Lampiran Surat No : 83.a /EQ.S/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 83.a /EQ.S/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili : PT. EQUALITY INDONESIA : LP-PHPL IDN : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor Telp. : Fax. : eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Terhadap : II. Nama IUPHHK-HA : PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI No. SK IUPHHK-HA : SK No. 366/Menhut-II/2011 Tanggal 07 Juli 2011 Luas : ± Hektar Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Alamat Kantor : Pusat : Jl. Pertanian No. 7 Kelurahan Wosi, Provinsi Papua Barat Cabang : Jl. Sultan Agung No. 63 C-D Jakarta Selatan III. Waktu Pelaksanaan : 22 Mei sd 02 Juni IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 22 Juni 2013 PT EQUALITY INDONESIA Faisal H. Fuad, S.Hut Kepala Divisi PHPL

2

3

4

5

6 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL: a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL IDN c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor d. NomorTelepon : Nomor Faks. : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut. (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat) Nurudin, S.Hut., M.Si. (Auditor Produksi) Elham Sumarga, S.Hut., M.Si., M.Sc. (Auditor Ekologi) Sofiatin, S.Hut., M.Si. (Auditor Sosial) Hari Seno Aji, S.Hut. (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan: Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Ir. Suryamada Bhakti (Anggota) Wiyono, S.Hut., M.Si. (Anggota) (2) Identitas Auditee: a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Manokwari Mandiri Lestari b. Nomor & Tanggal SK : S.366/Menhut-II/2011, 07 Juli 2011 c. Luas dan Lokasi : ± Ha di Provinsi Papua Barat d. Alamat kantor : 1. Jl. Pertanian No.7. Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat 2. Jl. Sultan Agung No.63 C-D, Jakarta Selatan, e. Nomor telepon/faks/ Telp/Fax Telp Fax f. Pengurus : Direktur Utama : I.G.K. Sudarsana Direktur Pengembangan : Jhony Partono Direktur Keuangan : Emiel Shamil S Direktur Pengusahaan Hutan : Ir. Sindu Pudjiatmoko Direktur Umum : H.Kasim EQI-F / Halaman 1 dari 11

7 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Audit Tahap I Persiapan Audit Tahap II Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 29 April 07 Mei 2013 di Jakarta dan Bogor Mei 2013 di Bandung, Jakarta, dan Bogor 20 Mei 2013 (Entry Meeting) dan 3 Juni 2013 (Exit Meeting) di Manokwari 22 Mei 2013 di Kabupaten Teluk Bintuni 22 Mei 2013 di Kantor Camp Terasai 23 Mei -30 Mei Dilaksanakan di areal kerja Auditee dan desa-desa di sekitarnya 1 Juni 2013 di Kantor Camp Terasai 15 Juni 2013 di Kantor PT EQUALITY Indonesia di Bogor Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen operasional, seperti laporan PMDH dan dokumentasi sosialisasi. Tim Audit berangkat dari Jakarta ke Manokwari tanggal 19 Mei 2013 Kantor BP2HP Wil. XVIII Manokwari dan Dinas Kehutanan Papua Barat di Manokwari Dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BP2HP Wilayah XVIII Manokwari, Perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni, Lembaga Swadaya Masarakat (LSM) Perdu Papua Barat, Kepala Distrik/Camat Kecamatan Manimeri, Kepala Desa Tirasai, Tokoh/Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Sougb, Suku Meyah, Suku Moskona, dan beberapa tokoh adat/masyarakat lainnya. Hasil konsultasi publik telah disampaikan kepada perwakilan Auditee dan Auditee telah menyampaikan tanggapan atas informasi, saran dan masukan tersebut. Agenda: Perkenalan anggota Tim Audit, peyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian, hasil penilaian Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja penilaian Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BA. Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan melaksanakan observasi serta analisis informasi guna memperoleh kesimpulan hasil verifikasi mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan mengklarifikasi form hasil penilaian, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BA. Rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia; serta mengambil keputusan megenai predikat kinerja PHPL Auditee. EQI-F / Halaman 2 dari 11

8 (4) Resume Hasil Penilaian: Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian (77,78%) (86,67%) (66,67%) (75,00%) Pelaksanaan tata batas areal kerja Auditee secara formal baru pada tahap pembahasan pedoman tata batas dan trayek batas di Direktorat Jenderal Planologi. Pembuatan rintisan dan penandaan batas pada trayek batas telah dilaksanakan, namun laporannya tidak tersedia Terdapat upaya di lapangan berupa pembuatan rintisan dan penandaan batas pada trayek batas sepanjang 24,5 km Tidak terdapat konflik batas dengan pihak-pihak lain. Auditee melaporkan setiap kejadian gangguan seperti illegal logging kepada pihak berwenang Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal kerja Auditee Terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan berupa pembangunan Jalan Trans Papua Barat, dan Auditee telah melakukan korespondensi formal dengan Kementerian Kehutanan Dokumen visi dan misi Auditee telah tersedia dan legal dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan secara internal, juga kepada masyarakat sekitar areal kerja. Bentuk sosialisai lainnya adalah melalui penyebaran surat, pemasangan poster, dan papan informasi Terdapat implementasi visi dan misi untuk menjalankan PHL, meskipun belum menyeluruh, seperti kurangnya pemeliharaan tanaman rehabilitasi dan kanan-kiri jalan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan baru memenuhi 29,16% dari syarat kecukupan sebagaimana Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009. Pemenuhan Ganis ini masih memiliki kesempatan hingga 1 Januari 2014 berdasarkan surat dari Plt. Dirjen BUK No. S.249/VI-BUKPHH/2012 Tgl. 4 April Terdapat realisasi upaya peningkatan kompetensi SDM yang mencapai 102,2%, namun jumlah pelatihan (terutama Ganis) yang diikuti belum cukup memenuhi persyaratan karena terfokus hanya pada beberapa orang saja. Pelatihan administrasi dan perkantoran belum dilakukan Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap Struktur organisasi dan job diskripsi Auditee telah sesuai dengan kerangka PHL, dan semua personil bagian terisi lengkap Tersedia perangkat SIM tetapi belum tersedia tenaga pelaksananya secara khusus Terdapat organisasi SPI, namun belum efektif EQI-F / Halaman 3 dari 11

9 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi umpan balik mengenai kemajuan pencapaian mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional di lapangan. (kegiatan) Pemegang Telah terdapat keterlaksanaan sebagian tindak Izin/Hak Pengelolaan koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap 2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari (85,19%) (75,00 %) Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat AMDAL telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua No. 252/2005 Tgl. 28 Desember Tidak dijumpai adanya keberatan dalam proses pembuatan AMDAL, dan sejauh ini masyarakat dapat menerima kehadiran Auditee di wilayah mereka Proses tata batas telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. Auditee telah memetakan batas-batas kepemilikan hak ulayat, dan masyarakat sudah mengetahui batas-batas hak adat mereka. Sejauh ini tidak terjadi konflik batas dengan masyarakat Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak Auditee sudah melakukan penataan dan penetapan kawasan lindungnya dan terdapat persetujuan untuk penetapan kawasan lindung dengan para pihak yang ada di sekitar areal IUPHHK Auditee Auditee telah memiliki RKUPHHK berbasis IHMB , dan disetujui oleh Menteri Kehutanan Lokasi Blok RKT sesuai RKUPHHK , RKT 2012 sesuai RKUPHHK , namun RKT 2013 tidak sesuai RKUPHHK Auditee telah melakukan penandaan blok dan petak di lapangan. Batas Blok RKT 2011, 2012, 2013 terlihat jelas di lapangan. Batas Blok RKT 2009 dan 2010 tidak terlihat di lapangan Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir-kayu pada setiap tipe ekosistem 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan (75,00 %) (93,33 %) Data IHMB tahun 2009 dan data ITSP tersedia, dilengkapi peta dengan jalur survei, kontur dan fungsi hutan Auditee sudah memiliki 1 PUP dari yang seharusnya 2 PUP dan data pengukuran PUP tersedia dari tahun hingga analisis riap diameter dan riap tinggi tegakan Auditee belum menghitung riap volume Tersedia SOP seluruh tahapan silvikultur dan telah mengacu Peraturan Dirjen BPK No. P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Sistem Silvikultur Sebagian besar SOP kegiatan TPTI telah diimplementasikan dengan baik kecuali SOP ITT, Pemeliharaan tanaman, dan Penebangan Jumlah pohon inti lebih dari 25 batang/ha dan hanya menebang jenis Merbau Jumlah permudaan tingkat tiang batang /ha dan jumlah permudaan tingkat pancang batang/ha. EQI-F / Halaman 4 dari 11

10 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi (93,33 %) 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitiandan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan (66,67 %) (72,22 %) (86,67 %) (75,00%) Penerapan RIL terutama pada tahap praperencanaan dan penataan zona areal hutan, kegiatan Perencanaan Pemanenan, Penataan Zona Areal Hutan, Perencanaan Pemanenan, Supervisi operasi pemanenan kayu, dan Operasi penebangan Kegiatan pemanenan berbasis RIL adalah pada tahap pra perencanaan dan penataan zona areal hutan, Kegiatan Perencanaan Pemanenan, Penataan Zona Areal Hutan, Perencanaan Pemanenan., Supervisi operasi pemanenan kayu, Operasi penebangan Kerusakan tegakan tinggal sekitar 3,74%- 8,71% Rata-rata FE = 0, Lokasi RKT, luas, dan etat volume RKT sesuai RKUPHHK, namun lokasi Blok RKT 2013 tidak sesuai dengan RKUPHHK Lokasi RKT, luas, dan etat volume RKT sesuai RKUPHHK, namun lokasi Blok RKT 2013 tidak sesuai dengan RKUPHHK Penandaan areal blok dan kawasan lindung telah sesuai dengan Peta RKT masing-masing dan Peta Kawasan Lindung. Batas Blok RKT 2009 dan 2010 tidak terlihat di lapangan Lokasi tebangan sesuai peta RKT, rata-rata realisasi tebangan mencapai 45,45 % Rata-rata realisasi alokasi dana untuk kelola hutan mencapai 65,32 % Rata-rata Rata-rata selisih Proporsi biaya untuk kelola hutan mencapai 68.76% Realisasi pendanaan berjalan lancar Pemenuhan Pendanaan untuk kegiatan Pembinaan hutan dan Perlindungan hutan secara menyeluruh mencapai 86,91 % Rata-rata realisasi fisik pembinaan hutan dan penanaman sekitar 86, 12 % Luas kawasan lindung 24,05 % dari luas areal, sesuai dengan dokumen RKUPHHK serta sesuai dengan kondisi biofisik. Terdiri KPPN, KPSL, ASD, Sempadan Sungai, dan Buffer zone Kawasan lindung yang telah ditata dan ditandai di lapangan baru mencapai 68 % dari yang seharusnya Kondisi kawasan lindung yang berhutan diperkirakan mencapai >80% Para pihak secara formal maupun lapangan mengakui keberadaan kawasan lindung Tersedia laporan pengelolaan, tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan secara lengkap terhadap setiap kemungkinan gangguan hutan yang ada Tersedia sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan kondisi berfungsi baik tetapi jumlah dan jenisnya belum memadai. EQI-F / Halaman 5 dari 11

11 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan kualifikasi dan jumlahnya kurang memadai Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species (72,22%) (83,33%) (66,67%) (66,67%) Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah diimplementasikan melalui berbagai tindakan, namun belum mempertimbangkan seluruh jenis dan kemungkinan gangguan yang ada Prosedur pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah tersedia yang mencakup seluruh dampak Sarana yang tersedia lebih kepada sarana pemantauan dampak, sementara sarana pengelolaan dampak dan sumber dampak belum tersedia lengkap Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dankualifikasi belum memadai Tersedia dokumen rencana pengelolaan dampak terhdap tanah dan air, tetapi implementasinya belum memadai untuk menanggulangi seluruh dampak Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum diimplementasikan seluruhnya Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhdap tanah dan iar tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan Tersedia prosedur identifikasi untuk jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja tetapi belum mencakup seluruh flora dan fauna tersebut Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik Dan Dilindungi, yang mencakup seluruh jenis Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja, namun belum dapat memberikan panduan yang spesifik Terdapat implementasi pengelolaan flora akan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja, namun belum dapat memberikan panduan yang spesifik (3.6.1 bernilai 2/Sedang) Terdapat implementasi pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee. EQI-F / Halaman 6 dari 11

12 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi fauna dilindungi Masih terdapat gangguan terhadap kondisi dan/atau jarang, sebagian fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, langka dan terancam terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam punah dan endemik areal kerja Auditee. 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan k awasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (93,33%) (93,33%) Telah tersedia: Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Aktivitas Masyarakat Adat di Areal IUPHHK Auditee tahun 2010; Dokumen AMDAL tahun 2005; Dokumen RKUPHHK-HA periode ; dan RKT tahun Terdapat mekanisme: SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial Terdapat mekanisme: SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat; Laporan Hasil Identifikasi Hak-Hak Tradisional dan Aktivitas Masyarakat Adat; Dokumen RKUPHHK dan RKT Bukti-bukti areal Auditee yaitu: (a) Peta batas partisipatif marga areal IUPHHK skala 1: ; (b) Berita Acara penetapan batas marga; (c) Surat pernyataan batas wilayah tanah adat pada masingmasing kampung; (d) SPK pinjam pakai areal hutan marga untuk camp dan TPK; (e) Tanda batas luar areal kerja di lapangan Persetujuan para pihak atas areal kerja Auditee berupa: (a) Berita Acara Penetapan Batas Marga; (b) Surat pernyataan batas tanah marga; (c) Berita Acara pembayaran Hak Ulayat. Tidak terjadi konflik batas kawasan Dokumen Auditee yang terkait dengan tanggung jawab sosial: (a) SK IUPHHK; (b) Visi-misi; (d) RKUPHHK; (c) RKT; (d) RO Kelola Sosial Mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee telah dimuat dalam: (a) SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; (b) SOP Peningkatan Akses masyarakat terhadap Hutan; (c) SOP Mekanisme Distribusi Manfaat; (d) SOP Pembuatan Perjanjian/Kesepakatan dengan Masyarakat; (e) SOP Pemberian Kompensasi Hak Ulayat dan Ganti Rugi Auditee tidak melakukan kegiatan sosialisasi secara khusus terkait hak dan kewajibannya kepada masyarakat. Sosialisasi secara tidak langsung dibuktikan dengan foto-foto kegiatan, dan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban UM kepada masyarakat Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee berupa bukti fisik bantuan dan bukti pengakuan atau pernyataan masyarakat penerima bantuan Laporan/dokumen Auditee terkait pemenuhan tanggung jawab sosial yaitu: (a) Laporan bulanan, triwulan, tahunan realisasi kelola sosial; (b) Berita acara penyerahan bantuan dan kompensasi hak ulayat kepada masyarakat; (c) Foto/video fisik bantuan ataupun prosesi penyerahan bantuan. EQI-F / Halaman 7 dari 11

13 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak (86,67%) 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal (75,00%) Data dan informasi mengenai kondisi masyarakat setempat dimuat dalam: (a) dokumen AMDAL; (b) Dokumen RKUPHHK; (c) Peta batas partisipatif; (c) Dokumen aktivitas masyarakat adat dalam areal Auditee Terdapat mekanime: (a) SOP Pemberdayaan masyarakat desa hutan; (b) SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan; (c) SOP mekanisme distribusi manfaat Auditee telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran dan aktivitas masyarakat, yang berupa: (a) Dokumen AMDAL; (b) Dokumen RKUPHHK; (c) Dokumen RKT; tetapi pada dokumen RKT kelola sosial tahun 2010 dan 2012 tanpa alokasi dana, juga RO kelola sosial tanpa alokasi dana Bukti implementasi oleh Auditee yaitu: (a) Pemakaian tenaga kerja lokal, meskipun pekerja lokal tidak mampu menyesuaikan dengan budaya perusahaan; (b) Pembelian hasil tangkapan ikan dari masyarakat setempat Bukti distribusi menfaat kepada para pihak oleh Auditee yaitu: (a) Laporan tahunan kelola sosial; (b) Berita acara hak ulayat; (c) Berita acara penyerahan bantuan; (d) Bukti setoran PSDH, DR, dan PBB Auditee telah memiliki SOP Mekanisme resolusi konflik Auditee telah memiliki sebagian peta konflik yaitu berupa peta penebangan liar Auditee telah memiliki SDM, organisasi, dan jobdes dalam penanganan konflik, tetapi UM tidak mengalokasikan anggaran untuk resolusi konflik Dokumen/Laporan Auditee terkait penanganan konflik yaitu: (a) Surat laporan terjadinya konflik kepada Dinas Kehutanan Kab Teluk Bintuni; (b) Bukti pembayaran ganti rugi kecelakaan; (c) Foto dan video konflik Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja (66,67%) Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, memuat bukti realisasi sebagian hak karyawan Tersedia bukti bahwa realisasi sebagian rencana pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai kegiatan pelatihan Auditee telah memiliki dokumen jenjang karir berupa: (a) Dokumen penilaian kinerja dan jenjang karier karyawan; (b) SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (Tidak terdapat cukup bukti/penjelasan bahawa dokumen jenjang karier tersebut telah direalisasikan seluruhnya) Auditee sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang memuat aturan tunjangan kesejahteraan bagi karyawan. Auditee merealisasikan hanya sebagian dari aturan tunjangan kesejahteraan kepada karyawan tersebut. EQI-F / Halaman 8 dari 11

14 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya, sesuai Surat Menhut No. S.362/MENHUT- VI/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Pemberian Pelayanan Kepada PT Manokwari Mandiri Lestari di Provinsi Papua. IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP No /1449 tanggal 26 Juli 2002 dan Bukti setor dari Bank BI tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. RKUPHHK Periode 10 tahun ( ) telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK.68/VI-BUHA/2011 tanggal 13 Juni Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. RKUPHHK Periode 10 tahun ( ) telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK.68/VI-BUHA/2011 tanggal 13 Juni 2011 Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKT2012 dan 2013 beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan, mengacu pada dokumen RKT tahun 2012 dan RKT 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke IPHH/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Nomor pohon yang terdapat pada tunggak bekas tebangan di petak tebangan lokasi uji petik dapat diketahui dari adanya label plastik mika warna orange yang memuat data nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis serta diameter pohon; dan sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP). EQI-F / Halaman 9 dari 11

15 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan. Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten. Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif. Diverifikasi, Tidak diterapkan, Tidak Dinilai. Auditee hanya menjual kayunya secara lokal dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar. Diverifikasi, Tidak diterapkan, Tidak Dinilai. Auditee hanya menjual kayunya secara lokal dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar. Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL). Telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Daerah Provinsi Papua dengan Surat Nomor: 252 Tahun 2005 pada Tanggal 28 Desember 2005 EQI-F / Halaman 10 dari 11

16 Kriteria/Indikator Nilai Kinerja Ringkasan Justifikasi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tersedia dokumen PKB. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. EQI-F / Halaman 11 dari 11

17