FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (1) SEKRETARIAT JENDERAL C. MISI UNIT ORGANISASI : D. SASARAN STRATEGIS : Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

2 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (15.1.1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 15 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

3 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum Layanan Bantuan Hukum Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Telaahan Hukum Layanan Konsultasi Hukum Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli 1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

4 Layanan Komunikasi dan Informasi Laporan Pengendalian Program Komunikasi Laporan Analisis dan Strategi Komunikasi Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media 1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan PerundangUndangan Biro Hukum Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Waktu Ratarata Penyelesaian RPMK/RKMK Waktu Ratarata Pengunggahan PMK ke website JDIH 1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan onal Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

5 Dokumen Organisasi Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dokumen Ketatalaksanaan Dokumen Jabatan onal Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi Layanan Keorganisasian Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu Jumlah SOP Link Kemenkeu Persentase Pengembangan Jabatan onal 1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan

6 Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Layanan Dukungan Manajemen Indeks Opini BPK atas LKBA 15 Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Belanja Kementerian Keuangan 163 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Biro Perlengkapan Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara Dokumen Layanan Pengadaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang mendapatkan pemenang Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan terhadap total aset 1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

7 Biro SDM Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM Dokumen Pengembangan SDM Layanan Data dan Informasi SDM Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Biro Umum Dokumen Keuangan

8 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian keuangan Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal 1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Laporan Pelaksanaan Kebijakan Layanan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Indeks Kepuasan Menteri Keuangan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6)

9 1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Layanan Teknologi Informasi Komunikasi Layanan Penilaian Angka Kredit onal Pranata Komputer Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara Dan Dukungan Transformasi Kelembagaan Bidang TIK Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan 1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat Investasi Pemerintah

10 Layanan Dukungan Manajemen Layanan Investasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Penyaluran Investasi Reguler Pencapaian Target PNBP 1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Layanan Registrasi dan Verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan eprocurement Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Laporan Layanan Pengguna Laporan Publikasi dan Kerjasama Laporan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11 Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah Layanan PSSU GFMRAP Laporan Kegiatan PSSU GFMRAP Konsultan Kerjasama International Laporan Kegiatan dan Pembinaan Laporan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Laporan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5) Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem Pengadaan Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah 1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM Peraturan di Bidang Akuntansi, Penilaian, dan Aktuaria

12 Laporan Pembinaan dan Pemeriksanaan Akuntan, KJA, AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5) Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan 1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas KantorKantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN GKN Unit In Charge : Biro Perlengkapan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Penyelesaian Layanan Kepada KantorKantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 1639 Penyelesaian Sengketa Pajak

13 Sekretariat Pengadilan Pajak Layanan Persidangan Layanan Informasi dan Kehumasan Layanan Pengembangan Pegawai Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak Layanan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan Waktu Ratarata untuk Pemenuhan Administrasi dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang Bersengketa 517 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan.NULL.

14 Rekomendasi dan Kajian Kegiatan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan 5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional NULL. PENDIDIKAN PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN Layanan Dukungan Manajemen Laporan Penyaluran Dana Layanan Pengembangan Dana Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 217. Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional Persentase Dana Pendapatan JUMLAH

15 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) PENDIDIKAN PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH) KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 3.. c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

16 f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) Pembinaan Administrasi dan Dukungan a. Perpajakan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat b. PNBP Kementerian Pengelolaan Investasi Pemerintah a. Perpajakan b. PNBP Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas a. Perpajakan KantorKantor Vertikal di Daerah yang b. PNBP Berkantor di GKN Penyelesaian Sengketa Pajak a. Perpajakan b. PNBP Pengelolaan Dana Pengembangan a. Perpajakan Pendidikan Nasional b. PNBP JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP , 91215