Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010

Transkripsi

1 No Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Waktu Dan Tempat Pembuatan Format Informasi yang tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media yang memuat informasi V A. DEPUTI AKUNTAN NEGARA Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Bidwas Akuntan 1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi Deputi Akuntan 2010 Hard Selama Berlaku Website Deputi BPKP Akuntan 2) Renstra (dukungan) Deputi Akuntan 2010 Hard Selama Berlaku Website Deputi Akuntan 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen masing2 Direktorat Tentatif Hard Selama Berlaku Website Deputi Akuntan 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) Dit 4 Tentatif Hard 1 tahun Website Deputi Akuntan 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi 6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap masing2 Direktorat masing2 Direktorat Tentatif Tentatif Hard Hard Selama Berlaku Selama Berlaku Website Deputi Akuntan Website Deputi Akuntan b. Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas Akuntan Deputi Akuntan Setiap Tahun Hard 2 tahun Meja layanan Informasi/ 1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan

2 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing masing. Kasubag TU Setiap awal bulan Hard 1 tahun Papan Pengumuman c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidwas Akuntan 1) Ringkasan Informasi Kinerja Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) Tim RKT Deputi Akuntan Setiap Tahun Soft copy & Hard Copy arsip Deputi AN 2 tahun Meja layanan Informasi/ 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Akuntan d. Informasi tentang prosedur Layanan Informasi termasuk hak dan tata cara memperoleh informasi, serta Laporan Layanan/Akses Informasi Publik 2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik Tim LAKIP Deputi Akuntan Setiap Tahun Soft copy & Hard Copy arsip Deputi AN Kasubag TU Triwulan Hard Deputi Akuntan Semesteran Soft copy/hardcopy 2 tahun Meja layanan Informasi/ Meja layanan Informasi/ 1 tahun Meja layanan Informasi / b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala

3 c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan GCG Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan KPI Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan MR Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan IT Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan IC berbasis COSO Sosialisasi/Bimtek dan Pelaporan SIA PDAM Pedoman audit kinerja sektor korporat Pedoman audit PSO Pedoman verifikasi dana penjamin KUMLTA Pedoman audit KUR Pedoman audit kinerja BPR Pedoman audit kinerja PDAM Pedoman bimtek pemenuhan persyaratan administrasi BLUD Juklak Dit 1 Selama berlaku Dit 2 Selama berlaku Dit 3 Selama berlaku Dit 3 Selama berlaku Dit 4 Selama berlaku Dit 5 Selama berlaku Dit 2 Selama berlaku Dit 2 Selama berlaku Dit 3 Selama berlaku Dit 3 Selama berlaku Dit 5 Selama berlaku Dit 5 Selama berlaku Dit 5 Selama berlaku Tim Penyusunan Selama berlaku

4 Juknis Tim Penyusunan Selama berlaku SOP Tim Penyusunan Selama berlaku e Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PT PLN Selama berlaku (Persero) Dit 4 MoU Tata Kelola Perusahaan dengan RSUD Selama berlaku Dit 5 MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PDAM Selama berlaku Dit 5 MoU Tata Kelola Perusahaan dengan Dit 5 Selama berlaku Perbamida (BPR milik Pemda) f Surat menyurat BPKP, serta pegawai dan Kasubag TU Setiap surat Hard copy Selama Berlaku Agenda surat pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; masuk/keluar keluar/masuk/d MS g Data perbendaharaan atau inventaris Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun h Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas Perekonomian Tim RKT Setiap awal tahun berjalan Hard copy 2 tahun i Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP j Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPKP Kasubag TU Setiap awal Hard copy 1 tahun bulan Kasubag TU Triwulanan Hard copy 1 tahun k Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan l Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku m Pidato atau sambutandeputi Kepala BPKP Bidang Akuntan dalam berbagai kesempatan Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku

5 n Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi o Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian secara global tanpa merinci locus. 01 SIM HP 02 Laporan Triwulan Monitoring Penugasan Bidang Akuntan p Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) q Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras 2) Budaya Kerja 4) GDN 5) Kepegawaian 6) Keuangan 7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku Kasubag TU Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah dilaksanakan Kasubag TU Triwulanan Selama Berlaku Dit 4 Semesteran diterbitkan Kasubag TU Bulanan Selama Berlaku Kasubag TU triwulanan hardcopy Selama Berlaku Meja layanan Kasubag TU Bulanan Dit 2 Bulanan Kasubag TU Bulanan triwulanan Keuangan Daerah penetapan SIM RKT r 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) dukungan 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima Kasubag TU triwulanan hardcopy Kasubag TU triwulanan hardcopy Kasubag TU Tahunan hardcopy 2 tahun Kasubag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku

6 B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit Audit tujuan tertentu dalam rangka menilai kelayakan atas penetapan Past Services Liability (PSL) PT Pertamina (persero) Laporan Audit Keuangan PDAM Laporan Audit Kinerja PDAM 2) Reviu Reviw mendalam atas laporan keuangan PT Waskita karya (persero) tahun buku 2008 Verifikasi atas perpanjangan dan perubahan revenue sharing proyek mam dan BMK Verifikasi atas perpanjangan KSO Plus dan Perubahan Revenue Sharing Proyek Forma dan Forma Ekspansi pada PT Telkom Indonesia Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

7 Bantuan kajian atas faktor alpha dalam pengadaan BBM PSO dan LPG PSO Review atas rekening rekening yang dikelola oleh BP Migas 3) Evaluasi Evaluasi atas kemampuan memenuhi kewajiban membayar deviden pada PT Istaka Karya Evaluasi atas kemampuan memenuhi kewajiban membayar deviden pada PT Bina Karya Kajian atas pembukuan selisih kurs pada PT Musi Hutan Persada Tahun Buku 2008 Evaluasi atas nilai komponen "C" dalam usulan perpanjangan Interim Agreement I Kontrak PLTU Tawaeli Evaluasi atas usulan penyesuaian harga IPP Minihidro Terkendala, PLTA dan PLTU Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

8 Evaluasi atas usulan perubahan PPA IPP PLTU Embalut Evaluasi Struktur Harga Pokok Pupuk Kajian Transaksi Derivatif pada PT Antam Tbk Piloting Evaluasi Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Keraton Pekalongan Laporan Evaluasi KPI pada BUMN/BUMD Laporan Assesment GCG BUMN/BUMD Laporan Assesment MR pada BUMN/BUMD Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan Akuntan 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun setelah

9 Laporan evaluasi IC berbasis COSO pada PT Pertamina dan anak perusahaannya 4) Pemantauan Akuntan Akuntan 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya Dit 4 Laporan Semesteran Dukungan untuk laporan ke Presiden 2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP) Akuntan 2 tahun setelah 2 tahun setelah 2 tahun Meja Layanan Informasi/ hardcopy 2 tahun Arsip