PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) SABID UAK SADAYU A NG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

2 DAFTAR ISI KATAPENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan Renja... 2 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD tahun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP ii

3 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2015 merupakan rencana tahunan pelaksanaan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun Anggaran 2015 dan memuat upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak lepas dari RPJMD Kota Pariaman Tahun Demikian Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2015 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor tahun Pariaman, April 2014 KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN YUSRIZAL, S.Pd, MM Pembina /NIP i

4 BAB I Rencana Kerja (Renja) 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan tahun 2015, sekaligus merupakan upaya perwujudan prinsip efektivitas kinerja, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja SKPD) Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun Melalui penyusunan Renja SKPD ini, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Pariaman selama tahun 2015 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 1

5 BAB I Rencana Kerja (Renja) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahun 2015 yang menjabarkan Renstra Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah. Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 untuk dijadikan landasan/ pedoman pelaksanaan rencana kerja di tahun 2015 dalam Kantor Kesbangpol. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman. 1.4 Sistematika Penulisan Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapatrapat internal serta melibatkan Stakeholders Kantor Kesbangpol dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renja SKPD. Sistematika penulisan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 2

6 BAB I Rencana Kerja (Renja) 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bab ini menjelaskan mengenai Kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu (tahun 2014) dan Perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun 2015 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun BAB IV PENUTUP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 3

7 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Kesbangpol Tahun Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (27) kegiatan, maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014 mencapai rata-rata 96,3% dengan perinciannya sebagai berikut : 1. Nilai capaian sasaran Terwujudnya kesadaran segenap komponen masyarakat dalam membangun kebersamaan bagi terpeliharanya kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang mahasiswa dan siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman. 2. Nilai capaian sasaran fasilitasi kegiatan kampanye pemantapan integrasi bangsa melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan, lomba pidato siswa/generasi muda, pagelaran seni dan budaya se-kota Pariaman dan pembuatan baliho/spanduk-spanduk yang mengangkat tematema tentang persahabatan/ persaudaraan, perdamaian, cinta kasih serta persatuan dan kesatuan Indonesia mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti seminarpemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 100 orang siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman. 3. Nilai capaian sasaran Terwujudnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator sasaran sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 4

8 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 a. Terlaksananya Kegiatan dan rapat-rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Pariaman sebanyak 12 kali rapat. b. Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan terbentuknya Tim Terpadu PenangananGangguan KeamananDalamNegeri (PGKDN) di Kota Pariaman sebanyak 50 orang. 4. Nilai capaian sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebanyak 200 orang. 5. Nilai capaian sasaran tertibnya kegiatan partai politik di kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut: a. Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan dan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pariaman adalah 12 partai politik (100%) dari target sebanyak 12 partai politik. 6. Nilai capaian sasaran Terlaksananya Pemilu di Kota Pariaman yang aman, tertib dan terkendali mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula sebanyak 200 orang (100 %) dari 200 orang ditargetkan. b. Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman selama 6 bulan (100%). 7. Nilai capaian sasaran Tertibnya keberadaan dan terjaminnya aktivitas LSM dan Ormas di Kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indikator sasaran sebagai berikut: a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU ormas di Kota Pariaman sebanyak 100 orang. Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014, yaitu sebesar Rp ,- (dua milyar empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp ,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp ,- (Empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau mencapai 21,97% dengan perincian sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 5

9 BAB II Rencana Kerja (Renja) Anggaran Belanja Tidak Langsung yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp ,- realisasinya sebesar Rp ,-. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp ,- atau mencapai 29,10%. 2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp ,- realisasinya sebesar Rp ,-. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp ,- atau mencapai 21,48%. Maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut : I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat (khususnya generasi muda/pelajar) melalui pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar untuk mempertahankan nilainilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini 98,03%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 94,10% dari target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp Sisa anggaran sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya pembinaan kesadaran pelajar dan mahasiswa akan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya wawasan kebangsaan di antara pelajar dan mahasiswa sebanyak 200 (dua ratus) pelajar dan mahasiswa dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua) pelajar dan mahasiswa. II. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut : 2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat bela negara dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 6

10 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.52% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,56,% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Ada efisiensi sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan bela negara bagi generasi muda/pelajar dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target kegiatan kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 100 (seratus) orang pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang pelajar. III. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Capaian program ini adalah menjaga kantrantibmas dan meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban sebagai berikut : 3. Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kegiatan ini ditujukan mencari dan mengumpulkan informasi, data-data tentang kondisi dan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan dilaporkan kepada Walikota untuk diambil kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan, gangguan dan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 92,3 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 76,90% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Sisa dana Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah dalam 1 tahun dapat tercapai. 4. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN). Kegiatan ini ditujukan dalam rangka menyelaraskan kegiatan disemua SKPD terkait dengan penanganan keamanan dalam negeri guna menjaga keutuhan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 7

11 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 mencapai 85,58 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 56,73% karena target dana sebesar Rp 30,000,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja Pegawai Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 1 kali kegiatan pembekalan tim terpadu yang dihadiri 50 orang dari perwakilan SKPD terkait. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena terlaksananya Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri selama 1 (satu) tahun. IV. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Capaian program ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di Kota Pariaman melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut : 5. Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat (mewakili tiap desa/kelurahan) tentang bahaya penggunaan narkoba. Diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam gerakan pencegahan penggunaan narkoba. Pelaksanaan kegiatan ini 89,53%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 68,60% dari target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp Ada kelebihan dana sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba sebanyak 200 (dua ratus) pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat (mewakili tiap desa/kelurahan) dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua ratus) pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba untuk 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. V. Program Pendidikan Politik Masyarakat Capaian program ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 8

12 BAB II Rencana Kerja (Renja) Pembinaan dan pemeriksaan administrasi bantuan partai politik. Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan verifikasi bantuan partai politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 85,90% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 57,71% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Ada kelebihan dana sebesar Rp ,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi banpol untuk 12 (dua belas) partai politik dan tersedianya 1 (satu) dokumen bantuan partai politik sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang menerim a bantuan dana hibah, yaitu Hanura, Barnas, PKS, PPIB, PAN, GOLKAR, PPP, PBB, PDIP, PBR, PSI dan Demokrat. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya tertibnya administrasi bantuan partai politik dalam menunjang meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dari unsur partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dapat direalisasikan seluruhnya. 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan setiap tahapan pemilihan umum berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 96,03% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 88,09% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Ada kelebihan dana sebesar Rp ,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya monitoring dan evaluasi pemilu selama 6 (enam) bulan dapat direalisasikan selama 6 (enam) bulan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya monitoring dan evaluasi pemilu tahun Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2014 Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum, sehingga dapat menaikan jumlah pemilih di Kota Pariaman. Pelaksanaan kegiatan ini 97,58%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 9

13 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 92,74% dari target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp Ada kelebihan dana sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target sosialisasi pelaksanaan pemilu untuk 200 (dua ratus) pelajar dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua ratus) pelajar. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan pemilu untuk pelajar (pemilih pemula) dapat direalisasikan. 9. Sosialisasi Peraturan Perundangan Mengenai Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Selain itu juga Pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya). Pelaksanaan kegiatanini 92,70%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 78,11% dari target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp Ada kelebihan dana sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target sosialisasi sosialisasi peraturan perundangan mengenai organisasi kemasyarakatan untuk 100 (seratus) orang perwakilan ormas dapat direalisasikan sebanyak 100 (seratus) orang. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan mengenai organisasi kemasyarakatan dapat direalisasikan. VI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut : 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan dana untuk pembelian benda pos berupa materai Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,33%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 99,00% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-, Sisa dana Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pembelian benda pos berupa materai di Kantor Kesbangpol, yaitu pembelian materai 3000 dan materai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 10

14 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tercukupinya kebutuhan materai kantor untuk 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan. 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 91.77% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 75,33% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Sisa dana Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan sarana komunikasi (telepon dan internet), air dan listrik dapat direalisasikan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) tahun dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun. 12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan secara rutin honor bagi pejabat penatausahaan keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 91.77% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 98,63% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Sisa dana Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan untuk 9 (Sembilan) orang dapat direalisasikan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target lancarnya proses administrasi keuangan di Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) tahun dapat dibayarkan untuk 1 (satu) tahun. 13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat kebersihan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dari target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 11

15 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun dapat disediakan untuk 1 (sat u) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja dilingkungan Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun. 14. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting dalam pelayanan administrasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya semua kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua bel as) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan blangko-blangko, map kesbangpol, amplop kesbangpol dan cetakan lainnya serta keperluan penggandaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 12

16 BAB II Rencana Kerja (Renja) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor berupa finger print, komputer dan printer untuk kegiatan Kominda. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 95,90% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan kantor sebanyak 3 (tiga) unit yakni berupa finger print, komputer dan printer untuk kegiatan Kominda masing-masing 1 (satu) unit. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga seperti piring, piring kue, cangkir, gelas, sendok, baki dll untuk keperluan kegiatan rapat-rapat di Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan rumah tangga untuk kegiatan 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena terpenuhinya peralatan rumah tangga. 18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan program/kegiatan Kantor Kesbangpol dengan realisasi mencapai 97.54% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 65,08% target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja surat kabar/majalah sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk 1 (satu) tahun. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 13

17 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 19. Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 71,28% karena target dana Rp dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat untuk rapat-rapat kesbangpol selama 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman, dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua bel as) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun) atau 12 (dua belas) bulan. 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 93,86% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar Rp 81,59% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi dapat direalisasikan seluruhnya. VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 95,7% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 14

18 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 a. Nilai capaian kinerja anggaran 58,54% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 1 (satu) unit gedung kantor dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) unit gedung kantor. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target mengecat pagar kantor di Kantor Kesbangpol sehingga terlihat rapi dan indah dapat dilaksanakan. 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 95,7% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran 87,10% dengan target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 5 (lima) unit kendaraan dinas/operasional dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan dinas/operasional. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target memperpanjang umur teknis peralatan kantor di Kantor Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 75,28 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar % dengan dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 15

19 BAB II Rencana Kerja (Renja) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 68,03 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42,18 % dengan dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh satu) unit peralatan dapat direalisasikan sebanyak 13 (tigabelas) unit peralatan kantor. Sisa 7 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik dan 1 (satu) unit dihapuskan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Papan Pengumuman/Struktur Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis papan struktur/pengumuman kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 3 (tiga) unit papan data/pengumuman/struktur dapat direalisasikan sebanyak 3 (tiga) unit papan data/pengumuman/struktur kantor. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya pemeliharaan papan struktur, data parpol dan data ormas. VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 26. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini tidak terealisasikan (0 %) yang seharusnya merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 16

20 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 0% dari target dana sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 0% dari target terlaksananya pengiriman peserta kursus, pelatihan dan sosialisasi untuk 2 (dua) orang. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 0% karena tidak terwujudnya target peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur selama 12 (dua belas) bulan bulan. IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian program ini adalah meningkatnya pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja SKPD melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut : 27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,33% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98% karena target dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya dokumen Laporan tahunan sebanyak 5 (lima) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100% Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan Adapun program yang output kegiatannya tidak terealisasi/kurang dari target terdapat dalam 2 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu : I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini tidak terealisasikan (0 %) yang seharusnya merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 17

21 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 0% dari target dana sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 0% dari target terlaksananya pengiriman peserta kursus, pelatihan dan sosialisasi untuk 2 (dua) orang. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 0% karena tidak terwujudnya target peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur selama 12 (dua belas) bulan bulan. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 75,28 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar % dengan dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 68,03 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42,18 % dengan dana sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh satu) unit peralatan dapat direalisasikan sebanyak 13 (tigabelas) unit peralatan kantor. Sisa 7 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik dan 1 (satu) unit dihapuskan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 18

22 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan Berdasarkan uraian di atas, dari 9 (sembilan) program pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) program yang seluruh output kegiatannya mencapai 100% dan efisien, yaitu : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (rata-rata 100%) 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (rata-rata 100%) 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (rata-rata 100%) 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (rata-rata 100%) 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat ( rata-rata 100%) 6.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( ratarata 100%) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Secara ringkas, tidak tercapainya output sebesar 100% (tidak efektif) disebabkan oleh : I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal nilai anggaran sebesar Rp ,-. Ada 1 diklat yang direncanakan akan diikuti, yaitu : a. Diklat Intelijen, kegiatan batal diikuti disebabkan karena adanya pembatalan kegiatan oleh panitia pelaksana diklat intelijen di Jakarta. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-. (42.53 %). Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 19

23 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik. 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp ,- dapat direalisasikan sebesar Rp ,-.(42,18 %). Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh satu) unit peralatan dapat direalisasikan sebanyak 13 (tigabelas) unit peralatan kantor. Sisa 7 (satu) unit tidak diservis karena masih dalamkondisi baik dan 1 (satu) unit dihapuskan Implikasi yang timbul terhadap target capaian programrenstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Kesbangpol, yaitu : 1. Apabila target kinerja dalam Renstra tercapai ini akan mengakibatkan baiknya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa danpolitik sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan 2. Apabila target kinerja dalam Renstra tidak tercapai akan mengakibatkan rendahnya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa danpolitik sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Membuat perencanaan yang lebih matang tentang anggaran yang diperlukan dan keluaran (output) kegiatan yang dibutuhkan ditahun mendatang. 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014 mencapai rata-rata 96,3% dengan perinciannya sebagai berikut : 1. Nilai capaian sasaran Terwujudnya kesadaran segenap komponen masyarakat dalam membangun kebersamaan bagi terpeliharanya kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang mahasiswa dan siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 20

24 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 b. Nilai capaian sasaran fasilitasi kegiatan kampanye pemantapan integrasi bangsa melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan, lomba pidato siswa/generasi muda, pagelaran seni dan budaya se-kota Pariaman dan pembuatan baliho/spanduk-spanduk yang mengangkat tema-tema tentang persahabatan/ persaudaraan, perdamaian, cinta kasih serta persatuan dan kesatuan Indonesia mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut. c. Jumlah peserta yang mengikuti seminarpemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 100 orang siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman. 2. Nilai capaian sasaran Terwujudnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya Kegiatan dan rapat-rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Pariaman sebanyak 12 kali rapat. b. Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan terbentuknya Tim Terpadu PenangananGangguan KeamananDalamNegeri (PGKDN) di Kota Pariaman sebanyak 50 orang. 3. Nilai capaian sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebanyak 200 orang. b. Nilai capaian sasaran tertibnya kegiatan partai politik di kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut: c. Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan dan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pariaman adalah 12 partai politik (100%) dari target sebanyak 12 partai politik. 4. Nilai capaian sasaran Terlaksananya Pemilu di Kota Pariaman yang aman, tertib dan terkendali mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula sebanyak 200 orang (100 %) dari 200 orang ditargetkan. b. Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman selama 6 bulan (100%). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 21

25 BAB II Rencana Kerja (Renja) Nilai capaian sasaran Tertibnya keberadaan dan terjaminnya aktivitas LSM dan Ormas di Kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indikator sasaran sebagai berikut: a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU ormas di Kota Pariaman sebanyak 100 orang. 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor kesbangpol Kota Pariaman adalah : 1) Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehinga pemerintah bias meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. 2) Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman. Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan implementasi dari tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan pembangunan Kota Pariaman melalui capaian visi dan misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kota Pariaman secara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 22

26 BAB II Rencana Kerja (Renja) 2015 keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik saja tetapi perlu dukungan semua SKPD di Kota Pariaman. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD maka perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang bisa menghambat, adapun masalah-masalah tersebut diantaranya adalah : 1. Terbatasnya jumlah SDM/aparatur 2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia; 3. Latar belakang pendidikan aparatur yang tidak sesuai dengan tupoksi 4. Masih adanya pandangan di kalangan pengambil kebijakan bahwa bidang kesatuan dan bangsa politik tidak begitu penting dalam proses pembangunan Kota Pariaman 5. Belum singkronnya program dari daerah dan dari pusat 6. Belum adanya aplikasi data base parpol; 7. Kinerja implementasi aplikasi data base ormas belum sepenuhnya; 8. Masih kurangnya partisipasi unsur masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Kesbangpol; 9. Minimnya pendanaan dari APBD; 10. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 3) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional. Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi bahan acuan bagi setiap SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya. Selanjutnya pelaksanaan Renja harus sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kota Pariaman mengacu kepada RPJMD Provinsi dan Nasional, sehingga dengan tercapainya pembangunan dapat mejawab permasalahan kesejahteraan masyarakat didaerah secara khusus dan nasional secara umum. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 23