RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA. Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

Transkripsi

1 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos Telp Fax. (0751) RENCANA KERJA RENJA SEKRETARIAT KOTA PADANG TAHUN 2015 Padang, Februari 2015

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kota Padang Tahun Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renja ini pada dasarnya di samping merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Kota Padang Tahun dan juga merupakan pengintegrasian dari usulan Renja masing-masing Alat Kelengkapan Tahun Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Kota Padang Tahun Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis membuat sesuatu yang juga bersifat dinamis, oleh karena itu, Renja ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktuwaktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud. Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dalam urusan administrasi pemerintahan umum khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban Kota Padang Periode tahun Padang, Februari 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG, H. ALI BASYAR, SH. MM Pembina Utama Muda, NIP

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja disingkat Renja. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Renja Sekretariat Kota Padang Tahun Penyusunan rancangan Renja Sekretariat Tahun 2015 ini disamping merujuk kepada Renstra Sekretariat Tahun juga merupakan pengintegrasian dari usulan dari masing-masing Alat Kelengkapan Tahun 2015 sesuai kondisi terkini Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Sekretariat Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut: a. Maksud Mendeskripsikan Renja Sekretariat Kota Padang yang akan dilaksanakan tahun 2015 yang meliputi: pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan), evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan serta penutup. b. Tujuan Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2015 dan sekaligus sebagai salah satu pedoman, acuan atau rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Kota Padang Tahun 2015.

4 1.4. Sistematika Penulisan Dalam proses penyusunan Rancangan Renja dimaksud telah melibatkan seluruh pejabat struktural dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat dan khusus untuk Program Peningkatan Kapasitas telah mengakomodir usulan Renja dari masing-masing Alat Kelengkapan sesuai kondisi terkini. Keseluruhan materi Rancangan Renja ini disusun dan termuat dalam 5 (Lima) Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan; Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014; Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan; Bab IV. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Bab V. Penutup.

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Berdasarkan Perda tentang APBD TA. 2014, Sekretariat Kota Padang untuk Belanja Langsung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp ,- untuk 7 Program dan 42 Kegiatan. Meski telah memenuhi target kinerja rata-rata, tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2014 dengan menggunakan instrumen: a) laporan fungsional keuangan, b) realisasi keuangan dan fisik kegiatan tahun 2014 dan c) laporan PPTK. Adapun fokus evaluasinya berupa kinerja dengan standar penilaian realisasi yang ditinjau dan dibahas dari aspek Program dan Kegiatan Analisisi KInerja Pelayanan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran; dengan jumlah 14 Kegiatan dan anggaran Rp ,- pada RKA Sekretariat Kota Padnag Tahun Anggaran ) Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur; dengan jumlah 5 Kegiatan dan anggaran Rp ,- pada RKA Sekretariat Kota Padnag Tahun Anggaran ) Program peningkatan disiplin aparatur; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran Rp ,- pada RKA Sekretariat Kota Padnag Tahun Anggaran ) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran Rp ,- pada RKA Sekretariat Kota Padnag Tahun Anggaran ) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp ,-, pada RKA Sekretariat Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

6 6) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; dengan jumlah 19 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp ,- pada RKA Sekretariat Kota Padang Tahun Anggaran ) Program Perencanaan Daerah; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp ,- pada RKA Sekretariat Kota Padnag Tahun Anggaran Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan laporan dari masing-masing PPTK dapat disimpulkan bahwa ternyata kurang tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa hambatan/kendala, antara lain : 1. Secara kuantitas maupun kualitas, SDM Aparatur masih terbatas jika dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi; 2. Adapun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi biaya dalam realisasi keuangan namun fisik pekerjaan 100%

7 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 1. Peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana yang memadai. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan penyediaan Tenaga Ahli Tujuan dan Sasaran 1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai. 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Meningkatkan profesionalisme Anggota dan penyediaan Tenaga Ahli Program dan Kegiatan a. Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. b. Kegiatan 1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. 2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

8 3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 4 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. 5 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor. 7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 8 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 10 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. 12 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 13 Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik. 14 Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor. 15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 16 Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas. 17 Kegiatan Pengadaan Moubiler. 18 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 19 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. 20 Rehab Sedang/berat rumah dinas. 21 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 22 Kegiatan bimtek implementasi perundang-undangan. 23 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan. 24 Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 25 Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat/agama. 26 Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan. 27 Kegiatan reses. 28 Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah.

9 29 Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota. 30 Kegiatan kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka optimalisasi tugas-tugas kedewanan. 31 Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. 32 Kegiatan Pendokumentasian kegiatan Kota Padang. 33 Kegiatan pelayanan kegiatan Panitia Khusus (Pansus) Pengadministrasian. 34 Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan anggota Kota Padang. 35 Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk. 36 Kegiatan pendokumentasian notulen rapat dan risalah rapat paripurna. 37 Kegiatan rapat paripurna istimewa. 38 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif. 39 Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel.

10 BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Masukan : Rp ,- : Jumlah surat yang didistribusikan.- : Prosentase jumlah surat yang didistribusikan ( % ).- Kelompok Sasaran : Pimpinan, Pimpinan Alat Kelengkapan, Muspida Plus, Eksekutif (TAPD dan SKPD) dan Stakeholders lainnya. 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Rp ,- : Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik.- : Prosentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik.- Kelompok Sasaran : Pimpinan, Pimpinan & Anggota Alat Kelengkapan beserta Fraksi dan Karyawan/i. Sekretariat.- 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Rp ,- : Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 (termasuk plat rahasia Pimpinan ) dan Pimpinan Alat Kelengkapan serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat. : Prosentase kelancaran mobilitas kantor.- Kelompok Sasaran : Pimpinan, Pimpinan Alat Kelengkapan, Sekwan, 4 Kabag, 9 Kasubag, 5 Sopir Pimpinan, 1 Ajudan Ketua dan 1 Caraka.- 4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Rp ,- : Terciptanya kebersihan kantor dan rumah jabatan. - : Prosentase kebersihan kantor dan rumah jabatan.-

11 Kelompok Sasaran : Penyedia jasa cleaning service dan/atau rekanan lainnya.- 5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Rp ,- : Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik).- : Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik.- Kelompok Sasaran : Barang inventaris kantor.- 6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Masukan : Rp ,- Kelompok Sasaran : Tersedianya alat tulis kantor.- : Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor.- : Pimpinan dan Alat Kelengkapan, Fraksi-fraksi & Sekretariat.- 7) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Rp ,- : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.- Kelompok Sasaran : Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan.- : Pimpinan & Alat Kelengkapan dan Sekretariat.- 8) Kegiatan penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Rp ,- : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.- Kelompok Sasaran : Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan.- : Pimpinan & Alat Kelengkapan dan Sekretariat.-

12 9) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Rp ,- : Tersedianya ac, komputer untuk ruangan frakasi baru dan Sekretariat Pendamping dan ac ruangan BK.- : Prosentase terwujudnya kebutuhan perlengkapan & peralatan kantor.- Kelompok Sasaran : Kantor Kota Padang.- 10) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Rp ,- : Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan.- : Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan/koran & buku perundang-undangan.- Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota, Pejabat Struktural Sekretariat dan Perpustakaan.- 11) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Masukan : Rp ,- : Terpenuhinya kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house di rumah Pimpinan & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat.- : Prosentase pemenuhan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat.- Kelompok Sasaran : Tamu-tamu dan Pimpinan, stakeholders, demonstran, pejabat struktural & fungsional Sekretariat.- 12) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Masukan : Rp ,- : Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah.- : Prosentase terciptanya peningkatan/pemantapan pelaksanaan tupoksi Sekretariat.- Kelompok Sasaran : Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf tertentu.-

13 13) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik Masukan : Rp ,- : Tersedianya honorarium & tambahan penghasilan Pegawai NPD/Honor serta Instruktur SKJ.- : Terbayarkan honorarium & tambahan penghasilan Pegawai NPD/Honor serta Instruktur SKJ.- Kelompok Sasaran : Pegawai NPD/Honor & Instruktur SKJ.- 14) Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor. Masukan : Rp ,- : Terpenuhinya pembayaran honor Pengamanan kantor.- : Terbayarkan honor Pengamanan kantor.- Kelompok Sasaran : Pengamanan Kantor.- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Masukan : Rp ,- : Terciptanya kelancaran kinerja poimpinan Kota Padang.- : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk pimpinan Kota Padang Kelompok Sasaran : Pimpinan Kota Padang.- 16) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas Masukan : Rp ,- : Terciptanya kelancaran kinerja Ketua Kota Padang.- : Terciptanya peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua Kota Padang Kelompok Sasaran : Ketua Kota Padang.- 17) Kegiatan Pengadaan Moubiler. Masukan : Rp ,- Kelompok Sasaran : Terpenuhinya Moubiler kantor.- : Tersedianya Moubiler kantor.- : Karyawan dan anggota.-

14 18) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Masukan Kelompok Sasaran : Rp ,- : Terciptanya kelancaran kinerja pimpinan, anggota Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat Kota Padang. : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk pimpinan, anggota Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat Kota Padang. : pimpinan, anggota Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat Kota Padang. 19) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Masukan dinas/operasional : Rp ,- : Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksifraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat.- : Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 dan Sekretariat.- Kelompok Sasaran : Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 dan Sekretariat.- 20) Kegiatan Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas Masukan : Rp ,- : Terciptanya kelancaran kinerja Ketua Kota Padang. : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua Kota Padang. Kelompok Sasaran : Ketua Kota Padang. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Masukan : Rp ,- : Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota Kota Padang : Prosentase peningkatan disiplin Anggota Kota Padang Kelompok Sasaran : Anggota Kota Padang

15 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22) Kegiatan bimtek implementasi peruuan sesuai tupoksi bagi PNS Sekretariat Masukan : Rp ,- : Terikutinya bimtek implementasi peruuan sesuai tupoksi Sekretariat.- : Prosentase terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat.- Kelompok Sasaran : Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf tertentu.- 5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 23) Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan Masukan : Rp ,- Kelompok Sasaran : Terciptanya Renja (Tahun 2016), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA : Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2016, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA : Tim Kerja Penyusun.- 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 24) Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masukan : Rp ,- : Jumlah Perda yang dihasilkan.- : Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda.- Kelompok Sasaran : Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif (Walikota, TAPD dan SKPD) serta Stakeholders.- 25) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama Masukan : Rp ,- : Terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi.- : Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi.- Kelompok Sasaran : Pimpinan, Pimpinan & Anggota

16 Komisi-komisi, SKPD terkait dan Stakeholders.- 26) Kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan Masukan : Rp ,- : Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK.- : Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan.- Kelompok Sasaran : Alat Kelengkapan dan Sekretariat Pendamping.- 27) Kegiatan Reses Masukan : Rp ,- : Terlaksananya Reses dan terhimpunnya aspirasi konstituen / masyarakat.- : Prosentase terhimpunnya aspirasi konstituen / masyarakat.- Kelompok Sasaran : Anggota dan Konstituen / Masyarakat.- 28) Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam Daerah Masukan : Rp ,- : Terlaksananya kunjungan kerja Pi mpinan dan Anggota dalam rangka peningkatan silaturrahmi dengan masyarakat/konstituen.- : Prosentase terlaksananya kunungan kerja Pimpinan dan Anggota didampingi Sekretariat.-. Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota beserta Sekretariat.- 29) Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Masukan : Rp ,- : Terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan wawasan/ profesionalisme 45 Anggota.- : Prosentase terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan wawasan/profesionalisme 45 Anggota.- Kelompok Sasaran : 45 Anggota.-

17 30) Kegiatan kunker dan studi banding dalam rangka optimalisasi tugas-tugas Kedewanan Masukan : Rp ,- : Terlaksananya kunker dan studi banding Alat Kelengkapan untuk pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.- : Prosentase terlaksananya kunker dan studi banding Alat Kelengkapan untuk pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.- Kelompok Sasaran : Bamus, Banggar, Komisi-komisi, Balegda, BK dan Sekretariat Pendamping.- 31) Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda Masukan : Rp ,- : Terlaksananya fungsi pengawasan melalui kunker dalam Daerah terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.- : Prosentase pelaksanaan fungsi pengawasan melalui kunker dalam Daerah terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Komisi-komisi beserta Sekretariat Pendamping.- 32) Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel. Masukan : Rp ,- : Terlaksananya kegiatan seminar dan lokakarya guna peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota beserta Kepala SKPD terkait.- : Prosentase peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota beserta Kepala SKPD terkait.- Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota beserta Kepala SKPD terkait.- 33) Kegiatan pendokumentasian kegiatan Masukan : Rp ,- : Terciptanya dokumentasi kegiatan.- : Prosentase terciptanya dokumentasi kegiatan.- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Alat Kelengkapan.-

18 34) Kegiatan pelayanan kegiatan Pansus Masukan : Rp ,- : Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Pansus-pansus.- : Prosentase terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Pansuspansus.- Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota Pansus beserta Sekretariat Pendamping.- 35) Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan Anggota Kota Padang Masukan : Rp ,- : Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota.- : Prosentase jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota.- Kelompok Sasaran : 45 Anggota.- 36) Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk Masukan : Rp ,- : Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk di media cetak dan elektronik.- : Prosentase penayangan/ ekpose kegiatan dan produk di media cetak dan elektronik.- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Alat Kelengkapan.- 37) Kegiatan pendokumentasian notulen rapat & risalah rapat paripurna Masukan : Rp ,- Kelompok Sasaran : Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna.- : Prosentase terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna.- : Kabag. Persidangan, Kasubag. Risalah dan Sekretariat Pendamping Alat Kelengkapan.-

19 38) Kegiatan rapat paripurna istimewa Masukan : Rp ,- : Terwujudnya pengambilan keputusan, kelancaran : peringatan HUT Kota Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan Presiden RI.- : Prosentase terwujudnya peningkatan pengambilan keputusan, kelancaran : peringatan HUT Kota Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan Presiden RI.- Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota, Sekretariat serta Stakeholders.- 39) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif Masukan : Rp ,- : Jumlah Perda yang dihasilkan.- : Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda.- Kelompok Sasaran : Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif (Walikota, TAPD dan SKPD) serta Stakeholders.- Untuk lebih jelas dan praktisnya dapat dilihat pada Matrik Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Kota Padang Tahun 2015 seperti terlampir.

20 BAB IV SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaan 6 Program dan 39 Kegiatan di atas dibutuhkan dana sebesar Rp ,- (Tiga puluh milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2015.

21 BAB V P E N U T U P Renja ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Sekretariat Kota Padang yang mengakomodir juga rencana kerja masing-masing Alat Kelengkapan dan tentu saja dengan memperhatikan / mempertimbangkan masukan dari Pimpinan dan Anggota serta stakeholders, baik secara langsung pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat/hearing maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renja Sekretariat Kota Padang Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum, khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban Kota Padang Periode tahun Padang, Februari 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG, H. ALI BASYAR, SH. MM Pembina Utama Muda, NIP

22 : SEKRETARIAT KOTA PADANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 No. I Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya kelancaran distribusi surat menyurat 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik Terwujudnya kelancaran mobilitas kantor 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya peningkatan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Terciptanya peningkatan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terciptanya peningkatan kelancaran tugas kantor 7 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis 8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Penggadaan kebutuhan barang cetakan dan 95% Jumlah surat yang didistribusikan 95% Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air & listrik 95% Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 (termasuk plat rahasia Pimpinan ) dan Pimpinan Alat Kelengkapan serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat 95% Terciptanya kebersihan kantor 95% Terciptanya kebersihan Rumah Dinas 95% Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik) 95% Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 95% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan 12 bulan Prosentase jumlah surat yang didistribusikan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air & listrik 18 Roda 4 24 Roda 2 Prosentase kelancaran mobilitas kantor 12 bulan Terciptanya kebersihan kantor 12 bulan Terciptanya kebersihan Rumah Dinas 12 bulan Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik 1 paket Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Terciptanya pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) % bulan unit bulan bulan % % bulan Lokasi Ket Page 1 of 7

23 No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan 9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas 12 Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Terpenuhinya kebutuhan pengantian lampu dan instalasi Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan buku 13 Kegiatan Peyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya kebutuhan makan dan minum tamu, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf Pimpinan Sekretariat 14 Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya peningkatan pelaksanaan tupoksi Terciptanya peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak 16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Terciptanya peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak II Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya Oprasional Pimpinan 95% Tersedianya barang Pembelian lampu 95% Tersedianya PABX untuk alat kumunikasi internal antar alat kelengkapan dengan 95% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas 95% Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house di rumah Pimpinan & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah Terpenuhinya pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat Terpenuhinya pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat 95% Terciptanya Kelancaran Kinerja Pimpinan 12 bulan Terciptanya pemenuhan kebutuhan penggantian lampu 1 Paket Prosentase terwujudnya kelancaran komunikasi internal 1 Paket Prosentase terwujudnya Kenyamanan rumah Dinas 1 Paket Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan & buku perundang-undangan 12 bulan Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat 12 bulan Terciptanya peningkatan pelaksanaan tupoksi Sekretariat 12 bulan Terdukungnya peningkatan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat 12 bulan Terdukungnya peningkatan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat 1 paket Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Pimpinan Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 12 bulan % % % bulan bulan bulan bulan % Lokasi Ket Page 2 of 7

24 No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Terciptanya Peningkatan dukungan kinerja 95% Terciptanya kenyamanan & keasrian gedung kantor 1 paket Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Anggota & Pegawai Sekretariat Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 1 paket Lokasi Ket 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terciptanya dukungan mobilitas operasional kantor Terciptanya Peningkatan dukungan kinerja 95% Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksifraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat 95% Terciptanya kenyamanan & keasrian gedung Rumah Dinas 20 Roda 4 24 Roda 2 Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 dan Sekretariat 1 paket Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua Kota Padang 20 Roda 4 24 Roda paket III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian dinas 95% Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota & Sekretariat beserta perlengkapannya 2x45 PSH 45 PDH 45 PDH-LP 66 PDH 30 Protokol Prosentase peningkatan disiplin Anggota dan aparatur Sekretariat dalam berpakaian dinas 95% Page 3 of 7

25 No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan 1 Kegiatan Bimtek Implementasi PerUUan Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat untuk kinerja pelayanan kepada Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 95% Terikutinya bimtek implementasi peruuan sesuai tupoksi Sekretariat 4 Legal Drafting Prosentase terwujudnya 4 Sekretaris peningkatan kompetensi Eksekutif 2 sumber daya aparatur Pengadaan Barang Sekretariat Jasa 2 Keprotokoleran 2 TOT_SOP 2 TOT LAKIP 1 Penyusunan LAKIP 1 Penyusunan SOP 9 Manajemen Persidangan & Risalah Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 100% Lokasi Ket Page 4 of 7

26 No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan V Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Terwujudnya laporan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD 95% Terciptanya Renja (Tahun 2013), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA Renja LAKIP LKPJ KPPD EKPPD LPRFK Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2014, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) % VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda Terciptanya keputusan dan Pimpinan tentang persetujuan Perda 95% Jumlah Perda yang dihasilkan 24 Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda 95% Lokasi Ket 2 Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Terwujudnya peningkatan iklim kota padang yang kondusif 3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan terwujudnya peningkatan kinerja 95% Terlaksananya coffee morning Komisi-komisi dan fasilitasi dialog aksi ujukrasa atau penyampaian aspirasi oleh utusan ormas/organisasi keagamaan 95% Terlaksananya rapatrapat Alat Kelengkapan (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK 6 Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisikomisi dan fasilitas pertemuan /dialog 128 Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan 95% % Kegiatan Reses Terwujudnya upaya peningkatan penjaringan aspirasi masyarakat 5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam daerah Terwujudnya hubungan yang harmonis untuk peningkatan kinerja 95% adanya aspirasi masyarakat 95% Hubungan yang harmonis dengan rakyat / masyarakat 3 kali Terinventarisasinya aspirasi masyarakat 48 Iklim Kota Padang yang kondusif 95% % Page 5 of 7

27 No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan 6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 7 Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi Tugas-tugas Kedewanan 8 Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan Terwujudnya dukungan untuk optimalisasi tugastugas Terwujudnya peningkatan kinerja fungsi pengawasan terhadap permasalahan implementasi Keputusan Wako, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan Pemda 9 Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan 10 Pendokumentasian kegiatan Kota Padang Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang 11 Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus Terciptanya dukungan administrasi kegiatan Panja 95% Peningkatan wawasan Pimpinan dan Anggota 95% Tersedianya referensi untuk bahan perbandingan 95% Adanya sosualisasi terhadap permasalahan implementasi, Perda, Perwako, Keputusan Wako dan Kebijakan yang ditetapkan Pemda 95% Peningkatan profesionalisme Anggota 95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna 95% Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan / Panja Peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota 13 Prosentase tadanya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan 86 kurangnya permasalahan implementasi kebijkan 1 paket Prosentase peningkatan pkinerja 1 Paket Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna 34 Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Panitia Kerja Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 95% % % % Paket Lokasi Ket 12 Kegiatan Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Kota Padang Terwujudnya peningkatan kesehatan anggota 95% Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota 1 paket Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota 12 bulan Page 6 of 7

28 No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan 13 Kagiatan Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan dan Produk 14 Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat dan Risalah Rapat Paripurna 15 Penunjang Acara Peringatan Hari Jadi Kota Padang 16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif 17 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota Kota Padang periode Pembuatan Buku Memori Anggota Kota Padang periode Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Terwujudnya peningkatan publikasi & sosialisasi kegiatan dan produk Terwujudnya dokumentasi kegiatan dan produk Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang Terciptanya Perda Inisiatif Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat peripurna Tercapainya pelaynana dokumentasi kegiatan VII Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19 Sensus Barang Daerah Tercapainya pendataan aset yang optimal 95% Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk di media cetak dan elektronik 95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna 95% Terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang 95% Terwujudnya Perda Inisiatif 95% Telaksananya rapat paripurna istimewa 95% Tersedianya sarana dan prasarana dokumentasi 95% Tersedianya data yang akurat 1 Paket Terciptanya penayangan/ ekpose kegiatan dan produk di media cetak dan elektronik 1 Paket Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna 50 Prosentase terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang 50 Tercapinya Pendapatan Asli Daerah 1 paket Dilantiknya Anggota Kota Padang periode paket Terciptanya buku memori anggota Kota Padang 1 paket Terciptanya data aset yang akurat Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 1 Paket Paket % % Paket Paket Paket Lokasi Ket Page 7 of 7