rumah tangga dan perlengkapan kantor RSJ dengan tertib - Terwujudnya sistim perencanaan dan penganggaran yang terpadu LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

13 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat - Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang akurat dan tepat waktu - Tersedianya data dan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu - Terwujudnya administrasi umum perkantoran yang tertib - Terpenuhinya usulan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar - Terkirimnya tenaga untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme - Terwujudnya kerjasama antara RSJ dengan mitra kerja lintas sektor/ swasta - Tercapainya pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Terakreditasinya RSJ sesuai standar versi Tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai, mudah diakses dan sesuai daya beli masyarakat - Terbentuknya citra positif dan terhapusnya stigma negatif terhadap RSJ - Tersedia ruang perawatan dan perkantoran yang layak dan sesuai fungsi ruang - Terpeliharanya fisik bangunan secara rutin - Tersedia peralatan medis dan nonmedis yang layak dan sesuai standar - Terpeliharanya peralatan medis dan non medis - Terwujudnya pelayanan keperawatan dengan SDM yang kompeten - Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kerja keperawatan - Tersedianya perencanaan keperawatan yang tertib - Terwujudnya administrasi dan manajemen keperawatan yang tertib dalam 3. Program Strategis implementasi keperawatan profesional Beberapa kebijakan strategis diimplementasikan dalam beberapa program. Adapun program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSJ Mutiara Sukma pada tahun 2015 adalah : - Program pelayanan Administrasi perkantoran 1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Kegiatan penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran (penyediaan jasa PTT) - Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1. Pembanguan gedung kantor (pembangunan IPRS, Laundry dan Finishing Poli kantor). LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

14 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat 2. Program pemeliharaan berkala gedung kantor (Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi mental, dapur dan DAK Bangunan Kelas III) - Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 1. Kegiatan peningkatan kesehatan (home visite, integrasi, mobile clinic Keswa dan HIV/AIDS, self help group, jambore dan outing Napza) 2. Kegiatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (penanggulangan bencana, dropping pasien, Self Help Group, family support group Napza/HIV-AIDS, TPKJM dan hotline layanan krisis) - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. 1. Pengadaan alat-alat kesehatan - Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 1. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD C. PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun di atas, disusunlah Rencana Kinerja RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Gubernur sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi NTB. Perjanjian Kinerja untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kinerja yang dialokasikan pembiayaannya melalui DPA Tahun Berikut adalah sasaran strategis dan indikator serta target yang akan dicapai RSJ Mutiara Sukma pada tahun 2015 : LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

15 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai, mudah diakses dan sesuai daya beli masyarakt 100% 100% a) Persentase Pasien Pasung yang tertangani b) Persentase pasien gangguan jiwa tertangani c) Persentase Napza terlayani d) Persentase HIV/AIDS terlayani e) BOR mencapai standar nasional f) Visite Rate 100% 100% 80% 0,50% 2 Tersedia ruang perawatan dan perkantoran yang layak dan sesuai fungsi ruang a) Jumlah gedung yang dibangun 3 pkt 3 Terpeliharanya fisik bangunan secara rutin a) Jumlah gedung terpelihara 2 pkt 4 Tercapainya pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM ) 5 Tersedianya peralatan medis dan nonmedis yang layak dan sesuai standar a) Nilai kepuasan masyarakat tergolong baik b) Persentase Cost recovery a) Jumlah kegiatan pengadaan alkes terselenggara 78 55% 1 keg 1. Tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai, mudah diakses dan sesuai daya beli masyarakt. RSJ Mutiara Sukma adalah salah satu institusi kesehatan yang mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kesehatan baik kesehatan perorangan maupun masyarakat. Kewajiban RSJ Mutiara Sukma tersebut diwujudkan dengan melaksanakan program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan berupa peningkatan kesehatan masyarakat dan penanggulangan masalah kesehatan. Program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan wujud kepedulian RSJ Mutiara Sukma pada LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

16 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat masalah kesehatan terutama kesehatan jiwa yang bersifat upaya preventif, promotif dan kuratif. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan bagi masyarakat gangguan jiwa yang kurang mampu terutama pasien yang mengalami pemasungan, sulit mengakses pelayanan kesehatan jiwa karena kondisi geografis dan kekurangan sumber daya serta daerah dengan angka gangguan jiwa tinggi dan ketaatan berobat rendah. Selain itu kegiatan ini juga ditujukan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani pasien gangguan jiwa, serta mensosialisasikan atau melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait maupun stakeholder untuk mendukung mensukseskan program kesehatan jiwa. 2. Tersedia ruang perawatan dan perkantoran yang layak dan sesuai fungsi ruang Setiap tahun jumlah pasien yang menjalani perawatan cenderung mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan peningkatan kunjungan, baik kunjungan rawat jalan, peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate), peningkatan kunjungan IGD dan unit lainnya. Peningkatan jumlah pasien dan volume pekerjaan yang meningkat menyebabkan ruang yang ada sudah tidak memenuhi syarat dan tidak layak termasuk keamanan dan kenyamanannya. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pelayanan rumah sakit, dan mengantipasi kerusakan yang lebih berat serta untuk keamanan pasien dan karyawan dari kecelakaan serta mempertimbangkan jumlah kasus gangguan jiwa di NTB, maka dibuatlah masterplan rumah sakit yang pembangunannya direncanakan bertahap. Pembangunan ataupun renovasi maupun perluasan bangsal akan mengubah konsep bangunan jiwa kustodial menjadi konsep bangunan pelayanan kesehatan jiwa modern dengan pendekatan kekeluargaan. Perubahan konsep tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, namun RSJ Mutiara Sukma cukup mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarananya. Sejak tahun 2010 RSJ Mutiara Sukma mendapat dukungan DAK untuk renovasi dan perluasan bangunan kelas III dan peralatannya. Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan walaupun dengan jumlah terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Tahun 2014 RSJ Mutaiara Sukma kembali mendapat DAK dan digunakan untuk pembangunan 1 ruang perawatan kelas III geriatri, sedangkan pada tahun 2015 RSJ Mutiara Sukma Mendapatkan DAK untuk pembangunan Ruang Perawatan Dahlia sesuai dengan Masterplan dan diselesaikan proses akhir atau finishing dari gedung poli kantor. LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

17 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat 3. Terpeliharanya fisik bangunan secara rutin Dalam meningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen RSJ Mutiara Sukma tetap melakukan perbaikan sarana dan prasarana dimana pada tahun 2015 RSJ Mutiara Sukma diberikan dukungan anggaran untuk melakukan renovasi dua buah gedung yakni gedung rehabilitasi medik dan gedung dapur gizi sehingga dengan adanya pemeliharaan bangunan akan meremajakan bangunan dan mencegah bangunan mengalami kerusakan lebih berat. Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana prasarana RSJ Mutiara Sukma dilakukan melalui program peningatan sarana prasarana aparatur dengan kegiatan pembangunan ruang perawatan, pemeliharaan berkala gedung kantor dan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD. 4. Tercapainya pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM ) Evaluasi Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah (BLUD) salah satunya dilakukan melalui evaluasi standar pelayanan minimal (SPM), dimana Penilaian pemantapan penerapan SPM dilakukan melalui survei terhadap parameter yang telah ditetapkan dalam SPM. Beberapa indikator yang penting dalam penilaian pencapaian BLUD adalah pencapaian cost recovery. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian RSJ Mutiara Sukma sebagai PPK- BLUD atau menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam membiayai diri sendiri atau seberapa besar tingkat kemandiriannya. Semakin besar cost recovery ratenya, menunjukkan bahwa semakin mandiri suatu rumah sakit. Selain cost recovery, indikator penting lain adalah pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tahun 2015 RSJ Mutiara Sukma nilai kepuasan masyarakat tergolong baik. Pencapaian indikator cost recovery dipengaruhi pendapatan fungsional dan besar biaya operasional. Pendapatan fungsional RSJ Mutiara Sukma diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh unit-unit yang berperan sebagai cost center dan revenue center. Cost center merupakan unit yang tidak memberikan kontribusi langsung ke pendapatan rumah sakit. Unit yang masuk kedalam cost center di RSJ Mutiara Sukma adalah unit rekam medis, bagian administrasi (urusan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan unit kerjasama), bagian manajemen (direktur, kepala seksi dan kepala sub bagian tata usaha) dan instalasi gizi (jika tidak melayani konsultasi gizi). 5. Tersedianya peralatan medis dan nonmedis yang layak dan sesuai standar Tuntutan masyarakat akan pelayanan bermutu mengharuskan suatu institusi yang bergerak dibidang penyediaan jasa apalagi institusi publik untuk terus melakukan LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

18 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat inovasi, terobosan, perbaikan serta selalu memperbaharui kemampuan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terkini. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mempunyai karateristik dan organisasi yang sangat komplek, harus berpedoman pada standar yang berlaku dan terkini pula sehingga memuaskan pelanggan. Beberapa program kegiatan direncanakan pada tahun 2015 adalah program pengadaan peralatan medis dan nonmedis yang layak dan sesuai standart pada tahun 2015 RSJ Mutiara Sukma 2 paket yaitu peralatan medis antara lain General X-Ray- 40 ma, dan Bed patient, sedangkan peralatan nonmedis pengadaan alat rumah tangga yaitu alat-alat dapur dan laundry. Kegiatan pengadaan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang sesuai standar. LAKIP RSJ Mutiara SukmaTahun

19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara umum Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provinsi NTB Tahun Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja. Pengukuran capaian kinerja RSJ Mutiara Sukma didasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra , Renja 2015 dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja tahun 2015 mengacu pada rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja : No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tersedianya pelayanan a) Persentase Pasien Pasung 100% 100% kesehatan yang memadai, yang tertangani mudah diakses dan sesuai daya beli masyarakat b) Persentase pasien gangguan jiwa tertangani c) Persentase Napza terlayani d) Persentase HIV/AIDS terlayani e) BOR mencapai standar nasional 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 90,76% f) Visite Rate 0,50% 0,83% 2 Tersedia ruang perawatan dan perkantoran yang layak dan sesuai fungsi ruang a) Jumlah gedung yang dibangun 3 pkt 3 pkt 3 Terpeliharanya fisik bangunan secara rutin 4 Tercapainya pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM ) a) Jumlah gedung terpelihara 2 pkt 2 pkt a) Nilai kepuasan masyarakat tergolong baik b) Persentase Cost recoveri 78 55% 78,65 68,16 LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

20 5 Tersedianya peralatan medis dan non medis yang layak dan sesuai standar a) Jumlah kegiatan pengadaan alkes terselenggara 1 keg 1 keg B. Pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja tahun 2015 mengacu pada rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja 1. Tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai, mudah diakses dan sesuai daya beli masyarakat a. Kegiatan Penanganan Pasien Pasung Penemuan dan penanganan pasung mulai digiatkan sejak pencangangan Program Nasional Indonesia Bebas Pasung 2010 yang kemudian berlanjut dengan Indonesia Bebas Pasung 2018 yang dijalankan di NTB menjadi NTB Bebas Pasung Kegiatan ini difokuskan pada penjangkauan pasien pasung untuk mendapat penanganan di Puskesmas ataupun perawatan lanjutan di RSJ. Estimasi pasien pasung di NTB semula 319 orang didasarkan pada estimasi WHO yang memperkirakan 1% dari pasien yang mengalami gangguan jiwa berat mengalami tindakan pemasungan, sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat di NTB menurut Riskesdas 2007 adalah 0,99% (dibulatkan menjadi 1%) dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas atau sekitar orang. Akan tetapi berdasarkan hasil Riskesdas 2013, estimasi pasien pasung bertambah menjadi 1409 orang karena peningkatan estimasi gangguan jiwa di Provinsi NTB. Kegiatan ini ditargetkan tuntas pada tahun Penyisiran atau penjangkauan langsung pasien pasung mulai dilaksanakan tahun 2011 dan tercatat ada 12 Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di 6 kabupaten yang mengalami pemasungan. Tahun 2012, penjangkauan dilakukan di 10 kabupaten/kota, dan berhasil menjangkau 78 pasien pasung. Tahun 2013 tercatat lonjakan penjangkauan pasung yang sangat signifikan yakni sebesar 325,64% LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

21 atau 254 pasien pasung sehingga total pasung yang ditangani s.d. Desember 2013 adalah 332 pasien pasung. Untuk tahun 2014, RSJ Mutiara Sukma berhasil menemukan dan menjangkau 70 pasien pasung, sehingga total pasien pasung yang berhasil ditemukan adalah 402 pasien pasung. Untuk tahun 2015 RSJ Mutiara Sukma dapat menjangkaun 89 pasien pasung sehingga total sampai bulan desember 2015 sebayak 491 pasien pasung. Semua pasien pasung yang ditemukan mendapat penanganan dari RSJ Mutiara Sukma (100% tertangani). Pelaksanaan NTB Bebas Pasung yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan serta masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian positif kegiatan tersebut. Berikut distribusi pasien pasung yang ditangani sampai Desember 2015 berdasarkan wilayah : Tabel Distribusi Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Tahun 2011 s.d. Desember 2015 No Wilayah/PKM Jumlah (org) Keterangan 1 Mataram 27 Selagalas, Cakranegara, Ampenan, Pagesangan, Pagutan, karang pule,karang Taliwang, Selaparang, Kota Mataram. 2 Lombok Barat 43 Sekotong, Lembar, Kekait, Labuapi, Batu Layar, Narmada, Gerung, Kuripan, Gunung Sari,Lingsar, Meninting,Penimbung, Sedau,Parampuan. 3 Lombok Tengah 79 Kopang, Jonggat, Sengkol, Teratak, Aik Bukak, Pringgarata, Batu Jai, Praya, Batukliang, Darmaji, Janapria, Aik Darek, Kuta, Penujak, Mujur, Pengadang, Batu Jangkih, Penujak Darek, Bagu 4 Lombok Utara 39 Tanjung, Bayan, Santong, Kayangan, Gangga 5 Lombok Timur 96 Dasan Lekong, Wanasaba, Keruak, Aikmel, Terara, Kalijaga, Pohgading, LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

22 Sambelia, masbagik, Pringgasela, selong, Sakra, Sikur, Suralaga, Suela Batuyang,Montong Betok, Labuhan Haji, Lepak, Rising, Lendang Nangka 6 Sumbawa 39 Alas-Mapin, Moyo, Utan, Rhee, Empang, Plampang, Maronge, Lantung, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu,Unter Iwis,Batu Lanteh, Tarano,Unit I, Unit II 7 Sumbawa Barat 12 Labu Lalar-Taliwang, Seteluk,Brang Ene, Seteluk, Pototano 8 Dompu 28 Woja, Dusun O O, Pajo, Pelat, Manggalawe, Hu u, Pekat,Rasabou, Dompu Timur, Dompu Kota, Dompu Barat, Soriutu 9 Kab.Bima 114 Woha, Sape, Mambanae, Lambu, Madapangga, Palibelo, Langgudu, Sila, Parado, Ngali, Wawo,Rato Ambalawi, Doridongga, Bumi Pajo, Monta, Mpa, Kole, Rite, Tolowata, Talapiti, nipa, Mawu, Pai, Kilo, Soromansi, Sampunggu, Sai, Wonto, Bolo, Sondo Sia, Ngembe, Rasa Bou, Wera 10 Kota Bima 17 Mpuda, Rasanae, Asakota, Raba, Jatibaru, Mpudi, Kumbe,Rasanae Timur Jumlah 491 Sumber : Instalasi Keswamas 2015 Selain berperan dalam penanganan pasien pasung, RSJ Mutiara Sukma juga aktif mengupayakan pemberdayaan pasien pasung setelah menjalani perawatan di RSJ Mutiara Sukma. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan lintas sektoral seperti tokoh masyarakat, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, perangkat desa, kader dan lainlain, dengan tujuan agar pasien setelah kembali ke keluarganya mampu kembali bekerja secara mandiri dan tidak menjadi beban keluarga atau masyarakat. LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

23 b. Persentase pasien gangguan jiwa tertangani (Rawat jalan dan Rawat Inap) Pelayanan Rawat Jalan Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kunjungan rawat jalan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013 tercatat jumlah kunjungan sebesar kunjungan dan meningkat ditahun 2014 sebesar 21,68% atau menjadi kunjungan dan meningkat lagi pada tada tahun 2015 sebesar 67,55% atau kunjungan. Berikut gambaran perkembangan kunjungan rawat jalan di RSJ Mutiara Sukma : Gambar 3.1. PERKEMBANGAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2013 s.d kunjungan 40,000 30,000 20,000 10,000 18,008 21,927 36, TAHUN Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan JKN, sehingga terjadi perubahan pada status bayar pasien terutama pasien Askes dan Jamkesmas, yang berubah menjadi Pasien BPJS. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan pada komposisi pasien berdasarkan cara bayar. Berikut komposisi kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan status pembayaran: Tabel 3.3 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Bayar STATUS BAYAR Jumlah % Jumlah % Jumlah % Umum 3,390 18,83 3,748 17,11 4,028 10,96 Askes 2,007 11, Jamkesdamas/da / prov/bpjs/bansos 12,608 70,01 18,161 82,89 32,712 89,04 TOTAL , , Sumber : Rekam Medik RSJ Mutiara Sukma 2015 LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

24 Pada tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar kunjungan rawat jalan adalah pasien BPJS yakni 89,04%. Peningkatan kunjungan antara lain disebabkan oleh dukungan kegiatan ekstramural (luar gedung) RSJ Mutiara Sukma dalam menjalin kerjasama dengan semua pihak, promosi dan sosialisasi-sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Kunjungan rawat jalan, sebagian besar pasien yang berkunjung adalah pasien lama (94,46%) dan lebih dominan laki-laki (55,23%), berada pada kelompok umur remaja dewasa (25-44th) sebanyak 47,57%. Seperti pada tahun 2014, rujukan terbanyak rawat jalan tetap berasal dari Puskesmas Kota Mataram (31,0%) dan Kab.Lobar (29,22%). Jumlah kunjungan berdasarkan diagnosa masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni terbanyak adalah skizofrenia, gangguan psikotik akut dan sementara (39,67%). Untuk tingkat pendidikan, jika pada tahun 2014, pendidikan SMA/sederajat (31,74%) lebih tinggi dibandingkan SD/sederajat (29,43%), maka pada tahun 2015 sebaliknya, pendidikan SMA/sederajat (30,24%) lebih tinggi dibandingkan SD/sederajat (29,97%). Untuk distribusi berdasarkan jenis pekerjaan, ditahun 2015 sama dengan tahun 2014 yang sebagian besar tetap terdistribusi pada kelompok tidak bekerja (56,15%). Pelayanan Rawat Inap Pelayanan rawat inap terdiri dari pelayanan PHCU, kelas I, II dan III yang terbagi dalam 5 ruang perawatan untuk pasien gangguan jiwa dan 1 ruangan perawatan untuk melayani pasien Napza. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kunjungan rawat inap cenderung fluktuatif. Tahun 2013 jumlah kunjungan 1,225 orang, namun kembali meningkat tahun 2014 dengan 1,270 orang, sedangkan pada tahun 2015 ada sedikit peningkatan yakni 1,296 orang. LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

25 Seperti pada kunjungan rawat jalan, pemberlakuan JKN mengubah komposisi pasien berdasarkan status bayar menjadi pasien umum dan pasien BPJS. Untuk tahun 2015 sebagian besar pasien rawat inap adalah pasien BPJS. Berikut gambaran komposisi pasien berdasarkan status pembayaran : Tabel 3.4. Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Status Bayar STATUS BAYAR Jumlah % Jumlah % Jumlah % Umum , , ,30 Askes 78 6, Jamkesmas/da/Prov/ BPJS /Bansos , , ,70 TOTAL 1, , , Sumber : Rekam Medik RSJ Mutiara Sukma 2015 Selain indikator peningkatan jumlah kunjungan, kinerja rawat inap dapat dilihat dari pencapaian indikator mutu, yakni BOR, ALOS, TOI dan indikator mutu lainnya. Gambaran pencapaian kinerja rawat inap berdasarkan indikator mutu RSJ Mutiara Sukma 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja RSJ Mutiara Sukma Berdasarkan Indikator Mutu NO INDIKATOR TAHUN BOR(Bed Occupancy Rate) 92.2% 86.1% 90,76% 2 ALOS(Average Length Of Stay) 16 hari 14,5 hari 17,8 hari 3 BTO (Bed Turn Over) 21,5 kali 22,87 kali 19,64 kali 4 TOI (Turn Over Interval) 1,3 hari 2,2 hari 1,71 hari 5 NDR (Nett Death Rate) GDR (Gross Death Rate) Jumlah TT Hari Perawatan 33,640 31,437 34,994 8 Lama Perawatan 34,466 33,243 33,131 Sumber : Rekam Medik RSJ Mutiara Sukma 2015 Pencapaian BOR suatu RS sangat dipengaruhi oleh hari perawatan. Pada tabel diatas terlihat bahwa BOR tahun 2015 mengalami peningkatan, karena hari perawatan yang mengalami peningkatan. Dilihat dari target dan standar nasional, pencapaian LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

26 BOR RSJ Mutiara Sukma telah melampaui target. Kerja keras serta kerjasama yang baik semua pihak dan dukungan kegiatan ekstramural (luar gedung) RSJ Mutiara Sukma dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pelayanan kesehatan jiwa adalah faktor-faktor yang mendukung pencapaian target kinerja. Berikut gambaran target dan realisasi capaian kinerja rawat inap RSJ Mutiara Sukma : Tabel 3.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Dibanding Target NO INDIKATOR TARGET 2015 REALISASI 1 BOR 85.00% 90,76% (Bed Occupancy Rate) 2 ALOS <42 hari 17,8 hari (Average Length Of Stay) 3 BTO 40 kali 19,64 kali (Bed Turn Over) 4 TOI 3 hari 1,71hari (Turn Over Interval) 5 NDR 0/1000 pasien 0/1000 pasien (Nett Death Rate) 6 GDR 0/1000 pasien 0/1000 pasien (Gross Death Rate) Sumber : Rekam Medik RSJ Mutiara Sukma 2015 Kunjungan tahun 2015 dilihat dari jenis kunjungan hampir sama dengan tahun 2014 yakni sebagian besar pasien lama (66,28%). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pasien laki-laki tetap dominan (69,68%). Tahun 2015 rujukan terbanyak berasal dari Lombok Timur (26,10%) dan Lombok Tengah (21,48%), Untuk kelompok umur tetap berada pada kelompok umur tahun (59,49%) dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA (33,49%) dengan diagnosa terbanyak sama dengan tahun sebelumnya yakni skizofrenia, gangguan skizofital, psikotik akut dan sementara (73,23%). LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

27 c. Persentase Napza terlayani Pelayanan Napza Selain melayani pasien gangguan jiwa, tugas pokok lain RSJ Mutiara Sukma adalah penanganan pasien penyalahgunaan Napza. Penanganan Napza menjadi salah satu indikator kinerja dalam Renstra dan Renja. RSJ Mutiara Sukma adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki unit khusus terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Napza di NTB yang dinamakan One Stop Centre (OSC) Wisma Anggrek dan satu-satunya institusi pelayanan yang ditunjuk sebagai penerima wajib lapor (IPWL) bagi Orang Dengan Penyalahgunaan Napza (ODPGN). Berdasarkan laporan dari unit OSC, tahun 2015 jumlah kasus penyalahgunaan Napza yang ditangani di RSJ Mutiara Sukma adalah 284 kasus, meningkat sebesar 55,19% dibandingkan tahun Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya ODPGN yang menjalani rawat jalan. Semua kasus yang datang ke RSJ Mutiara Sukma mendapat penanganan (100% tertangani). Berikut gambaran kasus narkoba yang menjalani perawatan di unit OSC RSJ Mutiara Sukma 3 (tiga) tahun terakhir : Gambar 3.3. Jumlah Kasus Napza yang Datang dan Ditangani RSJMS Tahun Kalau pada 2 (dua) tahun terakhir penggunaan zat selain psikotropika aktif, zat adiktif dan polidrug (penyalahgunaan obat-obatan medis berlebihan yang adiktif) banyak ditemukan, maka kondisi berbeda terjadi pada tahun Berdasarkan laporan OSC, pengguna zat tropika aktif dan narkoba (shabu dan ganja) adalah kasus terbanyak di tahun 2015 yakni 68,7% pengguna shabu. LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

28 Kasus yang dirawat sebagian besar adalah kasus dengan jenis kelamin laki-laki (100%), berpendidikan SMA/sederajat (51,41%) dan merupakan usia produktif (16-49th). Kasus yang terjadi ditahun 2014 dan tahun 2015 hampir sama yakni mayoritas pengguna zat tropika aktif jenis shabu. Penemuan ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak mengingat bahaya dari penggunaannya dan sebagian besar penggunanya masih berusia produktif. d. Persentase HIV/AIDS terlayani Pelayanan HIV/AIDS di Unit Voulentary Counseling Testing (VCT) Bale Matahari Salah satu indikator pelayanan yang terdapat dalam Renstra dan Renja RSJ Mutiara Sukma adalah persentase penanganan HIV/AIDS. Pelayanan HIV/AIDS di RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan di unit VCT (Voluntary Counseling and Testing) Bale Matahari. Berdasarkan laporan dari unit VCT Bale Matahari, jumlah klien yang menjalani test dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2013 jumlah klien yang menjalani test adalah 1596 klien, meningkat 4,4% menjadi 1667 klien tahun 2014 dan menurun ditahun 2015 sebesar 19,8% menjadi 1337 klien. Berikut gambaran jumlah klien yang menjalani test di unit VCT RSJ Mutiara Sukma dalam 3 (tiga) tahun terakhir: Gambar 3.4. JUMLAH KLIEN KLINIK VCT BARU LAMA Dari 1337 klien menjalani test, jumlah klien yang ditemukan positif HIV adalah 13 orang, naik dibanding tahun 2014 dengan 8 orang. Kenaikan temuan klien positif disebabkan wilayah penjangkauan yang semakin luas sehingga klien yang terjaring untuk menjalani tes semakin LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

29 banyak. Berikut gambaran jumlah pasien positif HIV yang dilaporkan unit VCT Bale Matahari RSJ Mutiara Sukma: Gambar 3.5. JUMLAH PASIEN IKUT TEST DAN POSITIF HIV/AIDS TEST POSITIF AIDS Dari 13 klien positif HIV, 8 orang klien adalah laki-laki dan 5 klien perempuan. Klien yang ditemukan positif oleh RSJ Mutiara Sukma semuanya dapat ditangani atau 100% tertangani. Penjangkauan klien atau penemuan kasus oleh RSJ Mutiara Sukma dilakukan dengan 2 cara yakni melalui kegiatan statis (datang ke RSJMS) dan mobile (diluar gedung RSJMS), berikut rincian hasil kedua kegiatan tersebut : Tabel 3.8. Gambaran Hasil Kegiatan Penjangkuan Klien oleh RSJ Mutiara Sukma Melalui Kegiatan Statis dan Mobile Tahun 2015 NO NAMA KEGIATAN JUMLAH KUNJUNGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) 1 klien yang datang sendiri (statis) klien yg datang atas rujukan (statis): a. Klinik/Praktek dokter swasta b. PITC c. Yayasan peduli anak d. Penjangkauan Inset e. PKBI f. RSJ g. KKP Lembar Jumlah Kegiatan Statis (1+2) LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

30 (1) (2) (3) (4) (5) 3 Mobile VCT : Lapas Lapas Mataram Lapas Lobar Lapas Loteng Lapas Lotim Lapas Sumbawa Lapas Dompu Lapas Bima KPP Lembar Daerah Gomong mataram Daerah Gegutu Kantor Pengadilan mataram Qunci Villas(lobar) STIKes Mataram Yayasan PSBR (Lobar) Yayasan Paramita Ponpes Jumlah Kegiatan Mobile TOTAL (statis+mobile) Sumber : Unit VCT Bale Matahari RSJ Mutiara Sukma 2015 Dari tabel di atas terlihat bahwa penjangkauan klien dengan kegiatan mobile lebih tinggi (67,03%) dibandingkan dengan kegiatan statis (32,96%) dan tempat penjangkauan beresiko yang paling banyak klien menjalani tes adalah di LAPAS Mataram. Seperti pada kasus narkoba, klien yang terinfeksi HIV dan kasus AIDS merupakan klien berusia produktif yakni kelompok usia th (38,46%) dan 25-49th (61,53%), berada pada tingkat pendidikan tinggi SMA/sederajat (76,92%) dan PT (23,08%) dan dominan berjenis kelamin laki-laki (61,53%). Hal yang menarik data temuan kasus positif HIV/AIDS adalah pada distribusi klien berdasarkan faktor resiko, karena sebagian klien adalah klien heteroseksual (69,23%). Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat ekses yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat luas. LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun

31 e. Visite Rate Visite rate merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan rumah sakit yang menggambarkan tingkat utilisasi/ pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat. Berikut gambaran tingkat pemanfaatan RSJ Mutiara Sukma 3 (tiga) tahun terakhir: Tabel 3.1. Gambaran Tingkat Pemanfaatan RSJ Mutiara Sukma Tahun Uraian Total Kunjungan RS 21,023 24,667 39,645 Jumlah penduduk NTB (jiwa) 4,57jt 4,63jt 4,77jt Visite rate RSJ (kali) 0,0046 0,0053 0,0083 Sumber : Rekam Medik RSJ Mutiara Sukma 2015 Visite rate sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan dan populasi penduduk. Untuk tahun 2015, visite rate RSJ Mutiara Sukma mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 bahkan melampaui target. Pencapaian visite rate RSJ Mutiara Sukma tahun 2015 apabila dibandingkan dengan standar nasional yakni 1,5 kali maka visite rate RSJ Mutiara Sukma masih belum mencapai standar (untuk rumah sakit khusus belum ada standar baku). Berikut gambaran capaian visite rate RSJ Mutiara Sukma tahun 2015 dibandingkan target : Tabel 3.2. Target dan Realisasi Visite Rate RSJ Mutiara Sukma Tahun 2015 Visite Rate Angka visite rate (kali) Ket Capaian ,0083 Capaian lebih tinggi Target tahun ,0050 dari target, namun belum mencapai Standar nasional 1,5 standar nasional Sumber : Rekam Medik RSJ Mutiara Sukma 2015 LAKIP RSJ Mutiara Sukma Tahun