: Jl. WARUNG BUNCIT RAYA No. 4 - B JAKARTA SELATAN TELP. (021) , FAX. (021) Web.

Transkripsi

1 KANTOR : Jl. WARUNG BUNCIT RAYA No. 4 - B JAKARTA SELATAN TELP. (021) , FAX. (021) rgt.certification@gmail.com Web. :

2 RESUME HASIL PENILIKAN IV KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT DAN KAB. SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT. Rensa Global Trust b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-007-IDN c. Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No. 4-B, Pancoran, Jakarta Selatan d. Nomor telepon/faks/ (021) , (021) , Fax. (021) rgt.certification03@gmail.com e. Direktur : Thuvayl Rickza Nadjib, S.E f. Tim Audit : 1. Tri Budhoyo, Ir (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Yayan Hendrayana, S. Hut, M. Si (Auditor Prasyarat) 3. Toto Supartono, S. Hut., M. Si (Auditor Ekologi) 4. Ilham Adhya, S. Hut, M. Si (Auditor Sosial) 5. Cucu Erawan, S. Hut (Auditor VLK) g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Moch Nadjib YN, M.Si II. Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Erythrina Nugrahamegah b. Nomor & Tanggal SK : Nomor 72/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001 c. Luas dan Lokasi : ± Ha, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, Kalimantan Tengah d. Alamat kantor pusat : Jl. P. Antasari No. 56 Pangkalan Bun kantor cabang Wisma BNI Lantai 12 Kav. 1, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta e. Nomor telepon/faks/ Telp. (0536) 28202; Fax. (021) f. Pengurus : a. Komisaris : H. Ahmadin b. Direktur Utama : Hendra Lesmana c. Direktur : Ir. Achmad Gunawan

3 III. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Perjalanan Palangkaraya - Pangkalan Bun Base Camp Bulik Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan 1 Juni 2015, Palangkaraya 1 Juni 2014 dan 3 Juni 2015 Base Camp (BC) Bulik, 3 Juni 2015, malam Areal Kerja PT. EN dan BC Bulik, 4 7 Juni 2015 BC Bulik, 8 Juni 2015 pagi Melaporkan rencana kegiatan surveilan/penilikan IV PT. EN kepada BP2HP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Absen nama-nama auditor yang hadir/ada. Palangkaraya Pangkalan Bun 11 Jam perjalanan, menginap di Pangkalan Bun. Tgl 2 Juni adalah libur, sehingga diputuskan berangkat menuju Camp tgl 3 Juni pagi. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan dan Wakil manajemen kantor pusat PT. EN 2. Perkenalan Tim Auditor PT. RGT dan Unit Manajemen PT. EN 3. Penjelasan maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses audit penilikan IV PT. EN 4. Review kinerja setahun sebelumnya (penilikan III), karena ini audit penilikan IV. 5. Konfirmasi penggunaan Alat Pelindung Diri 6. Pembahasan rencana verifikasi lapangan (audit plan) 7. Penandatanganan berita acara entry meeting 1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumen baru 2. Pengamatan kesesuaian dokumen dan lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK). Verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap verifier yang masih memiliki kinerja sedang, yakni kegiatan produksi, RIL (pembalakan ramah lingkungan), pembinaan hutan (TPTI dan non TPTI), persemaian, perlindungan hutan, batas areal kerja, seluruh kawasan lindung, PWH, sarana dan prasarana. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan dan Wakil manajemen kantor pusat PT. EN 2. Penjelasan ringkas pelaksanaan audit, ucapan terima kasih dan permohonan maaf 3. Hasil audit disampaikan oleh masing2 auditor sesuai dengan lembar kerja dan memberi kesempatan kepada PT. EN untuk menanggapi hasil audit dimaksud. 4. Konfirmasi beberapa data dan informasi 5. Penandatangan lembar kerja penilikan IV 6. Penandatanganan berita acara penilikan IV 7. Penandatanganan berita acara closing meeting

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Perjalanan Camp - Pangkalan Bun - Palangkaraya Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pengambilan Keputusan 8 Juni 2014 dan 9 Juni Juni 2015, Palangkaraya Kantor RGT, Jakarta 29 Juni 2015 Base Camp Pangkalan Bun 6 Jam perjalanan, menginap di Pangkalan Bun. Tgl 9 Juni pagi berangkat menuju Palangkaraya Melaporkan pelaksanaan kegiatan surveilan/ penilikan IV PT. Erythrina Nugrahamegah kepada BP2HP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Absen nama-nama auditor yang hadir/ada saat selesai pelaksanaan penilikan. Dilaksanakan setelah hasil penilikan IV selesai oleh pengambil keputusan dan dilaksanakan pleno dengan seluruh auditor. Diputuskan : PT. Erythrina Nugrahamegah memenuhi syarat (Lulus) PHPL dan untuk VLK adalah memenuhi, sehingga dapat melanjutkan sertifikat PHPL setidaknya hingga resertifikasi. IV. Resume Hasil Penilaian : 1. Prasyarat Indikator Verifier Penilikan III Penilikan IV 1.1.1, dokumen telah lengkap dan bernilai Baik PT. Erythrina Nugrahamegah telah melaksanakan realisasi tata batas 100% (sudah temu gelang) dan telah terdapat dokumen legal berupa Berita Acara Tata Batas serta telah melakukan pemeliharaan tata batas untuk batas persekutuan dengan PT. Trisetia Intiga 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.1.3, karena memiliki pengakuan dari para pihak dan lengkap saat sertifikasi tahun 2011 dan bernilai Baik. PT. Erythrina Nugrahamegah telah melaksanakan realisasi tata batas 100% (sudah temu gelang) dan telah terdapat dokumen legal berupa Berita Acara Tata Batas serta telah melakukan pemeliharaan tata batas untuk batas persekutuan dengan PT. Trisetia Intiga (N/A) (N/A) 1.1.5, karena tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 1.1. = 100% 1.2.1, karena dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan telah lengkap saat sertifikasi tahun 2011 dan tidak terdapat perubahan atas dokumen tersebut, nilai Baik 1.2.2, karena sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan telah dilaksanakan

5 dan ditemukan bukti sosialisasi saat sertifikasi tahun 2011 dan bernilai Baik PT. Erythrina Nugrahamegah Implementasi visi misi PHL telah masih tetap melaksanakan direalisasikan oleh PT. Erythrina implementasi PHL diantaranya Nugrahamegah baik tahapan kegiatan PAK dan ITSP pada RKT kegiatan TPTI (Penataan Areal Kerja, 2015, penanaman dan pengayaan, Inventarisasi Tegakan Sebelum penanaman pada areal tanah Penebangan, Pembukaan Wilayah kosong dan kanan kiri jalan, Hutan, Penebangan, Inventarisasi kegiatan pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat Tegakan Tinggal, Pembinaan Hutan dan Pengamanan Hutan) maupun Desa Pangke kegiatan Non TPTI (Pengelolaan lingkungan dan PMDH) Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 1.2. = 100% 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis PHPL PT. Erythrina Nugrahamegah di lapangan tersedia sebagian besar pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yang kondisinya berkurang dengan keadaan tahun lalu yaitu terdapat kekurangan 1 orang Ganis-PHPL Timber Cruising (TC) dan Perencanaan Hutan (CANHUT) Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang terdapat di PT. Erythrina Nugrahamegah tidak dapat diketahui prosentase antara rencana dan realisasi namun kegiatan pelatihan masih ada dan tetap dilakukan 1.3.3, karena dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap saat sertifikasi tahun 2011 dan bernilai Baik Saat ini keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis bidang kehutanan telah terisi disetiap bagian namun masih terdapat kekurangan untuk Tenaga Teknis GANIS-PHPL CANHUT sebanyak 1 orang PT. Erythrina Nugrahamegah untuk Tahun 2014 telah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan latihan dengan realisasi pencapaian sebanyak 69,38% dari rencana semula Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 1.3. = 80% (Sedang) 1.4.1, karena telah tersedia struktur organisasi perusahaan dan job description yang lengkap sesuai dengan kerangka PHPL, saat surveilen 1 Tahun 2012 dan bernilai Baik Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terdapat pada PT. Erythrina Nugrahamegah baik berupa perangkat lunak maupun keras telah ada tetapi tidak tersedia tenaga pelaksananya. Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terdapat pada PT. Erythrina Nugrahamegah baik berupa perangkat lunak maupun keras telah ada dan telah tersedia tenaga pelaksananya untuk kegiatan diskusi umum, bidang produksi, bbm dan logistik,

6 Pemegang perencanaan dan pembinaan Izin/Hak Pengelolaan hutan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan Nilai Akhir Kriteria Prasyarat : Terdapat Organisasi SPI / internal auditor pada PT. Erythrina Nugrahamegah, tetapi masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Organisasi SPI sudah ada dan disahkan direksi, dengan personil dari kantor pusat dan pendamping dari base camp Bulik. Organisasi SPI di base camp belum berjalan efektif, pelaksanaan monev berlangsung setahun sekali dengan konsentrasi di bidang logistik, warehouse dan workshop, serta keuangan, belum melakukan monev bidang teknis pengelolaan hutan PT. Erythrina Nugrahamegah PT. Erythrina Nugrahamegah telah terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis ada kegiatan monitoring internal perusahaan setiap 6 (enam) bulan hasil monitoring dan evaluasi namun masih bersifat general dan meskipun masih bersifat general pada grup perusahaan belum mencakup kegiatan teknis pengelolaan hutan Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 1.4. = 83,33% PT. Erythrina Nugrahamegah walaupun jarak dengan desa cukup jauh tetapi tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi perencanaan RKT untuk Tahun Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian kecil para pihak Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak PT. Erythrina Nugrahamegah walaupun jarak dengan desa cukup jauh tetapi tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi perencanaan RKT untuk Tahun 2015 Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari l para pihak yaitu perwakilan Kecamatan Arut, perwakilan Desa Panahan serta instansi terkait PT. Erythrina Nugrahamegah telah melakukan persetujuan dalam proses perencanaan PMDH dengan masyarakat Desa Pangke Pada saat ini masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 1.5. = 90,47% Kriteria Indikator Penilikan IV 2015 Nilai Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan III Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Prasyarat 1.2 Baik Baik Sedang Sedang Sedang Baik 3 3

7 Kriteria Indikator Penilikan IV 2015 Nilai Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan III Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator 1.5 Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 14 atau 14/15 x 100 % = 93,33%, nilai akhir kriteria prasyarat adalah Baik. 2. Produksi Indikator Verifier Penilikan III Penilikan IV 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Tingkat pema nenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem tipe 2.1.1, Buku RKU PHHK-HA Basis IHMB Periode Tahun telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam (BUHA) atas nama Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. SK.115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011, berikut lampiran petanya, saat penilikan I (2012) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan uji petik dapat diketahui bahwa kegiatan penataan areal kerja di lapangan (blok dan petak RKT) sesuai dengan RKUPHHK-HA Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan uji petik dapat disimpulkan bahwa tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian terlihat jelas di lapangan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan uji petik dapat diketahui bahwa kegiatan penataan areal kerja di lapangan (blok dan petak RKT) sesuai dengan penataan dalam RKUPHHK-HA Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan uji petik dapat disimpulkan bahwa tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian terlihat jelas di lapangan Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 2.1. = 88,89% Berdasarkan hasil verifikasi pada Berdasarkan hasil verifikasi pada verifier disimpulkan bahwa UM verifier disimpulkan bahwa PT. Erythrina Nugrahamegah UM PT. Erythrina Nugrahamegah memiliki data potensi tegakan sesuai memiliki data potensi tegakan tipe ekosistem (ITSP beserta peta sesuai tipe ekosistem (ITSP kelengkapannya) beserta peta kelengkapannya) Berdasarkan hasil verifikasi pada verifier disimpulkan bahwa UM PT. Erythrina Nugrahamegah memiliki data pengukuran tegakan (PUP) dan telah dilakukan analisis 2.2.3, telah memiliki perhitungan internal etat volume dan jatah produksi tahunan (JPT) dalam buku RKUPHHK-HA basis Berdasarkan hasil verifikasi pada verifier disimpulkan bahwa UM PT. Erythrina Nugrahamegah memiliki data pengukuran tegakan (PUP) dan telah dilakukan analisis

8 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu IHMB Periode halaman III-17 dan III-20. Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 2.2. = 100% 2.3.1, telah ditemukan dokumen SOP seluruh tahapan kegiatan sistim silvikultur saat sertifikasi awal tahun Berdasarkan hasil uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Erythrina Nugrahamegah telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam tegakan yang akan ditebang terdapat potensi tegakan berupa pohon inti dan pohon tidak ditebang lainnya dengan kategori cukup untuk dilakukan penebangan pada rotasi berikutnya 2.3.4, secara umum pohon inti dan permudaan tersedia secara merata serta dalam jumlah yang cukup atau mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke 3 mendatang. Jumlah permudaan tingkat tiang rata-rata 100 batang/ha, pancang 400 batang/ha. Berdasarkan hasil uji petik lapa-ngan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Erythrina Nugrahamegah telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Berdasarkan hasil telaah dokumen (hasil ITSP untuk RKT 2016 dalam buku RKT 2015) dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam tegakan yang akan ditebang terdapat potensi tegakan berupa pohon ditebang dan pohon tidak ditebang (pohon inti) dengan kategori cukup untuk dilakukan penebangan pada rotasi berikutnya Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 2.3. = 100% 2.4.1, ditemukan prosedur pemanenan ramah lingkungan dan manual/pedoman RIL Indonesia Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan uji petik, wawancara dan diskusi dapat disimpulkan bawah UM PT. Erythrina Nugrahamegah telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PWH, pemanenan dan penyaradan namun masih perlu dilakukan langkah penyempurnaan Berdasarkan hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah, rata-rata untuk semua tingkatan permudaan adalah 16% - 30% Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan uji petik, wawancara dan diskusi dapat disimpulkan bawah UM PT. Erythrina Nugrahamegah telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PWH, pemanenan dan penyaradan namun masih perlu dilakukan langkah penyempurnaan Berdasarkan hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah, rata-rata untuk semua tingkatan permudaan adalah 16% - 30%

9 2.4.4 Berdasarkan telaah dokumen dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis yang boleh ditebang dimanfaatkan oleh PT. Erythrina Nugrahamegah. Faktor eksploitasi secara umum masih optimal, meskipun tidak diperoleh perhitungan yang sempurna berdasarkan analisis data LHC dan LHP. Hal ini berkaitan dengan tingkat kerusakan kayu hasil tebangan di areal PT. EN oleh faktor ekploitasi atau proses penebangan, trimming, penyaradan dan pengangkutan ke TPK antara Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa atas uji petik limbah dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka faktor eksploitasi (fe) adalah sebesar 0,64 Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 2.4. = 76,19% (Sedang) 2.5 Realisasi Dokumen RKTUPHHK-HA 2014 Dokumen RKTUPHHK-HA 2015 penebangan sesuai disusun mengacu kepada dokumen disusun mengacu kepada dokumen dengan rencana RKUPHHK-HA basis IHMB dan baik RKUPHHK-HA basis IHMB dan baik kerja penebangan/ dokumen RKTUPHHK-HA dan dokumen RKTUPHHK-HA dan pemanenan/pemanfaatan RKUPHHK-HA telah disahkan oleh RKUPHHK-HA telah disahkan oleh pada areal pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang dan kerjanya berlaku sesuai tahun perijinannya, berlaku sesuai tahun perijinannya, 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dipe-lihara dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ ditanam/dipelihara dan penataan/ penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebesar 72% Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ ditanam/dipelihara dan penataan/ penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebesar 74,51%, Lokasi panen sesuai dengan peta RKT yang disahkan dan realisasi produksi tahunan rata-rata > 85% dan < 10% Lokasi panen sesuai dengan peta RKT yang disahkan dan realisasi produksi tahunan rata-rata > 85% dan < 105% Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 2.5. = 90,48% Kondisi keuangan PT. EN dikaji dan dianalisis terhadap parameter likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Hasil analisis terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP untuk tahun buku 2013 dengan angka pembanding tahun 2012, serta untuk tahun buku 2014 diperoleh nilai likuiditas sebesar 108,34% (2012), 165,90% (2013) dan 120,36% (2014), solvabilitas

10 pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia Nilai Akhir Kriteria Produksi : Dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa PT. EN mempunyai realisasi alokasi dana memadai dan secara fisik terealisasi 100% Namun masih terdapat kewajiban pembinaan yang tidak dialokasikan dananya dan tidak direncanakan fisiknya Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional namun masih ditemukan kewajiban pembinaan hutan yang tidak direncanakan Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu Dapat disimpulkan bahwa PT. EN telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong sudah 100% namun masih ditemukan kewajiban pembinaan hutan yang tidak direncanakan sehingga tidak direalisasikan Dapat disimpulkan bahwa PT. EN telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong > 80% atau belum seluruhnya diselesaikan, namun masih ditemukan kewajiban pembinaan hutan yang tidak direncanakan, sehingga tidak direalisasikan sebesar 132,52% (2012), 193,87% (2013) dan 208,40% (2014) serta rentabilitas sebesar 5,55% (2012), 17,47 (2013) dan 14,68% (2014). Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa PT. EN mempunyai realisasi alokasi dana memadai dan secara fisik terealisasi 100% Namun masih terdapat kewajiban pembinaan yang tidak dialokasikan dananya dan tidak direncanakan fisiknya Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional namun masih ditemukan kewajiban pembinaan hutan yang tidak direncanakan Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu Dapat disimpulkan bahwa PT. EN telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong sudah 100% namun masih ditemukan kewajiban pembinaan hutan yang tidak direncanakan sehingga tidak direalisasikan Dapat disimpulkan bahwa PT. EN telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong telah 100%, namun masih ditemukan kewajiban pembinaan hutan yang tidak direncanakan Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 2.5. = 71,43% (Sedang) Penilikan IV 2015 Nilai Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Kriteria Indikator Penilikan III Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Produksi 2.2 Baik Baik Baik Baik Baik Sedang Baik Baik 3 3

11 Kriteria Penilikan IV 2015 Nilai Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Indikator Penilikan III Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator 2.6 Sedang Sedang 2 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 16 atau 16/18 x 100 % = 88,89%, Nilai akhir kriteria produksi adalah Baik. 3. Ekologi Indikator Verifier Penilikan III Penilikan IV 3.1. Keberadaan, dan lapangan, PT. EN sudah Kemantapan, dan merealisasikan kawasan dilindungi Kondisi Kawasan yang jumlah jenis dan luasnya sesuai Dilindungi pada dengan dokumen resmi yang dimiliki. Setiap Tipe Hutan Pemilihan lokasi untuk setiap jenis kawasan dilindungi tersebut sudah sesuai dengan kondisi biofosik areal kerja.. Nilai kinerja saat sertifikasi Baik PT. EN pada pertengahan 2013 hingga pertengahan 2014 belum melakukan dan uji petik lapangan, PT. EN penambahan penataan terhadap belum melakukan penambahan kawasan dilindungi. Kegiatan terbatas penataan terhadap kawasan pada pemeliharaan tanda batas dan dilindungi. Kegiatan yang dilakukan plang kawasan dilindungi yang berupa pemeliharaan tanda batas sebelumnya sudah diberi tanda batas. Oleh karena itu, kawasan dilindungi dan plang pada kawasan dilindungi yang sebelumnya sudah diberi tanda yang sudah dilakukan penataan batas. Oleh karena itu, kawasan (pemberian tanda batas) sama seperti dilindungi yang sudah dilakukan pada penilikan II, yakni 1.170,60 ha atau 74,51% dari total luas kawasan dilindungi yang dialokasikan (1.571 ha). Tidak ada perubahan luas penutupan kawasan dilindungi PT. EN setelah penilaian kinerja tahun 2011 hingga penilikan III. Menurut telaahan peta RKUPHHK Berbasis IHMB periode tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020, penutupan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. EN seluruhnya berupa hutan. Areal tidak berhutan terbatas pada sempadan sungai yang terpotong oleh jalan angkutan. Oleh karena itu, tutupan hutan kawasan dilindungi >80% atau mendekati 100%. dan lapangan, para pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. EN (pada saat penilaian kinerja, verifier ini tidak ada) penataan masih 1.170,60 ha atau 74,51% dari total luas kawasan dilindungi yang dialokasikan (1.571 ha). dan uji petik lapangan, tutupan hutan kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT. EN tidak mengalami perubahan. Kawasan dilindungi yang tidak berhutan hanya terbatas pada tempat-tempat yang terpotong oleh jalan angkutan. Prosentase tutupan hutan kawasan dilindungi mendekati 100% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. dan uji petik lapangan dapat, PT. EN sudah melakukan penataan terhadap

12 sebagian besar kawasan dilindungi dan mendokumentasikan ke dalam laporan. Dokumen pengelolaan yang tersedia mencapai 74,51% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 3.1. = 91,67% 3.2.Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan lapangan, PT. EN sudah memiliki SOP yang dapat digunakan untuk mengantisipasi semua potensi jenis gangguan yang ada dalam areal kerja. PT. EN juga sudah mensosialisasikan SOP kepada para petugas keamanan Pengelolaan PT. EN telah memiliki sarana prasarana yang relatif mencukupi, sesuai dengan ketentuan, dan sesuai dengan potensi gangguan yang ada. Pada umumnya sarana dan prasarana yang dimiliki PT. EN masih berfungsi dengan baik. Akan tetapi, mobil tangki Damkarhut yang dimiliki oleh PT. EN dalam kondisi rusak sehingga sangat rawan ketika terjadi kebakaran dan secara keseluruhan akan mengurangi fungsi dan kapasitas dalam mengatasi gangguan hutan. PT. EN sudah memiliki tenaga satuan pengamanan hutan sebanyak 15 orang. Merujuk pada luas areal kerja, jumlah tersebut sudah mencukupi batas minimal yang diperlukan. Akan tetapi, tenaga pengamanan tersebut masih banyak yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pengamanan sehingga kualifikasi personilnya masih kurang memadai. PT. EN dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah melakukan pendekatan baik preventif maupun represif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. Kegiatan pengamanan hutan secara garis besar berupa patroli, dan pemasangan papan larangan dan himbauan dan uji petik lapangan, PT. EN relatif aman dari gangguan, dan telah memiliki sarana prasarana yang pada umumnua mencukupi, sesuai dengan ketentuan, dan sesuai dengan potensi gangguan yang ada. Sebagian besar sarana dan prasarana yang tersedia juga masih berfungsi dengan baik. Akan tetapi, mobil tangki Damkarhut yang dimiliki oleh PT. EN masih dalam kondisi rusak dan jumlah menara pengawas kebakaran masih kurang dan uji petik lapangan, PT. EN sudah memiliki tenaga satuan pengamanan hutan. Dalam meningkatkan kappasitas pengamanan, PT. EN pada tahun 2014 sudah menyelenggarakan inhouse training satuan pengamanan hutan. Jumlah tenaga pengamanan hutan yang dimiliki sebanyak 6 orang atau mencapai 85,71% dari jumlah yang harus dipenuhi dan uji petik lapangan, PT. EN dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah melakukan pendekatan baik preventif maupun represif dengan mempertimbangkan jenis-jenis dan potensi gangguan yang ada. Kegiatan perlindungan dan pengamanan secara garis besar berupa patroli dan pemasangan papan larangan dan himbauan Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 3.2. = 80,95% dan lapangan, PT. EN sudah memiliki

13 dan Pemantauan Dampak sebanyak 8 buah SOP terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak. SOP tersebut dapat mencakup untuk Terhadap mengelolaan semua dampak yang ada Tanah dan Air dalam areal kerja Akibat PT. EN sudah menyediakan sarana Pemanfaatan untuk kegiatan pengelolaan dan Hutan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berupa stasiun pengamatan air sungai dan stasiun pengamatan erosi. Jenis tersebut sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, sarana tersebut masih berfungsi dengan baik dan jumlah serta penempatannya sudah dapat mewakili kondisi yang ada PT. EN sudah memiliki SDM yang bertugas untuk mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah 20 orang. Untuk meningkatkan kapasitas PT. EN sudah menyelenggarakan Inhouse training terhadap bagian Binhut dan Kelola Lingkungan pada pelatihan Ganis PHPL yang diselenggarakan Kemenhut PT. EN tetap memiliki dokumen yang isinya memuat rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Selanjutnya, PT. EN juga sudah melakukan implementasi dari rencana tersebut tetapi belum sepenuhnya, ditandai dengan masih terdapat lokasi yang belum dilakukan penanaman dan juga masih banyaknya jalan sarad yang tidak beraturan. Kegiatan pengelolaan yang sudah dilakukan adalah penanaman kiri kanan jalan, penanaman bekas jalan sarad dan bekas TPn, pemeliharaan jalan, pembuatan drainase, dan pembuatan jembatan serta gorong-gorong. PT. EN telah menyusun rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan pada umumnya telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi masih terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan di lapangan, seperti pengukuran kondisi kimia pada ekosistem perairan dan wawancara, PT. EN sudah memiliki SDM yang bertugas untuk mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah 23 orang. Total ganis Binhut (Binhut dan Kelola lingkungan) sebanyak 3 orang. Jumlah dan kualifikasi SDM tersebut sudah dinilai sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada dan uji petik lapangan, PT. EN tetap memiliki dokumen yang isinya memuat rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Selanjutnya, PT. EN juga sudah mengimplementasikan rencana tersebut di lapangan, baik melalui pendekatan vegetatif maupun lainnya. Melalui pendekatan vegetatif (penanaman), implementasi di lapangan bervariasi 58,82 98,52% dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. EN telah menyusun rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan pada umumnya telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi masih terdapat kegiatan yang direncanakan tetapi belum diimlpementasikan: pengukuran kondisi kimia pada ekosistem perairan

14 3.3.6 Pada areal kerja PT. EN masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah 3.4.Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (treatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. dan air. Hal tersebut terjadi karena jalan sarad yang dibuat terlalu banyak dan kurang beraturan. Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan dalam verifier 3.3.4, PT. EN telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak. dan uji petik lapangan, dampak terhadap tanah dan air pada areal kerja PT. EN pada umumnya bisa dikendalikan, tetapi masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Akan tetapi, sebagaimana telah disebutkan dalam verifier 3.3.4, PT. EN telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan. Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 3.3. = 84,84% dan lapangan, PT. EN sudah memiliki SOP, yang mana prosedur tersebut sudah dapat mencakup untuk identifikasi seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. EN PT. EN sudah melakukan identifikasi flora dan faunai yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Kegiatan identifikasi tersebut dinilai sudah cukup mewakili jenis-jenis yang terdapat dalam areal kerja. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. EN sudah melakukan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang areal kerjanya dan dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan identifikasi tersebut dinilai sudah cukup mewakili jenisjenis yang terdapat dalam areal kerja. Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 3.4. = 100% dan lapangan, PT. EN sudah memiliki SOP terkait dengan pengelolaan spesies flora dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. SOP tersebut dinilai sudah mencakup semua jenis PT. EN telah melaksanakan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pembibitan jenis-jenis dilindungi, penanaman jenis-jenis dilindungi, identifikasi flora, pengelolaan kawasan konservasi insitu, pengelolaan kantong satwa, pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan kebun benih, pemasangan papan larangan, dan pengamanan hutan. Selanjutnya, dan lapangan, PT. EN telah melaksanakan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic berupa: pengelolaan kebun benih, pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan kantong satwa, pengelolaan PUP, pembibitan jenis dilindungi, dan pengelolaan plasma nutfah. Kegiatan tersebut dinilai sudah mewakili pengelolaan untuk seluruh jenis yang terdapat di areal

15 kegiatan tersebut dinilai sudah kerja mewakili pengelolaan untuk seluruh jenis yang terdapat di areal kerja Spesies flora dilindungi, terancam punah, dan endemik yang berada dan lapangan, spesies flora dalam areal kerja PT. EN hingga dilindungi, terancam punah, dan penilikan III pada umumnya masih endemik yang berada dalam areal aman dari gangguan terutama kerja PT. EN hingga penilikan IV penebangan tanpa ijin. Akan tetapi, pada umumnya masih aman. Meski pembuatan jalan sarad yang terlalu banyak dan kurang beraturan dapat mengganggu beberapa jenis tumbuhan dilindungi. demikian, masih terdapat kegiatan yang dapat mengancam kelestarian flora dilindungi, yakni pengambilan kayu ulin tanpa ijin Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 3.5. = 93,33% 3.6. Pengelolaan fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dan lapangan, PT. EN sudah memiliki SOP terkait dengan pengelolaan spesies fauna dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. SOP tersebut dinilai sudah mencakup untuk pengelolaan semua spesies PT. EN telah melaksanakan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pembibitan dan penanaman jenis-jenis pakan satwa, identifikasi dan pengelompokkan satwa berdasarkan status perlindungan dan kriteria kelangkaan, pengelolaan kawasan konservasi insitu, pengelolaan kantong satwa, pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan kebun benih, pemasangan papan larangan, dan pengamanan hutan. Selanjutnya, kegiatan tersebut dinilai sudah mewakili pengelolaan untuk seluruh jenis yang terdapat di areal kerja. Spesies fauna dilindungi, terancam punah, dan endemik yang berada dalam areal kerja PT. EN hingga penilikan III pada umumnya masih dalam kondisi aman dari gangguan terutama penebangan tanpa ijin. Akan tetapi, adanya perburuan liar dan pembuatan jalan sarad yang terlalu banyak dan kurang beraturan dapat mengganggu beberapa jenis fauna dilindungi. dan lapangan, PT. EN telah melaksanakan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, yang berupa pengelolaan kebun benih, pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan kantong satwa, pengelolaan petak ukur permanen, pengelolaan persemaian dan pembibitan jenis penghasil pakan, pengelolaan plasma nutfah, pemantauan fauna, dan pemasangan papan larangan. Kegiatan tersebut dinilai sudah mewakili pengelolaan untuk seluruh jenis yang terdapat di areal kerja dan lapangan, spesies fauna dilindungi, terancam punah, dan endemik yang berada dalam areal kerja PT. EN hingga penilikan IV dalam kondisi aman dari gangguan. Akan tetapi, pembuatan jalan sarad yang terlalu banyak dan kurang beraturan dapat mengganggu habitat satwa liar sehingga mengancam kelestariannya. Akan tetapi, PT. EN terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan gangguan yang ada

16 Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 3.6. = 93,33% Nilai Akhir Kriteria Ekologi : Kriteria Indikator Penilikan IV 2015 Nilai Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan III (2014) Kinerja Kematangan/ Kinerja Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Ekologi 3.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 18 atau 18/18 x 100 % = 100 %, nilai akhir kriteria ekologi adalah Baik. 4. Sosial Indikator Verifier Penilikan III Penilikan IV 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat , not available, karena kawasan konsesi PT. Erythrina Nugrahamegah tidak berbatasan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, jarak terdekat antara kawasan konsesi dengan masyarakat hukum adat sekitar 70 km yaitu Desa Pangke sebagai desa binaan, hal tersebut berdampak pada tidak adanya kegiatan perladangan masyarakat di dalam kawasan konsesi, namun demikian PT. EN telah membuat demplot karet seluas 7 Ha di Desa Pangke untuk dipergunakan bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat , not available, karena kawasan konsesi PT. Erythrina Nugrahamegah tidak berbatasan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat sehingga tidak diperlukan pembuatan batas kawasan

17 4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku PT. EN telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan, kawasan konsesi PT. Erythrina Nugraha megah tidak berbatasan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, desa binaan berjarak sekitar 50 km terhalang oleh IUPHHK lain, namun demikian masyarakat setempat mengakui keberadaan, luas dan batas kawasan konsesi. Setiap tahun PT. Erythrina Nugrahamegah dalam membuat dokumen RKT selalu membuat kesepakatan/persetujuan masyarakat setempat Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan yang terangkum dalam dokumen SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap hutan No. 30/EN/PKN/08/13 tanggal 05 Oktober 2013, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 31/EN/PKN/08/13 tanggal 05 Oktober 2013 dan SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat No. 36/EN/PKN/08/13, tanggal 05 Oktober , verifier not available, karena kawasan konsesi PT. EN tidak berbatasan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 4.1. = 100% 4.2.1, karena PT. EN mempunyai dokumen tanggung jawab sosial yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, pada saat sertifikasi tahun , karena PT. EN mempunyai mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, pada saat sertifikasi tahun Laporan/dokumen terkait sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin PT. EN terakhir dilaksanakan pada tahun 2013, pada tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan kembali PT. Erythrina Nugrahamegah terdapat bukti tentang reali-sasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh, karena PT. EN mempunyai bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab

18 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. masyarakat berupa dokumen, pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin setiap tahunnya, kesempatan beker-ja bagi masyarakat setempat, pembangunan sarana ibadah dan berita acara penyerahan bantuan yang ditandatangani oleh kepala desa dan manager camp PT. Erythrina Nugrahamegah tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, berupa RKTUPHHK- HA Tahun ditandatangani oleh Direktur PT. Erythrina Nugrahamegah, laporan tahunan PMDH tahun 2013 ditandatangani oleh Manajer Camp, laporan bulanan PMDH tahun 2014 ditandatangani oleh Manajer Camp, dokumen kesepakatan bersama pemerintahan desa dengan perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pangke dan Manager Camp sosial terhadap seluruh masyarakat, karena PT. EN mempunyai laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 4.2. = 93,3% 4.3.1, verifier not available, karena kawasan konsesi PT. EN tidak berbatasan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, jarak terdekat antara kawasan konsesi dengan masyarakat hukum adat sekitar 75 km yaitu Desa Pangke sebagai desa binaan, hal tersebut berdampak pada tidak adanya kegiatan perladangan masyarakat di dalam kawasan konsesi, tidak terdapat masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas PT. Erythrina Nugrahamegah Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang terangkum dalam SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap hutan No. 30/EN/PKN/08/13

19 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal PT. Erythrina Nugrahamegah terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa RKUPHHK-HA Basis IHMB Periode , RKTUPHHK-HA Tahun , RO PMDH tahun peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan ditandai dengan pemahaman masyarakat setampat untuk lebih mengoptimalkan lahan dengan demplot tanaman karet Terdapat bukti implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, pembuatan demplot tanaman karet, bukti dokumen berupa berita acara penyerahan bantuan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana jalan, jembatan, berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa dan manager tanggal 05 Oktober 2013, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 31/EN/PKN/08/13 tanggal 05 Oktober 2013 dan SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat No. 36/EN/PKN/08/13, tanggal 05 Oktober 2013 Terdapat laporan/dokumen yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang terangkum dalam RKT 2014 dan 2015, laporan tahunan PMDH 2014 dan Berita Acara Penerimaan Bantuan walapun belum lengkap Melakukan implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdapat dalam RKT 2014 dan 2015, laporan tahunan PMDH 2014 dan Berita Acara Penerimaan Bantuan baru mencapai 20,04 % camp 4.3.5, karena PT. EN mempunyai dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 4.3. = 86,6% Memiliki Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 32/EN/PKN/08/ 2013 yang dibuat oleh Sunarjo, Kabag Umum, Personalia dan Humas ditandatangani oleh Sudiro, S. Hut sebagai Manager Camp dan Achmad Gunawan sebagai Direktur PT. Erythrina Nugrahamegah, karena PT. EN mempunyai Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 32/EN/PKN/ 08/2013 tanggal 05 Oktober 2013 ditandatangani oleh Achmad Gunawan, STP sebagai Direktur PT. Erythrina Nugrahamegah 4.4.2, karena PT. Erythrina Nugrahamegah telah

20 4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja PT. Erythrina Nugrahamegah telah memiliki kelembagaan. penanganan konflik, dalam struktur penanganan konflik penanggungjawab adalah Manager Camp, sedangkan koordinator adalah Kabag Umum, Personalia dan Humas dan staf sebanyak 5 (lima) orang, namun kelembagaan ini belum dibarengi dengan pendanaan yang tercantum dalam dokumen rencana, pendanaan baru bersifat insidental mempunyai peta rawan konflik PT. Erythrina Nugrahamegah mempunyai mempunyai lembaga resolusi konflik namun tidak mempunyai pendanaan yang memadai untuk mengelola konflik Pada periode tahun 2014 dan 2015 tidak terjadi konflik dengan masyarakat sehingga tidak diperlukan adanya dokumen penyelesaian konflik Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 4.4. = 88,8% PT. EN telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Erythrina Nugrahamegah Periode , PT. EN membentuk perkumpulan karyawan melalui SK Direktur PT. Erythrina Nugrahamegah No 021/SPP/ENM-BCBL/IV/ 2014 tgl 05 April 2014 tentang Penetapan Kepengurusan Perkumpulan Karyawan IUPHHK PT. Erythrina Nugrahamegah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Serta pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Kerukunan Karyawan PT. Erythrina Nugrahamegah tahun 2014, serta merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan, karena PT. Erythrina Nugrahamegah telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan

21 Nilai Akhir Kriteria Sosial : PT. Erythrina Nugrahamegah telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi, hal ini terangkum dalam dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan Pelatihan sebagai salah satu alternatif pengembangan kompetensi karyawan menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian dari PT. Erythrina Nugrahamegah baik yang bersifat internal (in house training) maupun eksternal training PT. Erythrina Nugrahamegah baru merealisasikan 69,38 % pengembangan kompetensi pada tahun 2014 dan 2015, terdokumentasikan dalam dokumen rencana dan realisasi pengembangan kompetensi karyawan. baik yang bersifat internal (in house training) maupun external training Terdapat dokumen standar Terdapat prosedur jenjang karir jenjang karir dan baru sebagian dengan nama SOP Penilaian diimplementasikan Karya dan Konseling No. 34/EN/PKN/08/13, tanggal 05 Oktober 2013, dokumen lainnya adalah Peratuan Perusahaan, selama ini proses jenjang karir karyawan sudah berjalan dengan cukup baik, diterapkan pada tingkatan tenaga lapangan, staff administrasi, kasie sampai dengan manajer dengan melalui penilaian kinerja 4.5.4, karena PT. Erythrina Nugrahamegah mempunyai dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya Kesimpulan Nilai/Bobot Indikator 4.5. = 83,3% Penilikan IV 2015 Nilai Kinerja Nilai Nilai Maks. Kriteria Indikator Nilai Kinerja Penilikan III (2014) Kematangan/ Kinerja Indikator Bobot Indikator Indikator Sedang Baik 3 3 Sosial 4.2 Baik Baik Sedang Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100%, nilai akhir kriteria sosial adalah Baik

22 Hasil Perhitungan Nilai Akhir Kinerja IUPHHK-HA PT. Erythrina Nugrahamegah pada Penilikan IV : Kriteria Penilikan IV Indikator Penilikan III 2014 Nilai Kinerja Nilai Kematangan/ Nilai Kinerja Bobot Indikator Indikator Bobot Indikator Maksimal Indikator Prasyarat Baik Baik Sedang Baik Baik 3 3 Produksi Baik Baik Baik Sedang Baik Sedang 2 3 Ekologi Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Sosial Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Berdasarkan perhitungan diatas, terlihat bahwa total nilai kinerja seluruh indikator adalah 63, sehingga nilai akhir gabungan seluruh kriteria adalah 63/66 x 100 % = 95,45%, dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk. 5. Verifikasi Legalitas Kayu KRITERIA/INDIKATOR 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha memanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) JUSTIFIKASI MEMENUHI a. Dokumen legal : lagi, Hasil sama dengan verifikasi awal. SK IUPHHK masih berlaku dan tidak ada perubahan. b. Bukti pemenuhan kewajiban : lagi, sama dengan hasil verifikasi awal, terdapat SPP IUIPHHK

23 KRITERIA/INDIKATOR 2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HA JUSTIFIKASI lagi, Hasil sama dengan verifikasi awal yang menerangkan bahwa iuran IUPHHK telah dibayar lunas. MEMENUHI a. Dokumen RKUPHHK dan RKT Verifier tidak diverifikasi lagi, sama dengan hasil verifikasi awal. Terdapat Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2009 s/d 2018 Nomor Pengesahan SK.09/VI-BPHA/2010 Pengesahan tanggal 21 Januari 2010 Terdapat Dokumen RKT 2015 dengan SK Direktur PT. Erythrina Nugrahamegah No 279/EN/PKN/XII/2014 dan disahkan oleh Achmad Gunawan, S.TP. b. Terdapat Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT c. Terdapat implementasi penandaan lokasi yang tidak boleh ditebang di lapangan. MEMENUHI a. Terkait dengan verifier verifier ini tidak di verifikasi lagi. b. (untuk HTI)/ (N/A) MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Jumlah kayu berdasarkan LHP pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 adalah 6.755,00 batang atau ,22 m³. MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan SKSKB yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkannya. MEMENUHI Terdapat sistem tata usaha kayu yang bisa menjamin bahwa kayu bisa di lacak balak. Hasil uji petik terhadap fisik kayu sebanyak 50 batang yang berada di TPK Antara (Bulik) pada koordinat S ,5 LS dan E ,2 BT dari dokumen LHP Nomor 10/LHP/TPTI/EN/V/ 2015 tanggal 31 Mei 2015 dan 08/LHP/TPTI/ EN/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Periode II yang telah disahkan menunjukkan bahwa fisik kayu sesuai dengan LHP. Hasil uji petik mengenai nomor batang di LHP sebanyak 50 buah dengan tunggak kayu di Petak G-16, F-15, E-15, I-14 dan I-15 Blok RKT tahun

24 KRITERIA/INDIKATOR Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang MEMENUHI JUSTIFIKASI 2015 menunjukkan bahwa nomor batang yang tercantum dalam LHP dapat ditemukan di lapangan. MEMENUHI Terdapat Dokumen SKSKB atas kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Erythrina Nugrahamegah untuk periode Mei 2014 s/d Mei 2015 secara lengkap dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SKSKB untuk tahun 2014 yaitu Satuman dan Pejabat Penerbit SKSKB untuk tahun 2015 yaitu Dani Romansyah. Dokumen FA-KB tersedia untuk periode Mei 2014 s/d Mei 2015 secara lengkap. Dokumen FA-KB tahun 2014 diterbitkan oleh Meru Suwirto dengan Nomor Register 247/17/1710/FA-KB/Mso/KB dan Dokumen FA-KB tahun 2015 diterbitkan oleh Satuman dengan nomor Register /PKB-R/XVIII/2013 untuk logpond Semendung Kabupaten Lamandau dan Yudo Kisyanto dengan nomor Register /PKB-R/XVIII/2013 untuk TPK Antara Terentang. MEMENUHI Selama periode Mei 2014 s/d Mei 2015 jumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk volume kayu ,22 m³ (sesuai dengan LHP) adalah sebesar Rp untuk PSDH dan US$ ,31 untuk DR. Terdapat bukti pelunasan SPP sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Penerima setoran pembayaran PSDH adalah Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH No. Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Penerima setoran pembayaran DR adalah Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR No. Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Selama periode bulan Mei 2014 s/d Mei 2015 jumlah setoran yang telah dibayarkan sebagaimana tercantum dalam bukti setoran untuk volume kayu ,22 m³ (sesuai dengan LHP) adalah sebesar Rp ,00 untuk PSDH dan US$ ,140 untuk DR. Seluruh tagihan sesuai dengan SPP sampai dengan bulan Mei Periode I telah dibayar lunas (100%) Hasil verifikasi pembayaran PSDH DR terhadap tarif yang ditetapkan membuktikan adanya kesesuaian antara jumlah kayu dengan besarnya kewajiban PSDH DR yang dibayarkan.