PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO. Alamat : Jalan Semeru No.154 A, Palangka Raya Telepon : (0536) , Fax : (536) RESUME

Transkripsi

1 PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO Alamat : Jalan Semeru No.154 A, Palangka Raya Telepon : (0536) , Fax : (536) RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK (ULANG) IUPHHK-HA PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/2001 Tanggal : 15 Maret 2001 Luas : ± Ha Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Jakarta, Juni 2016 OFFICE : JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO. 4-B, JAKARTA SELATAN Telp. (021) , , Fax (021) rgt.certification03@gmail.com Web :

2 DAFTAR ISI Halaman IDENTITAS LP-PHPL 2 IDENTITAS AUDITEE 2 RINGKASAN TAHAPAN 3 RESUME HASIL PENILAIAN 4 CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CARS) 36 Hal - 1

3 (1) Identitas LP-PHPL a. Nama Lembaga : PT. Rensa Global Trust b. Nomor Akreditasi : LP-PHPL-007-IDN c. Alamat : Nomor Telp./Fax dan Website : Telp. : (021) ; Fax : (021) ; rgt.certification03@gmail.com website d. Direktur : Thuvayl Rickza Nadjib, SE e. Tim Audit : 1. Ir. Tri Budhoyo (Produksi/Lead Auditor) 2. Yayan Hendrayana, S. Hut, M. Si (Prasyarat) 3. Muh. Arief Hidayat, S. Hut (Ekologi) 4. Ilham Adhya, S. Hut, M. Si (Sosial) 5. Cucu Erawan, S. Hut (VLK) f. Tim Pengambil : 1. Ir. Moch Nadjib YN, M. Si (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/ 2001 Tanggal 15 Maret 2001 c. Luas dan Lokasi : ± Ha, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah d. - Kantor Pusat : Jl. Semeru No. 154 A, Palangka Raya Telp. (0536) Fax. (0536) Kantor Perwakilan : - e. Direktur Utama : Ir. Djayadi Dirdjosusanto, MM Hal - 2

4 (3) Tahapan NO. Tahapan Waktu dan Tanggal 1 Audit Tahap I 20 Januari s/d 28 Januari 2016, di Jakarta 2 Koordinasi dengan 23 Mei 2016, di Instansi Kehutanan, Palangkaraya sebelum penilaian 3 Konsultasi Publik 24 Mei 2016, di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Senaman Mantikei, 4 Pertemuan Pembukaan 5 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 6 Pertemuan Penutupan 7. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan, setelah penilaian 8. Tumbang Kaman 25 Mei 2016, di Kantor Base Camp Tumbang Baraoi 25 Mei s/d 29 Mei 2016 di Base Camp, Camp Tarik dan areal kerja PT. Gaung Satyagraha Agrindo 30 Mei 2016 di Kantor Base Camp Tumbang Baraoi 30 Mei 2016, di Palangkaraya 19 Juni 2016 di Kantor Rensa Global Trust, Jakarta. Catatan Berdasarkan verifikasi data sekunder yang dimiliki IUPHHK, bisa dilanjutkan ke Audit Tahap II. Lapor dan berkoordinasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BP2HP, di Palangkaraya. Terdapat beberapa masukan awal dan informasi dari pemangkukepentingan yang hadir untuk ditindaklanjuti dalam verifikasi lapangan. Penyampaian Perencanaan Audit (Audit Plan) dan jadwal audit ulang. Penjelasan tim auditor kepada auditee tentang tujuan, ruang lingkup, metodologi, prosedur penilaian, standar yang dipergunakan dan penetapan jadwal serta penunjukan surat tugas manajemen representtatif. Verifikasi seluruh dokumen dan observasi lapangan terkait kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK Auditor menguraikan secara singkat hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan. Auditor memberi waktu 7 hari kalender untuk kelengkapan dokumen yg masih harus dipenuhi auditee. Lapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BP2HP di Palangkaraya. Menjelaskan secara umum apa yang telah dilaksanakan auditor. Hasil Penilaian Tahap II Kinerja PHPL & VLK (Ulang) IUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo, diputuskan SEDANG dan Legalitas Kayu memenuhi, tidak terdapat verifier dominan berkinerja Buruk, sehingga IUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo, berhak memperoleh S-PHPL. Hal - 3

5 (4) Resume Hasil Penilaian : A. Penilaian Kinerja PHPL 1) Prasyarat Indikator CD Baik ( 3 ) D Sedang ( 2 ) CD Sedang ( 2 ) CD - N / A CD Sedang ( 2 ) PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah memiliki kelengkapan dokumen legal (SK Menteri Kehutananan, Akte Notaris, SIUP, TDP, NPWP, ANDAL, RKL, RPL, RKUPHHK) serta administrasi tata batas (Laporan TBT No Tahun 1995, Laporan TBT No Tahun 2009, Pedoman TBT 2013) sesuai tingkat realisasinya. PT. Gaung Saytagraha Agrindo telah merealisasikan tata batas sepanjang 27,38 Km dari total 176,85 Km berdasar dokumen TBT No Tahun 2009 dan untuk sisa penataan batas sepanjang 149,47 km telah mempunyai Pedoman Tata Batas tahun Secara umum masyarakat mengakui keberadaan PT. Gaung Satyagraha Agrindo utamanya Desa Tumbang Baraoi, Desa Tumbang Jala dan Desa Batu Tukan namun belum menyentuh setidaknya 2 (dua) desa lainnya yakni Desa Tumbang Tangoi dan Desa Tumbang Habangoi. Sejak beroperasi (2003) tidak pernah terjadi konflik batas dengan masyarakat sekitar maupun wilayah administrasi desa sekitar. Potensi konflik batas tetap ada dan harus selalu memperoleh perhatian PT. GSA agar tidak berubah menjadi konflik. Pada areal PT. Gaung Satyagraha Agrindo terdapat penggunaan kawasan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan ladang, dengan perkiraan luas pada Tahun ,5 hektar, Tahun 2014 bertambah 5 hektar dan Tahun indikator 1.1. adalah 11/15 x 100 % = 73,33%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang

6 Indikator D Baik ( 3 ) D Sedang ( 2 ) D Sedang ( 2 ) CD Buruk ( 1 ) D Sedang ( 2 ) 2015 bertambah lagi luasnya 4 hektar. Jenis tanaman yang ditemui adalah padi, palawija dan karet. Dokumen bukti upaya perusahaan mendata tersedia namun belum dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah mempunyai dokumen tertulis secara legal mengenai visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial. Telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan (Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT. Gaung Satyagraha Agrindo Tahun 2014) namun tidak secara berkelanjutan serta masih terbatasnya alat bantu untuk sosialisasi visi dan misi tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan keterkaitan (korelasi) dengan bidang produksi, ekologi dan sosial maka dapat disimpulkan PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah melaksanakan sebagian implementasi pemanfaatan hutan (pembinaan hutan 75%), membantu peningkatan aspek sosial lingkungan setempat (pemenuhan tanggung jawab sosial terealisasi 77%), serta melaksanaan pemanfaatan hasil hutan yang berwawasan lingkungan (penataan kawasan lindung mencapai 53%). Masih terdapat kekurangan tenaga Ganis-PHPL Kurpet 1 orang, Ganis- PHPL NENHUT 2 orang dan Ganis-PHPL Binhut 2 orang. PT. Gaung Satyagraha Agrindo memiliki rencana peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pada periode terdapat realisasi 9 orang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seluruhnya diluar perusahaan (5 adalah diklat Ganis PHPL) atau sebesar 53,6% dari rencana. Dan di tahun 2016 teralisasi 6 orang atau sebesar 100% indikator 1.2. = 14/18 x 100% = 77,78%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. indikator 1.3 = 9 / 15 x 100 % = 60%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Buruk. Hal - 5

7 Indikator D Sedang ( 2 ) D Baik ( 3 ) D Sedang ( 2 ) D Sedang ( 2 ) dari rencana. Sehingga secara keseluruhan teralisasi kegiatan diklat karyawan sebesar 64% (16 orang) dari rencana sebanyak 25 orang. PT. Gaung Satyagraha Agrindo mempunyai acuan dokumen ketenaga-kerjaan namun masih belum lengkap karena Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dan Peraturan Bupati Katingan terkait ketenagakerjaan atau sebagai acuan dalam pengelolaan tenaga kerja tidak ditemukan. PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah mempunyai struktur organisasi perusahaan dan job description serta telah disyahkan oleh Surat Direksi PT. Gaung Satyagraha Agrindo Nomor : 03/SK- GSA/ XII/2014. Tugas dan fungsi (job description) tiap tingkatan dalam struktur organisasi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, pemeriksaan perangkat dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk perangkat keras penunjang keterlaksanaan SIM seperti struktur organisasi, SOP, alur pelaporan, radio SSB, Handy Talky (HT), V-sat telah ada, namun belum dibuat legalitas adanya perangkat SIM tersebut termasuk alur informasi dan penunjukan tenaga pelaksananya. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah mempunyai organisasi Satuan Pengawas Internal berdasarkan Direksi PT. Gaung Satyagraha Agrindo Nomor : 15/SK-GSA/III/2015 tanggal 2 Maret Namun keberadaan SPI ini belum berjalan efektif dan belum mengontrol seluruh kegiatan yang ada. indikator 1.4. = 18 / 24 x 100 % = 75%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 6

8 Indikator D Sedang ( 2 ) CD Baik ( 3 ) D Sedang ( 2 ) D Sedang ( 2 ) D Sedang ( 2 ) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, verifikasi lapangan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa ditemukan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi (monev) atau dipraktekkan dalam hasil monev tim SPI (tertulis). Saran tindak tersebut belum berdasarkan hasil tertulis monev tim SPI serta sebagian tidak didokumentasikan. PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT 2015 (di Desa Tumbang Jala dan Tumbang Baraoi) dan RKT 2016 (di Desa Tumbang Jala, Desa Tumbang Baraoi, Tumbang Tangoi dan Desa Batutukan). Berdasarkan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah mendapat persetujuan dalam proses pembuatan tata batas dari masyarakat desa sekitar diantaranya Desa Tumbang Jala, Batu Badak, Nusa Kutau, Tumbang Habangoi. Karena proses tata batas belum selesai maka baru sebagian desa yang terlibat dalam persetujuan ini. PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah melaksanakan proses pelaksanaan PMDH (Berita Acara Sosialisasi PMDH) Tahun 2015 serta mendapatkan sebagian persetujuan yakni dari Desa Tumbang Jala, Desa Batutukan dan Desa Tumbang Baraoi.. PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah memperoleh persetujuan dalam penetapan kawasan lindung (Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Sempadan Sungai Mukoi dan Sungai Rawu) dari sebagian masyarakat yakni Desa Tumbang Baraoi, Desa Tumbang Jala dan Desa Batutukan, sedang dari Desa Tumbang Tangoi dan Tumbang Habangoi belum diperoleh persetujuan tertulis. indikator 1.5. = 15/21x 100 % = 71,42%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 7

9 2) Produksi Indikator D Baik ( 3 ) PT. Gaung Satyagraha Agrindo mempunyai dokumen rencana kerja jangka panjang berbasis IHMB yakni RKUPHHK-HA Basis IHMB Periode Tahun dan telah disetujui oleh pejabat berwenang yakni Direktur Bina Usaha Hutan Alam (BUHA) atas nama Menteri Kehutanan dengan Surat No. SK.148/VI- BUHA/2011 tanggal 2 November 2011, berikut lampiran petanya. Penataan areal/landscaping areal disusun berdasarkan kondisi lapangan seperti fungsi hutan, IHMB, penutupan vegetasi dan zonasi yang benar/realistik. PT. Gaung Satyagraha Agrindo juga tidak dikenai peringatan terkait kewajiban terhadap pemenuhan dokumen RKU D Sedang ( 2 ) PT. GSA telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) baik blok RKT maupun petak tebang (compartment) di lapangan, dengan perubahan atau pergeseran blok RKT namun tetap dalam perencanaan periode yang telah disetujui pejabat berwenang. Uji petik terhadap kawasan lindung diketahui baru 51% yang sudah di tata di lapangan dan hasil uji petik pada blok RKT 2013 s/d 2016 dan petak tebangnya dan hasil overlay peta RKT yang disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi adalah sesuai dengan Peta RKTPHHK-HA yang berlaku saat itu D Sedang ( 2 ) Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah melakukan pemeliharaan sebagian batas blok RKTUPHHK-HA dan petak tebangan 2013, 2014 dan indikator 2.1. adalah 14/18 x 100%= 77,78%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang Hal - 8

10 Indikator D Sedang ( 2 ) PT. Gaung Satyagraha Agrindo mempunyai data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa hasil IHMB yang dilaksanakan tahun 2010 serta memperoleh pertimbangan teknis dari Dishut Provinsi Kalimantan Tengah tahun Hasil ITSP 3 tahun terakhir (2014, 2015, 2016) tanpa peta pohon CD Buruk ( 1 ) Areal kerja PT. Gaung Satyagraha Agrindo merupakan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dan PUP yang telah dibuat adalah 1 (satu) seri yakni di petak N16 bekas tebangan tahun 2012, PUP ini dibuat pada tahun 2015 dan telah dilakukan 1 (satu) kali pengukuran sehingga belum dapat dianalisis CD Sedang ( 2 ) Ditemukan hasil analisis data potensi sebagaimana diuraikan dalam verifier namun pengukuran data riap belum dilakukan sebagaimana diuraikan dalam verifier Perhitungan JTT ada dalam buku RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode JPT dan etat luas merupakan batas maksimum volume dan luas yang boleh ditebang setiap tahunnya D Sedang ( 2 ) PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah mempunyai SOP/prosedur untuk sebagian besar tahapan kegiatan silvikultur yang isinya sebagian besar lengkap dan sebagian besar sesuai dengan ketentuan teknis yang ada. SOP Rencana kawasan tidak ditebang, SOP Pemeliharaan jalan, SOP penanaman areal tidak berhutan, SOP TPTJ dengan teknik silin belum ada D Sedang ( 2 ) PT. Gaung Satyagraha Agrindo mengimplementasikan SOP pada sebagian tahapan kegiatan silvikultur di lapangan, dimana kegiatan PAK masih harus ditingkatkan dalam pemeliharaan rintis dan tandatanda di lapangan, pemberian label kuning dalam kegiatan ITSP masih ditemukan pohon inti tidak berlabel dan seluruh petak ITSP agar dibuat peta hasil ITSP (peta sebaran pohon dll). Demikian juga indikator 2.2. = 7/12 x 100% = 58,33%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Buruk. indikator 2.3. = 17/21 x 100% = 80,95%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik. Hal - 9

11 Indikator dengan pembinaan hutan terutama penanaman pengkayaan agar sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, pemeliharaan tanaman kakija, tanaman rehabilitasi masih kurang D Baik ( 3 ) Berdasarkan hasil IHMB diketahui bahwa pohon inti jenis komersiil dapat dijumpai secara merata dalam setiap plot sample dan kerapatan pohon komersiil diameter cm adalah 150,68 batang/ha. Hasil analisa data ITSP rata-rata untuk RKT 2015 dan RKT 2016 angka rata-rata kerapatan pohon inti (Ø cm) jenis komersiil ditebang sebesar 46,51 batang/ha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis - jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 25 batang/ha). PT. Gaung Satyagraha Agrindo tidak menebang seluruh pohon yang ada meskipun diperbolehkan sesuai limit diameter, sehingga masih cukup tersedia pohon inti dan pohon tinggal yakni > 25 batang/ha CD Baik ( 3 ) Berdasarkan hasil telaah dokumen IHMB diketahui bahwa kerapatan pohon inti jenis komersiil 150,7 batang/ha, tingkat tiang ditemukan pada seluruh plot dengan kerapatan 427 batang/ha, pancang tersedia dalam jumlah masih sangat cukup yakni ditemukan pada 96,74% plot sampel. Dan hasil uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa tegakan tinggal pada plot sampel yakni : pohon inti jenis komersiil (36 batang/ha), tingkat tiang (115 batang/ha), pancang (528 batang/ha) dan semai tersedia dalam jumlah sangat cukup diatas batas minimal yang dipersyaratkan dan tersedia pohon induk yang cukup merata di setiap petak lokasi uji petik Hal - 10

12 Indikator D Sedang ( 2 ) PT. Gaung Satyagraha Agrindo memiliki 8 (delapan) buah prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan hasil telaah terhadap isi prosedur adalah secara umum untuk kondisi hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan dimana areal kerja PT. Gaung Satyagraha Agrindo termasuk didalamnya yakni hutan hujan tropis dataran rendah (tanah kering), namun masih terdapat kekurangan SOP berkaitan dengan praktek RIL yakni SOP rencana kawasan tidak ditebang, SOP Pemeliharaan jalan dan SOP penanaman areal tidak berhutan D Sedang ( 2 ) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan setidaknya pada 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu : PWH (pembuatan jalan angkutan, jalan sarad, TPn, pemeliharaan jalan), penebangan dan penyaradan, namun operator traktor dalam pembuatan jalan sarad dan penyaradan masih harus diberi pemahaman tentang RIL. Dalam kegiatan penyaradan seperti realisasi jalan sarad, pembuatan TPn masih harus dilakukan penyempurnaan dimana jumlah jalan sarad dan TPn masih terlalu banyak D Sedang ( 2 ) Dari telaah hasil IHMB diketahui pada tingkat semai dan pancang tergolong tidak terjadi kerusakan (ketersediaan melimpah) dan ditemukan pada 96,74% plot contoh, untuk tingkat tiang 98,6% nya memiliki kualitas tajuk 1 dan 2 atau tegakan dengan tingkat kerusakan tajuk < 50%. Pohon kecil sebagian besar (> 90%) diketahui merupakan kategori pohon/tegakan yang memiliki kualitas tajuk 1 (satu) tanpa cacat batang, kualitas tajuk 2 (dua) dan batang tanpa cacat serta pohon dengan tajuk kualitas 1 (satu) dan memiliki cacat kecil. Pohon kecil sehat terdistribusi secara merata dalam setiap plot pengamatan dan jumlahnya cukup banyak yaitu pohon indikator 2.4. = 14/21 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 11

13 Indikator dengan kualitas 1 dan 2 bebas cacat dan cacat kecil. Sedang dari hasil pengamatan lapang dan pengolahan data hasil uji petik diketahui bahwa tingkat kerusakan permudaan tingkat semai ratarata 27,2%, pancang rata-rata 22,7% dan tingkat tiang rata-rata 18%, sehingga ketersediaan permudaan tersebut masih cukup tinggi. Kerusakan tegakan tinggal untuk pohon inti rata-rata sebesar 16,4% CD Sedang ( 2 ) Seluruh jenis yang boleh ditebang dimanfaatkan oleh PT. Gaung Satyagraha Agrindo. Faktor eksploitasi secara umum masih optimal, hasil perhitungan faktor eksploitasi (fe) untuk kegiatan penebangan oleh PT. Gaung Satyagraha Agrindo yang dihitung berdasarkan pengambilan sampel random (pengukuran tunggul dan potongan bagian atas pohon) diperoleh hasil sebesar 0,86 atau dengan kata lain limbah kayu hasil penebangan adalah sebesar 14%. Hasil pengamatan lapangan diketahui masih banyak sisa hasil tebangan yang berada di petak tebangan. Perhitungan fe yang ideal adalah pengukuran secara cermat pohon yang akan ditebang kemudian dilakukan pengukuran pada kayu hasil tebangan pohon tersebut CD Baik ( 3 ) Dokumen/buku RKT PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 telah disahkan oleh pejabat berwenang yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Buku RKT disusun berdasarkan dokumen/buku RKUPHHK- HA yang sah dan telah disetujui oleh pejabat berwenang di Kementerian Kehutanan serta berlaku saat penyusunan buku RKT D Sedang ( 2 ) Peta RKTUPHHK-HA PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO 2013, 2014 dan 2015 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang (kompartemen), areal rehabilitasi dan kawasan lindung kecuali indikator 2.5. = 15/21 x 100% = 71,43%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 12

14 Indikator sempadan Sungai Mukoi dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembuatan peta RKT mengacu kepada peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat pembuatan peta RKT antara lain areal yang boleh ditebang (kompartemen), areal rehabilitasi, dan kawasan lindung D Sedang ( 2 ) Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan sebagian besar batas blok tebangan dan petak tebang (kesimpulan verifier 2.1.3), dan terdapat penataan pada sebagian (53%) areal yang dilindungi berupa rintis batas dan tanda batas yang jelas dan mudah dikenali (kesimpulan verifier ) D Sedang ( 2 ) Realisasi tebangan tahun 2013 untuk total jenis sebesar 49% dan untuk kelompok meranti sebesar 44,49%, realisasi tebangan sisa 2013 yang menjadi RKT 2014 untuk total jenis sebesar 89,90% dan untuk kelompok meranti sebesar 91,62%, sedang realisasi tebangan tahun 2015 untuk total jenis sebesar 91,39% dan untuk kelompok meranti sebesar 91,96%. Blok dan petak tebangan sesuai dengan peta RKT yang disahkan atau tidak melebihi luas yang direncanakan CD Sedang ( 2 ) Berdasarkan analisis dan perhitungan terhadap neraca (posisi keuangan) dan laporan laba rugi dalam Laporan Keuangan PT. Gaung Satyagraha Agrindo untuk tahun yang berakhir 31 Desember yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Noor Salim, Nursehan dan Sinarahardja diketahui bahwa likuiditas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 884,03%, solvabilitas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 133,15% dan rentabilitas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 3,46% (positif). indikator 2.6. = 13/21 x 100% = 61,90%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 13

15 Indikator CD Buruk ( 1 ) Alokasi dana untuk kegiatan PAK, ITSP dan pemanenan adalah mencukupi, sedang sebagian besar kegiatan pembinaan hutan baik TPTI dan non TPTI masih dibawah kebutuhan yang seharusnya atau tidak ada realisasi kegiatan. Laporan Keuangan 2014 telah diaudit kantor akuntan publik, namun Lampiran belum mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP) CD Sedang ( 2 ) Proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2013 dan 2014 adalah 74,92% atau prosen perbedaan sebesar 25,08%, dan proporsi terendah adalah kelompok kegiatan produksi dengan prosen perbedaan sebesar 32,41%. Seluruh kegiatan tidak terdapat rencana biaya dalam laporan penatausahaan keuangan yang telah di audit kantor akuntan publik CD Sedang ( 2 ) Realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah kurang lancar dan tidak sesuai tata waktu. Terdapat saldo kewajiban pembinaan hutan TPTI dan non TPTI terutama untuk tahun kegiatan 2012, 2013, 2014, pembayaran gaji upah sudah tidak tepat waktu, pembayaran kewajiban kepada Negara (DR dan PSDH) lancar dan tepat waktu, dan pemenuhan sebagian kewajiban sosial rutin selalu tepat waktu D Sedang ( 2 ) Modal kegiatan pembinaan hutan TPTI dan penanaman tanah kosong tahun rata-rata realisasinya sebesar 75%. Modal kegiatan pembinaan hutan non TPTI tahun ratarata realisasinya sebesar 75% CD Sedang ( 2 ) Kegiatan pembinaan hutan TPTI tahun rata-rata realisasinya sebesar 75% dengan keberhasilan tanaman rata-rata 70%. Kegiatan pembinaan hutan non TPTI tahun rata- Hal - 14

16 Indikator rata realisasinya sebesar 75%. Hasil verifikasi lapangan dijumpai sebagian besar areal tidak produktif (tanah kosong), kakija, jalur kakija dan bekas jalan sarad sudah dilakukan penanaman, demikian juga dengan kegiatan pemeliharan/ penyulaman sedang dilakukan. 3) Ekologi Indikator D Baik (3) Kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Gaung Satyagraha Agrindo mengacu pada Dokumen RKUPHHK dan Andal. Penempatan kawasan dilindungi di lapangan juga sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya D Sedang (2) Kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Gaung Satyagraha Agrindo sebagian sudah dilakukan penataan dengan cara pemberian tanda batas dan pemasangan papan yang menginformasikan jenis dan keberadaan kawasan dilindungi. Kawasan dilindungi yang sudah ditata di lapangan mencapai 53% atau 924,16 Ha dari Ha kawasan dilindungi yang dialokasikan CD Baik (3) Tutupan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. GSA sebagian besar masih berhutan. Areal yang sudah tidak berhutan hanya terbatas pada beberapa tempat pada sempadan sungai. Dengan demikian, kawasan dilindungi PT. GSA yang masih berhutan mendekati 87% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. indikator 3.1. adalah 18/24 x 100 % = 79,17%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 15

17 Indikator CD Sedang (2) Melalui penggalian informasi pada saat konsultasi publik, para pihak yang hadir mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan PT. GSA. Dalam Surat Penetapan kawasan dilindungi, kepala desa juga yang mewakili masyarakat turut serta menandatangani sebagai pihak yang mengetahui, meskipun belum semua desa terkait yang memberikan pengakuan. Hasil telaah dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa sebagian kecil karyawan yang mengetahui maksud penetapan kawasan lindung beserta larangan-larangannya D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang sesuai dengan ketentuan. Dari uraian hasil verifikasi pada verifier diketahui bahwa kegiatan penataan areal kawasan lindung baru mencapai 53%, sehingga dapat diketahui bahwa, kegiatan pengelolaan kawasan lindung berdasarkan hasil tata ruang areal/landscaping juga masih 53% D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki sebagian prosedur operasional standar yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani gangguan yang ada:. Akan tetapi belum dijelaskan bagaimana penanganan gangguan hutan baik dari penanganan secara preemptif/preventif/ represif,dan belum memiliki prosedur penanganan hama dan penyakit. Sehingga baru sebagian dari prosedur yang dimiliki oleh PT GSA D Sedang (2) Kondisi sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki oleh PT. GSA masih baik, sehingga masih berfungsi dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan jenisnya masih terdapat sarana dan prasarana yang belum disediakan oleh PT. GSA berdasarkan dokumen perencanaan yang dimiliki seperti pos penjagaan yang berada di pintu masuk areal dan batas areal, alat pemadam kebakaran pompa alkon. Sehingga berdasarkan peraturan indikator 3.2. = 14/21 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 16

18 Indikator dan rencana yang dimiliki, baru sebagian sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT GSA D Sedang (2) Anggota satpam hutan yang murni bertugas untuk pengamanan dan perlindungan hutan baru sebanyak 5 orang, sedangkan 2 orang diperbantukan ke bagian satpam DAMKARHUT dari staf Persemaian dan Perencanaan. Sehingga jumlah SDM pengamanan dan perlindungan hutan masih kurang dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian ketersediaan SDM pengamanan dan perlindungan hutan yang dimiliki PT GSA sampai dengan bulan Mei 2016 sebesar 55% dari ketentuan sebanyak 9 orang berdasarkan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku CD Sedang (2) PT. GSA sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan yang ada dalam areal kerjanya yang secara garis besar berupa berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan. Meski belum seluruhnya, kegiatan tersebut sudah mempertimbangkan sebagian besar jenis-jenis gangguan yang ada dalam areal kerjanya D Sedang (2) Prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah disusun oleh PT GSA, dan sebagian telah mengacu pada dokumen perencanaan lingkungan RKL-RPL. Akan tetapi, masih terdapat beberapa prosedur terkait dengan kegiatan pemantauan lingkungan yang belum diterjemahkan dalam SOP. Seperti kegiatan pemantauan curah hujan dan pemantauan sifat fisik kimia tanah dan air D Sedang (2) Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dimiliki oleh PT GSA sampai dengan kegiatan penilaian ulang diketahui masih terdapat kekurangan, seperti pembuatan sodetan, saluran drainase jalan indikator 3.3. = 22/33 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 17

19 Indikator utama, pembuatan turap penahan longsor. Sedangkan untuk sarana pemantauan sudah dimiliki hanya belum secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pemantauan berdasarkan SOP yang dimiliki D Sedang (2) PT. GSA belum memiliki Tenaga Teknis Pembinaan Hutan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Tanggung jawab kegiatan pengelolaan lingkungan sampai dengan dilakukannnya kegiatan penilaian ulang dipegang oleh Sarjana Biologi, Jurusan Biologi Lingkungan yaitu Dra. Wira Nurkentrina sekaligus sebagai Kepala Kantor Cabang. Dan penanggung jawab oleh Bambang Setiawan, B.Sc.F. Berdasarkan daftar karyawan PT GSA per bulan April 2016 diketahui bahwa jumlah SDM Bagian Pembinaan Hutan sejumlah 6 (enam) orang, maka SDM yang dimiliki baru sebagian terpenuhi berdasarkan dokumen perencanaan yang dimiliki. Belum memiliki tenaga teknis (Ganis) Binhut D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari segi sipil teknis dan vegetative. Akan tetapi dari hasil verifikasi pada kegiatan penilaian ulang diketahui bahwa baru sebagian yang telah diimplementasikan, Beberapa kegiatan pengelolaan yang belum terlaksana sampai dengan kegiatan penilaian ulang adalah pembuatan saluran drainase kiri kanan jalan, sedimen trap, turap penahan longsor, sodetan di areal bekas jalan sarad D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki dokumen yang di dalamnya memuat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Hasil verifikasi pada kegiatan penilaian ulang PT. GSA telah melakukan pemantauan curah hujan, tinggi muka air, dan laju air sungai dan Hal - 18

20 Indikator data pemantauan tersebut belum dilakukan analisis berdasarkan SOP yang dimiliki. Selain itu laporan semesteran RKL dan RPL belum sesuai dengan Kep. MENLH No. 45 tahun CD Sedang (2) Terkait dengan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air terutama pada blok tebangan. Upaya yang telah dilakukan oleh PT. GSA dalam menekan terjadinya dampak terhadap tanah dan air, telah disampaikan pada verifier yaitu dengan sebagian kegiatan berupa penanaman dan pengelolaan dengan bangunan sipil teknis D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki prosedur operasional standar untuk identifikasi flora dilindungi, langka, dan endemik, akan tetapi prosedur identifikasi jenis flora dan fauna dilindungi diperoleh bahwa : (i) belum menjelaskan secara terinci pembagian/klasifikasi jenis dilindungi yang jarang, langka, terancam punah dan endemik (ii) identifikasi belum menggunakan Appendix CITES (I, II, III) sebagaimana telah ditetapkan dalam Presiden No. 43 tahun D Sedang (2) PT. GSA sudah melakukan implementasi identifikasi flora dan fauna dalam langka, jarang, dan terancam punah dalam areal kerjanya. Akan tetapi, hasil tersebut belum mencakup untuk semua jenis D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki prosedur pengelolaan flora. Secara garis besar, prosedur-prosedur tersebut secara saling melengkapi berisi teknik mengidentifikasi dan mengelola habitat, teknik inventarisasi populasi di areal bekas tebangan, teknik pemantauan populasi, teknik pengadaan bibit, teknik penanaman, dan teknik pemeliharaan. Akan tetapi PT GSA baru sebatas jenis kegiatan berupa pembinaan indikator 3.4. = 8/12 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. indikator 3.5. = 10/15 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 19

21 Indikator habitat dan kegiatan pemantauan terhadap jenis yang dilindungi. Sehingga prosedur yang dimiliki baru mencakup sebagian kegiatan pengelolaan dan juga belum diatur secara rinci terkait dengan kegiatan pengelolaan, baru sebatas garis besar kegiatan D Sedang (2) PT. GSA sudah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi di lapangan yang berupa: pengamanan areal hutan, pemasangan/ pemeliharaan rambu-rambu larangan, mengelola kawasan dilindungi. Akan tetapi pengelolaan kawasan dilindungi yang merupakan habitat flora dilindungi belum optimal karena masih terdapat kawasan dilindungi yang belum ditata. Demikian juga pengadaan jenis-jenis dilindungi di persemaian belum optimal CD Sedang (2) Jenis flora dilindungi masih banyak dijumpai pada areal kerja PT. GSA. Akan tetapi, areal kerja PT. GSA masih memiliki gangguan terhadap flora dilindungi. Gangguan tersebut berupa pembalakan liar terhadap pohon jenis ulin dan perladangan D Sedang (2) PT. GSA sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna namun hanya mencakup 2 (dua) jenis kegiatan berupa pembinaan habitat dan kegiatan pemantauan terhadap jenis yang dilindungi dan belum dirinci terkait dengan kegiatan pengelolaan. Sehingga prosedur yang dimiliki baru mencakup sebagian kegiatan pengelolaan D Sedang (2) PT. GSA sudah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan pengelolaan fauna, yakni pengelolaan kawasan dilindungi, pemasangan plang larangan dan himbauan, pengalokasian sempadan sungai yang dapat berperan sebagai koridor satwa, dan tidak mengganggu pohon yang berguna bagi satwa. Meski belum mencakup seluruhnya, kegiatan tersebut dinilai sudah mencakup pengelolaan untuk sebagian besar jenis-jenis yang dilindungi indikator 3.6. = 10/15 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 20

22 Indikator dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja CD Sedang (2) Fauna dilindungi yang berada di areal kerja PT. GSA umumnya masih terjaga dengan baik. Akan tetapi di dalam areal kerja PT. GSA terdapat beberapa gangguan terhadap fauna dilindungi, berupa perladangan dan perburuan satwaliar termasuk satwa dilindungi. 4) Sosial Indikator D Sedang ( 2 ) PT. GSA memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode , pembuatan peta peladang namun belum dilakukan identifikasi pada seluruh desa yang berada di sekitar kawasan PT. GSA dan dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemegang izin berupa buku RKT CD Baik ( 3 ) terdapat SOP Penentuan Batas Partisipatif antara Areal Pengelolaan UM dengan Kawasan Hukum adat dan Lahan yang dikelola Masyarakat setempat, ditandatangani oleh Bambang Setiawan (Manager Camp) dan Agung Budi P (Direktur) PT. GSA dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, ditandatangani oleh Bambang Setiawan (Manager Camp) dan Agung Budi P (Direktur) PT. GSA. Hasil wawancara dengan perangkat desa indikator 4.1. adalah 14/21 x 100 % = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 21

23 Indikator diketahui bahwa masyarakat setempat belum menyepakati adanya mekanisme tersebut D Sedang ( 2 ) Mekanisme atas pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan, terangkum dalam SOP Perjanjian dengan Masyarakat, ditandatangani oleh Bambang Setiawan (Manager Camp) dan Agung Budi P (Direktur) PT. GSA. SOP ini belum lengkap, belum disosialisasikan kepada masyarakat CD Buruk ( 1 ) PT. GSA belum melakukan penataan batas kawasan pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (batas partisipatif). Sedang batas luar areal kerja hingga saat ini juga belum seluruhnya dilakukan tata batas. Sehingga tidak ada kejelasan tanda batas kawasan konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat CD Sedang ( 2 ) PT. GSA mendapatkan persetujuan sebagian para pihak dalam hal ini masyarakat setempat melalui Kepala Desa Tumbang Jala, Tumbang Baraoi dan Batu Tukan dalam dokumen BA Pengakuan dan Persetujuan RKT IUPHHK PT. GSA dengan Pemerintahan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Manager Camp PT. GSA. Tidak terjadi konflik antara PT. GSA dengan masyarakat setempat, meskipun potensi konflik tetap ada D Sedang ( 2 ) Ditemukan sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan, diantaranya berupa SK Menhut No. 102/Kpts-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Gaung Satyagraha Agrindo seluas ± Ha Di Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 15 Maret dan dokumen RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun PT. Gaung Satyagraha Agrindo pengesahan No. indikator 4.2. = 20/30 x 100 % = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 22

24 Indikator SK.148/IV-BUHA/2011 Tgl 02 November 2011, Buku RKT, Laporan Tahunan PMDH D Sedang ( 2 ) Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang terangkum dalam SOP PMDH, namun demikian mekanisme ini belum mencakup seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban sosial D Sedang ( 2 ) Ditemukan sebagian dokumen pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan, yakni dokumen Berita Acara Sosialisasi dan Persetujuan RKT Tahun 2015 PT. GSA tgl 12 Januari 2015 dan Berita Acara Sosialisasi dan Persetujuan RKT Tahun 2016 PT. GSA tgl 12 Januari D Sedang ( 2 ) Ditemukan bukti adanya realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan realisasi mencapai 79%, berupa peningkatan sumberdaya manusia melalui kesempatan bekerja bagi masyarakat setempat, pemeliharaan jalan, pendidikan dan berita acara penyerahan bantuan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan manager camp D Sedang ( 2 ) Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, berupa RKTUPHHK-HA Tahun , laporan tahunan PMDH tahun , berita acara penyerahan bantuan, namun masih terdapat dokumen/laporan yang tidak ditemukan D Sedang ( 2 ) Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan namun belum dilakukan pada seluruh desa yang berada disekitar kawasan PT. GSA. indikator /21 x 100 % = 71,43%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Hal - 23

25 Indikator D Sedang ( 2 ) Dtemukan mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang terangkum dalam SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, ditandatangani oleh Bambang Setiawan (Manager Camp) dan Agung Budi P (Direktur) PT. GSA, namun belum dijelaskan bagaimana evaluasi kegiatan tersebut CD Sedang ( 2 ) Ditemukan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun , dan RKTUPHHK-HA Tahun , namun belum lengkap dan jelas CD Baik ( 3 ) Terdapat bukti implementasi sebagian besar (79 %) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, bukti dokumen berupa berita acara penyerahan bantuan bidang pendidikan, sarana dan prasarana jalan, jembatan, berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa dan manager camp CD Sedang ( 2 ) PT. GSA mempunyai sebagian dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap, dokumen ini berupa buku RKTUPHHK-HA Tahun , Laporan Tahunan PMDH PT. GSA Tahun 2014, dan 2015, dokumen berita acara penyerahan bantuan yang ditandatangani oleh kepala desa dan manager camp D Baik ( 3 ) PT. GSA mempunyai mekanisme resolusi konflik yang terangkum dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, ditandatangani oleh Bambang Setiawan (Manager Camp) dan Agung Budi P (Direktur) PT. GSA. Sedang. indikator 4.4. = 15/18 x 100 % = 83,33%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik Hal - 24

26 Indikator CD Sedang ( 2 ) Tersedia peta perladangan dan rawan konflik skala 1 : , namun peta ini belum lengkap mencakup seluruh perladangan yang ada di dalam areal D Sedang ( 2 ) PT. GSA mempunyai organisasi resolusi konflik, sumberdaya manusia, namun belum mencantumkan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik CD Baik ( 3 ) Konflik pernah terjadi dan bersifat insidentil yang kemudian dapat diselesaikan dengan baik dengan mengacu kepada resolusi konflik yang sudah dimiliki PT. GSA serta didokumentasikan dengan baik dan lengkap. Adanya potensi konflik lain, namun PT. GSA terus melakukan upaya untuk penyelesaian atau mencegah potensi tersebut D Sedang ( 2 ) PT. GSA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan antara PT. GSA dengan karyawan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu periode disahkan oleh SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan No /212/DINSOSNAKER-TRANS/II/2016 tgl 22 Februari 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Gaung Satyagraha Agrindo, ditandatangani oleh Dra. Kesmy Pandiangan, M. Si.. Hubungan industrial belum seluruhnya (60%) direalisasikan kepada seluruh karyawan D Sedang ( 2 ) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, dokumen pelatihan karyawan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa PT. GSA telah merealisasikan 64% dari rencana pengembangan kompetensi D Sedang ( 2 ) Terdapat dokumen standar jenjang karir terangkum dalam dokumen SOP Penilaian Karya dan Konseling, ditandatangani oleh Bambang indikator /24 x 100 % = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang. Hal - 25

27 Indikator Setiawan (Manager Camp) dan Agung Budi P (Direktur) PT. GSA dan dokumen Peraturan Perusahaan PT. GSA Periode 22 Februari Februari 2018, selama ini proses jenjang karir karyawan sudah berjalan dengan cukup baik, diterapkan pada tingkatan Kasie sampai dengan Manajer dengan melalui penilaian kinerja. Bukti implementasi adanya jenjang karir salah satunya adalah Surat Pengangkatan/Mutasi Karyawan dari berbagai tingkatan maupun berbagai jenis pekerjaan D Sedang ( 2 ) Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan seperti tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, jaminan kesehatan kerja, dan belum diimplementasikan seluruhnya, tunjangan lapangan, dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan ini juga terangkum dalam dokumen Peraturan Perusahaan periode 22 Februari Februari 2018, dokumen ini ditandatangani oleh Agung Budi Prahargiyo (Direktur), perwakilan karyawan yaitu Syarifudin, Sunarto dan Iswanto serta disahkan oleh Dra. Kesmy Pandiangan, M.Si. (Kadinsosnakertrans Kab. Katingan). Hal - 26

28 B. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KRITERIA/INDIKATOR 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh yang berwenang JUSTIFIKASI MEMENUHI PT. Gaung Satyagraha Agrindo didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 08 Oktober 1994 dan telah beberapa kali berubah, terakhir dengan akta Pernyataan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Gaung Satyagraha Agrindo No. 05 tanggal 05 Februari 2015 dihadapan Notaris Hestyani Hasan SH, M. Kn Terdapat SK Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Gaung Satyagraha Agrindo seluas ± Ha. Peta Lampiran Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK 102/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 adalah Peta Areal Kerja (PAK) IUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo Provinsi Kalimantan Tengah, Luas ± (Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar, skala 1 : SPP Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IIUPHHK-HA) PT. Gaung Satyagraha Agrindo No. 2555/VI-Edar/2000 tanggal 21 Desember 2000 Pelunasan Iuran IUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo sebesar Rp ,- dilakukan secara tunai yang dibuktikan dengan Bukti setor sesuai SPP IIUPHHK-HA No. 2555/VI-Edar/2000 tanggal 21 Desember 2000 Dalam areal kerja PT. Gaung Satyagraha Agrindo tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK. MEMENUHI Dokumen RKUPHHK dan RKT PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Hal - 27

29 KRITERIA/INDIKATOR 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan Perdagangan atau Pemindah Tanganan Kayu Bulat 2.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) JUSTIFIKASI Menyeluruh Berkala (IHMB) periode melalui Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan No. SK.148/VI- BUHA/2011 tanggal 02 Nov 2011 RKTUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo tahun 2013 disahkan melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No /443/Dishut tanggal 24 Mei RKTUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo tahun 2014 disahkan melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No /557/Dishut tanggal 22 Agustus RKTUPHHK-HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo tahun 2015 disahkan melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No /687/Dishut tanggal 31 Desember Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) tahun 2013, 2014 dan 2015 dibuat oleh Ir. Djayadi Dirdjosusanto, MM (Dirut PT. Gaung Satyagraha Agrindo) dan disahkan oleh Ir. Sipet Hermanto (Kadishut Prov Kalteng). Terdapat Peta areal yang tidak boleh ditebang dan dilindungi pada RKT 2013, 2014, 2015 dan Batas blok tebangan dalam Peta Lampiran RKT UPHHK-HA Tahun 2015 Skala 1 : ditandai dengan garis tebal berwarna orange, sedangkan batas petak ditandai dengan garis tipis dan penomoran petak sesuai dengan Penamaan Abjad dan Angka yang terletak di sebelah kiri dan bawah peta serta terdapat penandaan lokasi blok tebangan/ Blok RKT/Petak RTT yang jelas pada peta. MEMENUHI a. PT. Gaung Satyagraha Agrindo telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode melalui Menteri Kehutanan No. SK.148/VI-BUHA/2011 tanggal 02 November 2011 b. Tidak diverifikasi (untuk HTI)/ (N/A) Hal - 28

30 KRITERIA/INDIKATOR hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. JUSTIFIKASI MEMENUHI Terdapat dokumen LHP periode tahun yang dibuat oleh pembuat LHP dan diperiksa P2LHP. Adapun pembuat LHP dan P2LHP PT. Gaung Satyagraha Agrindo adalah : Tahun 2013 : Indung Sulaksono Nomor Register 89/17/1707/GSA/ ISO/KB/KBS/KBK diperiksa dan disahkan oleh M. Sulaiman Nomor Register 11/17/1707/GSAG/MSM/ P2LHP dan Irawanson Nomor Register 02/17/1707/ GSAG/IWS/P2LHP. Tahun 2014 : Indung Sulaksono Nomor Register /PKB-R/ XVIII/2014 diperiksa dan disahkan oleh M. Sulaiman Nomor Register /WAS-PKB-R/ XVIII/2013 dan Imanuel dengan Nomor Register /WAS- PKB-R/XVIII/2012. Tahun 2015 : Indung Sulaksono Nomor Register /PKB-R/ XVIII/2014 dan Hidayat Nomor register / PKB-R/XVIII/2015 yang diperiksa dan disahkan oleh Riwut Mipi S. Hut (Nomor register / WAS-PKB-R/XVIII/2013) dan Widodo S. Hut (Nomor Register /WAS-PKB-R/XVIII/2014. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan, selama periode penilaian Januari 2013 s/d Januari 2016 total kayu sebanyak : Tahun 2013 : btg atau ,37 m³ Tahun 2014 : btg atau ,13 m³ Tahun 2015 : btg atau ,26 m³ MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan SKSKB, selama periode penilaian Januari Januari 2016 adalah 526 set. Dokumen SKSHHK PT. Gaung Satyagraha Agrindo diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai SK Direktur. Hal - 29

31 KRITERIA/INDIKATOR Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK- HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK JUSTIFIKASI Hasil Verifikasi dokumen Angkutan SKSHHK menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LMKB. Berdasarkan Uji Petik Persediaan Kayu antara Kayu yang berada di TPK Hutan dengan TPK Antara menunjukkan kesesuaian. MEMENUHI Tanda-tanda legalitas pada bontos kayu terdapat label berwarna kuning yang merupakan label SIPUHH online dan label berwarna merah berisi informasi mengenai nomor batang, panjang, diameter, kode area, petak tebangan, Nama Perusahaan (PT. Gaung Satyagraha Agrindo ) yang merupakan informasi penunjang dalam pencatatan perusahaan dan terdapat kesesuaian dengan dokumen (buku ukur dan LHP). diterapkan secara konsisten. Pada tunggak kayu di tempel label berisi no pohon, jenis, diameter, nomor petak sedangkan pada batang kayu yang ada di TPn dapat ditemukan label berwarna Kuning Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang yang merupakan label barcode berisi informasi nomor batang, jenis kayu, nomor petak dan diameter dibantu dengan label merah untuk mempermudah pencatatan yang memungkinkan kayu dapat di telusuri di LHP, LHC/Buku Ukur dan dapat di cek di lapangan/tunggak. MEMENUHI 1. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Gaung Satyagraha Agrindo memiliki dokumen SKSKB tahun 2013 dan 2014 sedangkan SKSHHK Hutan dan SKSHHK KB untuk periode Tahun 2015 yang dilengkapi dengan tanda tangan petugas penerbit dan pengesahnya : Tahun 2013 : Siti Maeronita S. Hut No. register 01/17/1707/GSAG/SMN/P2SKSKB, Ganyang No. register 07/17/ 1707/GSAG/GYN/P2SKSKB dan Frilina Hendrayatnie SE. Tahun 2014 : Dandi Apriano No. register /WAS-PKB-R/XVIII/2013. Tahun 2015 : Sunarto No. register /PKB- R/XVIII/ Dokumen FA-KB tersedia untuk periode Januari 2013 s/d Januari 2016 secara lengkap diterbitkan Hal - 30