KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2 DEFINISI UMUM Indikator Kinerja adalah kunci pelaksanaan dan evaluasi kerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya Indikator merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif

3 MANFAAT DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Memperjelas informasi program Membangun dasar pemantauan dan evaluasi Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi Mengenalkan dan memotivasi pelaksanaan program hasil pencapaian Mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada Stakeholders termasuk kepada DPR dan Masyarakat

4 ELEMEN DASAR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA Appropriate Relevant Measurable Reliable Sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja Terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi Indikator diukur dengan skala penilaian yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas, atau harga Akurat dan dapat mengikuti perubahan Cost Effective Verifiable Well Defined Sebanding dengan biaya pengumpulan data Memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan Definisi Indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan

5 KRITERIA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA - SMART Spesific Jelas Tidak memunculkan multi-interpretasi Attributa ble Bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan Perwujudan data/informasi untuk pengambilan keputusan Timely Jelas jangka waktu yang akan digunakan ukurannya Measurable Relevant Jelas Ukurannya Dapat diukur sehingga menunjukkan capaiannya Sesuai dengan ruang lingkup program Menggambarkan hubungan langsung dengan program dan kegiatan

6 PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN INDIKATOR Apakah Indikator kinerja / output pada Kegiatan Kementerian/Lembaga merupakan indikator yang baik dan memenuhi kriteria? Bagaimana Keterkaitan Indikator kinerja dengan outcome/sasaran yang dicapai?

7 LOGIC MODEL DAMPAK (IMPACT) Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah HASIL (OUTCOME) Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai KELUARAN (OUTPUT) Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) KEGIATAN Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan INPUT Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja

8 KETERKAITAN ANTARA INDIKATOR KERJA DAN SASARAN No. Program/Kegiatan Kategori 1. Outcome sasaran jelas, berkaitan dengan output, dan secara akuntabilitas berhubungan dengan Visi-Misi organisasi K/L. Contoh : A Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak Kegiatan diejawantahkan dengan jelas, padat, dan ringkas Meningkatnya pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi, Kesehatan Ibu, dan anak Sasaran Jelas dan berhubungan dengan visi-misi organisasi K/L Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & KIA dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) Berkaitan dengan sasaran dan sesuai dengan kriteria SMART 2. Outcome sasaran jelas, berkaitan dengan output, namun signifikansinya kurang relevan dengan Visi-Misi unit organisasi K/L. Contoh : Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran B Pengelolaan Aparatur dan pengembangan organisasi KESDM Kegiatan dijelaskan secara jelas dan ringkas namun tidak komprehensif Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur yang handal Sasaran jelas, namun signifikansinya kurang relevan (tidak menunjukkan adanya perubahan) Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya Berkaitan dengan sasaran dan sesuai dengan kriteria SMART 3. Outcome sasaran ada, kurang berkaitan dengan output, dan tidak relevan signifikansi akuntabilitasnya dengan Visi-Misi unit organisasi K/L. Contoh : Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran C Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kegiatan dijelaskan secara jelas dan ringkas namun tidak komprehensif Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan KA Sasaran ada tetapi tidak relevan dengan visi-misi unit organisasi K/L Jumlah Paket Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan KA Kurang berkaitan dengan sasaran tetapi tetap sesuai dengan kriteria SMART 4. Tidak masuk semua kriteria D

9 CONTOH : DATA STATISTIK 10 SAMPLE KEMENTERIAN/LEMBAGA Program/Kegiatan K/L KRITERIA PENDIDIKAN NASIONAL KESEHA TAN PERTANI AN HUKUM DAN HAM PEKERJAAN UMUM ESDM PERHUBU NGAN DALAM NEGERI A 34,4 % 67,1 % 52,1 % 58,2 % 48,7 % 38,9 % 1,4 % 12,8 % 8,8 % 1,8 % B 21,9 % 22,4 % 20,5 % 21,5% 3,9 % 21,4 % 14,2 % 41,5 % 18,7 % C 43,7 % 10,5 % 27,4 % 20,3 % 43,4 % 34,9 % 83,8 % 44,7 % 71,4 % RISTEK SOSIAL 32,1 % 46,4 % D 0 % 0 % 0 % 0 % 3,9 % 4,8 % 0,7 % 1,1 % 1,1 % 19,6 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 PENGKATEGORIAN KRITERIA PENYUSUNAN INDIKATOR KEGIATAN K/L No. Indikator Kerja K/L Kategori 1. Sesuai dengan Kriteria SMART 1 Kegiatan Indikator Sasaran SMART Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Persentase (%) Rumah Tangga yang telah melaksakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Spesific : Rumah Tangga Measurable : Persentase (%) Attributable : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Relevant : sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Timely : Dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan 2. Tidak Sesuai dengan Kriteria SMART 2 Kegiatan Indikator Sasaran SMART Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya Dukungan Hukum dan Administrasi Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan Terselenggaranya Yankes pada penduduk miskin Tersusunnya peraturan UU dan advokasi Tersedianya lahan dan air Belum spesific dan measurable, misal terselenggaranya yankes (apa) pada penduduk miskin di seluruh provinsi Belum spesific dan measurable, misal Jumlah Draft peraturan UU di bidang... Belum spesific dan measurable, misalnya Jumlah Infrastruktur... Yang direhabilitasi di 45 Kab/Kota

11 KRITERIA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA K/L Kriteria Pendidikan Nasional Kesehatan Pertanian Hukum dan HAM Pekerjaan Umum ESDM Perhubungan Dalam Negeri Ristek Sosial Sesuai Kriteria SMART Tidak Sesuai Kriteria SMART 66,6 % 81,6 % 52,9 % 78,2 % 23,1 % 61,0 % 52,1 % 90,7 % 89,5 % 72,4 % 33,4 % 18,4 % 47,1 % 21,8 % 76,9 % 39,0 % 47,9 % 9,3 % 10,5 % 27,6 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 PENGKATEGORIAN JENIS INDIKATOR KEGIATAN K/L No. Indikator Kerja K/L Kategori 1. Diukur secara kuantitatif 1 Indikator Sasaran Keterangan Jumlah..., Banyaknya Draft... Menerangkan jumlah yang jelas 2. Diukur secara kualitatif 2 Indikator Sasaran Persentase (%)..., Tingkat..., Rasio... Keterangan 3. Diukur secara nominal Harga 3 Indikator Sasaran Harga Benih..., Gaji... Menerangkan Tingkat Kualitas suatu Indikator Keterangan Menerangkan berdasarkan nominal angka (currency) 4. Tidak Terdefinisi 4 Indikator Sasaran Terlaksananya..., Tersusunnya... Keterangan Indikator tidak jelas dan tidak dapat diukur

13 JENIS INDIKATOR KINERJA Kriteria K/L DIKNAS KESEHA TAN PERTANI AN HUKUM DAN HAM PU ESDM PERHUBU NGAN DALAM NEGERI RISTEK SOSIAL Kuantitatif 44,1 % 25,2 % 60,3 % 21,8 % 39,2 % 55,4 % 40,2 % 32,1 % 40,2 % 17,3 % Kualitatif 35,8 % 72,3 % 18,2 % 67,3 % 42,1 % 18,4 % 23,3 % 60,5 % 52,3 % 53,3 % Nominal Harga Tidak Terdefinisi 0,4 % 0,3 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 0,2 % 0,3 % 19,7 % 1,9 % 20,3 % 10,2 % 17,9 % 25,3 % 35,4 % 6,2 % 7,3 % 29,1 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 CONTOH STATISTIK RENJA K/L 2012 Kode Kementerian/Lembaga Eselon 1/ Satker Eselon 2 Program Outcome Indikator Outcome Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 18 KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 22 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 24 KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 35 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 36 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 40 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

15 STATISTIK RENJA K/L 2012 Kode Kementerian/Lembaga Eselon 1/Satker Eselon 2 Program Outcome Indikator Outcome Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran 42 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 47 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 50 BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 59 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 60 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI

16 STATISTIK RENJA K/L 2012 Kode Kementerian/Lembaga Eselon 1/Satker Eselon 2 Program Outcome Indikator Outcome Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran 78 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 79 INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI YUDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL

17 STATISTIK RENJA K/L 2012 Kode Kementerian/Lembaga Eselon 1 Eselon 2 Program Outcome Indikator Outcome Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) JUMLAH Keterangan : - Setiap Angka yang warnanya sama mempunyai keterkaitan - Data Kementerian Keuangan tidak ada

18 CONTOH ANALISIS DATA STATISTIK Berdasarkan Tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa a. Jumlah K/L : 78 b. Jumlah Eselon I/Satker : 246 c. Jumlah Eselon II : d. Jumlah Program : 402 e. Jumlah Kegiatan : f. K/L yang mempunyai Eselon I terbanyak : Kementerian Pertanian (12) g. K/L yang mempunyai Eselon II terbanyak : Sekretariat Negara (118) h. Outcome Terbanyak : Sekretariat Negara (37) i. Indikator Outcome Terbanyak : Kementerian Perdagangan (58) j. Sasaran Terbanyak : Lembaga Administrasi Negara (251) g. Indikator Sasaran Terbanyak : Kementerian Agama (6.124)

19 CONTOH ANALISIS DATA STATISTIK Rasio Kerja Eselon I : Rasio Kerja Eselon II : Jumlah Program 402 = = 1,63 Jumlah Eselon I 246 Jumlah Kegiatan = = 1,11 Jumlah Eselon II Idealnya Rasio Kerja Eselon I dan Eselon II adalah 1. Hal ini dikarenakan efektivitas program dicerminkan dari fokusnya Eselon I dan Eselon II dalam melaksanakan program. Indikator Kerja yang baik itu adalah indikator yang tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit (balancing and strong indicator)

20 KESIMPULAN Dalam indikator Kinerja dan outcome, banyak ditemui hal hal seperti berikut : 1. Indikator kinerja difokuskan pada hal yang positif dan negatif Persentase (%) Pegawai yang terlibat KKN dan Indisipliner Persentase (%) Pegawai yang tidak hadir tepat waktu 2. Penggunaan pengukuran yang tidak bermakna dan tidak relevan Tersusunnya program kegiatan pegawasan Terbitnya Majalah Pengawasan 3. Adanya pembatasan pendekatan berbasis objektivitas dan relevansi outcome Terselenggaranya Urusan Rumah Tangga Biro Perencanaan 4. Adanya pergeseran tujuan Dalam Visi-Misi unit Organisasi K/L disebutkan adanya pelayanan yang optimal, namun dalam outcome hanya disebutkan Terlaksananya..., Tersusunnya..., Dokumen Hampir keseluruhan Indikator yang didapat pada masing-masing RENJA K/L lebih banyak menekankan output Jumlah Jenis Kebutuhan Diklat, Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya, dll

21 KESIMPULAN 6. Ada indikator yang kurang relevan karena tidak berhubungan langsung dengan program/kegiatan yang dilakukan Dalam Kegiatan disebutkan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, namun dalam indikator kerja disebutkan Tingkat Pengembangan Usaha (tidak relevan) 7. Ada Indikator yang ambigu sehingga indikator tidak layak untuk digunakan Terperiksanya Dipa Dana Dekon dan Kantor Pusat Lingkup Ditjen Kementerian Sosial 8. Indikator outcome lebih banyak berkutat pada hal teknis yang signifikansinya kurang terhadap visi, misi, dan tupoksi K/L Dalam Indikator, disebutkan Jumlah Dokumen..., Jumlah Draft Undang-Undang Pemborosan Indikator, dimana Indikator diturunkan menjadi beberapa indikator yang jenisnya berbeda namun secara implisit sama Kementerian Agama (6.154 Indikator), Kementerian Pertanian (Jumlah Ton Benih : 30 indikator) 10. Adanya tumpang tindih dalam proses penentuan indikator dan outcome Dalam Outcome disebutkan Laporan Hasil Pengawasan namun dalam indikator kerja hanya disebutkan Terperiksanya (tidak ada kaitan dan salah pendefinisian)

22 KESIMPULAN 11. Ketidakefisienan Indikator karena melibatkan banyak indikator yang perlu dinilai (pemborosan anggaran) Kementerian Pertanian (Jumlah Ton Benih : 30 indikator) Kementerian Agama (1 Kegiatan : indikator) 12. Informasi Indikator kurang Tingkat Pengembangan KUBE (tidak dijelaskan apa, berapa, bagaimana ) 13. Indikator kinerja hanya berkutat pada hal yang bersifat Administrasi bukan hasil/outcome Dalam Indikator hanya dijelaskan, Jumlah dokumen yang diselesaikan, Jumlah Kehadiran Pegawai, Jumlah Pegawai yang tidak terlibat KKN, dsb. 14. Indikator kinerja tidak tepat sasaran sehingga ada kecenderungan indikator sebagai formalitas saja sehingga hanya menampilkan sisi kuantitas tanpa outcome yang jelas Tingkat Opini BPK, Tingkat Kepercayaan Masyarakat (tidak mempunyai ukuran yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan SMART ) 15. Masih banyak Indikator yang tidak dapat didefinisikan Terlaksananya..., Tersusunnya...

23 AGENDA KEDEPAN 1. Setiap Kementerian/Lembaga sebaiknya mempunyai standar penulisan pemantauan Kerja 2. Setiap Informasi Indikator lebih baik tidak disingkat sehingga dapat mencerminkan kesatuan yang utuh/tidak terpisah-pisah 3. Indikator Kinerja (output) dan outcome harus dijelaskan keterkaitannya secara langsung agar setiap Program dan Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya 4. Perlu modul khusus untuk penyusunan indikator yang akan digunakan pada masa-masa mendatang

24 PENUTUP

25