RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN MUNJUL

Transkripsi

1 RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN MUNJUL TAHUN 2014

2

3 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN MUNJUL Jalan Raya Munjul-Turus Km. 01 Munjul Pandeglang KEPUTUSAN KEPALA CAMAT MUNJUL Nomor : 800/58-Peg/2013 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MUNJUL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 CAMAT MUNJUL Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

5 Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor... Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja... ; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep.197- Huk/2013 tanggal 4 Juni 2013 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 4. Keputusan Camat Munjul Nomor 800/58-Peg/2013 tentang Rencana Strategis Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Tahun ; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah. KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : BAB I BAB II BAB III BAB IV : : : : PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

6 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI..... ii 1. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Analisa Kinerja Pelayanan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebiajakn Nasional BAB IV PENUTUP... 7 LAMPIRAN-LAMPIRAN ii

7 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya Rencana Strategis Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2014 dapat terselesaikan pada waktunya, namun pelaksanaanya maupun dalam hal pelaporannya masih banyak kekurangannya, hal ini karena keterbatasan yang Kami miliki untuk itu Kami mohon Pembinaan selanjutnya guna perbaikan dikemudian hari. Rencana Strategis Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang yang Kami sususn sangat besar manpaatnya baik bagi pengelola maupun masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Propinsi Banten, hal ini tidak terlepas dari Komitmen Pemerintah sendiri. Dengan Kerjasama yang baik Kami ucapkan terima kasih pada Tim dan Instansi yang terkait yang ada di lingkungan Kecamatan Munjul dimana telah bersama-sama melaksanakan Pembangunan di wilayah Kecamatan Munjul pada Tahun 2014 ini,sehingga dapat terlaksananya Program Program Pemerintah yang tertuang dalam Laporan ini. Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Pihak dalam hal ini Pemerintah baik ditingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan yang telah memberikan perhatian dan partisipasinya dengan adanya Kinerja Kecamatan Munjul yang dipaparkan dalam Rencana Strategis ini,dengan harapan semoga di masa yang akan datang Laporan yang dimaksud dapat terus menerus dan berkesinambungan bahkan adanya peningkatan demi tercapainya Percepatan Pembangunan baik sarana maupun prasarana di tingkat Desa yang ada di wilayah Kecamatan Munjul. Munjul, 18 Maret 2014 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP i

8 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana kerja (renja) adalah dokumen kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai apbd untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja skpd) merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan skpd khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja skpd adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti rkpd, renstra skpd, rpjmd dan rpjpd. Renja skpd berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. 1

9 Kualitas penyusunan renja skpd dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan skpd yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. 1.2 Landasan Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang dan Tatacara Penyusunan Renja SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Renja SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti rkpd, renstra skpd, rpjmd dan rpjpd. Tujuan Dalam Penyusunan Renja SKPD harus berhubungan langsung dalam hal pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang prima dan optimal. 2

10 1.4 Sistematika Penulisan BAB I BAB II BAB III BAB IV : : : : PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP LAMPIRAN : DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJA LANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP 3

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Untuk melaksanakan ketentuan pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang perlu diatur dan ditetapkan rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Bupati. Atas dasar peraturan tersebut diatas Susunan Organisasi di Kecamatan Munjul 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Langkah langkah dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut : a. Penetapan jenis indicator kinerja dari setiap kelompok indicator input, output, outcome, benefit dan impact b. Menghitung pencapaian kinerja c. Penetapan bobot masing - masing jenis indicator d. Menghitung nilai capaian indicator kinerja dan jumlah capian kelompok indicator kinerja input, output, outcome, benefit dan impact 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dam Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan Tupoksi masing-masing pejabat esselonering Kantor Camat Munjul sebagai berikut : 4

12 1. Camat Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan b. Pengordinasian penyelanggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa d. Pengordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang pendapatan daerah g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang kesejahteraan sosial h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Proses kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Munjul yaitu melalui penyerapan dari aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi potensi Kecamatan Munjul itu sendiri serta memperhatikan Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sedangkan indikator daripada sasaran terhadap rencana strategic sebagaiberikut : a. Tersedianya aparatur yang profesional b. Tercapainya Masyarakat yang mandiri c. Terciptanya Pembangunan yang berwawasan lingkungan a. Terciptanya Ketertiban dan kesejahteraan Masyarakat 5

13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam pelaksanaan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pelaksanaannya dilaksanakan melalui indicator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Tersedianya Aparatur yang professional b. Terciptanya Masyarakat yang mandiri c. Tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan d. Teririsnya Jabatan Struktural yang telah memenuhi syarat e. Pelayanan prima terhadap masyarakat f. Peningkatan sarana perhubungan g. Peningkatan SDM h. Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat i. Peningkatan Propduksi pertanian j. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat k. Peningkatan pelayanan perkantoran terhadap masyarakat l. Peningkatan PAD m. Peningkatan Kesehatan Masyarakat n. Pembinaan Keagamaan o. Terwujudnya aparatur yang berprestasi p. Dapat menggali potensi daerah dan memenpaatkannya q. Pembinaaan peraturan dan hukum 6

14 BAB IV PENUTUP Tugas utama pemerintah adalah menciptakan keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, untuk itu aparatur pemerintah dituntut lebih peka dan peduli tethadap kebutuhan masyarakat yang diimbangi pula dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi arus globalisasi serta lebih meningkatkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab. Pelayanan Prima dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Munjul serta seluruh lapisan masyarakat pada akhirnya akan diukur seberapa jauh pelayanan dan p[rogram pembangunan tersebut dapat dinikmati dan dapat memberikan manpaat kepada masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Munjul, 18 Maret 2014 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

15

16

17 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( ) KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya Pelayanan prima yang berbasis teknologi Hasil (outcome) - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Komputer PC, Printer, Komputer Notebook ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian penyediaan peralatan kantor - Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Target: 100% ATK, Bahan dan Alat Pembersih, Alat Listrik Photocopy, Cetak/Penggandaan, Printer Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian penyediaan peralatan kantor Keluaran (Output) Tersedianya peralatan dan Terlaksananya penyediaan Sinkronisasi program dan perlengkapan kantor peralatan kantor kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan 3. ATK, komputer, printer, Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

18 NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( ) KEGIATAN : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya Pelayanan prima yang berbasis teknologi Hasil (outcome) - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif kantor, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Komputer PC, Printer, Komputer Notebook ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Layanan Administrasi Kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi kantor, Target: 100% Komputer PC, Printer, Komputer Notebook Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Layanan Administrasi Kantor Keluaran (Output) Jumlah Rapat dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Bulan/1 Kegiatan 3. ATK, komputer, printer, Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

19 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( ) KEGIATAN : Layanan Administrasi Kantor ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya Pelayanan prima yang berbasis teknologi Hasil (outcome) - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif kantor, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Komputer PC, Printer, Komputer Notebook ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Layanan Administrasi Kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi kantor, Target: 100% Komputer PC, Printer, Komputer Notebook Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Layanan Administrasi Kantor Keluaran (Output) jumlah pemakaian listrik, jumlah kemanan kantor, dan jumlah kebersihan kantor Tesedianya listrik, keamanan kantor dan kebersihan kantor Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Bulan/1 Kegiatan 3. ATK, komputer, printer, Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

20 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( ) KEGIATAN : Pembayaran Honorarium TKK Kabupaten Pandeglang ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya Pembayaran Honorarium TKK Hasil (outcome) - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif kantor, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK 5 Orang Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Layanan Administrasi Kantor - Terlaksananya Pembayaran 5 Orang Terkoordinasinya Perencanaan Honorarium TKK, Target: 100% dan Pengendalian Layanan Administrasi Kantor Keluaran (Output) Terpenuhinya Pembayaran Honorarium TKK Kabupaten Pandeglang Terlaksananya pembayaran Honorarium TKK Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 1.APBD : Rp , Bulan/5 Orang Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

21 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( ) KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK 12 Bulan / 1 Rumah Dinas Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas, Target: 100% 12 Bulan / 1 Rumah Dinas Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur Keluaran (Output) TerLaksananya pemeliharaan Terpeliharanya Rumah Dinas Sinkronisasi program dan Rumah Dinas kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Bulan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

22 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( ) KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK 12 Bulan / 1 Gedung Kantor Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur - Terlaksananya Pembayaran 12 Bulan / 1 Gedung Kantor Terkoordinasinya Perencanaan Honorarium TKK, Target: 100% dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur Keluaran (Output) TerLaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Bulan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

23 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( ) KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan 3 Kendaraan Roda Empat dan 4 Kendaraan Roda Dua ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur - Terpeliharaanya kendaraan dinas, Target: 100% 3 Kendaraan Roda Empat dan 4 Kendaraan Roda Dua Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur Keluaran (Output) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 3 Kendaraan Roda Empat dan 4 Kendaraan Roda Dua Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 1.APBD : Rp , Bulan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

24 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( ) KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK 3 unit peralatan kantor Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur - Terpeliharaanya Peralatan Kantor, Target: 100% 3 unit peralatan kantor Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian sarana dan prasaran aparatur Keluaran (Output) Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 3 unit peralatan kantor Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 1.APBD : Rp , Bulan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

25 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( ) KEGIATAN : Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi Keuangan ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang efektif, Target: 100% Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keluaran (Output) Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Bulan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

26 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( ) KEGIATAN : Pengelolaan ASET SKPD ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Laporan Triwulan Aset SKP, Laporan Inventaris Barang, Laporan RKBU/RPKBU ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Terpeliharanya Aset SKPD, Target: 100% Laporan Triwulan Aset SKP, Laporan Inventaris Barang, Laporan RKBU/RPKBU Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keluaran (Output) Tersedianya dokumen pelaporan Aset SKPD Laporan Triwulan Aset SKP, Laporan Inventaris Barang, Laporan RKBU/RPKBU Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Dokumen Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

27 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi ( ) KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Renja, Tapkin, RKT, RKA/DPA, IKU, RKAP/DPAP ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Tersusunnya Laporan Perencanaan SKPD, Target: 100% Renja, Tapkin, RKT, RKA/DPA, IKU, RKAP/DPAP Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keluaran (Output) Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Tahun Anggaran 2014, Rencana Tahun Anggaran 2015 dan Rapat Forum SKPD Tahun 2014 : 100% Renja, Tapkin, RKT, RKA/DPA, IKU, RKAP/DPAP Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Dokumen Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

28 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi ( ) KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, Target: 100% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan LAKIP, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan dan LPPD ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Tersusunnya Laporan Perencanaan SKPD, Target: 100% LAKIP, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan dan LPPD Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keluaran (Output) Tercapainya Penyusunan LAKIP, Lap. Bulanan, Lap. Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Tahunan dan LPPD SKPD : 100% Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Dokumen Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

29 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK 9 Desa Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan - Terlaksananya pembinaan desa, Target: 66,67% 9 Desa Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Keluaran (Output) Tercapainya pembinaan desa: 66,67% 9 Desa Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1. APBD : Rp , Desa Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

30 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pelaksanaan PHBI ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat dalam memperingati hari besar islam ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dalam pelaksanaan PHBI - meningkatnya peran serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam meperingati pegawai dan masyarakat hari besar islam, Target: dalam memperingati hari 66,67% besar islam Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian dalam pelaksanaan PHBI Keluaran (Output) Tercapainya peran serta masyarakat alam memperingati hari besar islam 66,67% Peningkatan peran serta Sinkronisasi program dan pegawai dan masyarakat dalam kegiatan pada seluruh memperingati hari besar islam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1. APBD : Rp , Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

31 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pelaksanaan PHBN ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat dalam memperingati hari besar nasional ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan pelaksanaan PHBN - meningkatnya peran serta pegawai dan masyarakat dalam memepringati hari besar nasional, Target: 66,67% Peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat dalam memperingati hari besar nasional Terkoordinasinya Perencanaan dan pelaksanaan PHBN Keluaran (Output) Terselenggaranya kegiatan PHBN, target 66,67% Peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat dalam memperingati hari besar nasional Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

32 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pemberdayaan PKK ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan dan pemberdayaan perempuan - meningkatnya peran serta perempuandalam pembangunan, Target: 66,67% Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan Terkoordinasinya Perencanaan dan pemberdayaan perempuan Keluaran (Output) Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan PKK, target 66,67% Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

33 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pameran Pembangunan Tk Kabupaten ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,66% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta masyarakat dalam memamerkan hasil pembangunan kecamatan ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan - Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% Keluaran (Output) Tersedianya fasilitas pelaksanaan Pameran Pembangunan, target 66,67% Peningkatan peran serta masyarakat dalam memamerkan hasil pembangunan kecamatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam memamerkan hasil pembangunan kecamatan Terkoordinasinya Perencanaan Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

34 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Musrenbangkec ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan desa ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan - Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan desa Terkoordinasinya Perencanaan Keluaran (Output) Tercapainya pembangunan Peningkatan peran serta Sinkronisasi program dan kecamatan dan desa, target 66,67% masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan desa kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

35 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( ) KEGIATAN : Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan desa ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan - Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan desa Terkoordinasinya Perencanaan Keluaran (Output) Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan peran serta Sinkronisasi program dan kelembagaan di Tk. Desa Se masyarakat dalam kegiatan pada seluruh Kecamatan Munjul, target pembangunan kecamatan dan dokumen perencanaan dan 66,67% desa penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Orang/12 Bulan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

36 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( ) KEGIATAN : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan - Meningkatkan peran serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga masyarakat dalam menjaga keterttiban dan ketentraman, ketertiban dan ketentraman Target: 66,67% di lingkungan masyarakat Terkoordinasinya Perencanaan Keluaran (Output) Terlaksananya Koordinasi dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum, target 66,67% Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

37 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama ( ) KEGIATAN : Pembinaan Keagamaan( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Hasil (outcome) - Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan, Target: 66,67% Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara kerukuanan beragama ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan dan kehidupan beragama, Target: 66,67% Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara kerukuanan beragama Terkoordinasinya Perencanaan Keluaran (Output) Meningkatkan Pembinaan kesadaran Keagamaan, target 66,67% Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara kerukuanan beragama Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Kegiatan Pengajian Rutin Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

38 LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN MUNJUL ( ) PROGRAM : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah ( ) KEGIATAN : Operasional PAD di Kecamatan ( ) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya pemerintahan good goverment Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Hasil (outcome) - Meningkatnya Pendapatan Asli Peningkatan PAD Kabupaten Daerah Kabupaten Pandeglang Pandeglang, Target: 66,67% ASUMSI ASUMSI POKOK Terkoordinasinya Perencanaan - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melunasi PBB, Target: 66,67% Peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang Terkoordinasinya Perencanaan Keluaran (Output) Tercapainya target PAD Kecamatan, target 66,66% Peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang Sinkronisasi program dan kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan : 1.APBD : Rp , Bulan/1 Kegiatan Dana APBD Pandeglang, 18 Maret 2013 Camat Munjul DANI RAMDANI, SS NIP

39 LAMPIRAN RENJA: Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2011 Dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Pandeglang Nama SKPD : Kecamatan Munjul Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Intsansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab Lokasi Dana/Pagu Dana/Pagu Indikatif Kinerja APBD ( Rp ) APBD ( Rp ) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 513,290, ,954, Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Administrasi perkantoran yang Perkantoran efektif Kecamatan Munjul 100% 114,095, % 119,799, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Munjul 12 Bulan 30,349, Bulan 31,866, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Munjul 12 Bulan 21,325, Bulan 22,391, Layanan Administrasi Kantor Kecamatan Munjul 12 Bulan 41,370, Bulan 43,438, Pembayaran Honorarium Kontrak Kabupaten Pandeglang Tenaga Kerja Kecamatan Munjul 13 Bulan 21,050, Bulan 22,102,762.50

40 Program Meningkatnya sarana Peningkatan Sarana dan prasarana dan Prasarana aparatur yang Aparatur representatif Kecamatan Munjul 100% 38,850, % 40,792, Pemeliharaan rutin/berkala dinas rumah Kecamatan Munjul 1 rumah dinas 2,100, rumah dinas 2,205, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Munjul 1 gedung kantor 5,250, gedung kantor 5,512, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Munjul 3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2 29,400, unit roda 4 dan 4 unit roda 2 30,870, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Kecamatan Munjul 3 unit 2,100, unit 2,205, Program Peningkatan Tercapainya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan yang efektif Keuangan Kecamatan Munjul 100% 15,750, % 16,537, Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kecamatan Munjul 12 dokumen 10,500, dokumen 11,025, Pengelolaan SKPD Aset Kecamatan Munjul 12 dokumen 5,250, dokumen 5,512, Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi dan Kecamatan Munjul 100% 15,750, % 16,537, Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kecamatan Munjul 6 Dokumen 10,500, Dokumen 11,025,000.00

41 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Kecamatan Munjul 4 dokumen 5,250, dokumen 5,512, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terlaksananya fungsifungsi pemerintahan Kecamatan Munjul 66.67% 274,020, % 287,721, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kecamatan Munjul 9 desa 30,840, desa 32,382, Pelaksanaan PHBI Kecamatan Munjul 1 Kegiatan 10,500, Kegiatan 11,025, Pelaksanaan PHBN Kecamatan Munjul 1 Kegiatan 31,500, Kegiatan 33,075, Pemberdayaan PKK Kecamatan Munjul 1 Kegiatan 10,500, Kegiatan 11,025, Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Kecamatan Munjul 1 Kegiatan 10,500, Kegiatan 11,025, Musrenbangkec Kecamatan Munjul 1 Kegiatan 16,170, Kegiatan 16,978, Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Kecamatan Munjul 199 orang 164,010, orang 172,210, Program Terciptanya Pemeliharaan ketentraman Kantibmas dan ketertiban Pencegahan Tindak masyarakat Kriminal mendukung pembangunan dan dalam Kecamatan Munjul 66,67% 10,500, ,34% 11,025,000.00

42 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Munjul 1 Kegiatan 10,500, Kegiatan 11,025, Program Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama Meningnkatnya kerukunan dan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan Kecamatan Munjul 66,67% 32,600, ,34% 34,230, Pembinaan Keagamaan Kecamatan Munjul 10 kali 32,600, kali 34,230, Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Kecamatan Munjul 66,67% 11,725, ,34% 12,311, Operasional PAD di Kecamatan Kecamatan Munjul 12 Bulan 11,725, Bulan 12,311, JUMLAH 513,290, ,954, Munjul, 18 Maret 2013 Camat Munjul Dani Ramdani, SS NIP

43 Urusan Pemerintahan : 1 20 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2013 Formulir RKA SKPD 2.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun n Kode Rekening Uraian Vol Satuan Tarif/ Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 1,102,456, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,102,456, Belanja Pegawai 1,102,456, Gaji dan Tunjangan 949,706, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 664,401, Gaji Pokok PNS 1 th 664,401, ,401, Tunjangan Keluarga 76,466, Tunjangan Keluarga 1 th 76,466, ,466, Tunjangan Jabatan 45,452, Tunjangan Jabatan 1 th 45,452, ,452, Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum 44,735, Tunjangan Umum 1 th 44,735, ,735, Tunjangan Beras 54,368, Tunjangan Beras 1 th 54,368, ,368, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14,266, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th 14,266, ,266, Pembulatan Gaji 15, Pembulatan Gaji 1 th 15, , Uang Duka Wafat/Tewas 50,000, Uang Duka Wafat/Tewas 1 th 50,000,000 50,000, Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai 1. Tunjangan Daerah 1 th 143,000, Tunjangan Bendahara - Tunjangan Bendahara Pengeluaran 1 th 3,250,000 - Tunjangan Bendahara Barang 1 th 6,500, ,750, ,750, ,000, ,750, ,250, ,500, Jumlah Belanja Langsung 1,102,456, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

44 250, ,000

45 Halaman 3 Urusan Pemerintahan Organisasi Kode Program Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : KECAMATAN MUNJUL Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Tahun n Jumlah Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Formulir RKA - SKPD 2.2 Tahun n = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran 51,290,250 62,804, ,095, ,799, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Munjul - 30,349,500-30,349,500 31,866, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kecamatan Munjul - 21,325,250 21,325,250 22,391, Layanan administrasi Perkantoran Kecamatan Munjul 30,240,000 11,130,000-41,370,000 43,438, Pembayaran Honorarium TKK Kecamatan Munjul 21,050, ,050,250 22,102, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif 3,045,600 35,804,400-38,850,000 40,792, Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Kecamatan Munjul 1,015,200 1,084,800-2,100,000 2,205, Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Kecamatan Munjul 2,030,400 3,219,600 5,250,000 5,512, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Munjul - 29,400,000 29,400,000 30,870, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Kecamatan Munjul - 2,100,000 2,100,000 2,205,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif 11,200,000 4,550,000-15,750,000 16,537, Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kecamatan Munjul 8,400,000 2,100,000-10,500,000 11,025, Pengelolaan Aset SKPD Kecamatan Munjul 2,800,000 2,450,000-5,250,000 5,512,500 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Tersediannya Dokumen Perencanaan pelaporan dan evaluasi 13,650,000 2,100,000-15,750,000 16,537, Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kecamatan Munjul 8,850,000 1,650,000-10,500,000 11,025, Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Kecamatan Munjul 4,800, ,000-5,250,000 5,512, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan 213,795,000 60,225, ,020, ,721, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan Kecamatan Munjul 10,745,000 20,095,000-30,840,000 32,382, Pelaksanaan PHBI Kecamatan Munjul 4,590,000 5,910,000-10,500,000 11,025, Pelaksanaan PHBN Kecamatan Munjul 10,150,000 21,350,000-31,500,000 33,075, Pemberdayaan PKK Kecamatan Munjul 6,150,000 4,350,000-10,500,000 11,025, Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Kecamatan Munjul 5,800,000 4,700,000-10,500,000 11,025,000

46 Halaman 4 Program Kode Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Tahun n Jumlah Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Musrenbangkec Kecamatan Munjul 12,350,000 3,820,000-16,170,000 16,978, Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 36 Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan tindak kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Kecamatan Munjul 164,010, ,010, ,210,500 Terciptanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 6,700,000 3,800,000-10,500,000 11,025,000 Kecamatan Munjul 6,700,000 3,800,000-10,500,000 11,025,000 Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 24,500,000 8,100,000-32,600,000 34,230, Pembinaan Keagamaan Kecamatan Munjul 24,500,000 8,100,000-32,600,000 34,230, Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 11,630,000 95,000-11,725,000 12,311, Operasional PAD di Kecamatan Kecamatan Munjul 11,630,000 95,000-11,725,000 12,311,250 JUMLAH 335,810, ,479, ,290, ,954,500 Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

47 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : Program : Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Munjul Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Jenis Indikator Rp Rp Rp 20,334,000 30,349,500 32,882,063 KECAMATAN MUNJUL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) (Tiga puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua rats lima puluh rupiah) (Tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 100% Target Kinerja Masukan Jumlah Dana Rp 30,349, Keluaran Tersedianya jumlah alat kebersihan 17 item Tersedianya alat tulis kantor 35 item Tersedianya barang cetakan 5 item Tersedianya penggandaan/fotocopy lbr Tersedianya alat-alat listrik 4 item Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit Hasil Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan kantor Secara Optimal 95% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG 30,349, ,349, Belanja Barang dan Jasa 30,349, Belanja Pakai Habis 20,103, Belanja Alat tulis kantor 12,530, Kertas HVS A4 70gr 40 rim 39,000 1,560, Kertas HVS F4 70gr 35 rim 44,200 1,547, amplop Coklat No pak 23, , Amplop Putih No pak 19, , Stof Map Snelhecter 320 buah 2, , Stof Map kertas tanpa snell 30 pak 18, , Lem Kertas 150gr 10 botol 10, , Ballpoint UB-105 (0,5 mm) 30 buah 8, , Ballpoint Standar 18 pak 16, , Pensil 2B Staedler 10 pak 43, , Rautan Meja A3 6 pcs 26, , Penghapus pensil 5 pak 23, , Spidol White Board 10 buah 9,000 90, White Board BG pcs 9, , Penghapus White Board 5 buah 4,600 23, White Board 45 x 60 2 unit 127, , Stapler HD 10 D 5 pcs 43, , Stapler HD 10 5 pcs 9,200 46, Isi Stapler No. 10-1M 20 kotak 2,100 42, Isi Stapler besar 4 pak 43, , Binder Clips No kotak 5, , Binder Clips No kotak 6, , Cutter A buah 5,900 29, Isi Cutter A pcs 3,300 16, Perforator/ pembolong No. 40Xl/kecil 4 pcs 32, , Perforator/ pembolong No. 85/besar 3 pcs 65, , Tip-Ex Re Type 2 pak 129, , Tinta Stempel 5 pcs 7,900 39, Bak Stempel No. 0 5 pcs 5,250 26, Documen Keeper CH pcs 19, ,250.00

48 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 - Ordner Plastik Bantex F4 35 buah 22, , Buku Surat Setoran Pajak NCR 5 ply 20 buah 18, , Penggaris Plastik 30 cm 30 buah 2,950 88, Inkjet Cartridge BCI-24 (Black) 10 pcs 163,750 1,637, Tinta Suntik 25 dus 30, , Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3,978, Sapu lantai (Bahan Plastik) 10 buah 34, , Sapu lantai (Bahan Ijuk) 13 buah 15, , Sapu Lidi Tangkai 15 buah 7, , Keset Ijuk 1.5 cm 4 buah 153, , Keset Plastik 7 buah 29, , Tempat Sampah 42 lt 5 buah 98, , handuk Tangan 15 buah 10, , Alat Pel 8 buah 3,200 25, Kamper Gantung 25 buah 10, , Kemoceng 5 buah 34, , Tissue 16 buah 15, , Pewangi Spray 8 buah 39, , Serokan 9 buah 12, , Pembersih Kaca 15 buah 14, , Pembersih Lantai 1000ml 15 buah 20, , Gayung LION Plastik 5 buah 12,000 60, Ember Bahan Plastik isi 8 liter 6 buah 21, , Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3,595, Lampu Hemat Energy Ecotone 23 W 21 buah 106,450 2,235, Lampu TL 36 w 15 buah 55, , Lampu Bolham PS V buah 19, , Kabel biasa NYA 1x1.5 prima 2 rol 125, , Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 8,858, ,712, Buku Kwitansi NCR 10 buku 25, , Buku Kas Umum Carbonis 5 buku 98, , Buku Penerus Disposisi carbonise 8 blok 79, , Cetak Amplop Coklat SKPD 4 pak 85, , Belanja Phooto copy 7,146, Photo copy 35,730 lbr 200 7,146, Belanja Barang Inventaris Kantor 1,388, Belanja Barang Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor 1,388, Printer A4, 4800 x 1200 dpi, 7.0/4.8 (BW/Color) ipm, USB 2 unit 694,000 1,388, Jumlah 30,349, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP Keterangan :

49 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Jumlah Tahun n-1 : Rp 18,264,000 (Delapan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 21,325,250 (Dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Jumlah Tahun n+1 : Rp 22,391,513 (Dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 100% Masukan Jumlah Dana Rp 21,325, Keluaran Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi 600 dus Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun Hasil Tercapainya rapat koordinasi Secara Optimal 90% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 21,325, BELANJA LANGSUNG 21,325, Belanja Barang dan Jasa 21,325, Belanja Makanan dan Minuman 13,500, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,500, Makan (30 org x 10 keg) 300 Dus 35,000 10,500, Snack (30 org x 10 keg) 300 Dus 10,000 3,000, Belanja Perjalanan dinas 7,825, Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7,825, Perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten 1 thn 7,825,250 7,825, dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah 21,325, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

50 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Layanan administrasi Perkantoran Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Rp Rp 28,560,000 41,370,000 (Dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rup (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 43,438,500 (Dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 100% Masukan Jumlah Dana Rp 41,370, Keluaran Tersedianya jumlah pemakaian listrik 12 bulan Tersedianya jumlah kemanan kantor 12 bulan Tersedianya jumlah kebersihan kantor 12 bulan Hasil Terwujudnya layanan kebutuhan administrasi perkantoran 95% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 41,370, BELANJA LANGSUNG 41,370, Belanja Pegawai 30,240, Honorarium Non PNS 6,480, Honorarium/insentif pegawai non Pns 6,480, Honorarium Petugas kebersihan (3 org x 12 bulan) 36 Ob 180,000 6,480, Belanja Honorarium Jasa Pengamanan 23,760, Belanja Honorarium Jasa Pengamanan Kantor 23,760, Honorarium Pengamanan Kantor (11 org x 12 bulan) 132 Ob 180,000 23,760, Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja jasa rekening listrik - Pembayaran Rekening Listrik Kantor 12 bulan 700,000 - Pembayaran Rekening Listrik Rumah dinas 12 bulan 227,500 11,130, ,130, ,130, ,400, ,730, Jumlah 41,370, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

51 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Jumlah Tahun n-1 : Rp 20,215,000 (Dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 21,050,250 (Lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) Formulir RKA SKPD Jumlah Tahun n+1 : Rp 22,102,763 (Enam belas juta empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 100% Masukan Tersedianya Dana Rp 21,050, Keluaran Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja di Kec. Munjul 5 orang Hasil Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 21,050, BELANJA LANGSUNG 21,050, Belanja Pegawai 21,050, Honorarium Non PNS 21,050, Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 21,050, Honorarium TKK S.1 (1 org x 13 bulan) 13 ob 372, ,839, Honorarium TKK SLTA (4 org x 13 bulan) 52 ob 311, ,211, Jumlah 21,050, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

52 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Jumlah Tahun n-1 : Rp 1,617,600 (Satu juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 2,100,000 (Dua juta seratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,205,000 (Dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 100% Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Masukan Tersedianya Dana Rp 2,100, Keluaran Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan 1 unit rumah dinas Hasil Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan rumah dinas 90% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian penghitungan Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 2,100, BELANJA LANGSUNG 2,100, Belanja Pegawai 1,015, Honorarium Non PNS 1,015, Honorarium /Upah Kerja 1,015, Upah Tukang (2 orang x 3 hari x 2 kerja) 12 Hok 84,600 1,015, Belanja Barang dan Jasa 1,084, Belanja Bahan Material 1,084, Belanja Bahan Baku Bangunan 1,084, Cat Dinding Catylac (ICI) 5 Kg 6 buah 124, , Cat Kayu Dulux V-Gloss warna standar 1 ltr 3 buah 52, , Kuas rata-rata 1" - 2.5" 3 bh 5,400 16, Kuas 3" 2 bh 6,300 12, Roll Cat Tembok (biasa) 3 bh 26,750 80, Kape tembok 3 buah 6,900 20, Ampelas Duko 1 lbr 2,300 2, Ampelas Kasar 4 lbr 3,250 13, Minyak Cat/ Terpentin/ Tinner "A" Hijau 3 liter 11,950 35, Jumlah 2,100, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

53 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Rp Rp Rp RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,213,000 (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) 5,250,000 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 5,512,500 (Lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 100% Kode Rekening Masukan Tersedianya Dana Rp 5,250,000 Keluaran Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan 1 unit gedung kantor Hasil Terciptanya Kenyamanan gedung Kantor 90% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 5,250, BELANJA LANGSUNG 5,250, Belanja Pegawai 2,030, Honorarium Non PNS 2,030, Honorarium /Upah Kerja 2,030, Upah Tukang (3 orang x 4 hari x 2 kerja) 24 oh 84,600 2,030, Belanja Barang dan Jasa 3,219, Belanja Bahan Material 3,219, Belanja Bahan Baku Bangunan 3,219, Cat Dinding Catylac (ICI) 25 Kg 5 buah 602,000 3,010, Cat Kayu Dulux V-Gloss warna standar 1 ltr 2 buah 52, , Kuas rata-rata 1" - 2.5" 1 bh 5,400 5, Kuas 3" 1 bh 6,300 6, Roll cat Tembok 2 bh 41,750 83, Kape tembok 1 buah 6,900 6, Ampelas duco 1 lbr 2,700 2, Jumlah 5,250, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

54 Urusan Pemerintahan : 1 20 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 20,000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 29,400,000 (Dua pulu sembilan juta empat ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 30,870,000 (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 100% Masukan Tersedianya Dana Rp 29,400,000 Keluaran Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2 Hasil Menunjang Operasional Kedinasan Secara Optimal 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 29,400, BELANJA LANGSUNG 29,400, Belanja Barang dan Jasa 29,400, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,400, Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Roda 4 195/50/VR 15 G-III T 4 buah 1,750,000 Ban Roda 4 205/50/R buah 1,340,000 Ban Roda 2 FT / buah 160,000 13,640,000 7,000,000 5,360,000 1,280, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pembelian Minyak Pelumas/oli roda 4 (3 unit x 7 botol) Pembelian Minyak Pelumas/oli roda 2 (4 unit x 5 botol) 21 botol 300, botol 40,000 9,510,000 6,300, ,000 Belanja Bahan Bakar Minyak (pertamax) 241 liter 10,000 2,410, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6,250,000 Kendaraan Roda 4 3 unit 1,750,000 5,250,000 Kendaraan Roda 2 4 unit 250,000 1,000,000 Jumlah 29,400,000 Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

55 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : Program : Kegiatan : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Rp Rp 1,000,000 2,100,000 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,205,000 Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 100% Masukan Tersedianya Dana Rp 2,100,000 Keluaran Terpeliharanya Peralatan Kantor 3 unit perlatan kantor Hasil Meningkatnya Kenyamanan dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat 90% Kode Rekening Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian KECAMATAN MUNJUL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Satu Juta Rupiah Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah Vol Satuan Harga Tahun n Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 2,100, BELANJA LANGSUNG 2,100, Belanja Barang dan Jasa 2,100, Belanja Pemeliharaan 2,100, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2,100, Pemeliharaan Note Book 1 unit 850, , Pemeliharaan Personal Komputer 1 unit 650, , AC 1 unit 600, , Jumlah 2,100, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

56 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Kegiatan : Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Jumlah Tahun n-1 : Rp 8,400,000 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 10,500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,025,000 (Sebelas juta dua puluh lima rib rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang efektif 100% Masukan Tersedianya Dana 10,500, Keluaran Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 12 Dok.Lap.Rekon Hasil Terciptanya Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan SKPD yang akuntabel 90% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 10,500, BELANJA LANGSUNG 10,500, Belanja Pegawai 8,400, Honorarium PNS 6,600, Honorarium /insentif Peg.PNS 6,600, Insentif Tim Penyusun Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan : 6,600, Koordinator Penyusun (1 org x 12bln) 12 ob 200,000 2,400, Pengumpul Data ( 2 org x 12 bln ) 24 ob 175,000 4,200, Honorarium Non PNS 1,800, Honorarium /insentif Pegawai Non PNS 1,800, Pengolah Data Entry via SIPKD (1 org x 12 bln) 12 ob 150,000 1,800, Belanja Barang dan Jasa 2,100, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,100, Belanja Photocopy 2,100, Photocopy Dokumen lbr 200 2,100, Jumlah 10,500, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

57 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Kegiatan : Pengelolaan Aset SKPD Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 3,935,000 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 5,250,000 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 5,512,500 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaaan Aset SKPD 100% Masukan Jumlah Dana Rp 5,250,000 Keluaran Terselenggaranya Pengelolaan Aset SKPD 4 dok laporan aset Hasil Tertatanya Pengelolaan Aset SKPD 90% Kode Rekening 1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian 2 (Lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5,250, BELANJA LANGSUNG 5,250, Belanja Pegawai 2,800, Honorarium PNS 2,800, Honorarium /Insentif Pegawai PNS 2,800, Honorarium Insentif Pengumpul data Aset (2 Org x 4 trw) - Honorarium Input Data Via SIMDA 1 org Belanja Barang dan Jasa 8 ok 250,000 4 ok 200,000 6 = 3 x 5 2,000, , ,450, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,450, Belanja Cetak 1,700, Cetak KIB 200 lbr 3, , Cetak KIR 200 lbr 5,000 1,000, Belanja Photocopy 600, Photocopy Laporan 3000 lbr , Belanja Penjilidan 150, Penjilidan Dokumen 30 buku 5, , Jumlah 5,250, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Keterangan : Dani Ramdani, SS NIP

58 Halaman 16 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG 2014 RKA - SKPD Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Lokasi kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp ,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp ,00 (Sebelas juta dua puluh lima Ribu Rupiah) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi 100% Masukan Jumlah Dana Rp 10,500, Keluaran Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Tahun Anggaran 2014, Rencana Tahun Anggaran 2015 dan Rapat Forum SKPD Tahun 2014 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian volume Rincian Penghitungan satuan Harga satuan 1. Dok. RKA/RKAP (2 dokumen); 2. Dok. DPA/DPAP (2 dokumen); 3. Dok. Renja Tahun 2015; 4. Dok. TAPKIN Tahun 2014; 5. Dok. IKU Tahun 2015; 6. Dok. RKT Tahun 2015; Hasil Terencananya program kegiatan Tahun 2014 dan Tahun % Jumlah (Rp.) =(3 x 5) 5 2 Belanja Langsung 10,500, Belanja Pegawai 8,850, Honorarium PNS 8,850, Honorarium/Insentif Pegawai PNS 1. Penyusun Rencana Kerja SKPD Tahun ,850,000 2,250,000 - Pengarah (1 org x 1 kerja) - Ketua (1 org x 1 kerja) - Anggota (4 org x 1 kerja) 2. Penyusun Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun Ketua (1 org x 1 kerja) - Wakil Ketua (1 org x 1 kerja) - Anggota (2 org x 1 kerja) 3. Penyusun Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun Ketua (1 org x 1 kerja) - Wakil Ketua (1 org x 1 kerja) - Anggota (2 org x 1 kerja) 4. Penyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD Tahun Ketua (1 org x 1 kerja) - Anggota (2 org x 1 kerja) 5. Penyusun RKA Perubahan dan DPA Perubahan Tahun Ketua (1 org x 1 kerja) - Wakil Ketua (1 org x 1 kerja) - Anggota (2 org x 1 kerja) 7. Penyusun RKA dan DPA SKPD Tahun Pengarah (1 org x 1 kerja) - Ketua (1 org x 1 kerja) - Wakil Ketua (1 org x 1 kerja) - Anggota (3 org x 1 kerja) ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 1,400,000 1,250, , , ,000 1,250, , , , , , ,000 1,250, , , ,000 1,950, , , , , Belanja Barang dan Jasa 1,650, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,650, Belanja Penggandaan 1,550, Penggandaan Rencana Kerja SKPD Tahun Penggandaan Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun Penggandaan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun Penggandaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD Tahun Penggandaan RKA Perubahan SKPD Tahun Penggandaan DPA Perubahan SKPD Tahun Penggandaan RKA SKPD Tahun Penggandaan DPA SKPD Tahun buku buku buku buku buku buku buku buku 50,000 20,000 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 50, , , , , , , , , Belanja Photo Copy 100,000 Fhoto Copy Laporan Kegiatan 500 lbr ,000

59 Halaman 17 Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian volume satuan Harga satuan Jumlah (Rp.) 6=(3 x 5) Jumlah 10,500,000 Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dani Ramdani, SS NIP

60 Urusan Pemerintahan : 1 20 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 5,000,000 Lima Juta Rupiah Jumlah Tahun n : Rp 5,250,000 Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah Jumlah Tahun n+1 : Rp 10,000,000 Sepuluh Juta Rupiah Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi 100% Masukan Jumlah Dana Rp 5,250,000 Keluaran Tercapainya Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 4 jenis Dokumen (LAKIP SKPD 2014, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan SKPD 2014 dan LPPD Tahun 2014) Hasil Tertatanya Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 90% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 5,250, BELANJA LANGSUNG 5,250, Belanja Pegawai 4,800, Honorarium PNS 4,800, Honorarium/ Insentif Pegawai PNS 4,800, Insentif Tim Penyusun LAKIP SKPD Thn 2014 (3-3 Ok 200,000 org x 1 keg) Insentif Tim Penyusun Laporan Bulanan SKPD - 24 Ok 150,000 tahun 2014 (2 org x 12 bln) Insentif Tim Penyusun Laporan Tahuan SKPD 2014 (2 org x 1 keg) Insentif Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi SKPD 2014 (2 org x 1 keg) Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 2 Ok 150,000 2 Ok 150, , ,600, , , Belanja Barang dan Jasa 450, Belanja Cetak dan Penggandaan 450, Belanja Penggadaan 450, Penggandaan Lakip SKPD Tahun bk 25,000 50, Penggandaan Laporan Bulanan Tahun bk 25, , Penggandaan Laporan Tahunan Tahun bk 25,000 50, Penggandaan hasil Evaluasi SKPD Tahun bk 25,000 50, Jumlah Belanja Langsung 5,250, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Keterangan : Dani Ramdani, SS NIP

61 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Rp 32,382,000 (Dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Masukan Jumlah Dana Rp 30,840,000 Keluaran Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Desa 3 kali Hasil Kode Rekening Rp Rp Terselenggaranya lomba Desa Terlaksananya Asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes Terselenggaranya monev dan pelaporan distribusi raskin Terlaksananya rapat koordinasi dengan aparat desa Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 23,175,000 (Dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 30,840,000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) 1 kegiatan = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 30,840, BELANJA LANGSUNG 30,840, Belanja Pegawai 10,745, Honorarium PNS 845, Honorarium Pengelola Kegiatan 845, Pengguna Anggaran 1 ob 250, , Koordinator PPTK 1 ob 160, , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ob 150, , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PjPK) 1 ob 100, , Bendahara Pengeluaran 1 ob 85,000 85, Staf Pengelola administrasi (2 org) 2 ob 50, , kali 10 kali 12 kali 66.67% Jumlah (Rp) Honorarium/Insentif Pegawai PNS - Insentif Tim Monitoring DAD (4 org x 2 kali) 8 ok 225,000 - Insentif Tim Verifikasi Lomba Desa ( 4 org x 2 kali) 8 ok 225,000 - Insentif Tim Asistensi APBDES ( 6 org x 2 kali) 12 ok 225,000 - Insentif Tim Monitoring dan Evaluasi Distribusi RASKIN (3 org x 10 kali) 16 ok 225,000 9,900, ,800, ,800, ,700, ,600, Belanja Barang dan Jasa 20,095, Belanja Bahan Pakai Habis 75, Belanja Publikasi dan Dokumentasi 75, Cetak Photo 4R 30 lbr 2,500 75, Belanja Cetak dan Penggandaan 300, Belanja Photocopy 300, Photocopy Dokumen 1500 lbr , Belanja Makanan dan Minuman 19,720, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,900, Makan dan Minum Rapat Koordinasi 18,900, Makan (35 org x 12 kali) 420 dus 35,000 14,700, Snack (35 org x 12 kali) 420 dus 10,000 4,200, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 820, Makan dan Minum Verifikasi Lomba Desa 280, Makan (4 org x 2 kali) 8 dus 35, , Makan dan Minum Asistensi APBDes 540, Makan (6 org x 2 kali) 12 dus 35, , Snack (6 org x 2 kali) 12 dus 10, , Jumlah 30,840, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

62 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Kegiatan : Pelaksanaan PHBI Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Rp Rp Rp RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 11,025, (Sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 10,000, (Sepuluh juta rupiah) 10,500, (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Masukan Jumlah Dana Rp 10,500, Keluaran Terselenggaranya kegiatan PHBI 2 kegiatan (Maulid dan Isra mi'raj) Hasil Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap 66.67% kinerja pelayanan pemerintah Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 10,500, BELANJA LANGSUNG 10,500, Belanja Pegawai 4,590, Honorarium PNS 2,690, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,690, Pembina (1 org x 2 keg) 2 Ok 300, , Pengarah (1 org x 2 keg) 2 Ok 250, , Ketua (1 org x 2 keg) 2 Ok 225, , Sekretaris (1 org x 2 keg) 2 Ok 200, , Anggota (2 org x 2 keg) 4 Ok 185, , Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Peg. Non PNS - Penceramah Agama 2 Ok 500,000 - Pembaca Ayat Suci Al-Quran 2 Ok 150,000 - Pembawa Acara 2 Ok 150,000 - Pembaca Do'a 2 Ok 150,000 1,900, ,900, ,000, , , , Belanja Barang dan Jasa 5,910, Belanja Bahan Pakai Habis 460, Belanja Publikasi dan Dokumentasi 60, Cetak Photo 4R 24 lbr 2,500 60, Belanja Spanduk 400, Spanduk 2 buah 200, , Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 2,250, Belanja Sewa Kursi 150, sewa Kursi 50 buah 3, , Belanja Sewa Tenda 600, Sewa tenda 2 unit 300, , Belanja sewa Sound System 1,500, Sewa Sound system 2 unit 750,000 1,500, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 3,200, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 3,200, Makanan (40 org x 2 keg) 80 dus 30,000 2,400, Snack (40 org x 2 keg) 80 dus 10, , Jumlah 10,500, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

63 Urusan Pemerintahan : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Pelaksanaan PHBN Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 27,928,000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 31,500,000 (Tiga puluh satu juta lima ratus rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 33,075,000 (Tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Masukan Jumlah Dana Rp 31,500,000 Keluaran Terselenggaranya kegiatan PHBN 1 Kegiatan Hasil Kode Rekening RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Formulir RKA SKPD % Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 31,500, BELANJA LANGSUNG 31,500, Belanja Pegawai 10,150, Honorarium PNS 5,350, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Insentif Panitia PHBN 5,100, ,100, Pembina (1 org x 2keg) 2 Ok 450, , Pengarah (1 org x 2 keg) 2 Ok 400, , Ketua (1 org x 2 keg) 2 Ok 350, , Wakil Ketua (1 org x 2 keg) 2 Ok 300, , Sekretaris (1 org x 2 keg) 2 Ok 250, , Anggota (4 org x 2 keg) 8 Ok 200,000 1,600, Honorarium/Insentif Pegawai PNS 250, Petugas upacara PHBN : - Inspektur Upacara 1 Ok 150, , , Pemimpin Upacara 1 OK 100, , Honorarium Non PNS 4,800, Honorarium/Insentif Peg. Non PNS 4,800, Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan 40 Ok 50,000 2,000, Insentif Penceramah Agama (malam renungan) 1 Ok 500, , Pembaca Ayat Suci Alquran (malam renungan) 1 Ok 150, , Pembawa Acara (Malam renungan) 1 Ok 150, , Panitia PHBN 10 OK 200,000 2,000, Belanja Barang dan Jasa 21,350, Belanja Bahan Pakai Habis 11,328, Belanja Publikasi dan Dokumentasi 175, Cetak Photo 4R 70 lbr 2, , Belanja Dekorasi 1,000, Dekorasi Panggung 1 paket 1,000,000 1,000, Belanja Spanduk 1,000, Spanduk 5 buah 200,000 1,000, Belanja Plakat/Piala/Tropy/Piagam 1,500, Piala/Trophy 20 buah 75,000 1,500, Belanja Kelengkapan Alat-alat Olahraga 7,653, Bola Volly 4 buah 450,000 1,800, Net Volly 2 buah 350, , Bola Sepak 3 buah 350,000 1,050, Meja Tenis 1 buah 2,000,000 2,000, Net dan Tiang Net Tenis Meja 1 set 550, , Bola Tenis Meja 2 slop 76, , Catur 2 set 500,000 1,000, Peluit 4 buah 100, , Belanja Cetak dan Penggandaan 247,000.00

64 Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x Belanja Photocopy 247, Photocopy Dokumen 1235 lbr , Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 1,500, Belanja Sewa Kursi 150, sewa Kursi 50 buah 3, , Belanja Sewa Tenda 600, Sewa tenda 2 unit 300, , Belanja sewa Sound System 750, Sewa Sound system 1 unit 750, , Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 8,275, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 8,275, Snack Malam Renungan 50 dus 10, , Makan Malam Renungan 50 dus 35,000 1,750, Snack Acara Puncak 85 dus 10, , Makan Acara Puncak 85 dus 35,000 2,975, Snack PASKIBRA (Pengibar Bendera) Malam Renungan 40 dus 10, , Snack PASKIBRA (Pengibar Bendera) Acara Puncak 40 dus 10, , Makan PASKIBRA (Pengibar Bendera) Acara Puncak 40 dus 35,000 1,400, Jumlah Belanja Langsung 31,500, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

65 Urusan Pemerintahan : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Pemberdayaan PKK Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 10,000,000 (Sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp 10,500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,025,000 (Sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Masukan Jumlah Dana Rp 10,500,000 Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan PKK 1 kegiatan Hasil RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir RKA SKPD Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 10,500, BELANJA LANGSUNG 10,500, Belanja Pegawai 6,150, Honorarium PNS 2,350, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,350, Pembina (1 org x 1 keg) 1 Ok 450, , Pengarah (1 org x 1 keg) 1 Ok 400, , Ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 350, , Wakil Ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 300, , Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 Ok 250, , Anggota (3 org x 1 keg) 3 Ok 200, , Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Peg. Non PNS 66.67% 1,400, ,400, Insentif TP-PKK kec. Munjul - Insentif TP-PKK Kecamatan 3 Ok 50, , Insentif Ketua Pokja PKK( 1 orgx 4 pokja x 1 keg) 4 Ok 50, , Insentif anggota Pokja PKK( 5 orgx 4 pokja x 1 keg) 21 Ok 50,000 1,050, Belanja Kursus - kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Teknis Belanja Honorarium widyaiswara/narasumber/pembicara/ tenaga ahli/instruktur - Honorarium Narasumber (2 orang x 2.5 jam x 1 keg) 2,400, , oj 300, , Belanja Honorarium Moderator 750, Moderator 3 oj 250, , Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan 750, Uang Saku Peserta 30 okeg 25, , Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi dan Dokumentasi 4,350, , , Cetak Photo 4R 30 lbr 2,500 75, Belanja Spanduk 200, Spanduk 1 buah 200, , Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500, Belanja Cetak 285, Cetak Kop Surat PKK 1 rim 160, , Cetak amplop PKK 50 bok 2, , Belanja Photocopy 1,965,000.00

66 Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x 5 Photocopy laporan PKK 9825 lbr 200 1,965, Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan PKK 250, buku 5, , Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1,575, ,575, Makan 35 dus 35,000 1,225, Snack 35 dus 10, , Jumlah 10,500, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

67 10,500,

68 10,500,

69

70

71 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : 10,000,000 (Sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,025,000 (Sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Keluaran Rp Rp RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Uraian Vol Satuan Harga Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 10,500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Masukan Jumlah Dana Rp 10,500,000 Hasil Kode Rekening Tersedianya fasilitas pelaksanaan Pameran Pembangunan Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah 1 kegiatan pameran pembangunan Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 10,500, BELANJA LANGSUNG 10,500, Belanja Pegawai 5,800, Honorarium PNS 2,600, Honorarium/Insentif Pegawai PNS 2,600,000 - Honorarium Penjaga Stand (4 orang x 10 hari) 40 oh 65,000 2,600, Honorarium Non PNS 3,200, Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS 2,600,000 - Honorarium Penjaga Stand (4 orang x 10 hari) 40 oh 65,000 2,600, Honorarium/Upah Kerja 600,000 - Upah Pembuatan Dekorasi Stand (4 orang x 1 keg) 4 ok 150, , Belanja Barang dan Jasa 4,700, Belanja Bahan Pakai Habis 1,248, Belanja Publikasi dan Dokumentasi 50,000 - Cetak Photo 4R 20 lbr 2,500 50, Belanja Spanduk 1,000,000 - Spanduk/Baner 5 buah 200,000 1,000, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Baterry Kering) 198,000 Kabel Listrik 11 m 3,000 33,000 Lampu TL 36 w 3 bh 55, , % Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan 577, ,000 Cat Kayu 2 kg 55, ,000 Kuas 3 bh 7,000 21,000 Minyak Cat/Tiner 1 liter 15,000 15,000 Ampelas kasar 6 bh 3,000 18,000 Kayu Kaso 8 Btg 15, ,000 Paku 8-12 cm 1 Kg 21,000 21,000 Triplek 4 mm 4 lbr 68, , Belanja Makanan dan Minuman 2,875, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 2,875,000 Makan Jaga Stand 80 dus 35,000 2,800,000 Aqua Dus 3 dus 25,000 75,000 Jumlah 10,500,000 Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

72 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Musrenbangkec Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Keluaran Rp Rp Rp Terlaksananya Program pembangunan yang partisipatif Tersedianya monitoring Musrenbangdes RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Vol Satuan Harga 1 kegiatan = 3 x 5 Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 13,025,000 (Tiga belas juta dua puluh lima ribu rupiah) 16,170,000 (Enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) 16,978,500 (Enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Jumlah Dana Rp 16,170,000 Hasil Kode Rekening Tersedianya dokumen musrenbangkec Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Penghitungan 9 desa 3 dokumen 66.67% Jumlah (Rp) 5 BELANJA DAERAH 16,170, BELANJA LANGSUNG 16,170, Belanja Pegawai 12,350, Honorarium Pegawai PNS 7,150, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,750, Honorarium Panitia Pelaksanaan Musrenbangkec - Pembina (1 org x 1 keg) 1 Ok 400,000 - Pengarah (1 org x 1keg) 1 Ok 300,000 - Ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 250,000 - Anggota (4 org x 1keg) 4 Ok 200, , , , , Honorarium/Insentif Pegawai PNs Insentif Tim Monitoring pelaksanaan MUSRENBANDES ( 4 org - x 9 Desa) 36 Ok 150,000 5,400, ,400, Belanja Kursus - kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Teknis Belanja Honorarium widyaiswara/narasumber/pembicara/ tenaga ahli/instruktur 5,200, ,600, Honorarium narasumber 4 org 4 Oj 400,000 1,600, Belanja Honorarium Moderator 600, Moderator 4 Oj 150, , Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan 3,000, Uang Saku Peserta Musrenbangkec 60 org 50,000 3,000, Belanja Barang dan Jasa 3,820, Belanja Bahan Pakai Habis 250, Belanja Dokumentasi 50, Cetak Photo 4R 20 lbr 2,500 50, Belanja Spanduk 200, Spanduk Musrenbangkec 1 buah 200, , Belanja Cetak dan Penggandaan 220, Belanja Photocopy 115, Photocopy Dokumen 575 lbr , Belanja Penggandaan 105, Penggandaan Dokumen hasil Musrenbangkec 3 dokumen 35, , Belanja Makanan dan Minuman 3,350,000.00

73 Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga = 3 x Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200, Snack Rapat Persiapan Musrenbangkec 20 Dus 10, , Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 3,150, Snack Rapat (70 org) 70 dus 10, , Mamin Rapat (70 org) 70 dus 35,000 2,450, Jumlah 16,170, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Keterangan : Dani Ramdani, SS NIP

74

75 ,770, ,665,

76 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 156,200, Seratus Lima Puluh enam juta dua ratus ribu rupiah Jumlah Tahun n : Rp 164,010, Seratus Lima Puluh enam juta dua ratus ribu rupiah Jumlah Tahun n+1 : Rp 172,210, Seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan 66.67% Masukan Tersedianya Dana Rp 164,010, Keluaran Terselenggaranya Pembinaan kelembagaan di Tk. Desa Se Kecamatan Munjul 1 tahun Hasil Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap 66.67% kinerja pelayanan pemerintah Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 164,010, BELANJA LANGSUNG 164,010, Belanja Pegawai 164,010, Honorarium PNS 2,010, Honorarium Pengelola Kegiatan 1,020, Pengguna anggaran 1 ob 300, , Koordinator PPTK 1 ob 250, , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ob 200, , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PjPK) 1 ob 150, , Bendahara Pengeluaran 1 Ob 120, , Honorarium/Insentif Pegawai PNS 990, Insentif Tim Pembinaan RT/RW (3 org x 2 kegiatan) 6 Ok 165, , Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS - Insentif RT/RW Se-Kecamatan Munjul (189 Org x 12 bln) 2268 Ob 50,000 - Insentif Kader Posyandu Se-Kecamatan Munjul (10 Org x 9 Desa x 12 bln) 1080 Ob 45, ,000, ,000, ,400, ,600, Jumlah Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran 164,010, Dani Ramdani, SS NIP

77 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Rp Rp Rp RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran ,000,000 10,500,000 11,025,000 Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan tindak kriminal (sepuluh juta rupiah) (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (Sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terciptanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 66.67% pembangunan Masukan Jumlah Dana Rp 10,500,000 Keluaran Terlaksananya Koordinasi dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 kegiatan Hasil Menurunnya jumlah pelanggaran hukum 66.67% Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 10,500, BELANJA LANGSUNG 10,500, Belanja Pegawai 6,700, Honorarium PNS 2,650, Honorarium Pengelola Kegiatan 525, Pengguna Anggaran 1 ob 165, , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 ob 120, , Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 ob 90,000 90, Bendahara 1 ob 80,000 80, Pelaksana Administrasi 1 ob 70,000 70, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Insentif Panitia Penyuluhan Trantibum. - Pembina (1 org x 1 keg) 1 Ok 400,000 - Pengarah (1 org x 1 keg) 1 Ok 350,000 - Ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 300,000 - Wakil ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 250,000 - Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 Ok 225,000 - Anggota (4 org x 1 keg) 4 Ok 150,000 2,125, , , , , , , Belanja Kursus - kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Teknis Belanja Honorarium widyaiswara/narasumber/pembicara/ tenaga ahli/instruktur Honorarium narasumber (2 org x 2 jam) Belanja Honorarium Moderator 4 Oj 300,000 - Moderator 3 Oj 150,000 Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Sosialisasi Uang Pengganti Transport Peserta Kegiatan - Sosialisasi Penyuluhan Trantibum di 60 Oh 40,000 Kecamatan 4,050, ,200, ,200, , , ,400, ,400, Belanja Barang dan Jasa 3,800, Belanja Bahan Pakai Habis 859, Belanja Publikasi dan Dokumentasi 50, Dokumentasi 4R 20 lbr 2,500 50, Belanja Spanduk 200,000.00

78 Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 - Spanduk 1 buah 200, , Belanja Seminar KIT 609, Buku Blok Note Garis 15 3 pak 96, , Ballpoint Standar 6 pak 32, , Stop Map Plastik 6 lusin 21, , Belanja Cetak dan Penggandaan 241, Belanja Photocopy 141, Photocopy Dokumen 705 lbr , Belanja Penjilidan 100, Penjilidan Laporan 20 buku 5, , Belanja Makanan dan Minuman 2,700, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,700, Snack (60 org) 60 dus 10, , Makan (60 org) 60 dus 35,000 2,100, Jumlah 10,500, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

79 Urusan Pemerintahan : 1 20 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran 2014 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Kegiatan : Pembinaan Keagamaan Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUNJUL Jumlah Tahun n-1 : Rp 48,000,000 Empat Puluh Delapan Juta Rupiah Jumlah Tahun n : Rp 32,600,000 (Lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp 34,230,000 (Lima puluh tujuh juta lima rats enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Kode Rekening Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Penghitungan Vol Satuan Harga Formulir RKA - SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 66.67% Masukan Tersedianya Dana Rp 32,600,000 Keluaran Meningkatkan Pembinaan kesadaran Keagamaan 10 kali pengajian dan pembinaan Keagamaan Hasil Peningkatan implementasi norma agama, ilmu pengetahuan dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan 66.67% Jumlah (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 32,600, ,600, ,500, ,500, ,200, Pembina 2 ok 500,000 1,000, Pengarah 2 ok 450, , Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 2 ok 400, , Anggota (3 orang) 6 ok 250,000 1,500, Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif non PNS 1. Insentif/ guru ngaji (2 org x 9 Desa x 4 bulan) 20,300, ,300, org 150,000 10,800, Pengajian Ruitn MUI Tk. Kecamatan : 9,500, Penceramah Agama 10 Oj 500,000 5,000, Pembaca Ayat Suci Alquran 10 Ok 150,000 1,500, Pembawa Acara 10 Ok 150,000 1,500, Pembaca Do'a 10 Ok 150,000 1,500, Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Dokumentasi 8,100, , , Cetak Photo 4R 40 lbr 2, , Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kegiatan (80 org x 10 kegiatan) 8,000, ,000, dus 10,000 8,000, Jumlah 32,600, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP Keterangan :

80 Urusan Pemerintahan : 1 20 Organisasi : KECAMATAN MUNJUL Program : Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Jumlah Tahun n-1 : Jumlah Tahun n : Jumlah Tahun n+1 : Capaian Program Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 66.67% Masukan Tersedianya Dana Rp 11,725, Keluaran Tersedianya Operasional PAD di Kecamatan 1 kegiatan Hasil Persentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan 66.67% Kode Rekening Operasional PAD di Kecamatan KECAMATAN MUNJUL Rp Rp Rp Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Tahun Anggaran ,000, ,725, ,311, (Sepuluh Juta Rupiah) (Dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Tiga belas juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tahun n Vol Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 Formulir RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Jenis Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 5 BELANJA DAERAH 11,725, BELANJA LANGSUNG 11,630, Belanja Pegawai 11,630, Honorarium PNS 8,630, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,150, Pembina (1 org x 1 keg) 1 Ok 425, , Pengarah (1 org x 1 keg) 1 Ok 400, , Ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 350, , Wakil ketua (1 org x 1 keg) 1 Ok 300, , Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 Ok 275, , Anggota (2 org x 1 keg) 2 Ok 200, , Honorarium/Insentif Pegawai PNS 6,480, Insentif Operasional PAD Kecamatan (4 org x - 48 Ok 135,000 6,480, bulan) Honorarium Non PNS 3,000, Honorarium/Insentif Peg. Non PNS 3,000, Insentif Penyusun Laporan Realisasi PBB-P2 (2 org x 12 bln) 24 Ok 125,000 3,000, Belanja Barang dan Jasa 95, Belanja Cetak dan Penggandaan 95, Belanja Photocopy 95, Photocopy Dokumen 475 lbr , Jumlah 11,725, Pandeglang, Juli 2013 Pengguna Anggaran Dani Ramdani, SS NIP

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108