JAKARTA, MEI 2015 OFFICE : JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO.4-B JAKARTA SELATAN TELP. (021) , , FAX.

Transkripsi

1 JAKARTA, MEI 2015 OFFICE : JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO.4-B JAKARTA SELATAN TELP. (021) , , FAX. (021) rgt.certification03@gmail.com Web :

2 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. DWIMA JAYA UTAMA KAB. KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT. Rensa Global Trust b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-007-IDN c. Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No. 4-B, Pancoran, Jakarta Selatan d. Nomor telepon/faks/ (021) , (021) , Fax. (021) rgt.certification03@gmail.com e. Direktur : Thuvayl Rickza Nadjib, S.E f. Tim Audit : 1. Tri Budhoyo, Ir (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Yayan Hendrayana, S. Hut, M. Si (Auditor Prasyarat) 3. Toto Supartono, S. Hut., M. Si (Auditor Ekologi) 4. Ilham Adhya, S. Hut, M. Si (Auditor Sosial) 5. Cucu Erawan, S. Hut (Auditor VLK) g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Moch Nadjib YN, M.Si II. Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Dwima Jaya Utama b. Nomor & Tanggal SK : Nomor 267/Menhut-II/2004, 21 Juli 2004 c. Luas dan Lokasi : ± Ha, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah d. Alamat kantor pusat : Gedung Nucira Lantai 3,Jl. MT Haryono Kav.27 kantor perwakilan Jakarta Perumahan Camar Raya Jl. Camar Raya , Palangkaraya e. Nomor telepon/faks/ Telp. (021) (0536) f. Pengurus : Fax. (021) (0536) dwima_hph@yahoo.co.id dwima_plk@yahoo.co.id a. Komisaris Utama : Laelauna Nuryono Adji, SE b. Komisaris : Gatot Pranata Yudi c. Komisaris : Anom Laksono d. Direktur Utama : Drs. Eko Pratomo

3 III. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Palangkaraya, 6 April 2015 (bersamaan PT. Kayu Waja) Base Camp (BC) Tumbang Manggu, 12 April 2015 Areal Kerja PT. KW dan BC Tumbang Manggu, April 2015 BC Tumbang Manggu, 16 April 2015 Siang/sore Palangkaraya, 17 April 2015 Melaporkan rencana kegiatan surveilan/penilikan III PT. DJU kepada BP2HP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Absen nama-nama auditor yang hadir/ada. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan dan Direktur Utama PT. DJU 2. Perkenalan Tim Auditor PT. RGT dan Unit Manajemen PT. DJU 3. Penjelasan maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses audit penilikan III PT. DJU 4. Review kinerja setahun sebelumnya (penilikan II), karena ini audit penilikan III. 5. Konfirmasi penggunaan Alat Pelindung Diri 6. Pembahasan rencana verifikasi lapangan (audit plan) 7. Penandatanganan berita acara entry meeting 1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumen baru 2. Pengamatan kesesuaian dokumen dan lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK). Verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap verifier yang masih memiliki kinerja sedang, yakni kegiatan produksi, pembinaan hutan (TPTI dan non TPTI), persemaian, perlindungan hutan, batas areal kerja, seluruh kawasan lindung, PWH, sarana dan prasarana. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan dan Direktur Utama PT. DJU 2. Penjelasan ringkas pelaksanaan audit, ucapan terima kasih dan permohonan maaf 3. Hasil audit disampaikan oleh masing2 auditor sesuai dengan lembar kerja dan memberi kesempatan kepada PT. DJU untuk menanggapi hasil audit dimaksud. 4. Konfirmasi beberapa data dan informasi 5. Penandatangan lembar kerja penilikan III 6. Penandatanganan berita acara penilikan III 7. Penandatanganan berita acara closing meeting Melaporkan pelaksanaan kegiatan surveilan/ penilikan III PT. Dwima Jaya Utama kepada

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Kantor RGT, Jakarta 8 Mei 2015 BP2HP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Absen nama-nama auditor yang hadir/ada saat selesai pelaksanaan penilikan. Dilaksanakan setelah hasil penilikan III selesai oleh pengambil keputusan dan dilaksanakan pleno dengan seluruh auditor. Diputuskan : PT. Dwimajaya Utama memenuhi syarat (Lulus) PHPL dan untuk VLK adalah memenuhi, sehingga dapat melanjutkan sertifikat PHPL setidaknya hingga penilikan IV tahun IV. Resume Hasil Penilaian : 1. Prasyarat Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 1.1.1, dokumen telah lengkap dan bernilai Realisasi tata batas yang telah dilakukan PT. Dwimajaya Utama masih < 100% terdapat buktibukti upaya untuk merealisasikan tata batas untuk temu gelang meskipun bukti-bukti tersebut masih sama dengan tahun lalu , pengakuan para pihak telah lengkap saat sertifikasi tahun 2012, nilai (N/A) (N/A) Ladang masyarakat yang merupakan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal PT. Dwimajaya Utama luasannya masih sama dengan tahun lalu, dg bukti berupa peta perladangan yang dibuat oleh perusahaan , dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan telah lengkap dan bernilai 1.2.2, dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan telah dilakukan sosialisasi dan bernilai Implementasi visi misi PHL telah direalisasikan oleh PT. Dwimajaya Utama baik tahapan kegiatan TPTI (Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Tegakan Sebelum Realisasi tata batas sebesar 67,32 %, untuk progres ke depan atas sisa trayek batas (32,68%) adalah menunggu keluarnya Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak ketiga. Nilai kinerja kosisten/sedang. Terdapat penggunaan areal PT. Dwimajaya Utama oleh masyarakat untuk dijadikan ladang seluas 38,6 Ha dan dilakukan pelaporan oleh perusahaan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. Nilai kinerja meningkat menjadi Nilai/Bobot Indikator 1.1. = 88,89% (Baik) Implementasi visi misi PHL telah direalisasikan oleh PT. Dwimajaya Utama baik tahapan kegiatan TPTI (Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan,

5 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Penebangan, Pembukaan Wilayah Hutan, Penebangan, Inventarisasi Tegakan Tinggal, Pembinaan Hutan dan Pengamanan Hutan) maupun kegiatan Non TPTI (Pengelolaan lingkungan dan PMDH) Terdapat peningkatan keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis bidang kehutanan sebanyak 3 orang yaitu Ganis PHPL Timber Cruising, Kelola Sosial dan PKB-R pada PT. Dwimajaya Utama meskipun masih terdapat kekurangan pada sebagian bidang yaitu GANIS PHPL-PWH, GANISPHPL-NEN HUT, GANISPHPL-BINHUT, GANISPHPL-KELING, GANIS PHPL-KESOS dan GANISPHPL- PKB Peningkatan kompetensi SDM PT. Dwimajaya Utama untuk Tahun 2013 tidak terdapat rencana yang ditetapkan tetapi terdapat realisasi 3 pelatihan di luar perusahaan dan 3 pelatihan di dalam (in house training) tetapi untuk Tahun 2014 terdapat rencana kegiatan pelatihan 1.3.3, dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap saat sertifikasi tahun 2012, nilai 1.4.1, karena telah tersedia struktur organisasi perusahaan dan job description yang lengkap sesuai dengan kerangka PHPL, saat sertifikasi tahun 2012 dan bernilai 1.4.2, karena PT. Dwimajaya Utama telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksananya saat sertivikasi Tahun 2012 dan bernilai Pembukaan Wilayah Hutan, Penebangan, Inventarisasi Tegakan Tinggal, Pembinaan Hutan dan Pengamanan Hutan) maupun kegiatan Non TPTI (Pengelolaan lingkungan dan PMDH) serta mendapat penghargaan sebagai IUPHHK-HA terbaik bidang sosial tahun Nilai kinerja konsisten/ Nilai/Bobot Indikator 1.2. = 100% (Baik) Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis bidang kehutanan telah terisi di setiap bagian namun masih terdapat kekurangan untuk GANIS- PHPL-NENHUT sebanyak 3 orang dan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 orang. Nilai kinerja konsisten/sedang. PT. Dwimajaya Utama untuk Tahun 2014 telah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan latihan dengan realisasi pencapaian sebanyak 80% dari rencana. Nilai kinerja meningkat menjadi Nilai/Bobot Indikator 1.3. = 93,33% (Baik)

6 IUPHHK-HA Kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang telah dilakukan yaitu mengenai pemeriksaan kegiatan pengelolaan hutan baik TPTI maupun Non TPTI untuk kegiatan Tahun 2013, namun pemeriksaan ini masih bersifat komprehensif yang dilihat dari luasan dan biaya yang dikeluarkan Pada PT. Dwimajaya Utama telah ada kegiatan monitoring internal perusahaan setiap caturwulan baik kegiatan teknis pengelolaan hutan maupun non teknis. Pelaporan SPI kepada pimpinan masih bersifat lisan namun cukup mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan PT. Dwimajaya Utama telah melakukan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan RKT 2014 dan telah dikonsultasikan dan disetujui atas dasar informasi awal yang memadai yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Melawan, Desa Tumbang Kawei, Desa Tumbang Taranei, Desa Kuluk Kabuhus, Desa Tumbang Kanei, dan Desa Sebaung Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. Dwimajaya Utama telah melakukan kegiatan pemeriksaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan baik TPTI maupun Non TPTI, lengkap dengan hasil dokumentasi kegiatan baik administrasi maupun lapangan. Nilai kinerja meningkat menjadi PT. Dwimajaya Utama telah ada kegiatan monitoring internal perusahaan setiap tiga bulan baik kegiatan teknis pengelolaan hutan maupun non teknis. Pelaporan SPI kepada pimpinan telah terdokumentasikan serta ada tindakan dari direksi agar menjadi perbaikan pada RKT berikutnya. Nilai kinerja meningkat menjadi Nilai/Bobot Indikator 1.4. = 100% (Baik) Telah melakukan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan RKT 2015 dan telah dikonsultasikan dan disetujui oleh masyarakat Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Melawan, Desa Tumbang Kawei, Desa Tumbang Taranei, Desa Kuluk Kabuhus, Desa Tumbang Kanei, dan Desa Sebaung. Nilai kinerja Proses tata batas yang telah dilaksanakan (67,32%) oleh PT. Dwimajaya Utama telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malei, perwakilan dari Desa Tumbang Tae, Tumbang Jala, dan Desa Nusa Kutau. Nilai kinerja konsisten/sedang Proses dan pelaksanaan CSR/CD Tahun 2015 yang dilakukan PT. Dwimajaya Utama telah disetujui oleh masyarakat Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Melawan, Desa Tumbang Kawei, Desa Tumbang Taranei, Desa

7 Kuluk Kabuhus, Desa Tumbang Kanei, dan Desa Sebaung. Nilai kinerja Proses dan pelaksanaan CSR/CD Tahun 2014 yang dilakukan PT. Dwimajaya Utama telah disetujui oleh masyarakat Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Melawan, Desa Tumbang Kawei, Desa Tumbang Taranei, Desa Kuluk Kabuhus, Desa Tumbang Kanei, dan Desa Sebaung Nilai Akhir Kriteria Prasyarat : Dalam penetapan kawasan lindung PT. Dwimajaya Utama telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak diantaranya Kepala Desa Taranei, Kepala Desa Tumbang Mangara dan Kepala Desa Tumbang Kawei. Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 1.5. = 90,47% (Baik) Nilai Penilikan III 2015 Kriteria Indikator Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan II Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Prasyarat 1.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100%, nilai akhir kriteria prasyarat adalah 2. Produksi Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III 2.1.1, dokumen. rencana jangka panjang telah lengkap dan disetujui oleh pejabat berwenang, nilai 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan uji petik dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja dimana untuk RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHK-HA Berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan uji petik dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja dimana untuk RKT 2015 sesuai dengan RKUPHHK-HA. Nilai kinerja Berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja. Nilai kinerja

8 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Berdasarkan hasil verifikasi pada verifier disimpulkan bahwa UM PT. Dwimajaya Utama mempunyai data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa hasil IHMB dan ITSP setiap tahun berikut petanya PT. Dwimajaya Utama mempunyai data pengukuran riap tegakan untuk tipe hutan yang ada di areal kerjanya dan telah dilakukan analisis. Nilai kinerja 2.2.3, sudah melakukan IHMB tahun 2010, nilai baik , telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistim silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis, nilai UM PT. Dwimajaya Utama telah mengimplemen-tasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur di lapangan Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Dwimajaya Utama tidak menebang seluruh pohon yang ada meskipun diperbolehkan sesuai limit diameter, sehingga masih cukup tersedia pohon inti dan pohon tinggal yakni > 25 batang/ha. Nilai kinerja Berdasarkan hasil telaah dokumen dan uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Dwimajaya Utama mempunyai tegakan tinggal : pohon inti jenis komersiil, tingkat tiang, pancang dalam jumlah masih sangat cukup. Nilai kinerja konsisten/ Nilai/Bobot Indikator 2.1. = 100% (Baik) PT. Dwimajaya Utama mempunyai data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa hasil IHMB dan ITSP setiap tahun berikut petanya. Untuk RKT 2015 lengkap dengan peta sebaran pohon dan peta rencana pemanenan kayu skala 1 : Nilai Kinerja konsisten/. Nilai/Bobot Indikator 2.2. = 100% (Baik). Berdasarkan hasil telaah dokumen dan uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Dwimajaya Utama telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur di lapangan. Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 2.3. = 100%

9 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 2.4.1, tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan yang isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat, nilai baik , terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan pemanenan hasil hutan, nilai baik Hasil telaah data, pengamatan lapang dan uji petik diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan dan pohon tidak lebih dari 15%. Nilai Baik Berdasarkan telaah dokumen dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis yang boleh ditebang dimanfaatkan oleh PT. Dwimajaya Utama. Nilai RKT disusun secara self approval dan disusun berdasarkan RKU yang telah disahkan. Nilai Peta RKTUPHHK-HA PT. DWIMAJAYA UTAMA disusun berdasarkan dokumen dan peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat penyusunan. Peta RKTUPHHK-HA telah disahkan oleh Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama, sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun secara self approval Dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh blok tebangan dan petak tebang dan pada seluruh areal yang dilindungi. (Baik) Hasil telaah data, pengamatan lapang dan uji petik diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan dan pohon tidak lebih dari 15%. Data hasil ITTPP (ITT) menunjukkan bahwa pohon tinggal yang sehat masih mencukupi (ratarata > 25 pohon/ha). Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 2.4. = 100% (Baik) RKT disusun secara self approval dan disusun berdasarkan RKU yang telah disahkan. Nilai Peta RKTUPHHK-HA 2015 disusun berdasarkan dokumen dan peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat penyusunan. Peta RKTUPHHK- HA disahkan oleh Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama, sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku (self approval). Nilai kinerja konsisten/ PT. DJU telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh blok tebangan dan petak tebang dan pada seluruh areal yang dilindungi. Nilai kinerja Dari uraian diatas dapat Realisasi volume tebangan 2014 total

10 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia disimpulkan bahwa realisasi volume tebangan total seluruhnya diatas 80% terutama untuk kelompok meranti sedang untuk kayu indah tidak ada realisasi dan lokasi blok serta petak tebangan sesuai dengan peta RKT yang disahkan. seluruhnya > 99% terutama untuk kelompok meranti sedang untuk kayu indah tidak ada realisasi dan lokasi blok serta petak tebangan sesuai dengan peta RKT yang disahkan. Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 2.5. = 100% (Baik) Verifier ini belum ada Kondisi keuangan PT. DJU dikaji dan dianalisis terhadap parameter likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dan hasil analisis terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP untuk tahun buku 2013 dengan angka pembanding tahun 2012 diperoleh nilai likuiditas sebesar 74,78% (2012) dan 85,33% (2013), solvabilitas sebesar 111,54% (2012) dan 118,96% (2013) serta rentabilitas sebesar 11,62% (2012) dan 9,36% (2013). Sehingga nilai kinerja adalah Sedang Alokasi dana atas pelaksanaan kelola hutan (TPTI dan non TPTI) dapat terealisasi 100% demikian juga dengan kegiatan fisiknya dapat terealisasi 100%. Tingkat kecukupan dapat dianalisa dari biaya per satuannya yakni realistis dan rasional sesuai jenis dan tipe pekerjaannya Berdasarkan telaah data, dokumen dan uraian diatas maka disimpulkan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah proporsional sesuai dengan jenis kegiatan lapangan yakni realisasi total biaya TPTI dan non TPTI terhadap rencana biayanya adalah sebesar 94,8% Berdasarkan hasil wawancara dan telah laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2012 dan Realisasi TPTI Tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah lancar Telah terealisasi seluruh kegiatan pembinaan hutan, Alokasi dana atas pelaksanaan kelola hutan (TPTI dan non TPTI) dapat terealisasi 100% demikian juga dengan kegiatan fisiknya dapat terealisasi 100%. Tingkat kecukupan dapat dianalisa dari biaya per satuannya yakni realistis dan rasional sesuai jenis dan tipe pekerjaannya. Nilai kinerja adalah Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah proporsional sesuai dengan jenis kegiatan lapangan yakni realisasi total biaya TPTI dan non TPTI terhadap rencana biayanya adalah sebesar 94,8%. Nilai kinerja adalah Berdasarkan hasil wawancara dan telah laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2012, 2013 dan Realisasi TPTI Tahun 2012, 2013, demikian juga untuk realisasi TPTI Tahun 2014 (belum audit) maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah lancar. Nilai kinerja adalah Telah terealisasi seluruh kegiatan pembinaan hutan, perlindungan

11 perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja PT. Dwimajaya Utama Berdasarkan verifikasi lapangan dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80% dari yang direncanakan di areal kerja PT. Dwimajaya Utama Nilai Akhir Kriteria Produksi : hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja PT. Dwimajaya Utama. Nilai kinerja adalah Berdasarkan verifikasi lapangan dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80% dari yang direncanakan di areal kerja PT. Dwimajaya Utama. Nilai kinerja adalah Nilai/Bobot Indikator 2.6. = 96,30% (Baik) Nilai Penilikan III 2015 Kriteria Indikator Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan II Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Produksi 2.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 18 atau 18/18 x 100 % = 100%, Nilai akhir kriteria produksi adalah 3. Ekologi Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III 3.1. Keberadaan, Kemantapan, dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan PT. Dwimajaya Utama sudah merealisasikan kawasan dilindungi yang jumlah jenis dan luasannya sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki. Pemilihan lokasi untuk setiap jenis kawasan dilindungi tersebut sudah sesuai dengan kondisi biofosik areal kerja. Nilai kinerja saat sertifikasi PT. DJU sudah melakukan penataan yang berupa pemberian tanda batas terhadap semua kawasan dilindungi yang dialokasikannya. PT. DJU juga sudah melakukan pemasangan

12 plang pada setiap jenis kawasan dilindungi dan pemeliharaan tanda batasnya. Nilai kinerja konsisten/ Total kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Dwimajaya Utama adalah ha. Tidak ada perubahan luas tutupan hutan pada kawasan dilindungi PT. Dwimajaya Utama setelah penilaian kinerja tahun 2012 dan penilikan I. Total luas kawasan dilindungi yang masih berupa hutan seluas 2.454,28 ha atau sekitar 89,18% dari total luas kawasan dilindungi. Nilai kinerja Para pihak pada umumnya mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan PT. Dwimajaya Utama. Verifikasi dokumen juga tidak menjumpai adanya pihak yang keberatan terhadap keberadaan areal kerja termasuk di dalamnya kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Dwimajaya Utama. Akan tetapi, berdasarkan uji petik lapangan, masih terdapat anggota masyarakat setempat yang membuat ladang pada areal dilindungi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat pihak yang belum mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Dwimajaya Utama. Nilai kinerja konsisten/sedang Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Dwimajaya Utama sudah melakukan penataan terhadap seluruh kawasan dilindungi. Kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan untuk semua kawasan dilindungi hasil tata ruang areal yang sudah dialokasikan. Bahkan, PT. Dwimajaya Utama juga sudah memiliki laporan terbaru terkait dengan pengelolaan kawasan dilindungi tersebut. Nilai kinerja Setelah sertifikasi tahun 2012 hingga penilikan III tidak mengalami perubahan luas tutupan hutan pada kawasan dilindungi. Total luas kawasan dilindungi yang masih berupa hutan seluas 2.454,28 ha atau sekitar 89,18% dari total luas (2.752 ha) kawasan dilindungi yang dialokasikan. konsisten/ Nilai kinerja Para pihak pada umumnya mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan PT. DJU. Akan tetapi, beradasarkan uji petik lapangan, masih terdapat anggota masyarakat setempat yang membuat ladang pada areal dilindungi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat pihak yang belum mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. DJU. Nilai kinerja konsisten/sedang. Memiliki laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang areal yang sudah dialokasikan. Bahkan, PT. DJU juga sudah memiliki laporan terbaru terkait dengan pengelolaan kawasan dilindungi tersebut. Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 3.1. = 95,83% (Baik)

13 3.2.Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. DJU sudah memiliki delapan buah SOP perlindungan dan pengamanan hutan. SOP tersebut disusun berdasarkan jenis dan potensi gangguan yang ada. SOP tersebut juga sudah disosialisasikan kepada para karyawan. Nilai kinerja saat sertifikasi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. DJU memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, seperti: tenaga pengamanan hutan, borgol, teropong, kompas, alat pemadam kebakaran hutan, meteran, alat komunikasi, golok, alat transportasi, menara pengawas kebakaran hutan, dan embung. Sarana tersebut sesuai dengan jenis dan potensi gangguan yang ada. Mengingat areal kerja PT. DJU cukup luas, sarana dan prasarana tersebut dinilai masih kurang jika dikaitkan dengan kondisi dan luas areal kerjanya. Nilai kinerja konsisten/sedang Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. DJU sudah memiliki tenaga satuan pengamanan hutan sebanyak 17 orang dan dibantu dari pihak kepolisian sebanyak 3 orang. Selanjutnya, PT. DJU juga dalam meningkatkan kemampuan dalam pengamanan hutan sudah mengirimkan tenaga keamanan untuk mengikuti pelatihan pengamanan hutan. Nilai kinerja saat sertifikasi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, PT. DJU terus melakukan upaya-upaya perlindu-ngan dan pengamanan hutan yang secara garis besar berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan, dan penyediaan sarana dan prasarana. Upayaupaya yang dilakukan PT. DJU tersebut dapat digolongkan ke dalam tindakan preemptif/ preventif/ represif dengan mempertimbangkan seluruh jenis Memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang sesuai dengan ketentuan, jenis, dan potensi gangguan yang ada. Sarana dan prasarana tersebut masih berfungsi dengan baik, tetapi masih terdapat sarana yang jumlahnya dinilai masih kurang jika dikaitkan dengan kondisi dan luas areal kerjanya. Nilai kinerja konsisten/sedang. PT. DJU tetap melakukan berbagai kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui pendekatan preventif dan represif, dengan mempertimbangkan potensi dan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan perlindungan dan pengamanan secara garis besar berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan, dan penyediaan sarana dan prasarana. Nilai kinerja

14 3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan gangguan yang ada. Nilai kinerja Pada penilaian kinerja tahun 2012, PT. DJU sudah memiliki sebagian besar prosedur untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, tetapi belum memiliki prosedur pemantauan erosi tanah. Pada Penilikan II, PT. DJU sudah memiliki prosedur terkait dengan pemantauan dan pengukutan erosi tanah. Dengan demikian, PT. DJU pada saat ini sudah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Meningkat/Baik (3) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. DJU sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk pemantauan (stasiun pengukuran laju erosi dan stasiun pengamatan air sunga) dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sarana dan prasarana yang sudah dibuat masih berfungsi dengan baik. Nilai kinerja saat sertifikasi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, PT. DJU sudah membentuk lembaga dan memiliki sumberdaya manusia yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Pada Penilikan II, PT. DJU memiliki 6 tenaga teknis yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan. Meski demikian, jumlah tenaga teknis yang diperlukan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air masih kurang atau belum sesuai dengan ketentuan. Nilai kinerja konsisten/sedang PT. DJU memiliki dokumen yang di dalamnya memuat rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Dokumen tersebut berupa RKTUPHHK-HA. Juga sudah melaksanakan kegiatan Nilai/Bobot Indikator 3.2. = 90,47% (Baik) Memiliki lembaga dan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan sudah memiliki 8 atau 72,72% tenaga teknis yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan. Meski demikian, jumlah tenaga teknis yang diperlukan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air masih kurang (3 orang atau 27,27%) atau belum memenuhi kebutuhan minimal yang ditentukan. Nilai kinerja konsisten/sedang. Memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, RKT 2014 dan tahun Pengelolaan dampak melalui pendekatan vegetatif/penanaman pada tahun 2014 sudah

15 3.4.Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (treatened) dan endemik sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana. Kegiatan tersebut berupa penanaman pada kiri kanan jalan, penanaman pada bekas TPn, penanaman pada bekas jalan sarad, pemeliharaan jalan, pembuatan drainase, pembuatan dan perbaikan gorong-gorong, dan pembuatan sengkedan/ terasering. Nilai kinerja PT. DJU memiliki dokumen yang di dalamnya memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Dokumen tersebut berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen RKTUPHHK-HA. Juga sudah mengimplementasikan di lapangan atas rencana tersebut. Kegiatan tersebut berupa pemantauan kondisi perairan sungai dan pengukuran debit air, pemantauan dan pengukuran laju erosi bekas jalan sarad, bekas TPn, bahu jalan, dan bawah tegakan. Nilai kinerja Kegiatan pemanfaatan hutan telah memberikan dampak negatif terhadap tanah dan air di dalam areal kerja PT. DJU. Akan tetapi, tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tersebut. Hal tersebut karena areal kerja PT. DJU pada blok RKT 2013 dan 2014 cukup landai. Meski demikian, PT. Dwimajaya Utama juga tetap melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan seperti yang disajikan dalam verifier Nilai kinerja Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. DJU sudah memiliki SOP terkait dengan Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. SOP tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi semua spesies dan sudah direalisasikan seluruhnya (100%) dan melalui pendekatan non vegetatif pada tahun yang sama sudah mencapai 91,67%: pemeliharaan jalan, pembuatan drainase, pembuatan dan perbaikan gorong-gorong, dan pembuatan sengkedan/ terasering. Nilai kinerja Memiliki dokumen perencanaan peman-tauan dampak terhadap tanah dan air. PT. DJU juga sudah merealisasikan rencanarencana yang dituangkan dalam dokumen tersebut berupa pemantauan dan pengukuran laju erosi dan pengukuran kualitas dan debit air sungai. Nilai kinerja konsisten/ Kegiatan pemanfaatan hutan telah memberikan dampak negatif terhadap tanah dan air. Akan tetapi, karena kondisi topografi yang cukup datar, dan dengan mengamati areal PWH dan ekosistem sungai tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tersebut. Selanjutnya, PT. DJU juga tetap melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 3.3. = 93,93% (Baik)

16 3.5. Pengelolaan flora untuk : (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. disosialisasikan kepada para karyawan terkait. Dengan demikian, nilai kematangang verifier adalah Baik (3). [Nilai Sertifikasi] PT. DJU sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dalam areal kerjanya. Sudah mengelompokkan flora dan fauna yang teridentifikasi berdasarkan status perlindungan yang mengacu pada peraturan perundangan dan mengelompokkan berdasarkan status kelangkaan yang mengacu pada kriteria IUCN. Kegiatan tersebut sudah dapat mewakili untuk jenisjenis yang terdapat dalam areal kerja PT. DJU. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Baik (3) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. DJU sudah memiliki tiga buah SOP yang mendukung kegiatan pengelolaan flora. SOP sudah mencakup untuk pengelolaan seluruh jenis dilindungi dan langka dalam areal kerja. SOP juga sudah disosialisasikan kepada para karyawan terkait. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah PT. DJU sudah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang berupa mempertahan-kan kawasan dilindungi dan melakukan pembibitan, penanaman jenis-jenis dilindungi, pengamanan hutan, dan pemasangan plang ajakan melindungi spesies tumbuhan. Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai sudah mewakili semua jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada dalam areal kerja. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/ Jenis flora dilindungi masih banyak dijumpai pada areal kerja PT. Dwimajaya Utama dalam kondisi Terus melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dalam areal kerjanya. Sudah mengelompokkan flora dan fauna yang teridentifikasi berdasarkan status perlindungan yang mengacu pada peraturan perundangan dan mengelompokkan berdasarkan status kelangkaan yang mengacu pada kriteria IUCN. Kegiatan tersebut sudah dapat mewakili untuk jenisjenis yang terdapat dalam areal kerja PT. DJU. Nilai kinerja Nilai/Bobot Indikator 3.4. = 100% (Baik) Tetap melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa mempertahankan kawasan-kawasan dilindungi dan melakukan pembibitan dan penanaman jenis dilindungi. Upaya-upaya tersebut dinilai sudah mewakili semua jenis dilindungi yang ada dalam areal kerja PT. DJU. Nilai kinerja Jenis flora dilindungi yang berada di dalam areal kerja umumnya dalam kondisi terjaga dengan

17 3.6. Pengelolaan fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. terjaga dengan baik. Akan tetapi, di dalam areal kerja PT. Dwimajaya Utama masih terdapat kegiatan berupa perladangan, pembakaran lahan, dan penebangan tanpa ijin terhadap ulin. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dapat menjadi ancaman bagi flora dilindungi, jarang, langka, dan endemik. Namun demikian, PT. Dwimajaya Utama sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Sedang PT. DJU sudah memiliki 4 buah SOP terkait dengan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. SOP tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan semua spesies flora yang ada dalam areal kerja. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah PT. DJU sudah melakukan berbagai upaya yang terkait dengan pengelolaan fauna. Kegiatan tersebut berupa penyediaan kawasan dilindungi dan pengalokasian kawasan yang tidak ditebang lainnya, pemasangan plang ajakan melestarikan satwa, dan pengamanan hutan. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan fauna tersebut dinilai sudah mencakup pengelolaan untuk semua jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Baik (3) Fauna dilindungi yang berada di areal kerja PT Dwimajaya Utama pada umumnya masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, di dalam areal kerja PT. Dwimajaya Utama masih terdapat gangguan baik. Namun, masih terdapat aktivitas yang dapat mengancam kelestarian flora termasuk flora dilindungi: pembalakan tanpa ijin dan perladangan berpindah. Nilai kinerja konsisten/sedang. Nilai/Bobot Indikator 3.5. = 93,33% (Baik) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, wawancara dan uji petik lapangan, PT. DJU tetap melakukan beberapa aktivitas yang terkait dengan pengelolaan fauna, yakni menyediakan dan mengelola kawasan dilindungi, tidak menebang jenis-jenis penghasil pakan, melakukan pembibitan dan penanaman jenis-jenis penghasil pakan, dan membuat petak sampel permanen. Kegiatankegiatan tersebut dinilai sudah mencakup pengelolaan untuk semua jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. Nilai kinerja Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, wawancara dan pengecekan, fauna dilindungi di dalam areal kerja PT. DJU pada umumnya masih terjaga dengan baik. Meski demikian, di

18 terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berupa perladangan dan perburuan Meski demikian, PT. Dwimjaya Utama terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan gangguan sebagaimana telah disajikan dalam verifier Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Sedang (2). dalam areal kerja masih terdapat kegiatan yang mengancam kelestarian satwa dilindungi yakni berupa perladangan berpindah yang ada kalanya disertai pembakaran lahan, dan peburuan satwa. Akan tetapi, PT. DJU terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan gangguan yang ada. Nilai kinerja konsisten/sedang. Nilai/Bobot Indikator 3.6. = 93,33% (Baik) Nilai Akhir Kriteria Ekologi : Nilai Penilikan III 2015 Kriteria Indikator Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan II Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Ekologi 3.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 18 atau 18/18 x 100 % = 100 %, nilai akhir kriteria ekologi adalah 4. Sosial Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Ditemukan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat berupa kajian desa partisipatif pada 3 desa binaan dari 4 desa binaan yang ada, pembuatan peta desa binaan, peta perlada-ngan dan dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemegang izin berupa buku buku RKT , RO PMDH tahun , dan dokumen.

19 kajian desa partisipatif. Nilai kinerja Konsisten dalam menjalankan mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak, Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat serta Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik. Nilai kinerja konsisten/sedang Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. Nilai kinerja konsisten/ Sedang Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat. Nilai kinerja konsisten/sedang Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan mendapatkan persetujuan para pihak dalam hal ini masyarakat setempat melalui Kepala Desa Tumbang Malawan, Sebaung, Kuluk Habuhus, dan Desa Tumbang Taranai dalam dokumen BA Pengakuan dan Persetujuan RKT IUPHHK PT. Ditemukan SOP Penentuan Batas Partisipatif antara Areal Pengelolaan UM dengan Kawasan Hukum Adat dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat No 05/SOP/DU/I/ 2014, sedangkan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan berupa dokumen Prosedur Penanganan Konflik No. 64U/POS-DJU/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 revisi tanggal 13 Desember Berdasarkan wawancara, masyarakat setempat mengetahui adanya mekanisme tersebut. Nilai kinerja meningkat menjadi Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan yang terangkum PT. Dwimajaya Utama terangkum dalam dokumen SOP meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan No. 07/SOP/DU/I/2014, SOP PMDH No. 06/SOP/DU/I/ 2014 dan SOP Pembuatan perjanjian dengan masyarakat No. 02/SOP/DU/I/2014. Nilai kinerja meningkat menjadi Terdapat tanda batas yang jelas antara areal konsesi PT. Dwimajaya Utama dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, tanda batas berupa patok/pal dari kayu dengan cat merah. Nilai kinerja meningkat menjadi. Nilai kinerja

20 4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dwimajaya Utama dengan Pemerintahan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Manager Camp PT. Dwimajaya Utama. Nilai kinerja konsisten/ Nilai/Bobot Indikator 4.1. = 100% (Baik) 4.2.1, tersedia PT. Dwimajaya Utama tersedia sebagian dokumen yang dokumen yang menyangkut menyangkut tanggung jawab tanggung jawab sosial sosial pemegang izin sesuai pemegang izin sesuai dengan dengan peraturan perundangan peraturan perundangan yang yang relevan. Nilai kinerja relevan berupa dokumen RKT konsisten/sedang dan 2015, Manajemen Plan, dokumen perjanjian/ kerjasama, laporan tahunan 2014 dan RO PMDH 2014 dan Nilai kinerja meningkat menjadi 4.2.2, nilai, nilai Terdapat bukti lengkap PT. Dwimajaya Utama tersedia pelaksanaan kegiatan sosialisasi laporan/dokumen terkait sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan mengenai hak dan kewajiban kewajiban pemegang izin dalam pemegang izin terhadap dokumen Berita Acara masyarakat dalam mengelola Sosialisasi Kesepakatan Kewajiban, SDH. Nilai kinerja konsisten/ Hak dan Tanggungjawab PT. Dwimajaya Utama, tanggal 05 Januari Nilai kinerja Terdapat bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat berupa dokumen peningkatan sumberdaya manusia melalui Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikei (YPDSM), bantuan pihak ketiga (SPK) Pemda Katingan, kesempatan bekerja bagi masyarakat setempat, pelayanan kesehatan, pembangunan sarana ibadah dan berita acara penyerahan bantuan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan manager camp. Nilai kinerja konsisten/ Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, berupa RKTUPHHK-HA Tahun , laporan tahunan PMDH tahun 2013, laporan bulanan konsisten/, nilai, nilai

21 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. PMDH tahun 2014, dokumen kesepakatan bersama pemerintahan desa dengan perusahaan yang ditandatangani oleh kepala desa dan manager camp. Nilai kinerja 4.3.1, karena PT. Dwimajaya Utama mempunyai data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, nilai Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Nilai Sedang , karena PT. Dwimajaya Utama mempunyai dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, nilai 4.3.4, karena PT. Dwimajaya Utama mempunyai bukti implementasi sebagian besar ( 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, nilai Baik Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. nilai Baik Nilai/Bobot Indikator 4.2. = 100% (Baik), nilai PT. Dwimajaya Utama terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang terangkum dalam SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. 07/SOP/DU/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 06/SOP/DU/I/2014 tanggal 10 Januari Nilai kinerja meningkat menjadi, nilai Baik, nilai Baik Terdapat dokumen/laporan distribusi manfaat berupa RKT 2014 dan 2015, laporan tahunan 2014, surat perjanjian kesepakatan keterlibatan pengelolaan hutan alam, berita acara penyerahan bantuan tahun 2014 dan 2015 dan dokumen pembayaran PSDH, DR dan

22 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. 4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Nilai Terdapat konflik dan tersedia peta rawan konflik dan peta perladangan masyarakat skala 1 : dibuat pada tahun 2013, disahkan oleh Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama, ada upaya rehabilitasi bekas ladang dengan melibatkan masyarakat melalui program rehabilitasi bekas ladang. Nilai kinerja 4.4.3, karena PT. Dwimajaya Utama mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik, nilai Sedang Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, bukti penanganan konflik adalah Dokumen Laporan Kegiatan Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 0116/DJU/ 1/2014 tanggal 01 Januari 2014, dokumen/laporan kegiatan penyelesaian konflik dengan masyarakat No. 0371/DJU/II/ 2014 tanggal 11 Februari Nilai kinerja meningkat menjadi PT. Dwimajaya Utama telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Dwimajaya Utama Periode , pengukuhan kepengurusan serikat pekerja melalui SK. DPD-SP-KAHUT-FPSI Kalteng No. Kep.21/DPO-SP.KAHUT/ KTG/IV/2013 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia PBB. Nilai kinerja konsisten/ Nilai/Bobot Indikator 4.3. = 100% (Baik) PT. Dwimajaya Utama mempunyai Prosedur Penanganan Konflik No. 64U/POS-DJU/VI/ 2012 tanggal 23 Juni 2012 revisi tanggal 13 Desember 2014, mekanisme ini berjalan efektif dan memadai dalam upaya pencegahan konflik. Nilai kinerja Mempunyai Peta Lokasi Rawan Konflik PT. Dwimajaya Utama tahun 2013 Skala 1 : serta pada tahun 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 tidak terjadi konflik. Nilai kinerja, nilai Sedang., karena PT. Dwimajaya Utama mempunyai dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas, nilai Nilai/Bobot Indikator 4.4. = 88,80% (Baik), karena PT. Dwimajaya Utama telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan, nilai Baik

23 Nilai Akhir Kriteria Sosial : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan F.SPSI PT. Dwimajaya Utama Logging Base Camp Tumbang Manggu Masa Bakti , serta merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan PT. Dwimajaya Utama telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi, hal ini terangkum dalam dokumen RKTUPHHK-HA 2013 dan Pelatihan sebagai salah satu alternatif pengembangan kompetensi karyawan menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian dari PT. Dwimajaya Utama baik yang bersifat internal (in house training) maupun eksternal training. Nilai kinerja konsisten/sedang Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Nilai kinerja konsisten/sedang. Telah merealisasikan 100 % pengembangan kompetensi pada tahun 2014, terdokumentasikan dalam dokumen rencana dan realisasi pengembangan kompetensi karyawan, baik yang bersifat internal (in house training) maupun external training. berdasarkan uraian tersebut dan merujuk/mengacu kepada norma/kematangan verifier yang ada. Kinerja meningkat menjadi Terdapat prosedur jenjang karir dengan nama prosedur jenjang karir karyawan No. 64 J/POS- DJU/III/2012 tanggal 24 Maret 2012, dokumen lainnya adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Prosedur Pengangkatan Karyawan Menjadi Pimpinan No. 0384/DJU/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, selama ini proses jenjang karir karyawan sudah berjalan dengan cukup baik, diterapkan pada tingkatan tenaga lapangan, staff administrasi, kasie sampai dengan manajer dengan melalui penilaian kinerja. Kinerja meningkat menjadi 4.5.4, nilai, karena PT. Dwimajaya Utama mempunyai dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah Kriteria Indikator Nilai Penilikan III 2015 diimplementasikan seluruhnya, nilai Baik Nilai/Bobot Indikator 4.5. = 100% (Baik)

24 Kinerja Penilikan II (2014) Nilai Kinerja Indikator Nilai Kematangan/ Bobot Indikator Nilai Maks. Kinerja Indikator Baik Baik 3 3 Sosial 4.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100%, nilai akhir kriteria sosial adalah Hasil Perhitungan Nilai Akhir Kinerja IUPHHK-HA PT. Dwima Jaya Utama pada Penilikan III : Kriteria Penilikan III Indikator Penilikan II 2014 Nilai Kinerja Nilai Kematangan/ Nilai Kinerja Bobot Indikator Indikator Bobot Indikator Maksimal Indikator Prasyarat Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Produksi Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Ekologi Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Sosial Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Berdasarkan perhitungan diatas, terlihat bahwa total nilai kinerja seluruh indikator adalah 66, sehingga nilai akhir gabungan seluruh kriteria adalah 66/66 x 100 % = 100%, dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk.

25 5. Verifikasi Legalitas Kayu KRITERIA/INDIKATOR 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha memanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan JUSTIFIKASI MEMENUHI a. Dokumen legal : Tidak di verifikasi lagi, hasil sama dengan verifikasi awal SK IUPHHK masih berlaku dan tidak ada perubahan. b. Bukti pemenuhan kewajiban : lagi, sama dengan hasil verifikasi awal, terdapat SPP IUIPHHK lagi, sama dengan hasil verifikasi awal, Iuran IUPHHK telah dibayar lunas. c. Penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) MEMENUHI a. Dokumen RKUPHHK dan RKT lagi, sama dengan hasil verifikasi awal. Terdapat Dokumen RKUPHHK Terdapat Dokumen RKT 2015 dengan SK Direktur No. 045/621.1/DJU/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan disahkan oleh Drs. Eko Pratomo (Direktur Utama). b. Terdapat Peta areal yang tidak boleh ditebang pada dokumen RKT. c. Terdapat implementasi penandaan lokasi yang tidak boleh ditebang di lapangan. MEMENUHI a. Terkait dengan verifier verifier ini tidak di verifikasi lagi. b. (untuk HTI)/ (N/A) MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan, selama periode penilaian April 2014 s.d April 2015 terdapat 27