RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI 1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok Website: d. Nomor Telp/Fax/ (021) Fax. (021) /46. forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/Menhut- II/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor) Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor) Ir. Roch Diardjo (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito 2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK : PT SUMATERA SYLVA LESTARI b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 c. Luas : ± Ha d. Lokasi : Blok Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Blok Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. e. Alamat kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau Page 1 of 12

5 f. Nomor Telp/Fax : Telp. (0761) 34641, 25043/ Fax. (0761) g. Pengurus Komisaris : Muller Tampubolon Direktur : Ir. Syamsul Bahri 3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik 14 Januari 2014, Aula Kantor Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas Pertemuan Pembukaan 13 Januari 2014, Sibuhan Kab. Padang Lawas Page 2 of 12 - Kegiatan konsultasi publik dihadiri unsur-unsur sebagai berikut : Camat dan perangkat Kecamatan Lubuk Barumun, Kades/perangkat desa dan tokoh masyarakat sekitar areal PT SSL Blok Padang Lawas di wilayah Kecamatan Lubuk Barumun, Dinas Kehutanan Kab. Padang Lawas, BLH Kab. Padang Lawas dan Polsek. - Agenda konsultasi publik adalah pembukaan; sambutan dari Camat Lubuk Barumun dan Dinas Kehutanan Kab. Padang Lawas; perkenalan dan pemaparan dari Tim Audit; diskusi, tanya jawab dan penyampaian informasi; serta penutup. - Hal-hal yang disampaikan pada pemaparan Tim Auditi adalah Maksud dan tujuan serta dasar hukum Sertifikasi Legalitas Kayu; tujuan kegiatan konsultasi publik; prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK; tahapan proses sertifikasi legalitas kayu; identitas PT SSL dan LVLK PT Mutuagung Lestari. - Pada sesi diskusi, tanya jawab dan penyampaian informasi, para peserta lebih banyak menyampaikan mengenai permasalahan lahan dan hubungan (kontribusi) pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar areal. - Memperkenalkan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi di PT SSL. - Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang digunakan, bahwa kegiatan verifikasi dilaksanakan dalam rangka Surveillance Ke-1 untuk PT SSL Blok Pasir

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Januari 2014, PT SSL Blok Padang Lawas dan Blok Pasir Pangaraian 19 Januari 2014, Camp PT SSL Blok Pasir Pangaraian. 4 Februari 2014, Kantor PT Mutuagung Lestari Pangaraian sekaligus perluasan ruang lingkup yang mencakup PT SSL Blok Padang Lawas. - Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. - Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PT SSL - Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan ( atau Tidak ). Verifikasi dilakukan terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan standar VLK. Verifikasi, observasi lapangan dan uji petik dilakukan terhadap areal kerja PT SSL Blok Pasir Pangaraian dan Blok Padang Lawas. - Penyampaian hasil verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan dan uji petik, termasuk penyampaian ketidaksesuaian yang ditemukan serta rekomendasi. - Permintaan kekurangan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Audit. Berdasarkan hasil verifikasi (Surveillacen Ke-1 dan perluasan ruang lingkup), PT SSL diputuskan memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut No. P.38/Menhut- II/2009 jis. No. P.68/Menhut-II/2011, No. P.45/Menhut-II/2012 dan No. P.42/Menhut-II/2013; serta Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/ ) Resume Hasil Penilaian Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Page 3 of 12

7 Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK- HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan Tersedia kelengkapan dan kebasahan SK IUPHHK-HTI PT SSL yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± Ha di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau. Fungsi hutan seluruh areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari adalah Hutan Produksi Tetap (HP) Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan Tersedia Surat Perintah Pembayaran Iuran HPHTI Nomor 172/IV-PPHH/1998 Tanggal 10 Februari 1998 untuk PT SSL Unit Padang Lawas dan Surat Perintah Pembayaran Iuran HPHTI Nomor 173/IV-PPHH/1998 Tanggal 10 Februari 1998 untuk PT SSL Unit Pasir Pangarayan. PT SSL telah memenuhi kewajiban membayar (lunas) dengan bukti transfer melalui Uni Bank Tbk pada tanggal 8 April 1998 kepada Bendaharawan Umum Negara A/C Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH). Bukti setor IIUPHHK-HTI PT SSL telah sesuai dengan SPP. Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan PT SSL memiliki kelengkapan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode Tahun yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April Blok Pasir Pangaraian Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2013 yang disahkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1376 tanggal 17 April Tersedia Ganis PHPL Timber Cruising a.n. Muhammad Amin Harahap dengan No. Register /TC/III/2012, masa berlaku 27/12/2012 s/d 26/12/2015, diangkat berdasarkan Keputusan Dirjen BUK No. SK.807/VI/BPPHP III-2/2012. Blok Padang Lawas Page 4 of 12

8 disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2013 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor /4090 tanggal 22 Mei Tersedia Ganis PHPL Canhut a.n. Wasman Harianto Hrp, SP. (No. Reg /CANHUT/II/2012), mendapatkan pengesahan perpanjangan pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL melalui Keputusan Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan No. SK.249/BP2HPII-2/2012 tanggal 24 Juli 2012, dengan masa berlaku 24 Juli 2012 s/d 24 Juli Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada Peta RKTUPHHK Tahun 2013 dan telah mengacu pada Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun Untuk kebutuhan operasional di lapangan, penandaan (deliniasi) areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dimuat dalam prosedur (SOP) yakni : Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman (SOP- PLG-001), Perencanaan Jalan (SOP-PLG- 003), Penetapan Kawasan Lindung (SOP- PLG-006), Pemanenan Kayu Hutan Tanaman (SOP-HAR-002). Di Blok Pasir Pangaraian, pemetaannya dituangkan pada Peta Operasional (Operational Map) Skala 1 : 7500, sedangkan di Blok Padang Lawas pada peta operasional berupa Peta Terestrial Skala 1 : dan Peta Harvesting Skala 1 : Tersedia bukti implementasi kesesuaiannya di lapangan. Penandaan lokasi blok tebangan tergambar jelas pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 yang sudah ada bukti pengesahan oleh Dinas Kehutanan Tingkat Provinsi. Prosedur penandaan blok tebangan dan compartemen di lapangan dimuat dalam SOP Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman (SOP-PLG-001). Hasil pengecekan lapangan, terdapat kesesuaian lokasi dan bukti penandaan blok tebangan dan compartemen yang jelas berupa patok beton yang dicat warna kuning dan diberi identitas. Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Page 5 of 12

9 Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Tidak dilakukan penilaian Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB yang disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu Periode Tahun atas nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April Serta Peta (lampiran) Revisi RKUPHHK-HTI (2 lembar), Skala 1 ; , telah diperiksa oleh Kasubdit Rencana Kerja dan Produksi dan disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan. PT SSL sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam untuk areal penyiapan lahan. Indikator Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Izin peralatan PT SSL untuk kegiatan RKT 2013 pada masing-masing blok termuat pada Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 yang telah disahkan. Hasil verifikasi terhadap data monitoring penggunaan alat dan uji petik di lapangan, terdapat kesesuaian jenis alat yang digunakan dan jumlahnya tidak melebihi yang diizinkan. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Blok Pasir Pangaraian - Petugas Pembuat LHP an. Giri Sirat sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Riau No /Pemhut/1497 tanggal 26 April 2013, masa berlaku sampai dengan 16 April Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) an. Penkopri S.Hut. sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Riau No /Pemhut/1557 tanggal 1 Mei 2013, masa berlaku sampai dengan 16 April Page 6 of 12

10 2014. Selama periode Mei 2013 s/d Januari 2014, telah diterbitkan dan disahkan sebanyak 29 LHP. Hasil uji petik, terhadap fisik Kayu (KBK di lapangan pada tumpukan KBK di TPn, Compartemen O-040) dan data Buku Ukur serta LHP, terdapat kesesuaian baik jenis maupun volumenya. Blok Padang Lawas - Petugas Pembuat LHP an. Abd. Syany Lubis sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No /4718/2013 tanggal 12 Juni 2013, masa berlaku sampai dengan 22 Mei Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) an. Davit Erwinsyah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No /4568 tanggal 7 Juni 2013, dan berlaku sampai dengan 22 Mei Selama periode Mei s/d Desember 2013, telah diterbitkan dan disahkan sebanyak 15 LHP. Dari seluruh LHP yang disahkan hanya LHP bulan September 2013 (LHP No. 09/II/LHP-KBK/PT.SSL/IX/2013) dan November (LHP No.13/II/LPH- KBK/PT.SSL/XI/2013) yang terdapat hasil penebangan, sedangkan LHP lainnya nihil. Hasil uji petik, terhadap fisik kayu (KBK di lapangan pada tumpukan KBK di TPn, Compartemen I-002) dan data Buku Ukur serta LHP, terdapat kesesuaian baik jenis maupun volumenya. Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Blok Pasir Pangaraian Seluruh kayu yang diangkut dari PT SSL Blok Pasir Pangaraian (TPn ke industri) dilindungi dengan dokumen FAKB beserta lampirannya (DKBK). Penerbitan FAKB dilakukan oleh petugas yang sah yakni an. Nimrot Marto Guntur (No. Reg.080/06/0607/FA- KB/NMr/KBK) dan an. Elijhon Simanjuntak (No.Reg.001/06/0607/FA-KB/ESk//KBK). Blok Padang Lawas Seluruh kayu yang diangkut dari PT SSL Blok Padang Lawas (TPn ke industri) dilindungi dengan dokumen FAKB beserta lampirannya Page 7 of 12

11 (DKBK). Penerbitan FAKB dilakukan oleh petugas yang sah yakni an. Jhon Afrin Pardede (No. Reg. 049/02/0210/FA-KB- Jpa/KBK) dan an. Benhard Sitompul (No. Reg /0210/FA-KB-Bds/KBK) Indikator Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Tanda PUHH diterapkan pada KBK di TPn berupa label yang memuat informasi tanggal penebangan, tanggal pengukuran, nomor petak, nomor tumpukan, panjang ukuran tumpukan, lebar ukuran tumpukan, tinggi rata rata tumpukan. Tanda PUHH tersebut sesuai dengan dokumen LHP dan tertelusur. Tersedia penandaan pada KBK di TPn berupa label yang memuat informasi tanggal penebangan, tanggal pengukuran, nomor petak, nomor tumpukan, panjang ukuran tumpukan, lebar ukuran tumpukan, tinggi rata rata tumpukan. Identitas kayu yang diterapkan sesuai dengan dokumen LHP dan tertelusur. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Tersedia kelengkapan dokumen angkutan (FAKB & DKBK) yang sah untuk seluruh kegiatan angkutan kayu ke industri. Dokumen FAKB dibuat oleh petugas yang sah. Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Blok Pasir Pangaraian Pada kegiatan RKT 2013 (s/d Januari 2014), PT SSL Blok Pasir Pangarian telah menerima 27 SPP PSDH. Jenis dan volume pada SPP PSDH sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan Blok Padang Lawas Pada kegiatan RKT 2013 (s/d Desember 2013), PT SSL Blok Padang Lawas telah menerima 2 SPP PSDH. Jenis dan volume pada SPP PSDH sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Tersedia kelengkapan dan keabsahan bukti setor pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan. PT SSL telah membayar PSDH sesuai SPP yang diterbitkan dengan tarif sesuai Page 8 of 12

12 alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman ketentuan yang berlaku yakni untuk jenis Akasia yang berasal dari hutan tanaman adalah Rp /ton. Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Tidak dilakukan penilaian PT SSL tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan bukan sebagai PKAPT Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Tidak dilakukan penilaian PT SSL tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan bukan sebagai PKAPT Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL Tersedia kelengkapan dokumen AMDAL yang terdiri atas Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang disetujui oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan melalui Surat No. 05/DJ- VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari Areal studi AMDAL seluas Ha, terdiri atas Unit I Padang Lawas dan Unit II Pasir Pangaraian. Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen RKL-RPL yang sah (Surat Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 05/DJ- VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999). Penyusunan dokumen RKL-RPL mengacu pada Surat Keputusan Dirjen PHPA No. Page 9 of 12

13 Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 218/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dan berpedoman pada dampak penting yang telah ditetapkan dalam dokumen ANDAL yaitu perubahan komponen fisik kimia, biologi, dan sosial ekonomi budaya pada kegiatan penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman muda/tegakan, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, pengadaan tenaga kerja, dan kegiatan sosial/pmdh. Tersedia bukti (dokumen) pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, antara lain berupa Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas Air, Laporan Patroli Harian Fire Control, Health and Safety, Rencana dan Actual Penandaan Batas Kawasan Lindung, Data Satwa Liar, Pemantauan Vegetasi Kawasan Lindung dan Realisasi Program CD serta Berita Acara Serah Terima. Terdapat kesesuaian lapangan dengan bukti dokumen yang tersedia, dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan PT SSL memiliki SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain SOP Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja, SOP Pengadaan dan Pendistribusian APD, SOP Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Gawat Darurat, SOP K3 Dalam Kegiatan Kerja HTI, SOP Safety Induction Untuk Kontraktor, SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), SOP Pengelolaan Sampah Domestik, SOP Pelayanan Kesehatan Kerja dan SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Terdapat bukti impelentasi prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan seperti penggunaan APD, pemasangan signboard K3 dan rambu lalu lintas, inspeksi K3 pada aktivitas operasional Page 10 of 12

14 Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 dalam areal kerja, metoda kerja, proses operasi alat kerja, lingkungan, fasilitas dan karyawan. Terdapat bukti pembagian dan penggunaan APD (helm, safety shoes, kaos tangan dan masker), ketersediaan kotak P3K dan APAR, sarana dan prasarana medis serta obatobatan yang memadai. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa Database Incident 2013 (Blok Pasir Pangaraian) dan dokumen Laporan Awal Kejadian Kecelakaan/Insiden serta Laporan Investigasi Kejadian/Insiden (Blok Padang Lawas). Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Evaluasi dan upaya pencegahan kejadian kecelakaan kerja dilakukan melalui program K3 yang dikembangkan di lingkungan kerja, antara lain : - Sosialisasi K3 kepada karyawan PT SSL dan tenaga kerja kontraktor. - Safety induction, training defensive driving, pelaksanaan safety talk. - Pemasangan signboard (papan himbauan) K3 dan rambu lalu lintas di sepanjang main road. - Evaluasi dan penetapan spesifikasi APD sesuai resiko, memastikan kewajiban penyediaan APD kontraktor tercantum dalam kontrak, membuat PR dan monitoring pengadaan APD & kotak P3K, distribusi APD & kotak P3K sesuai rencana - Izin khusus bekerja di confined space, izin khusus bekerja di ketinggian - Kunjungan tim LK3 ke camp lapangan, inspeksi kebersihan camp utama dan field camp - Pemeriksaan kesehatan pengguna dan karyawan, general MCU bagi karyawan - Training petugas P3K, training incident investigation, mempublikasikan catatan K3. Belum terdapat serikat pekerja, namun d PT SSL memiliki kebijakan yang dituangkan pada Surat Pernyataan dari Direktur PT SSL yang membolehkan tenaga kerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Januari Page 11 of 12

15 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia Draf Peraturan Perusahaan PT SSL yang sudah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (tanda bukti pendaftaran diterima pada tanggal 30 Januari 2014). Sebelumnya PT SSL memiliki Peraturan Perusahaan yang didaftarkan pada instansi tingkat kabupaten di masing-masing blok. Indikator Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja PT SSL dan tenaga kerja kontraktor serta observasi lapangan, tidak terdapat pekerja di bawah umur. Page 12 of 12

16

17