Lampiran Surat No : 515/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 515/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT ROSARY KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LVLK : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : PT ROSARY Nomor Izin : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 08 Desember 2011 Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu Produk : Mebel dari Kayu Kapasitas Produksi : m³/tahun Alamat : Desa Ngabul RT. 03/ RW. 01 Kec.Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan : 28 s.d. 30 Juli 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ROSARY KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 Agustus 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 225/EQIKEP.Cert/VIII/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUI PT ROSARY DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR: 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT ROSARY Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 070/EQIF090 tanggal 16 Agustus 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 070/EQIF037 tanggal 16 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 222/EQIF039 tanggal 20 Agustus 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut 222 tanggal 20 Agustus 2016 menunjukkan PT ROSARY telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT ROSARY telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 206/EQIF065/VI/2016 tanggal 06 Juni MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S LK) PADA PEMEGANG IUI PT ROSARY DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR: 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH : PT ROSARY dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor : 180/EQCVLK/VIII/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 selama PT ROSARY (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 20 Agustus 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama PT ROSARY, di Jepara; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) 2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Anggota PK) 2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : PT Rosary : Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember c. Kapasitas : M 3 / Tahun d. Alamat kantor : Desa Ngabul RT 01 RW 03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah e. Nomor telepon Nomor Fax : : f. Pengurus Direktur : Tuan Kim Oh Tae (3) Ringkasan Tahapan EQIF / Halaman 1 dari 11

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada Tanggal 28 Juli 2016, di ruang rapat PT Rosary, Jepara Tanggal Juli 2016, Ruang rapat dan gudang PT Rosary, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 30 Juli 2016, di ruang rapat PT Rosary, Jepara Tanggal 20 Agustus 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor PT Rosary. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Rosary, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. (4) Resume Hasil Penilaian : EQIF / Halaman 2 dari 11

9 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian PT Rosary diterbitkan oleh Notaris Muhammad Sujarwo Prihanta Syukri, S.H. dengan Nomor Akta 08 tanggal 22 Maret Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU16031.AH Tahun 2011, tanggal 29 Mei Akta pendirian Auditee belum mengalami perubahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Izin Usaha Perdagangan, izin perdagangan Auditee telah tercantum dalam Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/ INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/211/2011 tanggal 12 Juli Izin Gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin gangguan terbaru dalam proses pengurusan, sesuai Surat Keterangan Kepala Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 156/VI/2016 tanggal 27 Juli Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : tanggal 12 Juli TDP telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Dokumen TDP Auditee terbaru dalam proses pengurusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : , terdaftar tanggal 14 April 2011.; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM 00733/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 14 April Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya. EQIF / Halaman 3 dari 11

10 Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen identitasi importir Indikator Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 667.2/190 pada bulan Mei Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalam proses penyusunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen Izin Usaha sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 896/1/IU/I/PMA/ INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011, dengan produk berupa furniture dari kayu dengan kapasitas M 3. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama beroperasi. Auditee adalah industri lanjutan, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. EQIF / Halaman 4 dari 11

11 Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen SLK / SPHPL yang dimiliki pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016, Auditee melakukan pembelian produk furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin tidak melalui kontrak suplai namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus disertai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan sebagai sahnya jual beli. Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan. penerimaan bahan baku dalam periode Juli 2015 hingga Juni 2016, Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, namun Auditee menerima produk furniture setengah jadi dari pengrajin yang memperoleh bahan baku kayu dari hutan hak atau hutan rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen Surat Jalan dan Surat Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu yang dibeli pengrajin berasal dari pedagang kayu yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Setiap penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi yang diterima Auditee dari pengrajin telah dilampirkan surat jalan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) maupun Nota Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, EQIF / Halaman 5 dari 11

12 pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S LK/S PHPL/DKP Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI dokumen pengiriman bahan baku dari pengrajin dalam periode Juli 2015 hingga Juni 2016, seperti diuraikan dalam verifier g, bahwa Auditee menerima bahan baku yang seluruhnya telah didukung dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan dokumen angkutan. Mengacu pada Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/ 2016 tanggal 29 April 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3.11, Tim Auditor memastikan tidak diperlukan VLBB oleh LVLK. Auditee bukan merupakan industri primer sehingga tidak berkewajiban untuk membuat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak EQIF / Halaman 6 dari 11

13 turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. keberadaan tally sheet penggunaan bahan baku maupun hasil produksi, Auditee telah menerapkan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan dan memberikan informasi bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016, terdapat kesesuaian antara data Laporan Penerimaan Bahan Baku (Unfinish), Laporan Pemakaian Bahan Baku (Proses Produksi) dan Laporan Hasil Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Dari laporan produksi hasil olahan dan hasil perhitungan rendemen menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Izin Usaha Auditee Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/ 2011 tanggal 8 Desember 2011 yaitu berupa Industri furniture dari kayu, realisasi produksi Auditee dua belas bulan terakhir (Juli 2015 hingga Juni 2016) bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau baru tercapai 24 %. Pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode bulan Juli 2015 hingga Juni Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen SLK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQIF / Halaman 7 dari 11

14 Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan dokumen ekspor dalam periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen EQIF / Halaman 8 dari 11

15 PEB serta dokumen ekspor lainnya dan telah ditandatangani oleh Export Departement. Verifier e. Bill of Lading (B/L) Verifier f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Lisensi Ekspor, seluruh kegiatan ekspor periode Juli 2015 sampai November 2015, dilakukan melalui mekanisme Deklarasi Ekspor (DE) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 97/MDAG/PER/12/2014. Sedangkan untuk periode bulan Desember 2015 sampai Juni 2016, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M DAG/PER/10/2015, ekspor produk furniture tidak wajib menggunakan dokumen lisensi ekspor atau dokumen VLegal. Mekanisme penerbitan DE telah sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, produk yang dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee wajib dilakukan verifikasi teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/MDAG/PER/11/2011. Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan hasil verifikasi teknis, tidak termasuk kedalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni (Sweetenia sp.) Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/MenhutII/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. EQIF / Halaman 9 dari 11

16 Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Auditee masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga belum wajib menerapkan tanda VLegal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02/SK/PK3/I/2016 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 30 Januari implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman kejadian berupa laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh Petugas K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL). Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hakhak pekerja berupa pernyataan tertulis mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun Auditee telah menunjukkan ketersediaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebebasan berserikat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2016 dengan Nomor : 05/SK KB/I/2016. Indikator Adanya KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier Pekerja yang masih dibawah umur keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP). Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep. 560/163/2016 tanggal 9 Agustus Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan tanggal 30 Juni EQIF / Halaman 10 dari 11

17 2016, Auditee memiliki karyawan sebanyak 41 orang yang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 5 orang dan tidak tetap sebanyak 36 orang. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, usia termuda adalah 19 tahun atau kelahiran tahun Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur. EQIF / Halaman 11 dari 11