Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 194/EQ.S/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PT KHARISMA KLASIK INDONESIA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan ReSertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut I. Identitas LVLK Nama LVLK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Telah melaksanakan kegiatan ReSertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada II. Identitas Auditee NamaIUI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA Nomor IUI 1304/T/INDUSTRI/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Kapasitas Produksi M³/tahun Bidang Usaha Industri Furniture dari Kayu Alamat Jl. Tapak No. 1 RT 04/III Tugurejo, Kec. Tugu Kota Semarang Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan 15 s.d. 17 Februari 2016 IV. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 15 Maret 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 046.1/EQIKEP.Cert/III/2016 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RESERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR 1304/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Kharisma Klasik Indonesia Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 026/EQIF090 tanggal 05 Maret 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 026/EQIF037 tanggal 05 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 014.3/EQIF039 tanggal 08 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut tanggal 08 Maret 2016 menunjukkan PT Kharisma Klasik Indonesia telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Kharisma Klasik Indonesia telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat 1. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MenhutII/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/MDAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/MDAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 194/EQIF065/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RESERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR 1304/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA PT Kharisma Klasik Indonesia dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan Nomor 037.3/EQCVLK/III/2016. Dengan ReSertifikasi ini maka Sertifikat LK Nomor 037.2/EQCVLK/III/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019 selama PT Kharisma Klasik Indonesia (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember KETIGA Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 08 Maret 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama PT Kharisma Klasik Indonesia, di Semarang; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK006IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Permenhut No. P.43/MenhutII/2014 jo. Permen LHK No. P.95/MenhutII/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI BPPHH/2014 jo P.1/VIBPPHH/2015 g. Tim Audit 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Agus Gumelar (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas d. Alamat kantor e. Nomor telepon Nomor Fax PT Kharisma Klasik Indonesia SEMARANG SK Perluasan Nomor 1304/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24 Desember 2008 Furnitur dari kayu = pcs atau setara dengan M 3 /Tahun, Aksesoris furnitur = pcs setara M 3 /Tahun Jalan Tapak No. 1 RT.04 RW.03, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. (024) /(024) EQIF / Halaman 1 dari 10

8 f. Pengurus Direktur Komisaris (3) Ringkasan Tahapan Tn. Bambang Priyono Dwirahardjo Tn. Bruno Camerin Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Februari 2016, di ruang rapat PT Kharisma Klasik Indonesia Semarang Tanggal Februari 2016, di ruang rapat PT Kharisma Klasik Indonesia Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 17 Februari 2016, di ruang rapat PT KKI Semarang Tanggal, 8 Maret 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT KKI, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT KKI atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen Akta pendirian dan perubahan yang telah dimiliki oleh auditee, auditee telah memiliki Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris DR Liliana Tedjosaputro, SH.MH, dengan Nomor Akta 30 tanggal 08 Oktober 1977 dan Akta perubahan terakhir Nomor No.234 tgl , Notaris Prof. DR. Liliana Tedjo saputro, S.H., M.H. Dokumen akta tersebut telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Undang Undang Nomor 6/Tahun 1968 junto Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang mendirikan suatu perseroan. Auditee memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP No. 517/060/11.01/PB/XII/2012 tanggal 28 Desember Penerbitan SIUP mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/MDAG/PER/ 9/2007 jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M DAG/PER/9/2009. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan SIUP masih berlaku sampai dengan Tanggal 28 Desember Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai dengan undangundang dan peraturan daerah Kota Semarang, dimana data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya. Tetapi dokumen HO ini sudah berakhir pada tanggal 22 November 2014, dan auditee saat ini sedang melakukan proses perpanjangan HO yang dibuktikan Tanda Bukti Pendaftaran di tandatangani di Semarang tanggal 3 February 2016 oleh Petugas Pelayanan. Dokumen TDP yang dimiliki oleh PT KKI dengan Nomor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta EQIF / Halaman 3 dari 10

10 Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Dokumen NPWP yang dimiliki PT KKI dan dicocokkan dengan dokumen perizinan lainnya termasuk dokumen SKT dan SPPKP, NPWP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Nomor 12.1/KWDPP.11/ 2.1/V/2001 tanggal 21 Mei Termasuk Dokumen UKL/UPL perubahan terakhir telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/74/DOK B II/I/2013, tertanggal 29 Januari Auditee telah menyusun laporan semesteran berupa laporan semester I dan Semester II Tahun 2015 dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dibuktikan dengan tanda terima yang di cap basah BLH Pemerintah Kota Semarang. Verifikasi terhadap dokumen izin industri, PT KKI merupakan perusahaan berstatus PMA sehingga dokumen IUI yang dimiliki diterbitkan oleh BKPM dengan Nomor 1304/T/INDUSTRI/2008, dan telah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Auditee adalah industri furniture dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi pada Resertifikasi terhadap dokumen Pengakuan sebagai ETPIK dengan Nomor 02.ET untuk panel kayu, kayu olahan dan mebel dari kayu telah sesuai dengan bidang usahanya dan penerbitannya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/MDAG/Per/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang berlaku hingga tanggal 13 Desember Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Dokumen API Dokumen pengakuan Auditee mempunyai dokumen pengakuan/pengenal /pengenal sebagai importir sebagai importir berupa Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) dengan Nomor B yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan tanggal 05 Oktober 2012 EQIF / Halaman 4 dari 10

11 yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Perizinan An. Menteri Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Peraturan yang mengatur pedoman system uji tuntas Impor belum diberlakukan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli Seluruh pembelian bahan baku selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, telah dilengkapi dengan bukti pembelian bahan baku berupa PO dan bukti pembayaran. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Bahan baku yang digunakan auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016 telah dilengkapi dengan bukti serah terima dan Berita Acara Serah Terima Kayu Olahan, yang ditandatangani oleh supplier dan Auditee dan telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa FAKO maupun Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Surat Jalan dan dokumen impor. Jumlah dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Penerbit FAKO telah sesuai dengan Surat Penunjukan dan masih berlaku. EQIF / Halaman 5 dari 10

12 Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu bekas atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Pemasok bahan baku auditee, sebagian telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk pemasok yang belum memiliki sertifikat Legalitas kayu telah melengkapi pengiriman bahan baku dengan DKP. Personil yang ditunjuk telah membuat laporan pemeriksaan DKP. Auditee bukan merupakan Industri Primer, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier.b. Bill of Lading (B/L) Seluruh produk impor selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 4 (empat) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, B/L). Seluruh produk impor selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, telah dilengkapi dokumen Bill of Lading sebanyak 4 (empat) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, PEB). Verifier.c. Packing List (P/L) Verifier.d Invoice Seluruh produk impor selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, telah dilengkapi dokumen Packing List sebanyak 4 (empat) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, PIB, B/L). Seluruh produk impor selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, telah dilengkapi dokumen Invoice sebanyak 4 (empat) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor EQIF / Halaman 6 dari 10

13 lainnya (PIB, Packing List, B/L). Verifier.e Dokumen Deklarasi Impor untuk kayu impor Verifier.f Rekomendasi impor Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Ketentuan Deklarasi impor belum diberlakukan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Ketentuan Rekomendasi impor belum diberlakukan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Seluruh kewajiban pembayaran atas bea masuk produk impor plywood dan MDF untuk periode Februari 2015 sampai Januari 2016, telah dilakukan pembayaran sesuai ketentuan. Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu Bahan baku produk Veneer yang diimpor adalah berasal dari pohon Walnut dan Cedar. Jenis tersebut tidak terdaftar kedalam CITES Apendix I, II dan III. Seluruh penggunaan kayu impor oleh auditee telah dibuktikan dengan dokumen impor dan dokumen laporan pengambilan barang dalam Form Pegambilan untuk produksi. Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Tally sheet/rekaman catatan yang dipakai oleh Auditee dalam pelaksanaan penerimaan barang pemakaian barang (produksi) serta hasil produksi, dimana tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil produksi auditee selama periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dan sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama dan nilai rendemen proses furniture dari kayu gergajian sebesar 48% menunjukan terdapat hubungan yang logis antara input, output. Hasil produksi furniture auditee selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, sebanyak 234,1001 M 3, telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dan tidak melebihi kapasitas izin. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee telah memiliki Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Februari 2015 sampai Januari 2016, dan data yang terdapat di dalamnya telah sesuai dengan data penerimaan bahan baku (Papan, Plywood, MDF, Veneer), data realisasi produksi dan data realisasi ekspor. EQIF / Halaman 7 dari 10

14 Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier.b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Kriteria. K.3.1 Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee dalam memasarkan hasil produksinya hanya melakukan ekspor, dan tidak menjual secara lokal atau domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Berdasarkan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi untuk periode Februari 2015 Januari 2016, produk yang diekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. EQIF / Halaman 8 dari 10

15 Verifier. b. PEB Verifier. c. Packing list (P/L) Verifier.d. Invoice Verifier e. B/L Verifier.f. Dokumen Lisensi Ekspor (V Legal) Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Seluruh ekspor produk selama periode Februari 2015 Januari 2016 (satu tahun) telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 43 dokumen dimana informasi dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh ekspor produk selama periode Februari 2015 Januari 2016 (satu tahun) telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dimana Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh ekspor produk selama periode Februari 2015 Januari 2016 (satu tahun) telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dimana Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh ekspor produk selama periode Februari 2015 Januari 2016 (satu tahun) telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading, dimana Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen VLegal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari Desember 2015, sebanyak 34 lembar, yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK006IDN. Produk ekspor selama periode Februari 2015 sampai Januari 2016, yang verifikasi surveyor yaitu door frame dengan nomor HS , telah dilakukan verifikasi dengan bukti Laporan Hasil Surveyor yang dilakukan oleh Sucofindo. Produk wooden furnitur yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Jenis kayu yang digunakan oleh auditee adalah kayu Mahoni yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III. Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal EQIF / Halaman 9 dari 10

16 Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Auditee telah melaksanakan pembubuhan tanda Vlegal pada dokumen Packing List dan Invoice dengan ukuran dan bentuk tanda VLegal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier.b. Implementasi K3 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan Untuk mendukung terlaksananya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Auditee telah mengimplementasikan K3 dengan cara menyiapkan peralatan K3, seperti APAR, APD dan Jalur evakuasi, serta P3K. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Form laporan kecelakaan kerja yang telah memuat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Seluruh karyawan Auditee telah tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja, yang tergabung dalam KAHUTINDO yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor 48/251/OP.SP.02/02 tanggal 11 Februari Untuk saat ini pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO PT.KKI adalah masa bhakti Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerja kan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee dapat menunjukan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam bentuk Buku yang ditetapkan melalui pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang No Kep.560/1466/2013 tanggal 20 Agustus 2013; menyatakan masa berlaku PKB dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2015, dimana saat ini masih dalam proses perundingan antara karyawan dengan manajemen. Berdasarkan catatan tenaga kerja per bulan Januari 2016, Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 19 Tahun. EQIF / Halaman 10 dari 10