KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INISIATIF BARU DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BAPPENAS

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEKNIS PENYUSUNAN INISIATIF BARU DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN JAKARTA, FEBRUARI 2012

2 OUTLINE Inisiatif Baru (Jenis, Timing) Penilaian Inisiatif Baru (Siapa, waktu pelaksanaan, kriteria, Pembobotan penilaian) Hasil Evaluasi IB TA 2012 (menunjukkan proposal IB yang Baik Namun Tidak Lolos) Tk Teknis Penyusunan IB

3 INISIATIF BARU

4 KONSEP DASAR INISIATIF BARU Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. DEFINISI LANDASAN KONSEPTUAL Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas Perencanaan berorientasi i pada arah kebijakan Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas) Berorientasi pada pencapaian kinerja INISIATIF BARU Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Melakukan Efisiensi TUJUAN SYARAT PENGAJUAN INISIATIF BARU Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Pi Prioritasi Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan) 4

5 KETEGORI INISIATIF BARU 1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU Berupa penambahan: a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru b. Outcome Baru Perubahan/penambahan c. Kegiatan Baru KOMPONEN tidak d. Output Baru termasuk Inisiatif Baru Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline 2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET Berupa penambahan volume target. 3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah. Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)

6 PENGUSULAN INISIATIF BARU Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu: 1. Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) Januari/Februari Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN 2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) Mei/Juni Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas. 3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) Agustus/September Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut. Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan Mekanisme APBN P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan

7 PROSES PENGUSULAN INISIATIF BARU

8 SUMBER PENDANAAN INISIATIF BARU Sumber pendanaan Inisiatif Baru yang diusulkan oleh K/L dapat berasal dari: 1. Tambahan Anggaran (On Top) Merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa Rupiah murni, Pinjaman atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya anggaran baseline. 2. Realokasi ianggaran 2.1 Realokasi Tahun Direncanakan Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain pada tahun yang direncanakan, tanpa merubah total anggaran tahun direncanakan. Syaratnya target program/kegiatan yang direalokasi tidak boleh berubah. 2.2 Realokasi Antar Tahun Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun selanjutnya. Syaratnya target jangka menengah tidak berubah. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenis Percepatan Pencapaian Target. 3. Kombinasi On Top dan Realokasi Anggaran

9 PENILAIAN INISIATIF BARU

10 PERANAN MASING MASING KEMEN PPN/ INSTITUSI A. Kabinet Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (di awal tahun) yang menjadi dasar pengusulan Inisiatif Baru. Kabinet memutuskan usulan Inisiatif Baru yang layak didanai. Sidang Kabinet Terbatas setidaknya diikuti oleh Presiden, Wakil Presiden, 3 Menteri Koordinasi, Kementerian Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Keuangan. B. Kementerian/Lembaga KL merupakan pihak pengusul proposal Inisiatif Baru. Semua KL berhak mengusulkan proposal Inisiatif Baru, sepanjang sesuai dengan batasan yang telah diberikan.

11 LANJUTAN... C. Kementerian Perencanaan Mengkoordinasikan pengusulan Inisiatif Baru Mengeluarkan Surat Edaran mengenai arah usulan Inisiatif i if Baru (diawal tahun) Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru, terutama dari sisi kebijakan (policy) Menyusun Daftar Usulan Inisiatif Baru Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional D. Kementerian Keuangan Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru, terutama dari sisi anggaran Melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan anggaran dan saving gyang dilakukan KL. Melakukan pengecekan kepatutan sesuai dengan kebijakan anggaran

12 PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN & KEMENTERIAN PERENCANAAN DALAM EVALUASI & PEMBUATAN DAFTAR USULAN INISIATIF BARU UTAMANYA EVALUASI RUMUSAN: 1. Tujuan 2. Masalah 3. Cakupan 4. Penerima Manfaat 5. Strategi 6. Indikator Kinerja 7. Target UTAMANYA EVALUASI ANGGARAN 1. Kesesuaian Anggaran 2. Kepatutan Anggaran 3. Sumber Anggaran

13 KRITERIA PENILAIAN KEMEN PPN/ PROPOSAL Terdapat 10 Aspek dan 25 Sub aspek, sebagai panduan K/L menyusun proposal yang baik Jml sub aspek dalam tiap aspek menunjukkan bobot masing masing aspek ASPEK JML SUB BOBOT ASPEK JML SUB BOBOT ASPEK ASPEK 1. Tujuan 2 8 % 6. Indikator Kinerja 2 8 % 2. Masalah 2 8 % 3. Cakupan 2 8 % 4. Penerima Manfaat 3 12 % 7. Target 2 8 % 8. Kesesuaian Anggaran 3 12 % 9. Kepatutan Anggaran 3 12 % 5Strategi % 10. Sumber Pendanaan 2 8%

14 TEKNIS EVALUASI PROPOSAL PENGUSULAN I A. PENILAIAN PROPOSAL PENILAIAN SUB ASPEK Sub aspek akan dinilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah KONVERSI Setiap nilai sub aspek tsb akan dikonversi dengan faktor pengali, yaitu: Sangat g Tinggi x 4 Sedang x 2 Tinggi x 3 Rendah x 1 Kemudian dijumlahkan, didapat total nilai akhir proposal. NILAI AKHIR Berdasarkan total nilai, proposal dikategorikan sebagai berikut: > 70 : BAIK >50 <= 70 : CUKUP <= 50 : KURANG

15 Lanjutan KEMEN PPN/... B. PERANGKINGAN 1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top dan Realokasi Antar Tahun). Semua proposal (yang membutuhkan dana tambahan) dengan nilai BAIK dan CUKUP kemudian dirangking berdasarkan nilai akhir. Penentuan jumlah proposal yang akan didanai berdasarkan pagu anggaran yang tersedia (ruang gerak Inisiatif Baru + 20%). Kategori hasil perangkingan adalah: LAYAK = proposal akan didanai, masuk dalam DUIB I DIPERTIMBANGKAN = proposal tidak cukup didanai dari pagu anggaran yang tersedia Sedangkan untuk proposal KURANG, otomatis masuk dalam kategori TIDAK LAYAK

16 ILUSTRASI PERANGKINGAN PROPOSAL YANG MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN Misal: Pagu anggaran tersedia (ruang gerak Inisiatif Baru) = 1000 M Daftar proposal yang akan diajukan = (20%)1000 = 1200 M Kategori proposal LAYAK adalah A F, yaitu proposal dengan nilai > 70 dan masuk dalam pagu anggaran tersedia + 20%. Proposal ini akan didanai. Kategori proposal p DIPERTIMBANGKAN adalah G M, yaitu proposal dengan nilai > 50 tapi tidak bisa didanai dengan anggaran tersedia. Proposal ini akan diikutkan pada Pengusulan selanjutnya. Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah N O, yaitu proposal dengan nilai < 50.

17 Lanjutan KEMEN PPN/ Proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan (RealokasiTahun Direncanakan). Semua proposal p (Realokasi Tahun Direncanakan) dengan nilai BAIK kemudian dimasukkan dalam DUIB I. Sedangkan untuk proposal (Realokasi Tahun Direncanakan) Sedangkan untuk proposal (Realokasi Tahun Direncanakan) CUKUP dan KURANG, otomatis masuk dalam kategori TIDAK LAYAK

18 ILUSTRASI DAFTAR PROPOSAL YANG TIDAK MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN (REALOKASI TAHUN DIRENCANAKAN) Kategori proposal LAYAK adalah A J, yaitu proposal dengan nilai > 70. Proposal ini disetujui sebagai Inisiatif Baru. Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah K N, yaitu proposal dengan nilai <70. Proposal ini tidak disetujui sebagai Inisiatif Baru.

19 Lanjutan KEMEN PPN/... PENGUSULAN II & PENGUSULAN III A. PENILAIAN PROPOSAL Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I B. PERANGKINGAN PROPOSAL 1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top dan Realokasi Antar Tahun). Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I, hanya perangkingan dilakukan terhadap semua proposal dengan nilai BAIK dan CUKUP, ditambah daftar proposal DIPERTIMBANGKAN dari pengusulan sebelumnya

20 ALUR PENETAPAN PROPOSAL

21 EVALUASI PELAKSANAAN INISIATIF BARU TA 2012

22 GAMBARAN UMUM INISIATIF BARU KEMEN PPN/ BARU TA 2012 Jumlah K/L yang mengajukan Inisiatif Baru 38 K/L Masuk dalam sistem aplikasi 36 K/L Tidak masuk dalam sistem aplikasi 2 K/L Jumlah proposal Inisiatif Baru 398 Proposal Total nilai usulan Inisiatif Baru TA 2012 sebesar Rp 77,37 T, yang terbagi atas : a. On Top 74,91 T b. Realokasi 1,95 T c. Kombinasi On Top & Realokasi 0,51 T Dari itotal t nilai i usulan tersebut, t sebagian besar merupakan (50,2%) merupakan penambahan volume target PenilaianInisiatif a sat Baru auoe OlehDirektorate Sektor Bappenas as Dilakukan Penilaian 26 K/L Tidak dilakukan Penilaian 12 K/L

23 Lanjutan... Terjadi perubahan total alokasi Inisiatif Baru pada SEB Pagu Indikatif dengan total alokasi pada pemutakhiran pagu indikatif setelah dilakukannya Trilateral Meeting. Alokasi Untuk Inisiatif Baru Tahap I setelah dilakukannya pemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8,9 T yang dialokasikan untuk 29 K/L Dari pagu Inisiatif Baru setelah dilakukannya pemutakhiran: Terdapat 4 (empat) K/L yang alokasinya melebihi pagu SEB Terdapat 13 (tiga belas) K/L yang alokasinya lebih rendah dari SEB Perhitungan Forward Estimate untuk Inisiatif Baru yang dilakukan oleh beberapa K/L belum dilakukan dengan baik. Adanya alokasi pendanaan untuk kegiatan yang belum pernah diusulkan melalui Inisiatif Baru

24 INISIATIF KEMEN PPN/ EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN INISIATIF BARU TA 2012 Proposal yang disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu tidak seluruhnya menggunakan aplikasi yang telah disediakan Penilaian menggunakan aplikasi komputer Terdapat beberapa K/L yang menyampaikan proposal Inisiatif Baru oleh K/L kepada Bappenas dan Kemenkeu telah melebihi batas waktu yang diberikan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian. Kualitas proposal yang disampaikan bervariasi masih sangat tergantung dengan penyusun proposal (staff s/d pengambil kebijakan)

25 DAFTAR K/L YANG KEMEN PPN/ MENGAJUKAN INISIATIF BARU NO BA JENIS PROPOSAL USULAN KEMENTERIAN/ JUMLAH Prog OC Keg OT Penb Perc 2012 LEMBAGA PROPOSAL Baru Baru Baru Baru Vol Targ (Rp Juta) Kementerian Dalam Negeri , Kementerian Pertanian , Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral , Kementerian Perhubungan , Kementerian Kesehatan , Kementerian Kehutanan , Kementerian Kelautan Dan Perikanan , Kementerian Pekerjaan Umum , Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan , Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat , Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata , Kementerian Riset Dan Teknologi , Kementerian Kukm , Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak , Kementerian Pan Rb , Badan Pertanahan Nasional , Kepolisian Negara Republik Indonesia , Badan Pengawas Obat Dan Makanan ,5

26 Lanjutan. NO BA JENIS PROPOSAL USULAN KEMENTERIAN/ JUMLAH Prog OC Keg OT Penb Perc 2012 LEMBAGA PROPOSAL Baru Baru Baru Baru Vol Targ (Rp Juta) Badan Koordinasi Penanaman Modal , Badan KoordinasiKeluarga Keluarga Berencana Nasional , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , Badan Tenaga Nuklir Nasional , Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi , Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional , Badan Standardisasi Nasional , Lembaga Administrasi Negara , Arsip Nasional Republik Indonesia , Badan Kepegawaian Negara , Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan , Kementerian Perumahan Rakyat , Kementerian Pemuda Dan Olah Raga , Badan Nasional Penanggulangan Bencana , Bnp2tki , Lkpp , (108) Komisi Pengawas Persaingan Usaha ,0 TOTAL USULAN ,8 Ket : Bappenas dan Kemenkeu tidak masuk dalam sistem aplikasi Jumlah Proposal vs Nilai Ideal???

27 NILAI USULAN INISIATIF BERDASARKAN JENIS Penambahan Volume Penambahan Percepatan target; Volume Pencapaian target; 180 ; Target; 5 ; 45,2% 1,3% Rp ; 50,2% Percepatan Pencapaian Target; Rp ; 0,8% Program Baru; 8 ; 2,0% Outcome Baru; ; 0,0% Program Baru; Rp ; 3,1% Outcome Baru; Rp0 ; 0,0% Output Baru; 167 ; 42,0% Kegiatan Baru; 38 ; 9,5% Output Baru; Rp ; 18,6% Kegiatan Baru; Rp ; 27,3% Jumlah Usulan IB Sebanyak 398 Proposal Total Nilai Usulan Rp 77,37 T

28 USULAN PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN INISIATIF BARU Usulan Inisiatif Baru Rp 77,37 T Lampiran C (Inisiatif Baru) SEB Pagu Indikatif No. 0091/M.PPN/05/2011 / / dan SE 189.1/MK.02/2011 Rp 17,20 T Lampiran C (Inisiatif Baru) Pemutakhiran Pagu Indikatif RKP Sesuai Hasil Trilateral Meeting Rp 8,96 T

29 ALOKASI INISIATIF BARU KEMEN PPN/ TAHAP I BERDASARKAN K/L Usulan Inisiatif Baru SEB PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN BA KEMENTERIAN/LEMBAGA Jumlah Proposal Nilai (Rp Juta) Jumlah Proposal Nilai (Rp Juta) Jumlah Proposal Nilai (Rp Juta) 010 Kementerian Dalam Negeri , , ,0 018 Kementerian Pertanian , , ,0 020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral , , ,0 022 Kementerian Perhubungan , ,7 024 Kementerian Kesehatan , , ,0 029 Kementerian Kehutanan , , ,0 032 Kementerian Kelautan Dan Perikanan , , ,0 033 Kementerian Pekerjaan Umum , , ,0 034 Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan , , ,2 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat ,0 040 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata , , ,0 042 Kementerian Riset Dan Teknologi ,0 044 Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan , , ,0 Menengah 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan , , ,7 Perlindungan Anak 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan , , ,0 Reformasi Birokrasi 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan ,0 Nasional/Bappenas , ,0 056 Badan Pertanahan Nasional , , ,0 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia , , ,0 063 Badan Pengawas Obat Dan Makanan , , ,8

30 LANJUTAN Usulan Inisiatif Baru SEB PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN BA KEMENTERIAN/LEMBAGA Jumlah Proposal Nilai (Rp Juta) Jumlah Proposal Nilai (Rp Juta) Jumlah Proposal Nilai (Rp Juta) 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal , , ,0 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional , , ,8 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , , ,0 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , , ,0 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional ,0 081 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi , , ,0 083 Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional , , ,0 084 Badan Standardisasi Nasional , , ,5 086 Lembaga Administrasi Negara , , ,4 087 Arsip Nasional Republik Indonesia , , ,4 088 Badan Kepegawaian Negara , , ,0 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan , , ,0 091 Kementerian Perumahan Rakyat ,9 092 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga , , ,0 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,0 104 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan , , ,0 Tenaga Kerja Indonesia 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa , , ,0 Pemerintah 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ,0 TOTAL , , ,7 Persentase jumlah proposal yang db dibiayai terhadap jumlah proposal usulan 20,10% Persentase Nilai Alokasi terhadap Nilai Usulan 11,58%

31 ALOKASI INISIATIF BARU KEMEN PPN/ MELEBIHI PAGU SEB Rp Juta No Kementerian/Lembaga Usulan Alokasi SEB Pemutakhiran Pagu Bertambah 1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN , , , ,0 2 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , , , ,4 DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , , , ,0 4 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN , , , ,7 Total ,1 1 Kemungkinan Penyebab : Realokasi anggaran dari Non IB ke kegiatan IB tanpa merubah pagu

32 ALOKASI INISIATIF BARU KEMEN PPN/ LEBIH RENDAH DARI PAGU SEB No Kementerian/Lembaga Usulan Alokasi SEB Pemutakhiran Pagu Rp Juta Berkurang 1 KEMENTERIAN PERTANIAN , , ,0 ( ,0) 2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ,7 ( ,7) 3 KEMENTERIAN KESEHATAN , , ,0 ( ,0) 4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM , , ,0 ( ,0) 5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN , , ,0 (8.115,0) MENENGAH 6 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA , , ,0 (26.000,0) 7 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN , , ,8 (87,2) 8 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL , , ,8 ( ,8) 9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA , , ,0 (65.500,0) 10 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI , , ,0 (15.000,0) 11 BADAN STANDARDISASI NASIONAL , , ,5 (6.424,5) 12 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA , , ,4 (19.428,0) 13 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA , , , (23.796,0) Total Kemungkinan Penyebab : 1. Alokasi IB yang diberikan terlalu besar 2. Ada kebutuhan diluar IB yang perlu pembiayaan sehingga mengambil alokasi IB TIDAK DIPERKENANKAN ( ,2)

33 Forward Estimate PROGRAM/PROPOSAL INISIATIF BARU RENCANA 2012 Program Pengelolaan Sumber Daya Air PRAKIRAAN MAJU Kegiatan irigasi dan rawa dalam rangka peningkatan 7% produksi padi nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan , , , ,6 Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs , , , ,8 Program Kependudukan dankb Dukungan Penggerakan Pembangunan Kependudukan dan KB di kabupaten dan kota , , , ,8 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beasiswa S3 Pengadaan 1.150, , , ,0 Prakiraan maju untuk tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan rencana tahun anggaran 2012 Penghitungan konsekuensi anggaran belum dihitung secara realistis Total anggaran sebagai konsekuensi IB belum dibandingkan dengan total anggaran RPJM

34 PROPOSAL YANG TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN SEBAGAI INISIATIF BARU No Kementerian/Lembaga Nama Proposal/Kegiatan Alokasi (Rp Juta) 018 KEMENTERIAN PERTANIAN Pengelolaan Produksi Tanamana a Serealia (SL PTT padi 3500 ribu , ha) Pengelolaan Sistem penyediaan benih tanaman pangan (BLBU 185 ribu ton) ,0 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrikik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrikik ,0 024 KEMENTERIAN KESEHATAN Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs ,0 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kegiatan PIC/S 2.000,0 Pembangunan Laboratorium Obat Kanker , BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal Wilayah II ,0 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Akreditasi Lembaga Diklat 1.149,8 Identifikasi Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara 617,6 Laporan Penyelenggaraan Diklat TOT Assesor Widyaiswara 2.148,1 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Pembangunan lanjutan gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumbar pasca gempa beserta mebeler (paket) ,0

35 PROPOSAL INISIATIF BARU YANG BAIK NAMUN TIDAK LOLOS

36 Lanjutan.

37 Lanjutan.

38 Lanjutan.

39 REVIEW TERHADAP CONTOH KEMEN PPN/ PROPOSAL Penjelasan aspek tujuan kurang dijelaskan secara spesifik, terkait apa yang ingin direalisasikan dan target yang ingin dicapai Penerima manfaat masyarakat diperkotaan dan diperdesaan apakah untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak memiliki akses air minum. Aspek Strategi kurang dijelaskan secara lengkap terkait sub aspek yang ada, yaitu : 1. Rencana Pelaksanaan Usulan Jelas 2. Jangka waktu usulan pelaksanaan 3. Kejelasan Output/Sub output 4. Realistik untuk diterapkan Terkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75,3% dan diperdesaan 65,8%, apakah akan dicapai dalam satu tahun anggaran atau bersifat multiyears. Dalam Penjelasan Aspek Target, terdapat peningkatan target yg signifikan lebih dari 100% dan terdapat pula penurunan target untuk foward estimate Pada aspek Rencana Anggaran terjadi peningkatan lebih dari 300% dari alokasi sebelum IB dan setelah IB, hal ini tidak sinkron dengan peningkatan target yang ingin dicapai. Perhitungan komponen kurang dijabarkan secara lebih spesifik, terkait dengan jenis sub g p g j p g j komponen, volume dan unit cost

40 TEKNIS PEYUSUNAN INISIATIF BARU

41 I. ASPEK TUJUAN Deskripsi Aspek Tujuan : Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana Kementerian/Lembaga bermaksud untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang. Aspek Tujuan memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Jelas dan Rasional 2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jelas dan Rasional sekurang kurangnya memuat Key Words : Tujuan adalah apa yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif Baru; atau Tujuan merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan pemecahan masalah yang ingin dilakukan dengan langkah langkah yang logis (Rasional) Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Yang ingin direalisasikan Langkah langkah logis Tujuan : Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit bagi masyarakat miskin iki dengan peningkatan cakupan 50% per tahunnya sesuai dengan sasaran dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

42 Lanjutan 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang kurangnya memuat Key Words : Tujan Memiliki Pencapaian Target Yang Spesifik; atau Tujuan secara logis berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pencapaian Terget yang Spesifik Tujuan : Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 5% per tahunnya sesuai dengan sasaran dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Kontribusi Terhadap Pencapaian Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional

43 II. ASPEK MASALAH KEMEN PPN/ Deskripsi Aspek Masalah : Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, atau dapat dikatakan merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan suatu yang diharapkan. Aspek Masalah Memiliki 2 (dua) sub Aspek : 1. Definisi Masalah Jelas 2. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Definisi Masalah Jelas sekurang kurangnya memuat Key Words : Masalah ditetapkan secara sistematis dengan latar belakang, kondisi saat ini, intervensi dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta dampak negatif jika tidak ditangani tepat; atau Definisi masalah harus didukung oleh informasi yang akurat dan valid yang dapat menunjukkan kondisi nyata.

44 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. ditetapkan secara sistematis Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum. Didukung oleh informasi yang akurat dan valid

45 Lanjutan. KEMEN PPN/ 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada sekurang kurangnyakurangnya memuat Key Words : Inisiatif baru yang diusulkan adalah terkait dengan masalah yang tidak pernah ditangani oleh kebijakan yang ada sehingga dibutuhkan penanganan baru/tambahan untuk mampu memecahkannya ; atau Inisiatif baru ini diusulkan berdasarkan kondisi masalah tersebut saat ini, dengan menggunakan pendekatan dan/atau perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan itu.

46 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak tercakup oleh lhkuota Jamkesmas akan ditanggung oleh lhprogram Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum. Menggunakan Persepektif yang berbeda Tidak pernah ditangani oleh Program yang ada sehingga Dibutuhkan Penambahan Penanganan

47 III. CAKUPAN KEMEN PPN/ Definisi Cakupan : Cakupan adalah lingkup kebijakan Inisiatif Baru yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruang lingkup dapat dalam skala nasional atau hanya di daerah tertentut t yang secara khusus disebutkan dengan jelas. Cakupan wilayah ini akan terkait dengan informasi karakteristik input dan output dari kebijakan yang akan diusulkan Aspek Cakupan ini Memiliki 2 (dua) Sub Aspek: 1. Cakupan usulan Nasional atau Lokal 2. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub AspekCakupanUsulanNasionalatauLokal sekurangkurangnya memuat Key Words: Usulan Inisiatif Baru dapat dilaksanakan baik secara nasional atau hanya di daerah tertentu; atau Spesifikasi cakupan (nasional atau lokal) adalah penting untuk kemungkinan prospekinputs dan outcomes dari Inisiatif Baru.

48 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku. Dilaksanakan secara nasional

49 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Alasan Pemilihan Cakupan/Daerah Jelas sekurang kurangnya memuat Key Words : Ketika inisiatif yang diusulkan akan dilaksanakan di wilayah tertentu, spesifikasi wilayah penting untuk kemungkinan prospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru; atau Alasan mengapa inisiatif ini akan dilaksanakan secara nasional atau dilaksanakan di wilayah tertentu harus diterangkan secara spesifik dan jelas.

50 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku. Spesifikasi Wilayah tertentu

51 IV. PENERIMA MANFAAT KEMEN PPN/ Deskripsi Aspek Penerima Manfaat: Penerima Manfaat adalah orang perseorangan, lembaga, kelompok, atau masyarakat yang menerima, atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaat. Aspek Penerima Manfaat Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Penerima manfaat jelas 2. Penerima manfaat tepat sasaran 3. Data pendukung jelas Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Penerima Manfaat Jelas sekurang kurangnyamemuat g Key Words : Penerima manfaat adalah perorangan, lembaga, kelompok atau masyarakat yang secara langsung atau nantinya menerima manfaat dari Inisiatif Baru ; atau Secara khusus, penerima manfaat perorangan lembaga, kelompok atau masyarakat yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2, dimana format usulan tersebut mengarah pada penciptaan Inisiatif Baru; atau Dalam usulan Inisiatif Baru, pihak yang akan diuntungkan dari pelaksanaan Inisiatif Baru harus diterangkan dengan jelas.

52 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Perseorangan/Masyarakat Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2 pihak yang akan diuntungkan diterangkan dengan jelas

53 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Manfaat Tepat Sasaran sekurang kurangnya memuat Key Words : Dalam pengertian bahwa penerima manfaat yang merupakan target t tujuan (objektif) dan pencapaian dari Inisiatif Baru harus memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam aspek point 2; atau Penerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan K/L dan prioritas pembangunan nasional.

54 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Sesuai dengan arah Kebijakan K/L dan Prioritas Pembangunan Nasional Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2

55 LANJUTAN.. 3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Data Pendukung Jelas sekurang kurangnya memuat Key Words : Spesifikasi i Penerima Manfaat tharus didukung oleh hinformasi i yang akurat dan kredibel yang dapat menunjukkan situasi sebenarnya; atau Proposal harus menjelaskan tentang penerima manfaat dengan menggunakan informasi (data).

56 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel serta menggunakan informasi (data)

57 V. STRATEGI KEMEN PPN/ Deskripsi Aspek Strategi Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk ke arah masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian p tujuan atau solusi atas permasalahan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai seni dalam ilmu perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Aspek Strategi Memiliki 4(empat) Sub Aspek : 1. Rencana Pelaksanaan Usulan jelas 2. Jangka waktu usulan rasional 3. Kejelasan Output/Sub output 4. Realistik untuk diterapkan Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Pelaksanaan Usulan Jelas sekurang kurangnya memuat Key Words : Strategi bukan merupakan langkah langkah yang nyata dan spesifik, serta rencana pencapaiannya harus benar benar realistis utamanya untuk mewujudkan tujuan Inisiatif Baru; atau Strategi harus diterangkan secara jelas sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami bagaimana Inisiatif Baru akan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuannya.

58 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III. Merupakan langkah langkah nyata dan spesifik serta mudah untuk dipahami

59 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jangka Waktu Usulan Rasional sekurang kurangnya memuat Key Words : Inisiatif Baru bisa untuk jangka waktu terbatas setahun maupun untuk jangka waktu lebih dari setahun. Jangka waktu memiliki dampak besar dan langsung terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif, dan tujuan (target) realisasi; atau Inisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi periode tahunan harus dapat diterangkan dengan jelas.

60 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears) Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk d miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.

61 LANJUTAN.. 3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kejelasan Output/Sub Output sekurang kurangnya memuat Key Words : Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input, output (termasuk sub output) output), dengan tujuan dari Inisiatif Baru.

62 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung g kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III. Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang akan menghasilkan output yang ada hubungan logis dengan Tujuan

63 LANJUTAN.. 4. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Realistik Untuk Diterapkan sekurang kurangnya memuat Key Words : Harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat dicapai secara realistik serta ditunjukkan langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkannya dengan mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan sumber daya. Kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dandapat dapat dijelaskan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat.

64 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik Pernyataan Strategi: dilaksanakan Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk d miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.

65 VI. INDIKATOR KINERJA KEMEN PPN/ Deskripsi Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah Uraian ringkas dengan menggunakan kuantitas dan kualitasyangmengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. t Indikator kinerja merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan tujuan dan sasaran khusus. Ada beberapa jenis indikator kinerja, yaitu input, keluaran, hasil dan dampak. Dalam kasus mengukur kegiatan, indikator yang digunakan adalah keluaran, sedangkan untuk program ini adalah hasil. Dalam memilih indikator kinerja dari inisiatif baru, "logika model" harus diterapkan. Aspek Indikator Kinerja Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi 2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Indikator Kinerja Logis dan Sesuai Tupoksi sekurang kurangnya memuat Key Words : Indikator kinerja yang akan digunakan harus tepat dan menunjukkan kerangka logis yang jelas serta akan digunakan dalam pengimplementasiannya. Jenis indikator kinerja yang digunakan harus dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dimengerti.

66 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Indikator Kinerja: Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III. Indikator Jelas, Sederhana dan Mudah untuk Dimengertii

67 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub AspekKeterkaitanindikatordenganArahKebijakandan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang kurangnya memuat Key Words : Indikator kinerja harus merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pengusul. Indikator kinerja merupakan bagian dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Indikator Kinerja: Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III. Indikator Kinerja merupakan Tupoksi Kemenkes dan Terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional

68 VII. TARGET KEMEN PPN/ Deskripsi Aspek Target Target adalah nilai dari suatu ukuran kinerja yang dianggap ideal untuk digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan. k Aspek Target Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Target jelas dan rasional 2. Target realistis untuk dicapai Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Jelas dan Rasional sekurang kurangnya memuat Key Words : Adanya gambaran yang menunjukkan tingkat realisasi; atau Mengungkapkan keadaan yang diinginkan di mana masalah ini diselesaikan; atau Target dinyatakan sebagai tingkat tertentu indikator kinerja.

69 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Terget: Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu. Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun Kode PROGRAM/KEGIATAN 07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2091 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Sasaran/Indikator Kinerja Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin Di RS Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan TARGET TARGET SEBELUM INISIATIF BARU SESUDAH INISIATIF BARU TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA % 90% 95% 90% 95% 100% 100% 85% 90% 95% 90% 95% 100% 100% Menunjukkan tingkat realisasi dan keadaan yang diinginkan

70 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Realistis Untuk Dicapai sekurang kurangnya memuat Key Words : Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk pencapaian. Target dicapai dengan cara biaya yang efektif di bawah batasan keuangan organisasi. Informasi kinerja Sebelumnya harus disediakan untuk membuktikan bagaimana target yang realistis dapat dicapai. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Target: Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu. Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun Kode PROGRAM/KEGIATAN 07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2091 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Sasaran/Indikator Kinerja Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin Di RS Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan TARGET TARGET SEBELUM INISIATIF BARU SESUDAH INISIATIF BARU TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA % 90% 95% 90% 95% 100% 100% 85% 90% 95% 90% 95% 100% 100% Target tidak terlalu l tinggi maupun terlalu l rendah, Informasi kinerja sebelumnya telah disediakan

71 VIII. KESESUAIAN ANGGARAN KEMEN PPN/ Deskripsi Kesesuaian Anggaran Kesesuaian anggaran adalah gambaran umum usulan Inisiatif Baru yang menginformasikan secara rinci jumlah unit dan biaya untuk menunjukkan perhitungan biaya baik yang terkait dengan parameter ekonomi maupun non ekonomi sebagai informasi dasar anggaran dan dukungan untuk tujuan program / kegiatan. Aspek Kesesuaian Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu : 1. Kesesuaian parameter yang digunakan 2. Komponen unit jelas 3. Biaya proposional Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing g Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kesesuaian Parameter Yang Digunakan sekurang kurangnya memuat Key Words : Menggunakan parameter ekonomi dan non ekonomi sebagai dasar informasi anggaran dan dukungan terhadap tujuan program/kegiatan Parameter ekonomi adalah indikator ekonomi makro seperti seperti inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, dll Parameter non ekonomi adalah indikator non ekonomi seperti seperti angka pengangguran, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kelahiran anak, angka kematian, indeks infrastruktur, dll

72 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kesesuaian Anggaran: Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas Jumlah penduduk miskin (Parameter Non Ekonomi) Unit Cost Sudah Memperhitungkan Tingkat Inflasi

73 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Komponen Unit Jelas sekurang kurangnya memuat Key Words : Menginformasikan usulan anggaran secara rinci dari uraian komponen dan biaya untuk menjelaskan perhitungan biaya Jumlah unit merupakan entitas dari setiap komponen biaya, misalnya adalah jumlah orang, jam, jarak, frekuensi perjalanan, frekuensi pelatihan, dll Unit biaya merupakan entitas komponen biaya seperti halnya gaji, honorarium, harga tiket, harga sewa, dll Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kesesuaian Anggaran: Usulan Anggaran Dirincii i secara jelas

74 LANJUTAN.. 3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Biaya Proposional sekurang kurangnya memuat Key Words : Terdapat biaya proporsional antara biaya administrasi dan operasional, biaya langsung dan biaya tidak langsung dari program/kegiatan Proporsional berarti biaya output utama harus lebih besar daripada biaya untuk pendukung ataupun administrasi Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kesesuaian Anggaran: Proporsional Biaya Output Utama Lebih Besar

75 IX. KEPATUTAN ANGGARAN KEMEN PPN/ Deskripsi Kepatutan Anggaran Kepatutan anggaran adalah suatu kondisi bahwa anggaran yang diusulkan dalam Inisiatif Baru harus didasarkan pada biaya unit yang mengacu pada SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan), menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi), dan memberikan informasi dari biaya yang lebih baik atau lebih rendah per unit program dari program yang sama sebelumnya dengan target yang sama. Aspek Kepatutan Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Kesesuaian dengan aturan SBU/SBK 2. Konsistensi biaya 3. Penghematan /Efisiensi Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kesesuaian Dengan Aturan SBU/SBK sekurang kurangnya memuat Key Words : Menggunakan biaya unit yang mengacu pada standar biaya unit SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

76 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kepatutan Anggaran: Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas Unit Cost sudah mengacu pada SBU/SBK

77 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Konsistensi Biaya sekurang kurangnya memuat Key Words : Menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi) Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kepatutan Anggaran: Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas Konsistensi Biaya

78 LANJUTAN.. 3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Penghematan/Efisiensi sekurang kurangnya memuat Key Words : Memberikan informasi biaya per unit program yang lebih baik atau lebih rendah daripada program dan target yang sama sebelumnya Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kepatutan Anggaran: Lampiran: Perhitungan Output Dokumen dan Informasi Biaya per unit program yang lebih baik

79 X. SUMBER PENDANAAN KEMEN PPN/ Deskripsi Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan Inisiatif Baru bisa berupa tambahan dana atau realokasi anggaran dalam kementerian/lembaga yang mengusulkan; usulan jelas harus menginformasikan dari mana dana ini dan berapa banyak jumlah akan diusulkan (termasuk perhitungan dari perkiraan kedepan). Aspek Sumber Pendanaan Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Sumber dari realokasi anggaran 2. Target dari anggaran yang direalokasi dapat dicapai Adapun penjelasan dan contoh dari masing masing Sub Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Sumber Dari Realokasi Anggaran sekurang kurangnyakurangnya memuat Key Words : Sumber pendanaan Inisiatif Baru bisa berasal dari tambahan anggaran atau realokasi anggaran dalam instansi Kementerian/Lembaga pengusul. Menjelaskan dari mana dana berasal dan berapa banyak kebutuhan pendanaannya termasuk perhitungan perkiraan maju).

80 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Sumber Pendanaan: Sumber Pendanaan Berasal dari Realokasi Anggaran

81 LANJUTAN.. 2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Dari Anggaran Yang Direalokasi Dapat Dicapai sekurang kurangnya memuat Key Words : Proposal linisiatif i Baru harus mampu membuktikan bahwa target tjangka menengah dari program/kegiatan yang direalokasi masih dapat dicapai, bahkan setelah realokasi tersebut. Secara umum, untuk meningkatkan efisiensi dari program/ kegiatan merupakan cara utama untuk menekan sumber daya pendanaan untuk realokasi, bahkan mempertahankan tingkat yang sama dari target outcome. Oleh karena itu, dalam proposal, bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan, harus dapat dijelaskan untuk meningkatkan keyakinan.

82 LANJUTAN.. Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Sumber Pendanaan: Target Jangka Menengah masih dapat dicapai