PEMERINTAH KOTA BOGOR CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA BOGOR CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Lampiran 3 No INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Realisasi % Misi: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan 1 Peningkatan Nilai ekspor 168,63 juta USD 158,28 juta 93,66 USD 2 Jumlah industri kecil dan menengah (kumulatif) 3408 unit 3757 unit 110,24 3 Jumlah Industri yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna 700 unit 750 unit 107,14 4 Meningkatnya penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh 2 kali 2 kali 100 masyarakat 5 Meningkatnya profesionalisme Pengurus UEK SP 100% 100% Persentase Koperasi Aktif 20% 37,58% 187,9 7 Persentase pertambahan UMKM yang dibina dari total UMKM 8% 8,10% 101,25 ( unit) 8 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 1,09 trilyun 2,02 trilyun Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor 10% 10,005% 100,05 10 Rasio Jumlah Pencari Kerja terhadap lowongan kerja 30% 31,60% 105,3 11 UMK yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 1,01 jt 2,35 jt Jumlah pekerja anak dan anak terpaksa bekerja 35% 167% Meningkatnya perusahaan yang membina pekerja tentang K3 100 perush 100 perush Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi 30 KK 0 KK 0 15 Skor PPH 85% 90,40% 106,35 16 Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi (tanaman 26 komoditi 26 komoditi 100 hias, ikan hias, jambu dsb) 17 Jumlah Hewan yang dipotong di RPH ekor ekor 673,61 18 Jumlah hewan ternak dan unggas yang divaksin ekor ekor 99,8 19 Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar 9 komoditi 11 komoditi 112,2 Misi: Mewujudkan Kota yang Bersih dengan Sarana dan Prasarana Transportasi yang berkualitas 1 Wilayah pelayanan persampahan 70,50 ha 70,37 ha 99,82 2 Persentase pelanggaran pengelolaan lingkungan 85% 85% Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya 1 sekolah 5 sekolah 500 lingkungan per tahun 4 Persentase luas penanganan lahan kritis (kumulatif) 1,06% 2,60% 245,28 5 Jumlah mata air yang dilindungi 5 lokasi 8 lokasi Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah 150 keg 170 keg 113,33 dalamnya 7 Jumlah sumur resapan 943 lokasi lokasi 136,8 8 Luas taman 397,92 ribu ha 409,22 ribu ha 102,84 9 Jumlah titik lokasi (eks PKL yg difungsikan sbg RTH) 4 titik 4 titik Ketersediaan dokumen perencanaan teknis pengembangan, 0 dok 5 dok 500 pengelolaan dan konservasi danau/situ (3 Paket dalam 3 lokasi) 11 Panjang saluran, sungai dan jaringan irigasi dengan kapasitas 2,25 km 2,085 km 92,67 memadai (peningkatan sepanjang 3 km) 12 Panjang jalan yang berkualitas baik 635 km 288,72 km 45,47 13 Jembatan yang berkualitas baik 30 unit 25 unit 83,34 14 Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan 20 km/jam 20,21 km/jam 101,05 15 Jumlah trayek penataan shift angkot 20 trayek 16 trayek Jumlah kendaraan yang laik uji per tahun kend kend 97,44 17 Persentase penduduk berakses air minum 66,06% 66,70% 100,96 18 Cakupan rumah tangga bersanitasi per jumlah rumah tangga 750 KK KK Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi) 0 unit 1 unit Jumlah PJU titik titik 104,83 21 Persentase kawasan kumuh per luas wilayah (kumulatif) 217,59 ha 191,82 113,4 Misi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesehatan Dan Keterampilan Masyarakat 1 Persentase APK Paud 95% 65,19% 68,62 2 Persentase APM Paud 85% 31,10% 36,59 3 Rasio jumlah anak usia dini dengan jumlah PAUD 35:1 27:1 77,14 4 Rasio guru dengan siswa PAUD 1:20 1: Jumlah PAUD Negeri 4 unit Persentase Perpustakaan PAUD 98% ,02 7 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan PAUD 61% ,75 8 Persentase APK SD/MI 117% 113,33 96,86 9 Persentase APM SD/MI 97% 97,18 100,19 10 Rasio Guru dengan Siswa SD/MI 1:37 1:23 85,57 11 Persentase kelulusan Siswa SD/MI 100% Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI 0% 0,58 0

2 13 Persentase Angka Mengulang Kelas SD/MI 1% 1,26% 79,37 14 Rasio Murid dengan Rombel SD/MI 1:37 1:33 104,3 15 Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SD/MI 70% 69,77 99,67 16 Jumlah siswa SD/ MI yang menerima bantuan BOS siswa 147,9 132,84 17 Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai 88% 77,31 87,85 18 Persentase APK SMP/MTs 99,80% 104,66 117,98 19 APM SMP/MTs 79% 89, Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs 1:33 1:17 218,75 21 Persentase kelulusan Siswa SMP/MTs 100% Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,04% 0,22 18,18 23 Persentase Angka Mengulang Kelas SMP/MTs 0,06% 0,12% 89,74 24 Rasio Murid dengan Rombel SMP/MTs 1:33 1:34 103,03 25 Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMP/MTs 50% 69,66% 147,64 26 Prosentase Angka Melanjutkan ke SMA/SMK Sederajat 100% 98,27% 98,27 27 Persentase ruang kelas SMP/MTs yang memadai 92% 87,25% 94,84 28 Rasio Rombel dengan ruang kelas 1:1,2 01:01,0 81,67 29 Persentase APK SMA/MA/SMK 106% 137,49% 129,71 30 Persentsae APM SMA/MA/SMK 85% 99,94% 117,58 31 Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK 1:33 1: Persentase kelulusan Siswa SMA/MA/SMK 100% 100% Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,50% 0,79% Persentase Angka Mengulang Kelas SMA/MA/SMK 0,03% 0,20% 666,67 35 Rasio Murid dengan Rombel SMA/MA/SMK 1:33 1: Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMA/SMK/MA 93% 66,67% 71,69 37 Persentase Beasiswa siswa miskin SMA/SMK 2,70% 3,11% Jumlah siswa SMAN/SMKN yang menerima bantuan BOS siswa ,39 39 Persentase ruang kelas SMA/SMK yang memadai 92% 93,29% 101,4 40 Prosentase sekolah berbasis TI 49% 85% 173,47 41 Jumlah siswa berprestasi : 298,46 - tingkat provinsi 26 siswa 43 siswa - tingkat nasional 10 siswa 3 siswa - tingkat internasional 2 siswa 14 siswa 42 Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang 40% 45% 112,5 43 Persentase Kepala Sekolah Berprestasi disemua jenjang 30% 45% Persentase Sekolah Berprestasi disemua jenjang 30% 45% Prosentase sekolah yang memenuhi Sekolah Standard Nasional (SSN): 98,33 SD 35% 35% SMP 40% 40% SMA 45% 42% SMK 40% 40% 46 Prosentase sekolah yang memiliki alat-alat olahraga dan kesenian : 119,58 SD 40% 50 SMP 45% 55 SMA 50% 60 SMK 45% Jumlah sekolah yang memenuhi Sekolah Standard Internasional (SSI) : 60,42 SD 2 1 SMP 3 2 SMA 4 3 SMK Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK (Budi pekerti, Lingkungan Hidup dan Bahasa Sunda) Tk SD/MI 3 jam pel 4 jam pel 133,33 49 Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK tingkat SMP/MTs 4 jam pel 4 jam pel Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK tingkat SMA/MA/SMK 4 jam pel 4 jam pel Persentase Kualifikasi Guru PAUD 57,32 21,26 37,09 52 Persentase Kompetensi Guru PAUD 50 44,11 88,22 53 Persentase Tenaga Administrasi PAUD 40 33,89 84,73 54 Persentase Kualifikasi Guru SD/MI 65 67,88 104,43 55 Persentase Kompetensi Guru SD/MI ,38 56 Persentase Tenaga Administrasi SD/MI 40 67,68 169,2 57 Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs 83,6 86,76 103,78 58 Persentase Kompetensi Guru SMP/MTs 89 62,77 70,53 59 Persentase Tenaga Administrasi SMP/MTs Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA/SMK 65 88,56 136,25 61 Persentase Kompetensi Guru SMA/MA/SMK 58 57,45 99,05

3 62 Persentase Gugus/KKG TK/SD dan MGMP/KKG SMP,SMA,SMK : 72,81 - KKG TK KKG SD MGMP SMP MGMP SMA MGMP SMK Persentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas 100% 99,88% 99,88 64 Prosentase jumlah warga belajar yang mengikuti Paket A 95% 78% 82,11 65 Persentase kualifikasi Tutor Paket A 100% 47% Ratio modul Paket A terhadap warga belajar 95% 96,15% 101,21 67 Persentase Kompetensi Tutor Paket A 100% 100% Persentase kelulusan Paket A 85,43% 100% 117,05 69 Prosentase warga belajar yang mengikuti Paket B 28% 100% 357,14 70 Persentase kualifikasi Tutor Paket B 100% 100% Ratio modul Paket B terhadap warga belajar 100% 100% Persentase Kompetensi Tutor Paket B 100% 89,72% 89,72 73 Persentase kelulusan Paket B 88,35% 3% 3,4 74 Prosentase warga belajar yang mengikuti Paket C 3% 100% 3333,33 75 Persentase kualifikasi Tutor Paket C 100% 100% Ratio modul Paket C terhadap warga belajar 100% 100% Persentase kelulusan Paket C 100% 100% Persentase Kompetensi Tutor Paket C 100% 100% Jumlah pendidikan kursus dan kelembagaan. 86 unit 111% 129,07 80 Sekurang-kurangnya satu desa memiliki satu PKBM 2 desa 1 desa Pembinaan terhadap lembaga-lembaga keterampilan 35 lbg 60 lbg 171,43 82 Jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif SD 5 sklh 6 sklh Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai dengan standar sarana dan prasarana : 262,84 - SD 50 sklh 175 sklh - SMP 47 sklh 74 sklh - SMA 38 sklh 36 sklh - SMK 17 sklh 46 sklh 84 Rasio buku teks pelajaran yang diun kan dengan siswa SD 1:01 1:01 - SMP 1:01 1:01 - SMA 01:02,5 01:02,5 - SMK 01:02,5 01:02,5 85 Persentase Rasio siswa yang berkunjung perpustakaan sekolah per siswa sekolah 30% 25% 83,33 86 Persentase Tenaga kerja yang terlatih dari Jumlah tenaga Kerja 0,50% 0,60% Jumlah kejuruan yang memiliki sarana dan prasana PK memadai 13 Kejuruan 13 Kejuruan Jumlah Lembaga Latihan Swasta (LLS) terbina 45 LLS 50 LLS Jumlah organisasi pemuda dan olah raga yang berprestasi 9 orga-nisasi 19 orga-nisasi Persentase organisasi pemuda yang telah aktif dalam menampung kegiatan kepemudaan 80% 216% Prosentase atlet berprestasi propinsi dan nasional Prosentase pasien gakin yang terlayani di sarana pelayanan dasar dan rujukan 100% 100% Prosentase kunjungan ibu hamil (K4) 94% 96% 102,13 94 Persentase Kunjungan Neonatal (N2) 89% 101,80% 114,38 95 Prosentase Rumah Tangga Sehat 75% 48,50% 64,67 96 Persentase Jamban keluarga 80% 79,22% 99,03 97 Persentase Sarana air bersih 87,50% 97,80% 111,77 98 Persentase Sarana pembuangan air limbah 29% 28,40% 97,93 99 Persentase Rumah Sehat 80% 74,50% 93, Persentase Pengelolaan Sampah 68,60% 68,60% Persentase Penyehatan Tempat Tempat Umum (TTU) 70% 69,50% 99, Persentase Penyehatan Tempat Penjaja Makanan (TPM) 58% 58,40% 100, Prosentase kunjungan ke puskemas 10,20% 13,80% 135, Prosentase puskesmas sesuai rasio (1: penduduk) 87,50% 78,12% 89, Prosentase lokasi bebas jentik 96% 93,56% 97, Persentase kasus kematian akibat DBD 0,00% 1,06% 0, Persentase Penemuan kasus baru BTA 85% 91,40% 107, Persentase Angka konversi TBC 88% 82% 93, Prosentase angka kesembuhan TBC 89% 84% 94, Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95% 100% 105, Prosentase penanganan kasus ISPA balita 89% 100% 112, Prosentase penanganan kasus diare balita 89% 100% 112, Persentase Penderita Kusta minum obat 100% 100% 100

4 114 Berfungsinya perpustakaan daerah, perpustakaan kelurahan dan 116 perpust 116 perpust TBM dengan baik 100% 115 Jumlah buku koleksi perpustakaan eks eks 103,8 116 Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial per tahun (orang) org Persentase penurunan PMKS 11,35% 67% Persentase Panti Jompo dan anak yang terkelola dengan baik 80% 75% Prosentase Lembaga Keagamaan yang Berpartisipasi dalam Pembangunan 90% 90% 100 Misi: Peningkatan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat 1 Tingkat ketersediaan SPM 85% 85% Tingkat Ketersedian SOP 60% 60% Tingkat kesesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Perundang-undangan 100% 100% Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi LAKIP, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) WaliKota Bogor, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah 100% 100% Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain, dan antara daerah dengan Kota-Kota di luar negeri 80% ,5 6 Rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk 39 org 2,9 org 7 7 Rasio jumlah personil linmas per penduduk 400 org 41 org 11 8 Jumlah lokasi yang bebas PKL 4 titik 3 titik 75 9 Jumlah pelanggaran perda 1% 0,14% Tingkat pencapaian target pendapatan daerah 100% 115,98 115,98 11 Tingkat pengamanan dan pemanfaatan aset daerah 100% 60,2 60,2 12 Tingkat tertib administrasi keuangan daerah 100% 92,13% 92,13 13 Tingkat penyelesaian produk hukum daerah 100% 142,7 142,7 14 Persentase perda yang disetujui 95% 37 38,95 15 Tingkat realisasi agenda kedinasan Walikota / Wakil Walikota 100% 100% Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal org org 649,26 17 Tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 10% 0,10% Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 85% 85% Prosentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 70% 70% jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 68 LPM 68 LPM jumlah Kelompok Binaan PKK 75 PKK 75 PKK Prosentase kelengkapan administrasi kearsipan 100% 100% Prosentase Rata-rata periode pemindahan arsip SKPD ke KAPD % 90% 24 Prosentase arsip daerah yang terpelihara 75% 75% Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah 85% 82% 96% 26 Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa 75% 75% 100% 27 Prosentase sengketa pertanahan yang terselesaikan 80% 75% 97% 28 Prosentase luas lahan bersertifikat 73,50% 5,51% 7,55% 29 Persentase penduduk yang berktp/jumlah penduduk wajib KTP 80% 141,65% 177,06 30 Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk 45% 45% 100

5