RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN KABAYAN TAHUN 2014

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN KABAYAN TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

2

3 KEPUTUSAN LURAH KABAYAN NOMOR : 100/ 24 /1004-Pem/2013 TENTANG RENCANA KERJA KELURAHAN KABAYAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 LURAH KABAYAN, Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

5 15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kabupaten Pandeglang; Memperhatikan : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor. tentang Pengesahan Rencana kerja (Renja) SKPD. Menetapkan : MEMUTUSKAN : Kesatu : Rencana Kerja Kelurahan Kabayan kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu: 1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana Kerja instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya; 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Ketiga : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penataan ruang daerah; Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pandeglang Pada tanggal : 18 Pebruari 2013 LURAH KABAYAN EMAN SANTOSA, SH NIP

6

7 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho-Nya Rencana Kerja Kelurahan Kabayan Tahun 2014 sebagai gambaran atas rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2014 telah tersusun. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih terdapat beberapa kekurangan dan belum dapat memberikan gambaran sepenuhnya atas penyelenggaraan kegiatan Kelurahan Kabayan tahun 2013 secara menyeluruh dan mendetail. Demikian rencana kerja ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan perencanaan lebih lanjut. Pandeglang, 18 Pebruari 2013 LURAH KABAYAN EMAN SANTOSA, SH NIP Rencana Kerja Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun i

8 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan... Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELURAHAN KABAYAN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Kabayan tahun lalu dan capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Kabayan... Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Kabayan... Review terhadap rancangan awal renja... Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telahan terhadap kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran renja Kelurahan Kabayan... Program dan Kegiatan BAB VI PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN : 1. Pengukuran Pencapaian dan Sasaran tahun Rencana Program dan Kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun Lembar Kerangka Logis Kegiatan Rencana Kerja Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun ii

9 DAFTAR TABEL 1. Tabel 2.1 : Realisasi Anggaran SKPD Kelurahan Kabayan Tahun Rencana Kerja Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun iii

10 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja Kantor Kelurahan Kabayan merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai penurunan Renstra Kantor Kelurahan Kabayan dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan. Kantor Kelurahan Kabayan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pembangunan Fisik maupun non fisik yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. membuat Rencana Kerja Tahun 2014 dengan beberapa indikator yang diintrodusir di antaranya Evaluasi Anggaran Tahun 2012, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2012, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dipersandingkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta visi dan misi yang dimiliki Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

11 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 2. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) tahun Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang; Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

12 10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan tatacara penyusunan rencana kerja SKPD Maksud dan Tujuan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja kantor Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki kantor Kelurahan Kabayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memberikan pedoman dan arahan pengelolaan kegiatan untuk periode 1 Tahun c. Memberikan display data secara akurat, lengkap dan komprehensif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. d. Menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan di tahun Adapun Maksud adalah memberikan arah kepada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan unt uk priode 1 tahun.sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : a. Terwujudnya Pelayanan Prima dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial kepada masyarakat secara professional b. Terwujudnya koordinasi yang resfonsibel dengan pemerintahan Rt/Rw dalam pengembangan wilayah kelurahan c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan evektifitas kerja dari aparatur kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi d. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam motivasi kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat e. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan rege nerasi (Kader) dalam kelembagaan masyarakat seperti TP.PKK, Posyandu, Karangtaruna, LPM dan GapoktanTerwujudnya pelaksanaan Program Kegiatan yang sinergis dalam memampaatkan potensi sumber daya alam (SDA) untuk pengembangan Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

13 f. Terwujudnya Peningkatan kesehatan,ekonomi, dan pendidikan dengan adanya peran aktif posyandu (PUSKESDES), kelom pok usaha tani, UNKM, Home Industri yang ada dimasyarakat dan tersedianya lembaga-lembaga pendidikan dasar SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

14 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KELURAHAN KABAYAN TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KELURAHAN KABAYAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KELURAHAN KABAYAN Kantor Kelurahan Kabayan pada tahun anggaran 2012 mendapat anggaran dari APBD (belanja langsung maupun tidak langsung). Dalam proses pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan keuangan Kantor Kelurahan Kabayan telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku. Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2012 berdasarkan program dan kegiatannya adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

15 Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Kantor Kelurahan Kabayan Tahun ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KELURAHAN KABAYAN NO Urusan/Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % =6-5 8 Belanja tidak Langsung 585,666, ,247, ,418, Belanja Langsung 180,702, ,136,240 5,566, I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,622,500 90,056,240 5,566, Peny edian Jasa Komunikasi, Sumber day a air dan 4,320,000 1,325,240 2,994, Listrik 2 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 3,600, ,600, Peny ediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 45,000, ,800, , Kantor 4 peny ediaan Makanan dan minuman 10,000,000 10,000, Peningkatan Kelengkapan Administrasi 14,475, ,621, , Ketatausahaan Kepegaw aian Dan Kearsipan 6 pembay aran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja 15,227, ,710, ,517, Kabupaten Pandeglang 7 Pengadaan Alat Tulis Kantor 3,000, ,000, II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8,000,000 8,000, Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 3,000,000 3,000, Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor 5,000,000 5,000, III Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000,000 3,000, Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,000,000 1,000, Peny usunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 1,000,000 1,000, Pengelolaan Aset SKPD 1,000,000 1,000, Program Peningkatan Pengembangan IV 2,000,000 2,000, Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 1 Peny usunan Dokumen Perencanaan SKPD 1,000,000 1,000, V 2 Peny usunan Dokumen Pelaporan dan Ev aluasi SKPD Program penyelenggaraan pemerintahan Umum 1,000,000 1,000, ,080,000 72,080, koordinasi Pemberday aan Masy arakat 3,000,000 3,000, pembinaan Peny elenggaraan Pemerintah 2,000,000 2,000, desa/kelurahan 3 Pemberday aan PKK 3,000,000 3,000, Peningkatan pelay anan administrasi Pemerintahan 2,000,000 2,000, Musrenbangkel 3,197, ,197, Peningkatan Pemberday aan Posy andu 4,200,000 4,200, Peningkatan Peny elenggaraan kegiatan Distribusin 1,500,000 1,500, raskin 8 Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat RT/RW 51,932, ,932, Peningkatan Peny elenggaraan Keg. Lembaga pemberday aan Masy arakat 1,250,000 1,250, Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

16 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Kabayan dalam rangka mencapai tujuan berupa efisien dalam melakukan kegiatannya. Efesiensi diperoleh dari perbandingan antara Realisasi output dengan Realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. a. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a) Kurangnya tenaga yang profesional b) Kelengkapan administrasi belum sepenuhnya dimiliki; 2. Pemecahan Masalah / Solusi a. Kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, maka dengan adanya tenaga Profesional, memudahkan dalam melihat prioritas masalah, melihat hubungan antar masalah. b. Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu tugas pimpinan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KELURAHAN KABAYAN Dalam pencapaian dibidang pembangunan, ekonomi serta peningkatan SDM di kelurahan Kabayan, yang menjadi isu dalam kurun waktu 1 tahun yaitu : Kurangnya pemerataan program Pemerintah yang dilaksanakan di kelurahan Kabayan ini disebabkan oleh pola piker masyarakat yang masih bersifat apatis Sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

17 Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahliannya Kurangnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibananya kepada pemerintah dalam hal pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Kinerja pelayanan kelurahan Kabayan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini kelurahan Kabayan melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respond an harapan masyarakat, diantaranya melalui : a. Musyawarah Rencana pembangunan kelurahan ( MUSRENBANGKEL) yang melibatkan semua unsure masyarakat dan lembaga masyarakat b. Peningkatan koordinasi dengan penyelenggara pemerintahan Tk. RT/Rw dan forum RW c. Sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban (KADARKUM) d. Memfasilitasi dan mensosialisasikan bantuan dari APBD,APBN dan bantuan Dana bergulir e. Menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan teknis dalam kejar paket A dan keaksaraan fungsional (KF) f. Peningkatan peranan wanita dalam TP.PKK, Posyandu dan kelompok wanita tani (KWT) juga pembentukan kaderananisasi g. Pengembangan pola kemitraan lembaga masyarakat dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), lembaga kridit mikro agrobisnis (LKMA) dan sentra penyuluhan kehutanan pedesaan (SPKP) h. Mengembangkan dan mengikutsertakan industry rumah tangga talas beneng dalam berbagai promosi/pameran Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

18 2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Kantor Kelurahan Kabayan perlu ditunjang dengan program yang dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam penjabaran kelima program dan 15 kegiatan yang direncanakan kantor Kelurahan Kabayan tersebut, untuk tahun anggaran Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

19 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan, Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana kerja kelurahan Kabayan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR KELURAHAN KABAYAN 1. Tujuan Untuk mencapai visi dan misi Kantor kelurahan Kabayan yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan periode tahun 2014 Diarahkan untuk : a. Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan wilayah kelurahan c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban (KADARKUM) Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

20 2. Sasaran a. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah agar supaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan oftimal b. Meningkatkan SDM semua unsure lapisan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam gotong royong c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menjaga kelestarian alam dan lingkuangan PROGRAM DAN KEGIATAN Program Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Kantor Kelurahan Kabayan perlu ditunjang dengan program yang dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

21 Dalam penjabaran ketujuh program yang direncanakan kantor Kelurahan Kabayan tersebut, program-program ini kemudian untuk tahun 2014 diformulasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3. Layanan administrasi perkantoran 4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor 8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pemberdayaan PKK 13. Musrenbang Kelurahan 14. Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Distribusin raskin 15. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 16. Kegiatan BOP Pajak Bumi dan Bangunan Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

22 BAB VI PENUTUP Kantor Kelurahan Kabayan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan Pelayanan terhadap masyarakat, mau tidak mau harus mengambil kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh serangkaian kegiatan yang komprehensif sehingga benar-benar dapat merealisasikan tanggung jawabnya. Dengan mengingat pentingnya pendekatan sumber daya manusia ( man approach) dalam pencapaian tujuan organisasi, maka sejatinya perhatian kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan baik manajerial skill maupun technical skill dari segenap aparatur mendapatkan point yang lebih mendalam. Untuk mewujudkan visi dan misi kantor Kelurahan Kabayan, maka pada tahun anggaran 2014, kantor kelurahan Kabayan merencanakan 6 program dan 16 kegiatan yang dilandasi oleh 2 kebijakan. Adapun rencana anggaran tahun 2014 ialah sebesar Rp (rincian anggaran terlampir pada matriks rencana kinerja). Berlandaskan kepada pemikiran tentang signifikansi peranan sumber daya manusia maka merupakan suatu keharusan untuk selalu berfikir positif terhadap Rencana Kerja yang disusun oleh kantor Kelurahan Kabayan kecamatan Pandeglang kabupaten pandeglang ini. Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Pandeglang dengan suatu harapan dapat direalisasikan menjadi kegiatan yang konkret dalam rangka mendukung visi dan misi organisasi. Rencana Kerja Kantor Kelurahan Kabayan Kec./Kab. Pandeglang Tahun

23

24

25

26

27

28 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KABAYAN ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pemberdayaan PKK ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTI AN/PENJELASAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan Iklim Investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis RKT/RPJMD) Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas dan kepuasan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan Pemerintah, Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Laporan hasil evaluasi Renja untuk pencapaian Indikator makro dan SPM terkait.-terjaganya stabilitas moneter - Tidak terjadinya bencana skala besar - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif,- dll Terlaksanya Fungsi-fungsi Pemerintahan Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Keluaran (output) Terselenggaranya pemberdayaan PKK Target : 12 bulan (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Meningkatnya partisipasi PKK Kelurahan Laporan hasil evaluasi Renja untuk capaian program Adanya dukungan rancangan awal Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditentukan dalam Renja SKPD dan RPJMD Pelaksanaan Pemberdayaan PKK dilaksanakan tepat waktu Pengawasan pelaksanaan monitoring PKK, terselenggaranya dengan baik Masukan (input),- Dana APBD Rp Renja Dana APBD Pandeglang, 18 Pebruari 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN KELURAHAN KABAYAN PEJABAT ES. IV TEKNIS TERKAIT KASI KESOS ZAENAL ARIPIN, SE NIP UTANG MUKHTAR NIP

29 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KABAYAN ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Musrenbangkel ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTI AN/PENJELASAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Terwujudnya Good Hasil (outcome) Governance dalam Persentase Tingkat kualitas rangka menciptakan Iklim dan kepuasan publik dan Investasi yang kondusif kepuasan masyarakat (Diambil dari sasaran umum dan dunia usaha Strategis RKT/RPJMD) terhadap kinerja pelayanan Pemerintah, Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan Target : 1 Kegiatan (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Laporan hasil evaluasi Renja untuk pencapaian Indikator makro dan SPM terkait Laporan hasil evaluasi Renja untuk capaian program.-terjaganya stabilitas moneter - Tidak terjadinya bencana skala besar - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif,- dll Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditentukan dalam Renja SKPD dan RPJMD Keluaran (output) Terlaksananya Musrenbangkel Target : 1 Kegiatan (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Adanya dukungan rancangan awal Dokumentasi pelaksanaan Musrenbangkel,berita acara,dll Pelaksanaan Musrenbengkel dilaksanakan tepat waktu Pengawasan pelaksanaan monitoring Musrenbang Kelurahan terselenggaranya dengan baik Masukan (input) 1. Dana APBD 1. APBD : Rp ,- Dana APBD 2. Perencanaan Pembangunan 2. 1 Kali Kegiatan Pandeglang, 18 Pebruari 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN KELURAHAN KABAYAN PEJABAT ES. IV TEKNIS TERKAIT KASI PEMBANGUNAN ZAENAL ARIPIN, SE NIP HAMID SUHANDI NIP

30 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KABAYAN ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTI AN/PENJELASAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Terwujudnya Good Hasil (outcome) Governance dalam Persentase Tingkat kualitas rangka menciptakan Iklim dan kepuasan publik dan Investasi yang kondusif kepuasan masyarakat (Diambil dari sasaran umum dan dunia usaha Strategis RKT/RPJMD) terhadap kinerja pelayanan Pemerintah, Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Terlaksanya Fungsi-fungsi Pemerintahan Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Laporan hasil evaluasi Renja untuk pencapaian Indikator makro dan SPM terkait Laporan hasil evaluasi Renja untuk capaian ptogram.-terjaganya stabilitas moneter - Tidak terjadinya bencana skala besar - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif,- dll Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditentukan dalam Renja SKPD dan RPJMD Keluaran (output) Terselengganya kegiatan pendistribusian Raskin Target : 12 bulan (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Adanya dukungan rancangan awal Dokumentasi pelaksanaan Distribusi Raskin,berita acara,dll Pelaksanaan Penyelenggaraan Distribusi Raskin dilaksanakan tepat waktu Pengawasan pelaksanaan monitoring Penyelenggaraan Distribusi Raskin terselenggaranya dengan baik Masukan (input) 1. Dana APBD 1. APBD : Rp ,- Dana APBD 2. Distribusi Raskin Kegiatan Pandeglang, 18 Pebruari 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN KELURAHAN KABAYAN PEJABAT ES. IV TEKNIS TERKAIT KASI KESOS ZAENAL ARIPIN, SE NIP UTANG MUKHTAR NIP

31 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KABAYAN ( ) PROGRAM :Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah KEGIATAN : Operasional PAD Kelurahan (47.015) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTI AN/PENJELASAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Terciptanya supremasi hukum (Diambil dari sasaran Strategis RKT/RPJMD) Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas dan kepuasan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan Pemerintah, Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Terlaksanya Fungsi-fungsi Pemerintahan Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Keluaran (output) Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran strategis di RKT/RPJMD) Tersedianya Operasional PAD Kelurahan Laporan hasil evaluasi Renja untuk pencapaian Indikator makro dan SPM terkait Laporan hasil evaluasi Renja untuk capaian program Adanya dukungan masyarakat Dokumen pelaksanaan monitoring Tercapainya target PAD Kelurahan -Terjaganya stabilitas moneter - Tidak terjadinya bencana skala besar - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif,- dll Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditentukan dalam Renja SKPD dan RPJMD Pelaksanaan Pembinaan dan peningkatan Operasional dilaksanakan tepat waktu Pengawasan pelaksanaan monitoring, Pembinaan dan peningkatan PAD Kelurahan terselenggaranya dengan baik Masukan (input) 1. Dana APBD 1. APBD : Rp Dana APBD Pandeglang, 18 Pebruari 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN KELURAHAN KABAYAN PEJABAT ES. IV TEKNIS TERKAIT KASI PEMERINTAHAN ZAENAL ARIPIN, SE NIP Tb. HARUJI HERMAWAN, SH NIP

32 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KABAYAN ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTI AN/PENJELASAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Terwujudnya Good Hasil (outcome) Governance dalam Persentase Tingkat kualitas rangka menciptakan Iklim dan kepuasan publik dan Investasi yang kondusif kepuasan masyarakat (Diambil dari sasaran umum dan dunia usaha Strategis RKT/RPJMD) terhadap kinerja pelayanan Pemerintah, Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Laporan hasil evaluasi Renja untuk pencapaian Indikator makro dan SPM terkait.-terjaganya stabilitas moneter - Tidak terjadinya bencana skala besar - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif,- dll Terlaksanya Fungsi-fungsi Pemerintahan Target : 66,67 % (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Laporan hasil evaluasi Renja untuk capaian ptogram Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditentukan dalam Renja SKPD dan RPJMD Keluaran (output) Terselenggaranya Peningkatan Pemberdayaan kader Posyandu dan RT/RW Target : 12 bulan (Diambil dari Indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD) Adanya dukungan rancangan awal Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,Tepat waktu Meningkatnya Partisipasi Kader Posyandu dan RT/RW Dokumentasi pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,berita acara,dll Pengawasan pelaksanaan monitoring Lembaga pemberdayaan Masyarakat terselenggaranya dengan baik Masukan (input) 1. Dana APBD 1. APBD : Rp ,- Dana APBD 2. RT/RW dan Kader Posyandu orang dan 16 kelompok Pandeglang, 18 Pebruari 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN KELURAHAN KABAYAN PEJABAT ES. IV TEKNIS TERKAIT KASI PEMERINTAHAN ZAENAL ARIPIN, SE NIP Tb. HARUJI HERMAWAN, SH NIP

33 Nama SKPD : Kelurahan Kabayan Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Kode Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Urusan Wajib Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Catatan Penting Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif Kel. Kabayan 100% 65,660, % 78,855, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 12 Bulan 24,851, Bulan 35,041,125 - Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Peralatan Kantor 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Barang Cetakan 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 12 Bulan 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah - Jumlah Rapat 12 Bulan 5,600, Bulan 6,090, Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Pemakaian Listrik 12 Bulan 22,800, Bulan 17,010,000 - Jumlah Pemakaian Air 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Koran/Majalah 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang 4 Orang - Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 4 Orang 4 Orang Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 3 Orang 12,408,500 3 Orang 20,713,875 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Kabayan 100% 17,500, % 18,375,000 Representatif Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 1 Gedung 10,000,000 1 Gedung 10,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersaional - Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 200,000 2 Unit 5,775,000 - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai 2 Unit 5,300,000 2 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara 10 Unit 2,000, Unit 2,100, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif Kel. Kabayan 100% 15,000, % 15,750, Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 1 Dok 10,000,000 1 Dok 10,500,000

34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Rencana Tahun Pengelolaan Asset SKPD - Jumlah Laporan Pengelolaan Asset 1 Dok 5,000,000 1 Dok 5,250,000 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kel. Kabayan 100% 15,000, % 15,750, Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dok 10,000,000 4 Dok 10,500, Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan 2 Dok 5,000,000 2 Dok 5,250, Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan Kel. Kabayan 66,67% 59,940,000 83,33% 85,155, Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kali 5,000,000 1 Kali 5,250, Musrenbang Kelurahan - Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif 1 Kali 6,000,000 1 Kali 6,300, Peningkatan penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin 12 Bulan 5,000, Bulan 5,250, Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - Jumlah RT/RW yang Terbina 59 Orang 39,620, Orang 68,355,000 - Jumlah Posyandu yang Terbina 16 Kelompok 4,320, Orang 16 Kelompok 16 Kelompok Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kel. Kabayan 66,67% 5,000,000 83,33% 5,250, Kegiatan BOP Pajak Bumi dan Bangunan Kel. Kabayan 5,000,000 - Terciptanya PAD Kelurahan 5,000,000 5,250,000 Jumlah 178,100, ,135,000 Pandeglang, 18 Pebruari 2013 LURAH KABAYAN EMAN SANTOSA, SH NIP

35 Nama SKPD : Kelurahan Kabayan Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Urusan Wajib 1 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Pandeglang 100% 54,700, % 57,435,000 Efektif Catatan Penting Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 20 Item 15,800, Item 16,590,000 - Jumlah Alat Tulis Kantor 35 Item 40 Item - Jumlah Peralatan Kantor 15 Item 20 Item - Jumlah Barang Cetakan 10 Item 15 Item - Jumlah Penggandaan/Photocopy 50 Item 60 Item - Jumlah Alat-alat Listrik 10 Item 15 Item Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah - Jumlah Rapat 12 Bulan 5,600, Bulan 5,880,000 - Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Pemakaian Listrik 12 Bulan 19,800, Bulan 20,790,000 - Jumlah Pemakaian Telepon/Internet 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Pemakaian Air 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Koran/Majalah 12 Bulan 12 Bulan - Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang 6 Orang - Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 8 Orang 10 Orang Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 5 Orang 13,500,000 5 Orang 14,175,000 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Pandeglang 100% 17,500, % 18,375,000 Representatif Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 1 Gedung 10,000,000 1 Gedung 10,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersaional - Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 5,500,000 1 Unit 5,775,000 - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai 1 Unit 1 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara 15 Unit 2,000, Unit 2,100,000

36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif Catatan Penting Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kel. Pandeglang 100% 15,000, % 15,750, Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 Dok 10,000, Dok 10,500, Pengelolaan Asset SKPD - Jumlah Laporan Pengelolaan Asset 3 Dok 5,000,000 3 Dok 5,250, Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kel. Pandeglang 100% 15,000, % 15,750, Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dok 10,000,000 7 Dok 10,500, Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan 5 Dok 5,000,000 5 Dok 5,250,000 Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum Kel. Pandeglang 100% 82,100, % 86,455,000 Koordinatif dan Simultan Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kali 5,000,000 1 Kali 5,250, Musrenbang Kelurahan - Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif 4 Kali 6,000,000 4 Kali 6,300,000 - Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen Peningkatan penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin 5,000,000 5,500, Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - Jumlah RT/RW yang Terbina 87 Orang 61,100, Orang 64,155,000 - Jumlah Posyandu yang Terbina 75 Orang 75 Orang Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum 5 Orang 5,000,000 6 Orang 5,250,000 Jumlah 184,300, ,765,000 Pandeglang, Juli 2012 LURAH PANDEGLANG R.E. SAEFUDIN. HD, S.Sos NIP

37 Nama SKPD : Kelurahan Pandeglang Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan Wajib 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Pandeglang 100% 54,700, % 57,435,000 Efektif Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan Item 15,800,000 Item 16,590,000 Lokasi Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja - Jumlah Alat Tulis Kantor Item Item - Jumlah Peralatan Kantor Item Item - Jumlah Barang Cetakan Item Item - Jumlah Penggandaan/Photocopy Item Item - Jumlah Alat-alat Listrik Item Item Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah - Jumlah Rapat Bulan 5,600,000 Bulan 5,880,000 - Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Bulan - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Bulan Bulan Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Pemakaian Listrik Bulan 19,800,000 Bulan 20,790,000 - Jumlah Pemakaian Telepon/Internet Bulan Bulan - Jumlah Pemakaian Air Bulan Bulan - Jumlah Koran/Majalah Bulan Bulan - Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Orang Orang - Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Orang Orang Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang - Jumlah TKK Orang 13,500,000 Orang 14,175,000 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Pandeglang 100% 17,500, % 18,375,000 Representatif Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 1 Gedung 10,000,000 1 Gedung 10,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersaional - Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Unit 5,500,000 Unit 5,775,000 - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Unit Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara Unit 2,000,000 Unit 2,100,000

38 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif Catatan Penting Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kel. Pandeglang 100% 15,000, % 15,750, Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 Dok 10,000, Dok 10,500, Pengelolaan Asset SKPD - Jumlah Laporan Pengelolaan Asset 3 Dok 5,000,000 3 Dok 5,250, Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kel. Pandeglang 100% 15,000, % 15,750, Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dok 10,000,000 7 Dok 10,500, Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan 5 Dok 5,000,000 5 Dok 5,250,000 Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum Kel. Pandeglang 100% 82,100, % 86,455,000 Koordinatif dan Simultan Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kali 5,000,000 1 Kali 5,250, Musrenbang Kelurahan - Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif Kali 6,000,000 Kali 6,300,000 - Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen Peningkatan penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin 5,000,000 5,500, Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - Jumlah RT/RW yang Terbina Orang 61,100,000 Orang 64,155,000 - Jumlah Posyandu yang Terbina Orang Orang Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Kegiatan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Orang 5,000,000 Orang 5,250,000 Jumlah 184,300, ,765,000

39

40