RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI 1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok Website: d. Nomor Telp/Fax/ (021) Fax. (021) /46. forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/Menhut- II/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor) Moh. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman Ir. Taufik Margani Ir. Uwen M. Dendry Ir. Bambang Gunardjito Ir. Artamur 2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK : PT BORNEO KARUNIA MANDIRI (PT BKM) b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Bupati Sintang Nomor 1002 Tahun 2001, Tanggal 31 Desember 2001 c. Luas : ± Ha d. Lokasi : Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat e. Alamat kantor : Jl. KOM. Yos Sudarso Komp. Pergudangan Blok RJ No. 3A, Pontianak, Kalimantan Barat Page 1 of 11

5 f. Nomor Telp/ / borneokaruniamandiri@gmail.com g. Pengurus - Komisaris : Honorata Evi - Direktur Utama : Hadryantus Mentili - Direktur : Petrus Hendrayadi, SE 3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi Instansi Konsultasi Publik Pontianak, 27 Januari 2014 Hotel Sakura, Sintang, 28 Januari Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. Koordinasi dengan BPPHP Wilayah X Pontianak Konsultasi publik dihadiri oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang, Camat Kayan Hulu dan Camat Serawai, Kepala Desa dan tokoh masyarakat di sekitar areal kerja dan LSM (perwakilan JPIK Focal Point Kalimantan Barat) Ringkasan Catatan : 1. Konsultasi publik dibuka dengan sambutan-sambutan dari : - Manajemen PT. BKM - Camat Kayan Hulu - Camat Serawai - Perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang 2. Pemaparan : - Maksud dan tujuan konsultasi publik - Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas PT. BKM dan LVLK PT Mutuagung Lestari - Kondisi umum areal PT. BKM 3. Penghimpunan informasi : Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain : - Desa-desa sekitar areal menerima PT BKM untuk beroperasi. - Sejauh ini PT BKM tidak memiliki masalah dengan masyarakat, namun demikian perlu segera dilakukan penataan batas areal kerja PT BKM dengan lahan masyarakat. - Penyuluhan mengenai tenaga kerja sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PT BKM (2 kali sejak tahun 2012) - Keterbatasan petugas Dinas Kehutanan dalam melakukan pelayanan dan pengawasan. Page 2 of 11

6 Pertemuan Pembukaan PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Logpond Lodeh, PT. Borneo Karunia Mandiri, 29 Januari 2014 Kantor (Camp) dan areal kerja IUPHHK-HA PT Borneo Karunia Mandiri, 29 Januari s/d 02 Februari 2014 Kantor PT Borneo Karunia Mandiri, 02 Februari 2014 Kantor PT Mutuagung Lestari, 17 Februari Pembukaan oleh Management Representatif PT BKM 2. Perkenalan personil / karyawan PT BKM 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan kepada PT BKM. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT BKM menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Lodeh dan Kantor Pontianak PT. BKM. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja 1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian Rekomendasi PT. Borneo Karunia Mandiri dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, dan berhak memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu. Page 3 of 11

7 4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK- HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan Memenuhi Tersedia kelengkapan dokumen IUPHHK-HA PT BKM berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 1002 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Borneo Karunia Mandiri, seluas ± Ha di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Izin UPHHK berlaku selama 20 tahun. Memenuhi Berdasarkan hasil telaah teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang bersumber pada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 : (SK. Nomor 159/Kpts- II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000), status areal PT BKM yang dimohon seluruhnya terletak dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). PT BKM telah memenuhi kewajiban iuran IUPHHK sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HA Nomor /130/DISHUTBUN-IV/2011 Tanggal 9 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang (ttd Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang). Tersedia bukti pembayaran IIUPHHK berupa bukti transfer pada tanggal 27 Desember 2011 melalui Bank BNI ditujukan kepada Bendaharawan Pemerima Setoran IIUPH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. Rek , Kode Referensi : 1603KXXXXXX1112 Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat Memenuhi PT BKM sedang dalam proses pengajuan (usulan) dokumen RKUPHHK berbasis IHMB, tersedia draf usulan bukti tanda terima tertanggal 11 Page 4 of 11

8 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan November 2013 mengenai Surat Direktur Utama PT. Borneo Karunia Mandiri No. 33/BKM/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Penyampaian RKU Berbasis IHMB a.n. PT. Borneo Karunia Mandiri, Kabupaten Sintang, Prov. Kalimantan Barat. Tersedia Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (BKUPHHK-HA) yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 186/Kpts- II/BPHAP/2013 tentang Persetujuan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam a.n. PT Borneo Karunia Mandiri, beserta Peta Lampiran BKUPHHK-HA PT. Borneo Karunia Mandiri Luas ± Ha, Skala 1 : , diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kahutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Memenuhi Berdasarkan hasil identifikasi, areal yang tidak boleh ditebang di dalam atau berbatasan dengan Blok BKUPHHK-HA Tahun 2013 PT BKM adalah Buffer Zone Hutan Lindung Bukit Alat dan Hutan Lindung Bukit Baturan serta sempadan S. Kesopang. Areal tersebut tergambar : - Peta Lampiran BKUPHHK-HA Tahun 2013, Skala 1 : Peta Areal Yang Dilindungi Dalam Blok Tebangan BKT Tahun 2013/2014, Skala 1 : Penandaan dan batasnya sesuai dan terbukti keberadaannya di lapangan. Memenuhi Penandaan blok dan petak tebangan pada Blok BKUPHHK-HA Tahun 2013 tergambar pada Peta Lampiran SK BKUPHHK-HA Tahun 2013 yang sudah disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yang berjumlah 6 petak tebangan. Blok BKUPHHK-HA Tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang sesuai dengan Surat Tugas No. 904/201/SPT/Dishutbun/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Batas Blok Tebangan Page 5 of 11

9 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Page 6 of 11 BKUPHHK-HA Tahun 2013, tanggal 22 Maret Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat bukti keberadaan dan kesesuaiannya di lapangan. Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Memenuhi PT BKM sedang dalam proses pengajuan (usulan) dokumen RKUPHHK berbasis IHMB, tersedia draf usulan dan bukti tanda terima tertanggal 11 November 2013 mengenai Surat Direktur Utama PT. Borneo Karunia Mandiri No. 33/BKM/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Penyampaian RKU Berbasis IHMB a.n. PT. Borneo Karunia Mandiri, Kabupaten Sintang, Prov. Kalimantan Barat. Tidak Dilakukan Penilaian PT. Borneo Karunia Mandiri merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Indikator Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Izin peralatan PT BKM untuk kegiatan yang sedang berjalan termuat pada Dokumen BKUPHHK-HA Tahun 2013 yang telah disahkan (sesuai dengan Permenhut No. P.53/Menhut-II/2009). Penggunaan peralatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan baik jenis maupun jumlahnya. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, Dokumen LHP dan Buku Ukur sesuai, terdapat kesesuaian nomor petak dan tidak terdapat perbedaan (<5%) volume antara dokumen LHP dan Buku Ukur. Terhadap dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan tonggak di lapangan. Jumlah

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi LHP yang sudah diterbitkan sebanyak 8 dokumen LHP dengan volume ,07 m 3 dan telah disahkan oleh Petugas Pengesah LHP berdasarkan SK 094/1.290/Dishutbun-IV/2013 Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT. Borneo Karunia Mandiri telah mengangkut kayu bulat dari TPK ke Industri diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang tertelusur ke dokuman LHP dan dokumen DHH lainnya. Jenis dokumen angkutan yang digunakan yaitu ; dari TPK Hutan ke TPK Antara menggunakan 9 dokumen SKSKB, TPK Antara ke TPK Antara Lanjutan sebanyak 18 Dokumen FAKB, TPK Antara Lanjutan ke Industri sebanyak 4 Dokumen FAKB Telah diperiksa oleh P3KB yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan No /453/DISHUT Indikator Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Memenuhi Memenuhi Tanda-tanda kayu bulat (Label pada tonggak dan bontos kayu) sesuai dengan dokumen LHP dan buku ukur dan dapat tertelusur sampai petak tebangan Tersedia sistem penandaan identitas kayu berupa label (memuat: Nama Perusahaan, Nomor Petak dan Jenis, Nomor Pohon, Diameter dan Panjang, nomor produksi internal) yang dapat tertelusur ke LHP dan diterapkan secara konsisten. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Borneo Karunia Mandiri melindungi angkutan kayu dari dalam areal kerja dengan berupa DP (Dokumen Pengangkutan), SKSKB dan FAKB tersimpan secara rapi dan baik. Dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh petugas yang sah. Hingga Periode Desember 2013 sudah Page 7 of 11

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi diterbitkan; 9 dokumen SKSKB dengan volume m 3 ke TPK Antara, 18 Dokumen FAKB dengan volume 9579,93 m 3 ke TPK Antara Lanjutan dan 4 Dokumen FAKB dengan volume 9570,52 m 3 Tujuan Industri. Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR terbit 8 periode, dan terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH dan DR, serta pejabat pengesahnya. Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, selama periode 12 bulan (Januari 2013 sampai Desember 2013), menunjukkan bahwa PSDH dan DR PT. Borneo Karunia Mandiri telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH & DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan Surat Edaran Semester 2 BIKPHH No. SE.2/BIKPHH- I/2013, dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Memenuhi PT. BKM melakukan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan PKAPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 526/UPP/PKAPT/11/2013 tanggal 21 Page 8 of 11

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi November 2013 dan berlaku hingga 19 November 2018 Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri menggunakan kapal yang berbendera Indonesia antara lain; 1. TB. Mitra Pasific 02 dan TK Sarana Mitra TB. Adi Putra dan TK. MBS 16 yang termuat dalam Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) kapal -kapal tersebut. Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah AMDAL/DPPL/UKL- memiliki dokumen SEMDAL, RKL dan UPL/RKL-RPL RPL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang No: 179/KPTS- Setda/8/2001 pada tanggal 15 Oktober 2001 dan realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial di lapangan telah diimplementasikan. Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Bupati Sintang berdasarkan Surat Keputusan No: 179/KPTS-Setda/8/2001 pada tanggal 15 Oktober Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I IUPHHK HA PT. BKM serta melaporkannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Sintang. Bukti implementasi di lapangannya berupa; Page 9 of 11

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1. pengelolaan/pemantauan Hidroorologi 2. Penganan terhadap bahaya pencemaran 3. pengelolaan jenis dilindungi (flora/fauna) 4. Peningkatan dampak positif social 5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi Tersedia prosedur K3 untuk kegiatan operasional di lapangan dan PT BKM telah memiliki P2K3 yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan. Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dan telah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Pihak PT BKM sudah mengikutsertakan karyawannya dalam program JAMSOSTEK Yaitu JHT, JKK dan JKM Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia rekaman insiden/ kecelakan yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan bulanan dan telah melakukan monitoring-evaluasi tentang K3. Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Memenuhi Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Manajemen PT. Borneo Karunia Mandiri telah membuat kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dalam bentuk Surat Pernyataan Direksi Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disetujui dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Sintang berdasarkan SK Page 10 of 11

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Nomer : 02 Tahun 2014 tertanggal 09 Januari 2014 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Borneo Karunia Mandiri tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur (< 18 tahun). Page 11 of 11

15

16