Perwakilan TU) TU) Kepala Perwakilan Kabag/Kabid Setiap awal tahun

Transkripsi

1 II. PERWAKILAN A. yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. tentang Profil BPKP 1) Visi dan Misi Kepala Tim Penyusunan Renstra 2) Rencana Strategis Kepala Tim Penyusunan Renstra 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen Kepala Prolap) 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi Kepala pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) Kepeg) 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepala 6) tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap Kepala TU) TU) Setiap ada Perubahan Setiap semester Setiap ada Perubahan Setiap ada Perubahan 5 tahun b. Ringkasan Program dan Kegiatan BPKP 1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran * yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Bidang/Bagian (tidak dirinci per obrik) Kepala Kabag/Kabid Setiap awal tahun 2 tahun 6) Agenda Penting BPKP * Rencana MoU, Rakor, dll dengan Pemda pada Tahun Berjalan Kepala Kabag TU/ Kabid Setiap Kegiatan * Rencana Pelaksanaan Diklat/Sosialisasi/Workshop/Seminar dll yang diselenggarakan oleh perwakilan bekerja sama dengan Pusdiklat, BPKP Pusat, dan Mitra Kerja *Agenda Penting Lainnya c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKP 1) Ringkasan Kinerja Papan Pengumuman 1

2 * mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Bidang/Bagian (tidak dirinci per obrik) Kepala Prolap) Triwulanan 1 tahun 2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Prolap) Tahunan 3 tahun d. Ringkasan Keuangan BPKP 1) Keuangan (Audited) tahun sebelumnya 2) Realisasi Anggaran 3) Arus Kas dan Catatan atas Keuangan 4) Daftar Aset dan Investasi. * 1) sd 4) disarikan dari Keuangan Tahunan yang telah direkonsiliasi dengan Kanwil DJPb. ini dipublikasikan setelah Keuangan BPKP yang telah diaudit oleh BPK dipublikasikan oleh BPKP Pusat. Kepala Keuangan) Tahunan LKPP diundangkan e. Layanan/Akses Publik Kepala Staf PPID Triwulan Hard copy/softcopy Meja layanan / f. peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh BPKP 1) Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Ketetapan yang telah disahkan atau. Kepala Kapusinfowas Setiap terbit aturan selama aturan berlaku g Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa * Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kepala KPA Tiap Proses Pengadaan * Pengumuman Proses Pengadaan Kepala KPA Setiap Proses Pengadaan 2 tahun Meja layanan / 2 tahun Meja layanan / h prosedur evakuasi keadaan darurat misalnya gempa dan kebakaran. Kepala Umum) 5 tahun sekali Hardcopy Papan Pengumuman i pengumuman kelulusan hasil ujian kedinasan yang diadakan BPKP, tanpa menyebutkan nilai. Kepala Kepeg) Setiap ujian 2 tahun Papan Pengumuman/D MS 2

3 j Daftar Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Kepala 5 tahun sekali Hardcopy Papan Pengumuman/D MS 2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Publik Kepala Staf PPID setiap ada Hardcopy b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai pada butir 1) Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala Kepala Staf PPID Setiap ada c tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; 2) Anggaran BPKP serta Keuangannya; d Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. Kepala Kaper / Kabidwas * Daftar rincian MoU dengan Pihak Ketiga (Pemda, K/L, BUMN/D, BLU/D, BUL, Perguruan Tinggi, swasta dan lain lain) : pada saat kegiatan Softcopy /Hardcopy 2 tahun setelah 2 tahun Aplikasi ST e Surat menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; * Tidak untuk diisi dalam DIP cukup diisi kolom 3 8 (Seluruh surat menyurat sepanjang tidak berisi informasi yang dikecualikan Kepala Kaper / Kabidwas Setiap Kegiatan 2 tahun f Data perbendaharaan atau inventaris BPKP Kepala Kabag TU Setiap Kegiatan * Daftar SPP, SPM, SP2D, DBR, dan KIB g Rencana strategis Kepala Kepala Setiap Awal Periode h Rencana Kerja Tahunan BPKP Kepala Kepala Setiap Awal Periode i Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP Kepala Kabag TU Setiap Hari j mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPKP Kepala Staf PPID Setiap ada k Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang Kepala Kabidwas /kabag Setiap kejadian dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara TU internal di BPKP serta laporan penindakannya * Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPKP. l publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; Kepala Kabag TU Insidentil 2 tahun 5 tahun 2 tahun Setiap hari Papan Jadwal Kegiatan Pimpinan 2 Tahun stlh selesai 3

4 m Pidato atau sambutan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan * Pidato/sambutan di wilayah kerja n yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi o Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. Kepala Kabag TU/Kabidwas Insidentil Kepala Staf PPID Insidentil Kepala Kaper / Kabidwas Insidentil 2 Tahun stlh selesai p q Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) Kepala Kaper / Kabidwas Insidentil Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras Kepala Kabag TU semesteran Soft copy & Hard 2) Budaya Kerja Kepala Kabag TU Semesteran Soft copy & Hard 4) GDN Kepala Kabag TU semesteran Soft copy & Hard 5) Kehumasan Kepala Kabag TU triwulanan Soft copy & Hard 6) Kepegawaian Kepala Kabag TU Insidentil Soft copy & Hard 7) Keuangan Kepala Kabag TU Insidentil Soft copy & Hard 8) Kinerja Konservasi Energi Kepala Kabag TU Insidentil Soft copy & Hard 9) Pembinaan SDM Kepala Kabag TU Insidentil Soft copy & Hard 10) Realisasi Anggaran Kepala Kabag TU Bulanan Soft copy & Hard 11) PKAU Kepala Kabag TU triwulanan Soft copy & Hard 12) Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kepala Kabag TU triwulanan Soft copy & Hard penetapan 2 tahun 4

5 14) Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) Kepala Kabag TU triwulanan Soft copy & Hard 15) Evaluasi Kinerja (Lapkin) Kepala Kabag TU triwulanan Soft copy & Hard r Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima Kepala Kabag TU B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) a. Audit Kepala Kabid Sesuai tanggal Selama berlaku b. Reviu Kepala Kabid Sesuai tanggal c. Evaluasi Kepala Kabid Sesuai tanggal d. Pemantauan Kepala Kabid Sesuai tanggal 5

6 e. Pengawasan lainnya Kepala Kabid Sesuai tanggal 2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung Kepala Kabid Sesuai tanggal 2 th stlh selesai Arsip LHP) KKA 3 yang dengan pribadi * Daftar Rekening Bank Pegawai Kepala Kabag TU Selama berlaku Arsip * Riwayat Kesehatan Kepala Kabag TU Selama berlaku Arsip * Berkas Kepegawaian Kepala Kabag TU Selama berlaku Arsip 6