LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

Transkripsi

1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 JL. DEWI SARTIKA NO. 39 KLATEN Telp. (0272) / Fax. (0272)

2 KATA PENGANTAR Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2015 disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015, juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode tahun Semoga laporan kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good gaverment. SEKRETARIS THOMAS SUNARNO, SH i

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2015 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja. Capaian kinerja sasaran KPU Kabupaten Klaten tahun 2015 bisa dikatakan berhasil dengan uraian sebagai berikut: 1. Sasaran Sasaran terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: Penyusunan dokumen LPJ Bendahara, Laporan Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Semester I dan II Tahun 2015, pengelolaan dokumen SAI, Rekonsiliasi ke KPPN. 2. Sasaran Sasaran tercapainya ketepatan pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan, gaji, tunjangan dan uang makan dilingkungan KPU Kabupaten Klaten. Capaian kinerja sasaran ini adalah tingkat ketepatan waktu pembayaran uang kehormatan, gaji, tunjangan, dan uang makan PNS. 3. Sasaran terwujudnya efektifitas pengelolaan data, dokumentasi dan inventarisasi logistik Pemilu. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi logistik Pemilu, dan inventarisasi logistik. 4. Sasaran terwujudnya pengawasan fungsional yang profesional dan akuntabel.. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari tersusunnya dokumen Renja dan RKAKL Tahun 2016, menyusun LAKIP tahun 2014 dan Tapkin tahun 2015, melaksanakan evaluasi program kerja, menyusun laporan triwulan berdasarkan PP 39 Tahun 2016 dan laporan capaian kinerja sesuai dengan PMK 249 Tahun 2011, dokumen ii

4 pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dan melakukan revisi DIPA Tahun Sasaran tersedianya sumber daya manusia yang profesional Capaian kinerja sasaran ini terdiri penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM, mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat teknis, dan mengirimkan laporan kepegawaian ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 6. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan, dokumen laporan barang milik Negara, laporan barang persediaan (stock opname), penataan, pendataan dan penilaian arsip, dan terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Kantor. 7. Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Capaian kinerja sasaran ini melaksanakan reviu laporan keuangan di KPU provinsi Jawa Tengah. 8. Sasaran Terwujudnya penyiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akuntabel Capaian Kinerja sasaran ini berupa dokumentasi dan informasi produk hukum terkait Pemilu dan Pemilukada, mengirimkan Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis. 9. Sasaran Terwujudnya organisasi penyelenggara pemilu yang dapat memberikan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari melaksanakan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, melaksanakan riset pendidikan pemilih, memberikan layanan informasi dan publikasi kepada publik terkait Pemilu dan Pemilukada, dan pengelolaan website sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas. 10. Sasaran terselenggaranya tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang LUBER. Capaian kinerja sasaran ini mengikuti bimbingan tehnis, dan melaksanakan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun iii

5 Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Klaten tahun 2015 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah: 1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional. 2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik. 3. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait/stakeholders untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. iv

6 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel I ii v Vi Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang 1 B. Informasi Umum Organisasi KPU 3 1. Struktur Organisasi 3 2. Tugas Pokok dan Fungsi 5 3. Kondisi Internal 13 a. Faktor Perencanaan 13 b. Sumber Daya Manusia 15 Bab II Perencanaan Strategis 18 A. Perencanaan Strategis 18 1 Visi dan Misi. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran 19 B. Perencanaan Kinerja Tahun Rencana Kerja KPU Kabupaten Klaten Tahun Bab III C. Program Kerja KPU Kabupaten Klaten 23 D. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun E. RKA-K/L Kabupaten Klaten Tahun Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran capaian Kinerja Tahun B. Analisis Capaian Kinerja 37 C. Akuntabilitas Keuangan 62 Bab IV Penutup 69 Lampiran v

7 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten 4 Tabel 2 Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten 15 Tabel 3 Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU 16 Kabupaten Klaten Tabel 4 Daftar Pegawai KPU Kabupaten Klaten menurut 16 pendidikan formal Tabel 5 Daftar Pegawai kontrak KPU Kabupaten Klaten menurut 17 pendidikan formal Tabel 6 Matrik Program Kerja KPU Kabupaten Klaten Tahun Tabel 7 Pemetaan sasaran, indicator kinerja dan target KPU 28 Kabupaten Klaten Tahun 2015 Tabel 8 Alokasi anggaran per program KPU Kabupaten Klaten 31 Tahun 2015 Tabel 9 Alokasi anggaran per kegiatan KPU Kabupaten Klaten 32 Tahun 2015 Tabel 10 Pengukuran capaian kinerja Tahun Tabel 11 Sasaran terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan 37 keuangan yang akuntabel Tabel 12 Sasaran tercapainya ketepatan pembayaran belanja 39 Pegawai Tabel 13 Sasaran tersusunnya efektifitas pengelolaan data, 41 dokumentasi dan inventarisasi logistik Tabel 14 Sasaran terwujudnya sistem pengawasan fungsional, 41 professional dan akuntabel Tabel 15 Sasaran tersedianya sumber daya manusia yang 43 profesional Tabel 16 Tabel 17 Sasaran tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Tabel 18 Sasaran terwujudnya penyiapan penyelenggaraan Pemilu 47 yang akuntabel Tabel 19 Sasaran terwujudnya organisasi penyelenggara Pemilu 48 yang dapat memberikan informasi, publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada Tabel 20 Sasaran terselenggaranya tahapan pelaksanaan pemilihan 50 Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang LUBER Laporan realisasi anggaran per output Tahun 2014 Tabel 21 Rincian realisasi anggaran Tahun Tabel 22 Alokasi anggaran per program KPU Kabupaten Klaten Tahun vi

8 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah. 1

9 Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. 2

10 B. INFORMASI UMUM ORGANISASI 1. STRUKTUR ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. a. Susunan Organisasi Susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, terdiri dari : 1) Sekretaris 2) Sub Bagian Program dan Data 3) Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik 4) Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 5) Sub Bagian Hukum Sub bagian Program dan Data Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu. Sub bagian Umum, Keuangan dan Logistik Sub bagian Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, 3

11 pengadaan logistik Pemilu, distribusi logistik Pemilu, Kepegawaian dan dokumentasi. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, penetapan daerah Pemilihan, Pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu, penyuluhan/sosialisasi, kerjasama antar Lembaga, melaksanakan pelayanan informasi dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih Pemilu. Sub bagian Hukum Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyelesaian sengketa hokum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, Kampanye dan audit dana kampanye. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA SEKRETARIS KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS KASUBBAG HUKUM KASUBBAG UMUM, KEUANGAN, DAN LOGISTIK 4

12 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten; b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten; e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 5

13 i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dan mengumumkannya; k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Klaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Klaten; m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan. 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten; 6

14 b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten; d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; 7

15 k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan 3) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati meliputi: a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati; b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Klaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Klaten; e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati; g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; 8

16 i) menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan; j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Klaten yang bersangkutan; k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah; l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya; m) mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n) melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat; r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; 9

17 s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati; t) menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; dan u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) KPU Kabupaten Klaten dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban : a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara; c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Klaten dan lembaga kearsipan Kabupaten Klaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI; g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10

18 h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Klaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten; j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Klaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Klaten; k) melaksanakan keputusan DKPP; dan l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan. 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten. b. Tugas, kewajiban dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 1). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertugas : a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b) Memberikan dukungan teknis administratif; c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Pemilu; 11

19 d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ; e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Klaten; f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati; g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten; dan h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban: a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten. 3). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berwenang: a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4). Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. 12

20 3. KONDISI INTERNAL a. FAKTOR PERENCANAAN 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten bersifat topdown. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten dapat mengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi. 2) Pada Tahun 2015, KPU Kabupaten Klaten menerima DIPA 076 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA /2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp ,00 (satu milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empatpuluh empat ribu rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2015 revisi I menjadi sebesar Rp ,00 (satu milyar limaratus enampuluh enam juta enamratus delapan belas ribu rupiah) dan revisi II pada tanggal 10 September 2015 dengan memasukkan anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten sehingga berubah menjadi sebesar Rp ,00 (Duapuluh tiga juta milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : a) Program 1; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp ,00 atau 6,2 % dari total anggaran; b) Program 2; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : Rp atau 93,8 % dari total anggaran. 13

21 Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 BA 076 terdapat 2 (dua) Program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; ( ) 2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. ( ) Dari 2 (dua) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapanpuluh tiga) Output. Dari 8 (delapan) Kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU ; ( ) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu ( ) ; 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data ( ); 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian ( ) ; 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) ( ) ; 6) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ( ); 7) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu ( ) ; 8) Pedoman Petunjuk Tehnis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih ( ). 14

22 b. SUMBER DAYA MANUSIA Jajaran komisioner KPU Kabupaten Klaten terdiri dari Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sampai akhir bulan Desember 2015, sebanyak 16 (enambelas) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan non struktural 11 (sebelas) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak sejumlah 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Satpam, dan Tenaga Pramubhakti sejumlah 3 (tiga) orang. Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten Masa bhakti Tahun N O N A M A JENIS KELAMIN J A B A T A N 1 Siti Farida Perempuan KETUA merangkap Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye 2 H. Muhammad Ismail, SE Laki-laki Anggota yang membidangi Divisi Mutarlih, Keuangan dan Logistik 3 Muhammad Ansori, S.Pd.I Laki-laki Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 4 Kartika Sari Handayani, SE Perempuan Anggota yang membidangi Divisi Organisasi, Rumah Tangga dan Badan Penyelenggara 5 Joko Hadi Siswanto Laki-laki Anggota yang membidangi Divisi Pemantau, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Hubungan Antar Lembaga 15

23 Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten N O N A M A JENIS KELAMIN J A B A T A N 1 Thomas Sunarno, S.H. Laki - laki Sekretaris 2 Dra. Eka Susilawati, M.Si. Perempuan Kepala Sub Bagian Program dan Data 3 Yuyun Sri Agung P, S.STP, M.Si. Laki-laki Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 4 Dra. Wahyu Agustini, M.Si. Perempuan Kepala Sub Bagian Hukum 5 Tatiek Sri Haryatie, S.Sos. Perempuan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Daftar Pegawai KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal NOMOR PENDIDIKAN JUMLAH URUT FORMAL ORANG Laki-laki Perempuan 1 S S D-III SMA SMP SD Jumlah (s/d Desember 2015)

24 Daftar Pegawai Kontrak di KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal JUMLAH NOMOR PENDIDIKAN LAKI- URUT FORMAL ORANG PEREMPUAN LAKI 1 S D-III SMA SMP Jumlah (s/d Desember 2015) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa Diklat/Kursus/Pelatihan. Pada Tahun 2015 Pendidikan dan latihan/kursus/pelatihan yang telah diikuti antara lain : 1. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa : 1 orang 2. Bimbingan Teknis Aplikasi SITUNG : 1 orang 3. Bimbingan Teknis Sidalih : 1 orang 4. Bimbingan tehnis pemungutan dan : 5 orang penghitungan suara 5. Bimbingan Teknis Aplikasi Tungsura : 1 orang B. Permasalahan yang dihadapi Adapun secara umum hambatan/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Adanya Perubahan/revisi DIPA. 2. Penyusunan Program dan Anggaran bersifat Topdown, pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. 3. Bersamaan dengan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun

25 BAB II PERENCANAAN KINERJA Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ( SPPN ) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu isu strategis. A. PERENCANAAN STRATEGIS 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun telah ditetapkan visi dan misi yaitu : a. Visi Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. b. Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu sebagai berikut : 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional; 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hokum, progesif, dan partisipatif; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ; 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan; 18

26 6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. 2. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu: a. Tujuan Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. b. Sasaran Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan ( ) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu; c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih; d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih; 19

27 e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut; a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU; b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d) Opini BPK atas LHP; e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b) Persentase sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU. B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN RENCANA KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA /2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan/ revisi, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp ,00 (satu milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empatpuluh empat ribu rupiah), revisi ke 1 menjadi sebesar Rp ,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang terakhir revisi dengan memasukkan anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten sehingga berubah menjadi sebesar Rp ,00 (Duapuluh tiga juta milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam 20

28 ribu rupiah), anggaran hibah yang diterima KPU Kabupaten Klaten dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebesar Rp ,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dalam melaksanakan kebijakan Renstra pada tahun 2015 yang diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapan puluh tiga) Output dalam bentuk kegiatan/output/sub output/komponen/ sub komponen/akun sebagai berikut : I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ( ) 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU ( 3355 ). a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan ( ) b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). ( ) c) Layanan Perkantoran. ( ) 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) a) Perencanaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu ( ) 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357) a) Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan. ( ) b) Dokumen Pemutakhiran data Pemilih ( ) c) Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum ( ) 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 21

29 a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya manusia. ( ) b) Layanan peningkatan kompetesi SDM. ( ) 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU). (3360) a) Penatausahaan Barang Milik Negara ( ) b) Pengelolaan persediaan (stock opname) ( ) c) Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN ( ) d) Penataan, pendataan dan penilaian arsip ( ) e) Layanan perkantoran ( ). 6) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) a) Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU ( ) II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. ( ) 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) a) Advokasi dan sengketa hukum. ( ) b) Dokumentasi dan Informasi produk hukum terkait ( ) c) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada. ( ) 2) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.(3364) a) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. ( ) b) Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada. ( ) c) Pusat pendidikan pemilih Pemilu. ( ) d) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. ( ) 22

30 C. PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 disusun berdasarkan RKA-K/L Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015, tertuang 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 83 (delapan puluh tiga) output dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. sebagaimana tabel berikuti ini. MATRIK PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan 011 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Penyajian laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA 011 laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA Layanan Perkantoran Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntasi Pelaporan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Perencenaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu Fasilitasi pengelolaan data dan dokumnetasi kebutuhan logistik Pemilu 011 Evaluai Pengelolaan Logistik Pemilu 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran TA Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran TA Pengelolaan DIPA dan revisi DIPA 23

31 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Dokumen pemutakhiran Data Pemilih Dokumen pemutakhiran Data Pemilih 011 Dokumen pemutakhiran Data Pemilih Monitoring dan supervise pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Laporan pelaksanaan kegiatan 011 Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN KPU Tahun Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 011 Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Diklat Teknis 011 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penatausahaan barang milik Negara 011 Penatausahaan barang milik Negara Pengelolaam persediaan (stock opname) 011 Pengelolaam persediaan (stock opname) Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN 011 Tuntutan ganti rugi Penataan, pendataan dan penilaian arsip 011 Penataan, pendataan dan penilaian arsip Layanan Perkantoran Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU 002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran 3361 Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah 011 Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU 24

32 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum Advokasi dan Bantuan Hukum 011 Advokasi dan Bantuan Hukum Dokumentasi dan Informasi produk Hukum Dokumentasi dan Informasi produk Hukum 011 Dokumentasi dan Informasi Hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 011 Workshop/penyuluhan/evaluasi/kajian Peraturan KPU 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan /Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 011 Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Bimbingan Tehnis penyelenggaraan Pemilukada Bimbingan Tehnis Pemilu Kepala Daerah 011 Bimbingan Tehnis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pusat Pendidikan Pemilih Pusat Pendidikan Pemilih 012 Pusat Pendidikan Pemilih Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 011 Bimtek supervise sosialisasi dan kampanye Pemilukada Informasi pemilu dan Pemilukada 011 Pelayanan pers dan media 012 Pengembangan kehumasan Pemilu Tahapan Pemilihan Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 25

33 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN 011 Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Honorarium penyelenggara Pilkada 011 Honorarium penyelenggara Pilkada Pengadaan barang dan jasa (logistik kegiatan pemilihan ) 011 Pengadaan barang dan jasa (logistik kegiatan pemilihan Pelayanan administrasi perkantoran 011 Pelayanan administrasi perkantoran Pembentukan PPK, PPS dan KPPS 011 Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pengelolaan logistik Pilkada 011 Pengelolaan logistik Pilkada Persiapan Pemungutan suara 011 Persiapan pemungutan suara Penerangan/penyuluhan/sosialisasi 011 Penerangan/penyuluhan/sosialisasi Rapat kerja/bimbingan teknis 011 Rapat kerja/bimbingan teknis Advokasi hukum 011 Advokasi hukum Rapat koordinasi 011 Rapat koordinasi Perjalanan Dinas 011 Perjalanan dinas Pencalonan 011 Pencalonan Kampanye 011 Kampanye Proses penghitungan suara 011 Proses penghitungan suara Audit dan pengumuman dana kampanye 011 Audit dan pengumuman dana kampanye 26

34 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OTPUT/KOMPONEN Evaluasi pilkada 011 Evaluasi pilkada D. PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indicator kinerja dan target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 27

35 Tabel Pemetaan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan ( ) Ketepatan dan kepatuhan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran ( ) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai ( ) Tingkat ketepatan perencanaan dalam kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistic pemilu ( ) % Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L ( ) Pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan ( ) % Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Tingkat ketepatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM ( ) 28 1 Laporan 1 Laporan 12 bulan layanan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan % Dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ( ) 2 Orang

36 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) Terselenggaranya Dukungan Operasional Penataan Barang Milik Negara ( ) 3 Dokumen dan Pemeliharaan Perkantoran Pengelolaan persediaan (stock opname) ( ) 1 Dokumen Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN ( ) 4 Laporan Penataan, pendataan dan penilaian arsiptingkat ketepatan penyusunan dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014 ( ) Layanan perkantoran ( ) 1 Laporan 12 Bulan Meningkatnya kualitas penyusunan laporan yang akuntabel Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP ( ) 1 Laporan Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan bahan untuk advokasi dan sengketa hokum ( ) Tingkat ketepatan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum ( ) Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada ( ) % proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten ( ) 1 Kasus 1 Dokumen 1 Laporan 5 Orang 29