Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010

Transkripsi

1 No Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Waktu Dan Tempat Pembuatan Format Informasi yang tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media yang memuat informasi III A. DEPUTI BIDWAS POLSOSKAM Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Instansi Pemerintah Bidang 1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi BPKP Deputi Bidang 2010 Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi 2) Renstra (dukungan) Deputi Bidang 2010 Hard copy/softcopy 5 tahun Website Deputi 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen Deputi Bidang Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) Deputi Bidang Tentatif Hard copy/softcopy 1 tahun Website Deputi 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi 6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap Deputi Bidang Deputi Bidang Tentatif Tentatif Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Selama Berlaku Selama Berlaku Website Deputi Website Deputi b. Ringkasan Program dan Kegiatan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Tim RKT Deputi Setiap Tahun Hard copy/softcopy 2 tahun Website Deputi 1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan

2 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang terkait Tupoksi masing masing. Kasubbag TU Setiap awal bulan Hard copy/softcopy 1 tahun Website Deputi c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Instansi Pemerintah Bidang 1) Ringkasan Informasi Kinerja Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) Tim RKT Deputi Setiap Tahun (dukungan) Soft copy & Hard Copy arsip Deputi 2 tahun Website Deputi 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik Tim LAKIP Deputi Kasubbag TU Setiap Tahun (dukungan) Triwulan (dukungan) Soft copy & Hard Copy arsip Deputi Hard copy/softcopy 2 tahun Website Deputi 1 tahun setelah ditetapkan Website Deputi 2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik Semesteran Soft copy/hardcopy 1 tahun Website Deputi

3 b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; 01 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Selama berlaku 02 Petunjuk Teknis audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional tahun Anggaran Petunjuk Teknis Audit atas tagihan Charter Pesawat VVIP PT Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara 04 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional TA Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Negara pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama Kementerian/ Lembaga dengan pihak ketiga Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku 07 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran Selama berlaku 08 Petunjuk Teknis Asesment GG pada Kementerian Lembaga Selama berlaku

4 09 Petunjuk Teknis audit operasional atas akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada Perwakilan RI di Luar negeri 10 Petunjuk Teknis Verifikasi atas Pengeluaran/ Tagihan Pelaksanaan Anggaran Tahun Lalu yang belum dipertanggungjawabkan/ dibayar dan akan dibebankan pada DIPA Tahun Berjalan di Lingkungan Kementerian Lembaga Mitra Kerja direktorat PLP Bidang Lainnya Selama berlaku Selama berlaku 11 Juknis Audit Operasional Keu Pengangkatan TH 12 Juknis Audit Konsultasi Pengelolaan KN 13 SK Deputi tentang tim teknis dan sekretariat tim optimalisasi penerimaan negara Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku 14 SK Deputi tentang penetapan personil kegiatan penghubung kementerian/ lembaga pemerintah di lingkungan pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian Selama berlaku 15 Pedoman Audit 16 Pedoman Teknis Bimtek/ Asistensi 17 Pedoman Assesment GG 18 Pedoman Evaluasi 19 Pedoman Joint Audit 20 Kumpulan Peraturan Perundang undangan Bidang 21 Pedoman Tata Naskah Dinas 22 Pedoman Reviu atas LHA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku

5 23 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 24 Pedoman Reviuw Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga 25 Pedoman Pendataan Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami 26 Pedoman Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 (Buku 1) 28 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 (Buku 2) 29 Pedoman Pengelolaan Data Hasil Inventarisasi BMKN di Lingkungan Lembaga Peradilan Umum, TUN, Agama dan Militer Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku 30 Pedoman Penilaian Pelaksanaan Sistem Penyusunan LRA dan Neraca Pada Dep/ Lembaga Pemerintah Non Departemen 31 Pedoman Pendampingan Penyusunan Lapkeu Pada Satker di Lingkungan Kejaksaan RI Selama berlaku Selama berlaku 32 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 33 Pedoman audit Optimalisasi Pemanfaatan Gedung/ Kantor dan Tanah Milik Negara (BM/KN) 34 Pedoman Manajerial Inventarisasi BMN Depdiknas RI 35 Pedoman Teknis Inventarisasi BMN Depdiknas RI 36 Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA 37 Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit 38 Buku Saku Aturan Etika dan Perilaku Deputi PIP Bidang Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku

6 39 Pedoman Evaluasi Pengelolaan Program Tahun Pedoman Umum Pemeriksaan Pengelolaan PNBP 41 Pedoman Penyusunan Lapkeu Kementerian Negara/ Lembaga 42 Pedoman Inventarisasi barang Milik Negara pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku 43 Pedoman audit tenaga honorer (kerjasama dengan BKN) 44 Pedoman Audit Operasional atas PNBP pada Badan Pertanhan Nasional Tahun Anggaran Pedoman Audit atas Tagihan Charter Pesawat VVIP PT Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara RI 46 Pedoman audit Kepegawaian 47 Pedoman Evaluasi Program Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan 48 Pedoman audit operasional atas pengelolaan KN pada PWLN 49 Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan D Pedoman Audit Pengelolaan PNBP pada Kemenlu d. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. 01 kementerian/lembaga MoU dengan Kementerian Kesehatan Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku 11/5/2006 Selama berlaku MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional Selama berlaku

7 MoU dengan Kementerian Sosial 9/12/2007 Selama berlaku MoU dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 6/10/2006 Selama berlaku MoU dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Selama berlaku Lembaga Sandi Negara 12/5/2008 Selama berlaku Kementerian Kominfo Selama berlaku Kepolisian Negara RI Selama berlaku Itjen Kementerian Pendidikan Nasional Selama berlaku Itjen Kementerian Kesehatan Selama berlaku 02 Polda dengan Kepala Perwakilan Kepolisian daerah Kaimantan Selatan Selama berlaku Kepolisian daerah Kaimantan Tengah 5/3/2010 Selama berlaku Kepolisian daerah Keppri Selama berlaku Kepolisian daerah NTT Selama berlaku 03 PTN PTN DIKTI Kemendiknas

8 USU 2/11/2009 Selama berlaku UN Yogyakarta 9/4/2010 Selama berlaku UN Cendana Kupang Selama berlaku UN Manado Selama berlaku Poltek Perkapalan Negeri Surabaya Selama berlaku Universitas Terbuka 11/8/2010 Selama berlaku UN Gorontalo 10/6/2008 Selama berlaku Pltek Elektronika Negeri Surabaya 7/4/2008 Selama berlaku UN Palangkaraya Selama berlaku Universitas Hasanuddin Selama berlaku 04 PTN PTN Kemenag Universitas Islam Sunan Kalijaga Selama berlaku Universitas Kasim Riau Selama berlaku 05 Lembaga Lainnya

9 BRR Selama berlaku e Surat menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; f Data perbendaharaan atau inventaris g Rencana Kerja Tahunan Perekonomian sesuai tanggal surat Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/d MS Kasubbag TU Tahunan Hard copy 2 tahun Tim RKT Setiap awal tahun berjalan Hard copy 2 tahun h Agenda kerja Instansi Pemerintah Bidang i Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Bidang Kasubbag TU Setiap awal Hard copy 1 tahun bulan Staf PPID Triwulanan Hard copy 1 tahun j Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan k Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku l Pidato atau sambutan Instansi Pemerintah Bidang m Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. 01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP 02 Laporan Hasil Rakorwas Tl Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Kemendiknas RI Wilayah Regional II Kasubbag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah dilaksanakan

10 03 Laporan Hasil Pemutakhiran TL Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Unit Utama Kemenkes RI 04 Rakorwas TL was BPKP di Lingkungan Menko Kesra di Yogyakarta o Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) 01 Laporan Perkembanga Penyelenggaraan SPIP 02 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemeneg Pora Tim Satgas SPIP Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 03 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemensos Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan 04 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenko Kesra 05 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Itjen Kemendiknas RI 06 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenbudpar RI 07 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP pada diklat substansi audit bagi auditor Itjen Dekses RI Tim Satgas SPIP Tim Satgas SPIP Tim Satgas SPIP Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy Soft copy & Hard Copy Soft copy & Hard Copy Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan p 08 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L dilingkungan Kemenko Kesra 09 Laporan kegiatan sosialisasi dan perbaikan audit kinerja program BLT 2009 Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras 2) Budaya Kerja 4) GDN Tim Satgas SPIP Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy Soft copy & Hard Copy Triwulanan & Dirwas 1 sd 5 Semesteran & Dirwas 1 sd 5 Bulanan & 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan Selama Berlaku 1 tahun setelah diterbitkan Selama Berlaku

11 q 5) Kepegawaian 6) Keuangan 7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) dukungan 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima dari Instansi Pemerintah Bidang triwulanan hardcopy Selama Berlaku Bulanan & 1 tahun setelah penetapan Bulanan & 1 tahun setelah ditetapkan Bulanan & 1 tahun setelah SIM RKT ditetapkan triwulanan & 1 tahun setelah polsoskam ditetapkan triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan Tahunan hardcopy 2 tahun Kasubbag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit 01 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA 2 tahun setelah

12 02 Laporan Kegiatan pelaksanaan audit kinerja atas program BLT RTS TA Laporan Hasil Pendampingan Audit Kinerja Pelayanan Publik dan Program pada Dephumham 04 LHA Operasional atas penggunaan dana safeguarding program BLT untuk rumah tinggal sasaran tahun LHA Operasional atas Program Aet Andalan di Lingkungan Kemenegpora TA LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program PMRDS 07 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Peningkatan Mutu DAK 08 LHA Kompilasi nasional Joint Audit Sub Program Pembangunan sarana prasarana 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

13 09 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Peningkatan Mutu SD DAK 10 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Sertifikasi Guru 11 LHA Pegelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA LHA Kantor Pusat PT Askes (Persero) 13 LHA Operasional atas pengadaan mobil RTU, mobil tangki, mobil truk, dan mobil dapur umum lapangan di lingkungan Ditjen Banjamsos, Kemensos RI TA Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program banjamsos yang dibiayai dana Dekonsentrasi Kemensos TA 2007 dan TA Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program Dayasos yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

14 16 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program Pelayanan dan Rehabilitasi yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan LHA atas kegiatan asuransi kesejahteraan sosial dan PKH pada Direktorat jamkessos Ditjen banjamsos Kemensos RI TA LHA atas kegiatan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial pada direktorat bantuan sosial korban bencana sosial Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA LHA atas kegiatan Direktorat Yanrehsos Penyandang Cacat Ditjen Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA LHA pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kemensos RI TA LHA atas kegiatan banjamkessos pada Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA LHA atas kegiatan Direktorat Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Ditjen Dayasos Kemensos RI TA tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

15 23 Laporan hasil audit atas kegiatan Pusdatin Kessos Badiklit Kemensos RI TA LHA atas Kegiatan direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Ditjen Yanrehsos Kemensos RI TA LHA atas Kegiatan Direktorat Pelayanan Sosial anak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kemensos RI TA Laporan hasil audit atas kegiatan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos RI TA Laporan hasil audit atas kegiatan sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI TA Laporan hasil audit atas kegiatan direktorat pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI TA Laporan hasil audit pada pusat penyuluhan sosial sekretaris jenderal kemensos RI TA tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

16 30 Laporan hasil audit operasional atas kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial badan pendidikan dan Penelitian Kesos Kemensos RI TA LHA operasional atas kegiatan Biro Perencanaan Kesos Kemensos RI TA LHA lapangan dalam rangka joint audit program jamkesmas tahun Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI TA Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA Laporan hasil audit operasional pengelolaan keuangan perwakilan RI di LN 36 Laporan hasil audit operasional PNBP pada ditjen AHU depkumham TA 2007 dan Semester I TA tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

17 37 Laporan hasil audit operasional PNBP BPN 38 Laporan Pelaksanaan Pendampingan atas audit/evaluasi Program Jamkesmas pada kantor pusat P.T. Askes (persero) tahun 2008 s.d. 31 Oktober LHA Atas Sewa Bandwith dan kelengkapan pada Jardiknas Depdiknas TA 2006, TA 2007, dan TA LHA Pemanfaatan asset tanah di lingkungan IPB 41 Laporan hasil Audit Rehabilitasi Gedung Universitas Negari Jakarta TA LHA annual progress report (APR) hibah/bantuan global alliande of vaccine and immunization (GAVI) tahun Laporan pembahasan persiapan lelang pengadaan bahan kontak pemberdayaan komunitas adat terpencil kementerian sosial RI 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

18 44 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada DPR RI 45 LHA dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada Komisi Yudisial RI 46 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada Polri (7 rekening) 47 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah penampungan bunga POLRI (1 rekening) 48 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal rekening DPR RI no dan Laporan Hasil Audit Atas kekurangan pembayaran pengadaan bahan baku dan komponen pendukung SIM, STNK, BPKP dan TNKB tahun 2008, Pada Direktorat Lalu Lintas Polri 50 LHA rekening pemerintah pada departemen kesehatan indonesia 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

19 51 LHA rekening pemerintah pada Depdiknas 52 LHA rekening pemerintah pada Depsos 53 LHA rekening pemerintah pada Kemenpora 54 LHA rekening pemerintah pada Kemenkokesra 55 Laporan Pendampingan audit atas DIPA pinjaman luar negeri KfW dan Rupiah Murni Pendamping pada RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Prvinsi Sulawesi Selatan 56 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA 57 Laporan Kegiatan Pelaksanaan audit Kinerja atas Program BLT RTS Tahun Anggaran tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

20 58 LHA lapangan dalam rangka joint audit program Jamkesmas tahun 2009 LHA Pengelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA ) Reviu 01 Laporan Kompilasi hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada satker di Lingkungan Kejaksaan tahun LHA Tagihan Pihak Ketiga pada Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI 03 LHA Atas tagihan kegiatan pemulangan dan pemberian permakanan pekerja migran bermasalah dan keluarganya deportasi Malaysia TA LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT 05 Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu atas Lapkeu BNPB TA tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

21 06 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT 07 LHV biaya perjalanan dinas/ mutasi pada direktorat jenderal Peradilan Umum Mahkamah agung RI 08 Laporan hasil verifikasi berkas Biaya Pindah/Mutasi tahun 2008 pada Kejaksaan Agung RI 09 Laporan hasil verifikasi biaya perjalanan dinas biasa tahun 2008 pada Depkumham RI 10 Laporan hasil verifikasi atas tagihan Harwart Peralatan Satpas dan GPS Tracking PJR tahun 2008 pada Diantas babinkam Polri 11 Laporan hasil verifikasi tagihan pihak ketiga 12 Laporan hasil verifikasi tagihan sewa gudang kertas sisa pemilu tahun tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

22 13 Laporan hasil verifikasi tagihan biaya VVIP 14 Laporan hasil verifikasi SPJ Bawaslu 15 Laporan hasil verifikasi PKK 16 Laporan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2009 Polri 17 Laporan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan Kejagung tahun ) Evaluasi 01 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Program pada kementerian Budaya dan pariwisata 02 LHE Pengelolaan Program pada Kemendiknas 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah & & 2 tahun setelah 2 tahun setelah

23 03 LHE Pengelolaan Program pada Kemenkes 04 LHE Pengelolaan Program pada Kemensos 05 LHE Pengelolaan Program pada Kemenpora 06 LHE Pengelolaan Program pada BNPB 07 LHE Pengelolaan Program pada Kemenko Kesra 4) Pemantauan 01 Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan Program bantuan Langsung Tunai 02 Laporan hasil monev Raskin 2009 di Provinsi NTB dan Bali & & & & & & & 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

24 03 laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan audit atas Dana Dekonsentrasi Kemensos RI TA 2009 oleh Perwakilan BPKP 04 Laporan Kegiatan Asistensi Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tingkat satker dekonsentrasi di Lingkungan Kemensos RI Tahun ) Pengawasan lainnya 01 Laporan Hasil Pendampingan Inventarisasi BMN pada Kemenegpora RI 02 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMN pada UAKPB Kementerian Kesehatan RI pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2009 & & & & 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun Meja Layanan Informasi/ 2 tahun Meja Layanan Informasi/ 03 Laporan hasil rekonsiliasi data dan inventarisasi barang bukti pendukung uang pengganti pada 9 kejaksaan negeri 04 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMN pada UAKPB Kementerian Kesehatan RI pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2009 & & 2 tahun Meja Layanan Informasi/ 2 tahun Meja Layanan Informasi/ 05 Laporan pendampingan inventarisasi BMN pada 3 UAKPB di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Aceh per & 2 tahun Meja Layanan Informasi/ 06 Laporan penyusunan action plan implementasi SPIP di Lingkungan Deputi 2 tahun setelah

25 07 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pelatihan SPIP bagi satgas SPIP Komisi Yudisial 08 Laporan asistensi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemantapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM di Lingkungan Kemensos RI 09 Laporan Profil K/L mitra kerja di Lingkungan dit 3 (D2) 10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Perbaikan Audit Kinerja Program BLT Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L di Lingkungan Kemenko Kesra 12 Lap Monev terhadap pelaksanaan reviu proses pelelangan proyek pembangunan RS USU TA Laporan Kegiatan sosialisasi joint audit sub program DAK dan Sub Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing 2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP) 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah hardcopy 2 tahun Arsip