LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO Jl. Basuki Rahmat No. 5 Telp (0334) FAX (0334) LUMAJANG TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi PemerintahRSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalan Rencana Kerja RSUD dr. Haryoto Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai dengan ketentuan dalan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD dr. Haryoto Tahun 2016 ini dan sangat membutuhkan saran serta dukungan nyata dari seluruh komponen yang ada di lingkungan RSUD dr. Haryoto untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD dr. Haryoto Tahun 2016 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lumajang, 17 April 2017 Direktur RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Dr. Indrayudi Kresna Wardhana NIP

3 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan. B. GAMBARAN UMUM RSUD dr. Haryoto adalah salah satu perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan Pola Pengeloaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). RSUD dr. Haryoto didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Perkembangan RSUD dr. Haryoto menjadi PPK-BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD dr. Haryoto di masa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam pengginaan anggaran terutama pembelanjaan yang bersumber dari pendapatan fungsional. RSUD Dr. Haryoto mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSUD Dr. Haryoto menyelenggarakan fungsi: 1) Pelayanan medis ; 2) Pelayanan penunjang medis dan non medis ; 3) Pelayanan asuhan keperawatan ; 2

4 4) Pelayanan rujukan ; 5) Pelakasanaan pendidikan dan pelatihan ; 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ; 7) pengelolaan administrasi dan keuangan. Organisasi RSUD Dr. Haryoto diatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 tahun 2013 sebagai berikut: 1) Direktur 2) Wakil Direktur Medis dan Keperawatan a) Kepala Bidang Medis - Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis - Kepala Sub Bidang Penunjang Medis - Kepala Sub Bidang Rekam Medis b) Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan - Kepala Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan c) Instalasi 3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan a) Kepala Bagian Umum - Kepala Sub Bagian Tata Usaha - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga - Kepala Sub Bagian Kepegawaian b) Kepala Bagian Keuangan - Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan - Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi - Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan c) Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi - Kepala Sub Bagian Pengolah Data Elektronik - Kepala Sub Bagian Diklat dan Penelitian 5) Instalasi 6) Kelompok Jabatan Fungsional 7) Komite-Komite 8) Satuan Pengawas Internal 9) Dewan Pengawas 3

5 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, RSUD dr. Haryoto didukung oleh 734 karyawan yang terdiri atas 396 orang PNS dan 338 orang non PNS dengan berbagai latar belakang pendidikan sebagai berikut: No Latar Belakang Pendidikan Jumlah 1 Doktor (S3) 1 orang 2 Magister (S2) 30 orang 3 Sarjana (S1) 75 orang 4 Sarjana muda/diploma III (D3) 14 orang 5 SLTA 357 orang 6 SLTP 191 orang 7 SD 66 orang (Data s/d 31 Desember 2016) Sumber daya manusia tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenisnya sebagai berikut: No Jenis Tenaga Jumlah 1 Dokter Spesialis 24 orang 2 Dokter Umum 15 orang 3 Dokter Gigi 2 orang 4 Dokter Gigi Spesialis 1 orang 5 Bidan 36 orang 6 Perawat 273 orang 7 Perawat Gigi 3 orang 8 Tenaga Teknis Kefarmasian 27 orang 9 Apoteker 9 orang 10 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 1 orang 11 Kesehatan Lingkungan 5 orang 12 Nutrisionis 7 orang 13 Fisioterapis 2 orang 14 Radiografer 8 orang 15 Teknisi Elektromedik 3 orang 16 Analis Kesehatan 18 orang 17 Perekam Medis 12 orang 18 Pejabat Struktural 22 orang 19 Staf Penunjang Administrasi 252 orang 20 Juru 13 orang (Data s/d 31 Desember 2016) 4

6 C. ISU STRATEGIS Persaingan usaha di bidang perumahsakitan akan semakit ketat, bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM, hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial. Dengan begitu ketatnya persaingan yang akan terjadi membuat rumah sakit dituntut harus dapat memanjakan pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pencarian pelayanan kesehatannya. Tuntutan tersebut harus dapat dijawab dengan melakukan perbaikan mutu pelayanan rumah sakit secara terus menerus. Beberapa isu strategis yang berpengaruh dalam perkembangan RSUD Dr. Haryoto yaitu: 1. Kebijakan pemerintah tentang harga BBM, tarif dasar listrik, kebijakan investasi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian dan kondisi masyarakat di kabupaten Lumajang serta mempengaruhi kebutuhan biaya operasional kesehatan di RSUD Dr. Haryoto. 2. Diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga seluruh masyarakat akan lebih memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. 3. Akreditasi JCI (Joint Commission International) sebagai standar pelayanan perumahsakitan yang menuntut rumah sakit untuk terus berbenah dan menjadi pemberi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. 5

7 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahunan dan didasarkan pada isu-isu serta analisa strategis. Tujuan dan sasaran strategis RSUD dr. Haryoto tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188/17/427.65/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun , yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana hasil reviu dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Tujuan RSUD dr. Haryoto sebelum dan setelah reviu adalah sebagai berikut Tujuan Tujuan (sebelum reviu) (setelah reviu) 1. Terbangunnya citra positif 1. Terwujudnya peningkatan RSUD Dr. Haryoto di mata kualitas pelayanan rumah sakit masyarakat Lumajang dan 2. Terwujudnya peningkatan sekitarnya kemandirian keuangan rumah 2. Terwujudnya mutu pelayanan sakit rumah sakit 3. Terwujudnya peningkatan komitmen dan profesionalitas SDM serta kualitas sarana ddan prasarana Rumah Sakit 4. Terwujudnya peningkatan likuiditas dan kemandirian keuangan Adapun sasaran RSUD dr. Haryoto sebelum dan setelah reviu adalah sebagai berikut Sasaran (sebelum reviu) 1. Meningkatnya pemanfaatan rumah sakit Sasaran (setelah reviu) 1. Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit 6

8 Sasaran (sebelum reviu) 2. Menigkatnya Kualitas tempat layanan 3. Meningkatnya Kualitas layanan 4. Meningkatnya Kinerja SPM 5. Meningkatnya kesinambungan proses organisasi (perencanaan, pelaksanaan, dan monev kegiatan) 6. Meningkatnya komitmen dan profesionlaitas SDM 7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit 8. Meningkatnya kemandirian keuangan 9. Meningkatnya likuiditas Sasaran (setelah reviu) 2. Meningkatnya kemandirian keuangan B. PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja RSUD dr. Haryoto Tahun 2016 sebagai berikut: No Sasaran Program / Indikator Kinerja Target Kegiatan 1 Terlaksananya Terwujudnya pelayanan 100% peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD kesehatan BLUD di RSUD dr. Haryoto 2 Terlaksananya Tersedianya alat 100% pembinaan lingkungan sosial kesehatan / alat medis untuk penyakit jantung dan paru, serta penyakit lain akibat dampak asap rokok 3 Terlaksananya pengadaan Tersedianya sarana / prasarana dan peralatan 100% 7

9 No Sasaran Program / Kegiatan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana dan RS/RSJ/ RS Paru/ RS Mata Indikator Kinerja kesehatan / medis untuk pelayanan kesehatan rujukan Target Berdasarkan hasil reviu dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, indikator kinerja untuk mencapai sasaran program / kegiatan sebagai Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Haryoto adalah sebagai berikut: No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya BOR (Bed Occupancy Rate 75% kualitas layanan rumah sakit / presentase tingkat penggunaan tempat tidur) BTO (Bed Turn Over / 80 kali frekuensi pemakaian tempat tidur) TOI (Turn Over Interval / 1 hari waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati) ALOS (Average Length of 3 hari Stay / rata-rata lama perawatan seorang pasien) GDR (Gross Death Rate / 40 angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) NDR (Net Death Rate / 24 angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar) 2 Meningkatnya kemandirian keuangan SGR (Sales Growth Rate / pertumbuhan pendapatan rumah sakit) 7 % 8

10 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target CRR (Cost Recovery Rate / 90% kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien) Tingkat kemandirian (kemampuan rumah sakit memenuhi seluruh belanja operasional dari pendapatan operasional) 80% Dalam Perjanjian Kinerja, sasaran tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) program dengan anggaran Rp ,- yang terdiri atas: 1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan alokasi anggaran DBHCHT Rp ,- 2. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata dengan alokasi anggaran DAK Rp ,- 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD dengan alokasi anggaran BLUD Rp ,- Selama tahun 2016, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD dr. Haryoto dianggarkan dana sebesar Rp ,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,-. 9

11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Akuntabilitas kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis , IKU, dan Perjanjian Kinerja Tahun Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang. A. CAPAIAN KINERJA 1. Capaian Kinerja Dibandingkan Target Tahun 2016 Capaian Kinerja RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tahun 2016 digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Sasaran No Strategis 1 Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit Indikator Target Realisasi Kinerja Capaian BOR 75% 70,40% Tidak BTO 80 kali 70,74 kali TOI 1 hari 0,51 hari Tidak ALOS 3 hari 3,45 hari GDR 40 74,03 Tidak NDR 24 22,53 2 Meningkatnya kemandirian keuangan SGR 7 % 25,78 % CRR 90% 93,26 % Tingkat kemandirian 80% 69,40 % Tidak Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat 5(lima) indikator yang telah memenuhi target dan 4 (empat) indikator yang belum memenuhi target. Indikator yang telah memenuhi target capaian tahun 2016 yakni: 10

12 - Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) lebih baik dibanding target, yakni 70 kali per tahun dari target 80 kali per tahun; - Rata-rata lama dirawat (ALOS) mencapai 3,45 hari; - Angka kematian bersih (NDR) lebih baik dari target yakni 22,53 ; - Peningkatan pendapatan (SGR) lebih dari target yang diharapkan, yakni meningkat sebesar 25,78%. - Kontribusi pendapatan fungsional terhadap belanja pelayanan (CRR) melebihi target. Sedangkan indikator yang belum memenuhi target yakni: - Tingkat hunian rumah sakit (BOR) yang relatif rendah; - Rerata hari tempat tidur kosong (TOI) yang sangat pendek; - Angka kematian kasar (GDR) yang masih tinggi; dan kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan belanja dengan pendapatannya(tingkat kemandirian) masih belum memenuhi target yang diharapkan. 2. Capaian Kinerja Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, maka kinerja RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: Sasaran No Strategis 1 Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit Indikator Capaian Realisasi Capaian Kinerja BOR 74,51% 70,40% Menurun BTO 76,59 kali TOI 1,19 hari ALOS 3,32 hari 70,74 kali Meningkat 0,51 hari Menurun 3,45 hari Meningkat GDR 72,92 74,03 Menurun NDR 21,95 22,53 Menurun 2 Meningkatnya kemandirian keuangan SGR (0,29%) 25,78 % Meningkat CRR 89,27% 93,26 % Meningkat Tingkat kemandirian 69,14% 69,40 % Meningkat 11

13 Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat 5(lima) indikator yang kenerjanya meningkat dan 4 (empat) indikator yang kinerjanya menurun dibandingkan tahun Indikator yang kinerjanya meningkat dibanding tahun 2015 yaitu: - Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) tahun 2016 yang lebih mendekati angka ideal dibanding tahun Rata-rata lama dirawat (ALOS) sedikit lebih panjang di tahun 2016 dan lebih mendekati angka ideal dibanding tahun sebelumnya - Pertumbuhan pendapatan (SGR) lebih baik dibanding tahun Kemapuan menutupi belanja operasional dengan pendapatan retribusi pasien (CRR) meningkat 3,99% dibanding tahun sebelumnya yakni 89,27% di tahun 2015 menjadi 93,26% di tahun Tingkat Kemandirian rumah sakit meningkat 0,26% dari tahun sebelumnya yakni 69,14% di tahun 2015 menjadi 69,40% di tahun Sedangkan indikator yang capaiannya relatif menurun dibanding tahun 2015 yakni - angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) yang lebih rendah, turun sebesar 5,15% dibanding tahun sebelumnya; - rerata hari tempat tidur kosong (TOI) yang lebih pendek; serta - angka kematian yang meningkat baik GDR maupun NDR. 3. Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah Target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang akan dicapai pada tahun Capaian Kinerja RSUD dr. Haryoto tahun 2016 dibandingkan target jangka menengah adalah sebagai berikut: Sasaran No Strategis 1 Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit Indikator Target Realisasi Kinerja Capaian BOR 75 % 70,40% Belum BTO 50 kali 70,74 kali Belum TOI 1 hari 0,51 hari Belum 12

14 No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Kinerja ALOS 3 hari 3,45 hari GDR 40 74,03 Belum NDR 24 22,53 2 Meningkatnya kemandirian keuangan SGR 7% 25,78 % CRR 100 % 93,26 % Belum Tingkat kemandirian 80 % 69,40 % Belum Bila disandingkan dengan target jangka menengah, terdapat 3 (indikator) yang telah memenuhi target dan masih ada 6 (enam) indikator yang perlu ditingkatkan. Indikator yang telah memenuhi target jangka menengah yaitu ALOS, NDR, dan SGR. Sedangkan indikator yang perlu ditingkatkan agar kinerjanya mampu mencapai target jangka menengah yaitu:bor, BTO, TOI, GDR, CRR, dan Tingkat Kemandirian. 4. Capaian Kinerja Dibandingkan Nasional Indikator untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan rumah sakit memiliki standar nasional dari Departemen Kesehatan RI Tahun Dibandingkan dengan standar tersebut, capaian kinerja RSUD dr. Haryoto tahun 2016 adalah sebagai berikut: Sasaran No Strategis 1 Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit Indikator Realisasi Kinerja 2016 Capaian BOR ,40% BTO ,74 kali Belum TOI 1-3 0,51 hari Belum ALOS 6-9 3,45 hari Belum GDR 45 74,03 Belum NDR 25 22,53 13

15 Berdasar hasil pengukuran, 4 (empat) dari 6 (enam) indikator masih belum memenuhi standar nasional. 5. Analisis Kinerja Dari beberapa perbandingan tabel di atas, maka dapat digambarkan capaian kinerja RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2016 sebagai berikut: No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit Indikator Kinerja Tahun 2015 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan dengan Target 2016 BOR Menurun Tidak Target 2019 Belum BTO Meningkat Belum Belum TOI Menurun Tidak Belum Belum ALOS Meningkat Belum GDR Menurun Tidak Belum Belum NDR Menurun 2 Meningkatnya kemandirian keuangan SGR Meningkat - CRR Meningkat Belum - Tingkat kemandirian Meningkat Tidak Belum - a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit. 1) BOR Bed Occupancy Rate (BOR) menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2016, RSUD dr. Haryoto menambah kapasitas tempat tidurnya yang semula 229 tempat tidur (TT) menjadi 283 TT. Tingkat pemanfaatan tempat tidur RSUD dr. Haryoto tahun 2016 sebesar 70,40% belum mencapai target 2016 maupun target jangka menengah (Tahun 2019), relatif menurun dibanding BOR tahun 2015 namun masih dalam angka standar menurut Kementerian Kesehatan yakni 60 85%. Terdapat ruang-ruang perawatan yang masih dalam pemeliharaan / perbaikan pada 14

16 tahun 2016 sehingga kapasitas TT belum dapat dimanfaatkan seluruhnya secara optimal oleh masyarakat. 2) BTO Bed Turn Over (BTO) merupakan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai kali. BTO RSUD dr. Haryoto pada tahun 2015 adalah 76,6%, masih jauh dari angka ideal, dan akan ditingkatkan secara bertahap sehingga di akhir tahun perencanaan jangka menengah (2019) akan dicapai BTO ideal. BTO RSUD Dr. Haryoto tahun 2016 mencapai 70,74 kali per tahun, lebih mendekati angka ideal dibandingkan tahun 2015 dan telah memenuhi target capaian Tingginya BTO berkaitan dengan ALOS dan BOR. Kendati BOR RSUD dr. Haryoto relatif rendah, namun dengan pendeknya hari perawatan (ALOS) maka satu tempat tidur dapat dipakai oleh lebih banyak pasien. 3) TOI Turn Over Intervalmenunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien. Hari kosong ini terjadi antara saat tempat tidur yang ditinggalkan oleh seorang pasien sampai digunakan lagi oleh pasien selanjutnya. Nilai idealnya 1 3 hari. TOI RSUD dr. Haryoto tahun 2016 masih di luar angka ideal, yakni 0,51 hari atau hanya tersedia kurang lebih 12 jam waktu tempat tidur kosong. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1,19 hari dan belum memenuhi target tahun 2016 yakni 1 hari. Rendahnya angka TOI akan menyebabkan peningkatan risiko infeksi yang ditularkan di rumah sakit (infeksi nosokomial) 4) ALOS Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama harirawatpasien di rumahsakit. Idealnya, pasien dirawat selama 6 9 hari di rumah sakit (Depkes, 2005). 15

17 ALOS RSUD Dr. Haryototahun 2016 adalah3,45hari, relatif meningkat dibanding ALOS tahun sebelumnya danlebih pendek dibandingkan ALOS ideal. Variabel yang mempengaruhi ALOS diantaranya: - Jenis penyakit (akut/kronis) - Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi / tidak) - Tingkat kegawatan saat datang - Ada tidaknya infeksi nosokomial - Mutu pelayanan rumah sakit - Ketersediaan alat kedokteran - Kualitas pelayanan penunjang medis - Ketersediaan obat dan bahan farmasi - Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 5) GDR Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. GDR tahun 2015 adalah 72,92, masih jauh dari angka ideal, dan akan ditingkatkan secara bertahap sehingga di akhir tahun perencanaan jangka menengah (2019) akan dicapai GDR ideal. GDR RSUD dr. Haryoto tahun 2016 menunjukkan angka 74,03 per mil, angka kematian ini lebih tinggi dibanding tahun 2015 dan masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 40. Secara eksternal RSUD dr. Haryoto tidak dapat mengendalikan capaian GDR mengingat RSUD dr. Haryoto adalah rumah sakit rujukan di Kabupaten Lumajang sehingga kondisi pasien yang dirujuk tergantung dari kondisi sebelum mendapat perawatan di rumah sakit. RSUD Dr. Haryototerusberupayamemberikanpelayanan yang terbaikuntukmenekanangkakematian. 6) NDR Angka kematian bersih (Net Death Rate/NDR) menunjukkan angka kematian pasien setelah dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit, NDR RSUD dr. Haryoto tahun 2016 mencapai 22,53 permil pasien, angka kematian ini lebih tinggi0,58 permil 16

18 pasien dari tahun 2015 yang menunjuk angka 21,95 permil pasien. b. Sasaran 2: Meningkatnya kemandirian keuangan 1) SGR Pendapatan rumah sakit yang sempat menurun sebesar 0,29% di tahun 2015 (Rp ,-) ditargetkan mampu meningkat 7% pada Pendapatan RSUD dr. Haryoto tahun 2016 mencapai Rp ,- sehingga SGR RSUD dr. Haryoto menunjukkan peningkatan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 25,78%. 2) CRR Pada 2016, RSUD dr. Haryoto mampu menutup biaya operasional dengan penerimaan retribusi pasien sebesar 93,26%, hal ini melebihi target 90% maupun capaian tahun sebelumnya yakni 89,27%. 3) Tingkat Kemandirian Tingkat kemandirian menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh belanja dari pendapatan. Tingkat kemadirian rumah sakit pada 2016 adalah sebesar 69,40%, belum memenuhi target yakni 80% dan relatif meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 yaitu 69,14%. Kondisi keuangan rumah sakit cukup memadai karena ditunjang dari subsidi pemerntah khususnya biaya investasi yang dipenuhi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakai (DBHCHT). 6. Analisis Program / Kegiatan Program/Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD dr. Haryoto selama tahun 2016 adalah: 1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD. Program/kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan manajemen, operasional pelayanan, peningkatan sarana prasarana, serta pemeliharaan fasilitas kesehatan. 17

19 Pada tahun 2016 RSUD dr. Haryoto menadapat penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik sebagai Rumah Sakit Ramah Anak. 2) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata, Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan. Kegiatan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi pemenuhan Alat Kedokteran Bedah, Alat Kedokteran Ruang Operasi, serta Alat Medis Ruang NICU. Pemenuhan kebutuhan peralatan Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) belum dapat terlaksana terkendala kesiapan gedung CSSD. 3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program/kegiatan bersumber DBHCHT ini dibagi ke dalam dua kegiatan: - Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok, berupa pemenuhan Alat Medis Penyakit Jantung dan Paru - Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran berupa pemenuhan kebutuhan Peralatan Medis Jantung, Peralatan Medis Penyakit Tumor, Bronchus dan Trachea, serta Peralatan Medis Penyakit Tumor Mulut dan Tenggorokan. B. REALISASI ANGGARAN Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Anggaran Realisasi % 1 Pendapatan ,18 2 Belanja , Belanja Tidak Langsung , Belanja Langsung ,28 18

20 berikut: No. Realisasi belanja langsung RSUD dr. Haryoto adalah sebagai Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Pertanggungjawaban Realisasi (Rp.) Sisa (Rp.) 1 Program Peningkatan ,26 Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1.1 Kegiatan ,26 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 2 Program Pengadaan Peningkatan dan ,83 Perbaikan Sara na &Prasarana RS / RSJ / RS Paru-Paru / RS Mata (DAK) 2.1 Kegiatan ,83 Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan 3 Program ,35 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 3.1 Kegiatan ,22 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 3.2 Kegiatan ,88 Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran TOTAL ,28 (%) Realisasi anggaran untuk program kegiatan bersumber dana BLUD adalah 91,26%, sedangkan sumber DAK hanya mencapai 58,83% dan DBHCHT 66,35%. 19

21 Anggaran dari DAK maupun DBHCHT belum dapat diserap secara maksimal dikarenakan beberapa kendala, diantaranya: - Adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan DBHCHT sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi mundur menunggu Perubahan Anggaran Kegiatan / PAK - Gedung CSSD belum siap sehingga pengadaan peralatan untuk sterilisasi sentral dibatalkan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan - Pelayanan kesehatan di RSUD dr. Haryoto belum menunjukkan kinerja yang ideal dimana angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) menurun, frekuensi pemakaian tempat tidur / BTO relatif tinggi (70 kali, angka ideal kali), waktu tempat tidur kosong / TOI pendek (0,51 hari, idealnya 1 3 hari), dan angka kematian kasar / GDR masih belum memenuhi target maupun standar (74,03, standar < 45 ). - Program/kegiatan dengan anggaran non BLUD (DAK dan DBHCHT) belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 2. Solusi Perbaikan kinerja rumah sakit akan dicapai dengan: a. Pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk optimalisasi pelayanan yang standar; b. Pemenuhan kelengkapan alat kesehatan, penunjang, dan fasilitas rumah sakit serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit; c. Perbaikan manajemen rumah sakit, edukasi pasien, advokasi kebijakan dan regulasi pelayanan kesehatan di rumah sakit serta kebijakan JKN. 20

22 BAB IV PENUTUP Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Haryoto Tahun Dari 9 indikator yang diukur, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target dan 4 indikator belum memenuhi target. Upaya-upaya yang akan dilakukan guna memperbaiki kinerja RSUD dr. Haryoto diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM; pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit; serta perbaikan manajemen rumah sakit. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2016 dengan harapan perbaikan dari semua pihak agar pengelolaan, penataan, dan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit dapat ditingkatkan. Lumajang, 17 April 2017 Direktur RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Dr. Indrayudi Kresna Wardhana NIP