LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011

Transkripsi

1 vi

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL. DAFTAR LAMPIRAN. Halaman BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Organisasi 3 BAB II PERENCAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan (Rencana Stratejik) Direktorat Tanaman Semusim Tahun Visi Direktorat Tanaman Semusim Tahun Misi Direktorat Tanaman Semusim Tahun Nilai Nilai Tujuan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Strategi Direktorat Tanaman Semusim Tahun Kegiatan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Fokus Kegiatan yang terkait denan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Keluaran (Output). 15 i ii vi viii ix vii

3 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun Perjanjian Kinerja. 20 BAB III 3.1. AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output) Pengukuran Kinerja Terhadap Capain Sasaran Nasional. BAB IV PENUTUP Kesimpulan Saran Rekomendasi viii

4 DAFTAR TABEL Tabel 1 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Tabel 2 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun ix

5 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Rencana Stratejik Tahun Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) 38 x

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaiman diatur di dalam Undang-Undang No.22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 1

7 dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari serangkaian proses restrukrasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian. Penyusunan LAKIP didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan format yang terdiri dari : 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian 2

8 Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1). Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 3). Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen pertkebunan; 5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. 3

9 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim adalah Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemberdayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; c. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pemberdayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pemberdayaan sumber daya, perbenihan, 4

10 budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Semusim. Direktorat Tanaman Semusim didukung oleh 4 (empat) Sub Direktorat yaitu : (1) Sub Direktorat Indentifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; (2) Sub Direktorat Perbenihan; (3) Sub Direktorat Budidaya; (4) Sub Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Semusim. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat Tanaman Semusim mempunyai modal berupa kekuatan yaitu (a) tersedianya SDM Direktorat Tanaman Semusim sejumlah 66 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, SLTA, SLTP dan SD; (b) tersedianya perangkat teknologi (GPS) yang cukup memadai dalam mendukung penyediaan data dan informasi pembangunan sub-sektor perkebunan; (c) tersedianya rumusan kebijakan dan bimbingan teknis dan evaluasi bidang indentifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim yang merupakan pelaksanaan fungsi dari Direktorat Tanaman Semusim dalam mendukung fasilitasi pengembangan pembangunan perkebunan. 5

11 Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Tanaman Semusim tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Direktorat Tanaman Semusim tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun

12 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan (Rencana Stratejik) Direktorat Tanaman Semusim Tahun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim tahun disusun berdasarkan analisis strategis atas kekuatan, kelemahan,peluang dan tantangan/ancaman terkini yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan tanaman semusim selama kurun waktu , dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode tersebut. Rentra Direktorat Tanaman Semusim memberikan arah dukungan untuk kegiatan akselerasi peningkatan produksi tebu, pengembangan tanaman nilam, pelaksanaan intensivikasi/ desevifikasi tembakau, akselerasi pengembangan kapas, pengembangan tanaman berkelanjutan, layanan perkantoran dan penyusunan buku pedoman tanaman semusim Visi Direktorat Tanaman Semusim Tahun Dalam rangka mendukung visi pembangunan Perkebunan tahun maka visi Direktorat Tanaman Semusim adalah Menjadi fasilitator dan dinamisator terpercaya dalam memberikan pelayanan prima 7

13 pengembangan usaha budidaya tanaman semusim perkebunan yang efisien, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan Misi Direktorat Tanaman Semusim Tahun Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan Tahun , maka Direktorat Tanaman Semusim menetapkan misinya sebagai berikut: (1) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim; (2) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antara pelaku usaha budidaya tanaman semusim dengan pendekatan kawasan; (3) Memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; (4) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani Nilai-Nilai Nilai-nilai yang dianut Direktorat Tanaman Semusim adalah : Kebersamaan, Keadilan, Efisiensi, Produktifitas, Inovatif, Empati dan Saling Menghormati. 8

14 Tujuan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan maka kontribusi Direktorat Tanaman Semusim difokuskan dalam upaya untuk : (1) Mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, peningkatan efisiensi dan keberlanjutan usaha; (2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesionalisme, pelaku usaha produksi perkebunan tanaman semusim, terutama petani perkebunan (pekebun); (3) Meningkatkan hubungan sinergis antar pelaku usaha agribisnis perkebunan tanaman semusim; (4) Mendorong penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengembangan agribisnis perkebunan tanaman semusim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (5) Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan tanaman semusim dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan. 9

15 Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Pertanian, tugas Direktorat Tanaman Semusim adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis sebagai lampiran 1. Sedangkan sasaran yang akan dicapai Direktorat Tanaman Semusim dalam tahun sebagai berikut : (1) Tersedianya berbagai Pedoman Umum ( PEDUM ) untuk tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan tanaman semusim, terutama diwilayah wilayah potensial; (2) Terfasilitasinya pencapaian peningkatan pendapatan petani dengan usaha pokok berbasis perkebunan tanaman semusim; (3) Terwujudnya dan terbinanya kelembagaan petani perkebunan tanaman semusim, baik kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan non ekonomi; 10

16 (4) Terfasilitasinya peningkatan tambahan penyerapan tenaga kerja; (5) Terfasilitasinya pertumbuhan perekonomian wilayah terutama diwilayah pedesaan Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Untuk mencapai, tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan tanaman semusin adalah : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pelayanan untuk pengembangan usaha budidaya tanaman semusim perkebunan. Adapun kebijakan teknis pembangunan tanaman semusim adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim melalui: (1) Pengembangan komoditi tanaman semusim dengan memanfaatkan potensi yang ada berbasis sumberdaya lokal, pengembangan IPTEK dan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam; (2) Peningkatan kemampuan SDM; (3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (4) Peningkatan investasi usaha tanaman semusim sesuai kaidah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; (5) Pengembangan system informasi tanaman semusim. 11

17 Strategi Direktorat Tanaman Semusim Tahun Strategi dan rencana aksi yang akan ditempuk selama tahun adalah mengoptimalkan peran organisasi Direktorat Tanaman Semusim dalam memfasilitasi pengembangan usaha budidaya tanaman semusim dan peningkatan peran kelembagaan perkebunan dengan rincian sebagai berikut : (1) Pengembangan Komoditi Tanaman Semusim; (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha; (4) Peningkatan Investasi Usaha; (5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Hasil restrukturasi program dan kegiatan sesauai surat edaran bersama Menteri Keuangan No. SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor.0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan I (satu) kegiatan. 12

18 Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon Iadalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun adalah : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tanaman Semusim yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong upayaupaya untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Tanaman Semusim Tahun Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan - permasalahan yang ada secara komprehensif, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; 13

19 (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri; (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Tanaman Semusim adalah fokus : (1) nomor 2 (dua) yaitu : Swasembada gula Nasional; (2) nomor 5 (lima) yaitu: pengembangan komoditas ekspor; (3) nomor 6 (enam) yaitu: pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Fokus kegiatan swasembada gula nasional ditujukan untuk mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu dalam mempertahankan swasembada gula konsumsi rumah tangga yang telah dicapai sejak tahun 2008 dan mendukung program pencapaian swasembada gula tahun Pencapaian swasembada gula di Indonesia ditempuh melalui tiga tahap : (1) swasembada gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan langsung rumahtangga pada tahun 2009; (2) swasembada gula konsumsi langsung rumah tangga, industri dan sekaligus menutup neraca gula perdagangan gula nasional tahun

20 2014; (3) sewasembada gula berdaya saing mulai tahun yang difokuskan pada modernisasi berbasis tebu yang memiliki nilai tambah Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggujawabkan oleh unit Eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari fokus kegiatan Direktorat Tanaman Semusim adalah sebagai berikut : (1) Pengembangan Tanaman tebu rakyat (Perluasan Tebu Rakyat) (ha); (2) Penanaman tanaman kapas (ha); (3) Penanaman tanaman nilam (ha); (4) Penanaman tanaman tembakau (ha); (5) Penanaman tanaman semusim lainnya (ha); (6) Pemberdayaan pekebun tanaman semusim (kt); (7) Pengembangan kelembagaan tanaman semusim (kt); (8) Integrasi tanaman semusim - ternak (kt); (9) Peningkatan kegiatan perlombaan dan penghargaan perkebunan dll (org); (10) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (unit); (11) Layanan perkantoran pusat (tahun); 15

21 (12) Norma, standar, kebijakan, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, keuangan dll (dokumen); (13) Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman semusim perkebunan (ha); (14) Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih tanaman semusim perkebunan (dokumen); (15) Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih (dokumen); (16) Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman semusim (dok) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2011 Program dan Kegiatan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011 yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan untuk mencapai sasaran yang diharapkan maka telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011 dengan rincian kegiatan yang strategis sebagai berikut : (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim : a. Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu; b. Pengembangan Tanaman Nilam; c. Akselerasi Pengembangan Kapas; 16

22 d. Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. (2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : a. Layanan Perkantoran Pusat; b. Penyusunan Buku Pedoman Tanaman Semusim, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011 Sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Tanaman Semusim tahun adalah sebagai berikut: (1) Tersedianya berbagai pedoman umum untuk tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan tanaman semusim, terutama di wilayahwilayah potensial; (2) Terfasilitasinya pencapaian peningkatan pendapatan petani dengan usaha pokok berbasis perkebunan tanaman semusim; (3) Terwujudnya dan terbinanya kelembagaan petani perkebunan tanaman semusim, baik kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan non ekonomi; (4) Terfasilitasinya peningkatan tambahan penyerapan tenaga kerja; (5) Terfasilitasinya pertumbuhan perekonomian wilayah terutama di wilayah pedesaan. 17

23 Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15 Maret 2010tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementrian Pertanian Tahun , maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Tanaman Semusim sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : (1). Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. (2). Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; c. Penyusunan, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang identifikassi dan pendayagunaan sumber 18

24 daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Semusim. (3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data 1. Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu, kapas, tembakau, nilam ) Capaian luas areal (ribu hektar) Pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau) - Statistik Ditjenbun - Hasil pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/ Kajian Rencana Kinerja Tahunan secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2). 19

25 2.3. Perjanjian Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output). Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No.29 Tahun Penetapan Kinerja Direktorat Tanaman Semusim ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktorat Tanaman Semusim pada bulan Januari 2011 Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011, disusun dan ditetapkan dalam 2 Program dengan 6 sasaran kegiatan yang dilaksanakan dan total alokasi anggaran sebesar Rp ,- Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi : (1) Swasembada Gula Nasional; (2) Pengembangan Komoditas Ekspor: (3) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; (4) Pengembangan Tanaman Perkebunan; (5) Layanan Perkantoran Pusat; (6) Penyusunan Buku Pedoman Tanaman Semusim. 20

26 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011 sebagai berikut : 21

27 LANJUTAN 22

28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No.29 Tahun Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementrian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian > 80%-100%); 3) Cukup Berhasil (capaian > 60%-79%); dan 4) Tidak Berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output). Capaian Kinerja untuk kegiatan di kelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat dan daerah dan (2) Capaian sasaran Direktorat Tanaman Semusim. 23

29 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional. Pada tahun 2011 Direktorat Tanaman Semusim mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp ,- Capaian sasaran kegiatan: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun No Sasaran Target Realisasi % 1 Akselerasi peningkatan produksi ,48 tebu 2 Pengembangan Nilam ,00 3 Akselerasi Pengembangan ,63 Kapas 4 Pengembangan Tanaman ,00 Perkebunan Berkelanjutan 5 Pelayanan Perkantoran Pusat ,00 6 Penyusunan Buku Pedoman ,00 Tanaman Semusim dan Kegiatan Monitoring Dari Tabel I terlihat bahawa realisasi/sasaran kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan peningkatan produksi,produktivitas dan putu 24

30 tanaman perkebunan berkelanjutan rata-rata mencapai 99,02%. Disisi lain, realisasi serapan keuangan sebesar Rp ,- dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (94,21%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan peningkatan produksi, produktivitas dan putu tanaman perkebunan berkelanjutan pada Tabel 2 berikut ini : Tabel 2. No Rincian realisasi serapan anggaran output kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun Peningkatan Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Anggaran (Rp.000) Output/ Fisik Pagu Realisasi % % ,17 1 Swasembada Gula Nasional ,28 85,63 2 Pengembangan Komoditas Ekspor 3 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 4 Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan ,87 100, ,24 99, ,

31 Khusus untuk output kegiatan tersebut diatas agar terlihat lebih jelas dari masing-masing sub bagian sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dengan kegiatan strategis yaitu : a. Swasembada Gula Nasional (akselerasi peningkatan produksi tebu) dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) yang meliputi : (a) Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal (ekstensifikasi) di 9 Provinsi dan 21 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 96,61 %; (b) Terrealisasinya pembangunan kebun bibit datar tebu (KBD) kultur Jaringan di 12 provinsi dan 61 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 91,85 %; (c) Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budidaya double kinerja tebu di 6 Provinsi dan 20 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 93,17 %; (d) Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di 12 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 96,39% ; (e) Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di 10 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 88,00%;(f) Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di 6 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 88,00%; (g) Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di 9 Provinsi dengan capaian 26

32 realisasi fisik 77,78%; (h) Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di 7 Provinsi dan 16 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 53,13%;(i) Terlaksananya penilaian dan workshop penangkar benih tebu di 7 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 85,71%. Dengan total realisasi keuangan sebesar Rp ,- dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (94,28%) dengan kategori berhasil. b. Pengembangan Komoditas Ekspor (pengembangan tanaman nilam) dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) yang meliputi : (a) Terfasilitasinya pengembangan tanaman nilam di 9 Provinsi dan 13 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%; (b) Terlaksananya pembekalan penerapan GAP/SOP budidaya nilam di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%; (c) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan budidaya nilam di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian realisasi fisik 100%; (d) Terlaksananya pembangunan kebun penangkar benih nilam di 5 Provinsi dan 6 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan total realisasi keuangan sebesar Rp ,- dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (98,87%) dengan kategori berhasil. 27

33 c. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (akselerasi pengembangan kapas) dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) yang meliputi : (a) Terlaksananya penanaman tanaman kapas di 7 Provinsi dan 33 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 99,63%; (b) Terlaksananya operasional TKP dan PLP-TKP di 7 Provinsi dan 11 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%; (c) Terlaksananya pelatihan petugas TKP dan PLP-TKP di 2 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 100%; (d) Terlaksananya pemberdayaan petani kapas di 7 Provinsi dan 32 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 96,97%; (e) Terlaksananya penanaman kapas varietas baru di 5 Provinsi dan 14 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100; (f) Terlaksananya pengawalan penanaman tanaman kapas varietas baru di Nusa Tenggara Barat dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan total realisasi keuangan sebesar Rp ,- dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (99,24%) dengan kategori berhasil. d. Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) yang meliputi : (a) Terlaksananya pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang perkebunan di 2 Provinsi dan 2 Kabupaten dengan 28

34 capaian realisasi fisik 100%; (b) Terlaksananya kegiatan aksibisi, perlombaan dan penghargaan perkebunan dengan capaian realisasi fisik 100%; (c) Terlaksananya pengembangan kelembagaan tanaman semusim di 2 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 100%; (d) Terlaksananya pengawalan pendampingan dan administrasi tanaman semusim dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan total realisasi keuangan sebesar Rp ,- dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (95.85%) dengan kategori berhasil. 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yaitu : a. Layanan perkantoran pusat dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Outputs) sebagai berikut : Terlaksanannya layanan perkantoran pusat dengan capaian realisasi fisik 100%. b. Penyusunan buku pedoman tanaman semusim dan kegiatan monitoring evaluasi dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) sebagai berikut : Tersusunnya buku pedoman tanaman semusim dan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan total realisasi keuangan sebesar Rp ,- 29

35 dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (94,86%) dengan kategori berhasil. 3. Hambatan / kendala yang di hadapi antara lain : a. Anomali iklim tahun 2011 memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2011, antara lain terjadinya keterlambatan penyediaan bibit tebu oleh P3GI dan tidak dapat terealisasinya pengadaan benih kapas oleh PT.NIC. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan bibit dan mundurnya jadwal tanam. b. Penanaman KBD tebu asal kultur jaringan merupakan hal baru bagi petani, sehingga sebagian petani masih ragu baik dalam hal teknis budidaya maupun analisa usahanya. 4. Upaya Penyelesaian antara lain : Dilaksanakannya rapat persiapan benih untuk pengembangan tebu tahun 2012 dan persiapan penyediaan benih kegiatan tahun 2013 dengan instansi terkait. 30

36 BAB IV PENUTUP 1.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tanaman Semusim tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode tahun Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementrian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Tanaman Semusim pada tahun Program pembangunan perkebunan tahun yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tanaman Semusim adalah Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong upaya-upaya untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2011, khusus untuk Direktorat Tanaman Semusim mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp ,-. 31

37 Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2011 yaitu : Akselerasi peningkatan produksi tebu mencapai 94,48%, Pengembangan Nilam mencapai 100%, Akselerasi Pengembangan Kapas mencapai 99,63%, Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan mencapai 100%, Pelayanan Perkantoran Pusat mencapai 100% dan Penyusunan Buku Pedoman Tanaman Semusim dan Kegiatan Monitoring mencapai 100%. Permasalahan yang mengakibatkan kurang tercapainya kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2011 secara umum adalah adanya Anomali iklim tahun 2011 memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2011, antara lain terjadinya keterlambatan penyediaan bibit tebu oleh P3GI dan tidak dapat terealisasinya pengadaan benih kapas oleh PT.NIC. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan bibit dan mundurnya jadwal tanam. 32

38 1.2. Saran Rekomendasi Sistem Akuntabilasi Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 2 (kedua) dari priode 5 (lima) tahun di lingkungan Kementrian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan pada penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai dasar bahan Pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan perkebunan umumnya, serta penyediaan pelayanan khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim. 33

39 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 Lampiran 1 Unit Organisasi Eselon II : DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. Program : 1). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target A Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 1. Terlaksananya akselerasi peningkatan Outputs a Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal Ha 2,123 produksi tebu (Ekstensisikasi) di 9 provinsi dan 21 kabupaten : b Terfasilitasinya pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu (KBD) Ha 785 Kultur Jaringan /penyediaan benih tebu di 12 provinsi dan 61 Kab. c Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budi - Ha 205 daya double kinerja tebu di 6 provinsi dan 20 Kab. d Terfasilitasinya pemberdayaan/ pelatihan petani tebu di 12 provinsi : KT 166 e Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP- TKP di 10 provinsi : Org 75 f Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di 6 provinsi : Thn 75 g Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di 9 provinsi : Pkt 9 h Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di 7 Prov Ha 32 dan 16 Kabupaten i Terlaksananya penilaian dan workshop penangkar benih tebu di Ha 7 7 provinsi 34

40 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Terlaksananya pengembangan tanaman nilam Outputs a Terfasilitasinya pengembangan Tanaman Nilam di 9 Provinsi Ha 188 dan 13 Kabupaten. b Terlaksananya pembekalan penerapan GAP/SPO Budidaya Nilam Pkt 11 di 8 provinsi dan 8 Kabupaten. c Terlaksananya pembinaan dan pengawalan budidaya nilam di provinsi Sumatera Utara Pkt 1 d provinsi Sumatera Utara Ha 10 provinsi Sumatera Utara 3 Terlaksananya akselerasi pengembangan Outputs a Terlaksanannya penanaman tanaman kapas di 7 Provinsi dan Ha 13,415 kapas 33 Kabupaten. b Terlaksanannya operasional TKP dan PLP-TKP di 7 Provinsi dan Orang Kabupaten. c Terlaksanannya pelatihan petugas TKP dan PLP-TKP di 2 Provinsi Pkt 2 d Terlaksanannya pemberdayaan petani kapas di 7 Provinsi dan Pkt Kabupaten. e Terlaksanannya penanaman tanaman kapas varietas baru di 5 Provinsi Ha 50 dan 14 Kabupaten. f Terlaksanannya pengawalan penanaman tanaman kapas varietas baru Pkt 2 di Nusa Tenggara Barat : 35

41 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 4 Terlaksananya pengembangan tanaman Outputs a Terlaksananya pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang per Pkt 3 perkebunan berkelanjutan 2 Provinsi dan 2 Kabupaten. Terlaksananya kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan b perkebunan Terlaksananya pengembangan kelembagaan tanaman semusim di 2 c Provinsi ; Terlaksananya pengawalan,pendampingan dan administrasi tanaman d semusim Provinsi 31 Pkt 2 Pkt 15 B Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1 Terlaksananya layanan perkan- Outputs - Terlaksananya layanan perkantoran pusat Laporan 1 toran pusat 2 Terlaksananya penyusunanan buku pedoman Outputs a Tersusunnya buku pedoman tanaman semusim dan Dokumen 1 tanaman semusim, terlaksananya terlaksannya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi 36

42 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) LAMPIRAN 2 Unit Organisasi Eselon II : DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. Tahun Anggaran : 2011 Anggaran (Rp. 000,-) No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % A. Peningkatan Produksi, 103,013,772 97,007, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. 1). Swasembada Gula 76,362,819 70,992, Nasional 1 Terlaksananya akselerasi poutputs a Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal Ha 2,123 2, ,543,789 35,310, katan produksi tebu (Ekstensisikasi) di 9 provinsi dan 21 kabupaten : Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal (Ekstensifikasi) di : - Sumatera Utara Kab. Langkat Ha ,000,000 1,897, Sumatera Selatan Kab. OKU Timur. Ha ,296,700 3,296, Lampung Kab. Way Kanan Ha ,527,464 8,527, Jawa Barat : Ha ,341,000 3,222, Kab. Indramayu Ha ,670,500 1,670, Kab. Cirebon Ha ,670,500 1,552, Jawa Tengah : Ha ,318,800 8,318, Kab. Blora Ha ,634,050 1,634, Kab. Purbalingga Ha ,039,850 1,039, Kab. Karanganyar Ha , , Kab. Semarang Ha , , Kab. Boyolali Ha , , Kab. Rembang Ha , , Kab. Grobogan Ha ,039,850 1,039, Kab. Kebumen Ha , , Kab. Banyumas Ha , , D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Ha ,600,000 1,599, Kalimantan Barat Kab. Sambas Ha ,737,000 3,737,

43 Anggaran (Rp. 000,-) No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Sulawesi Selatan : Ha ,398,600 1,398, Kab. Bone Ha , , Kab. Takalar Ha , , Kab. Gowa Ha , , Gorontalo : Ha ,324,225 3,312, Kab. Gorontalo Ha ,994,481 1,987, Kab. Boalemo Ha ,329,654 1,325, b Terfasilitasinya pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu (KBD) Ha #REF! 21,883,342 #REF! Kultur Jaringan /penyediaan benih tebu di 12 provinsi dan 61 Kab. Terfasilitasinya pembangunan Kebun BIBIT Datar Tebu (KBD) Kultur Jaringan/ penyediaan benih tebu di : - Aceh Kab.Bener Mariah Ha ,916,275 1,916, Sumatera Utara Kab. Langkat Ha , , Jambi Kab. Kerinci Ha , , Sumatera Selatan : Ha ,916,275 1,916, Kab. Ogan Ilir Ha , , Kab. OKU Timur Ha ,149,765 1,149, Jawa Barat : Ha ,260,560 2,232, Kab. Cirebon Ha , , Kab. Majalengka Ha , , Kab. Kuningan Ha , , Kab. Subang Ha , , Kab. Indramayu Ha , , Jawa Tengah : Ha ,670,500 6,670, Kab. Purbalingga Ha , , Kab. Jepara Ha , , Kab.Purworeja Ha , , Kab. Rembang Ha , , Kab. Kudus Ha , , Kab. Semarang Ha , , Kab. Boyolali Ha , , Kab. Wonogiri Ha , , Kab. Karanganyar Ha , , Kab. Blora Ha ,334,100 1,334, Kab. Batang Ha , , Kab. Pemalang Ha ,364 53, Kab. Grobogan Ha , , Kab. Pati Ha , , Kab. Sukoharjo Ha , , Kab. Kebumen Ha , ,

44 Anggaran (Rp. 000,-) No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % D.I. Yogyakarta : Ha , , Kab. Bantul Ha ,000 90, Kab. Sleman Ha , , Kab. Kulonprogo Ha ,500 22, Jawa Timur : Ha ,531,000 3,402, Kab. Sidoarjo Ha , , Kab. Mojokerto Ha , , Kab. Kota Mojokerto Ha , Kab. Lamongan Ha ,200 64, Kab. Tuban Ha , , Kab. Bojonegoro Ha , , Kab. Jombang Ha , , Kab. Ngawi Ha , , Kab. Magetan Ha , , Kab. Madiun Ha , , Kab. Ponorogo Ha , , Kab. Trenggalek Ha ,200 64, Kab. Pasuruan Ha ,200 64, Kab. Probolinggo Ha , , Kab. Lumajang Ha , , Kab. Jember Ha , , Kab. Bondowoso Ha , Kab. Malang Ha , , Kab. Kota Malang Ha ,200 64, Kalimantan Barat Kab. Sambas Ha ,843, Sulawesi Selatan : Ha ,827,024 1,827, Kab. Bone Ha , , Kab. Gowa Ha , , Kab. Takalar Ha , , Papua Kab. Merauke Ha , , Gorontalo : Ha ,000, , Kab. Gorontalo Ha , , Kab. Boalemo Ha , , c Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budi - Ha #REF! 6,945,833 #REF! daya double kinerja tebu di 6 provinsi dan 20 Kab. Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budidaya double kinerja tebu di : - Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir Ha , , Jawa Barat : Ha , , Kab. Cirebon Ha , , Kab. Kuningan Ha , , Kab. Majalengka Ha ,492 64,

45 Anggaran (Rp. 000,-) No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Jawa Tengah : Ha ,027,415 2,027, Kab. Purworejo Ha , , Kab. Boyolali Ha , , Kab. Semarang Ha , , Kab. Blora Ha , , Kab. Karang anyar Ha , , D.I.Yogyakarta : Ha , , Kab. Bantul Ha , , Kab. Sleman Ha , , Kab. Kulonprogo Ha , , Jawa Timur : Ha ,678,210 2,678, Kab. Mojokerto Ha , , Kab. Nganjuk Ha Kab. Ngawi Ha , , Kab. Pasuruan Ha , , Kab. Malang Ha ,071,284 1,071, Sulawesi Selatan : Ha , , Kab. Takalar Ha , , Kab. Bone Ha , , Kab. Gowa Ha ,918 77, d Terfasilitasinya pemberdayaan/ pelatihan petani tebu di 12 provinsi : KT ,722,321 3,253, Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Aceh. KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Sumatera Utara KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Sumatera Selatan KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Lampung KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Jawa Barat KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Jawa Tengah KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di D.I. Yogyakarta KT ,889 33, Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Jawa Timur KT , , Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Kalimantan Barat KT ,600 94, Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Sulawesi Selatan KT ,000 56, Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Papua KT ,450 96, Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Gorontalo KT , , e Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP- TKP di 10 provinsi : Org ,388,570 1,175, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Aceh. Org , Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Sumatera Utara Org ,500 93, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Sumatera Selatan Org ,700 94, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Lampung Org ,750 52, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Jawa Barat Org ,300 67, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Jawa Tengah Org , , Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di D.I. Yogyakarta Org ,670 80, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Jawa Timur Org ,000 73, Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Sulawesi Selatan Org , , Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di Gorontalo Org , ,

46 Anggaran (Rp. 000,-) No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % f Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di 6 provinsi : Thn ,386,880 1,175, Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Aceh Thn ,000 97, Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Sumatera Utara Thn , , Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Sumatera Selatan Thn ,000 93, Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Lampung Thn , , Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di D.I. Yogyakarta Thn ,000 75, Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Gorontalo Thn , , g Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di 9 provinsi : Pkt , , Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Sumatera Selatan Pkt , Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Sumatera Utara Pkt ,900 34, Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Lampung Pkt ,570 27, Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Jawa Barat Pkt ,603 13, Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Jawa Tengah Pkt ,541 70, Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Jawa Timur Pkt ,938 41, Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Kalimantan Barat Pkt , Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Sulawesi Selatan Pkt ,900 30, Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di Gorontalo Pkt ,160 30, h Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di 7 Provinsi Ha ,663, , dan 16 Kabupaten Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di : - Lampung Kabupaten Lampung Utara Ha , , Jawa Barat : Ha , Kab. Cirebon Ha , Kab. Kuningan Ha , Jawa Tengah : Ha , , Kab. Pati Ha ,900 84, Kab. Karanganyar Ha ,900 84, Kab. Boyolali Ha ,212 86, Jawa Timur : Ha ,400 21, Kab. Kediri Ha , Kab. Situbondo Ha , Kab. Probolinggo Ha ,880 9, Kab. Jombang Ha ,880 3, Kab. Madiun Ha ,880 9, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Ha , ,