RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA PT MOHTRA AGUNG PERSADA

Transkripsi

1 RESUE HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA PT OHTRA AGUNG PERSADA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT LABODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor Jawa Barat d. Nomor Telp/Fax/ / Website : Telp : , Website : contact@lambodjasertifikasi.com e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Audit : 1. Ir. Roch Diardjo (Lead Auditor) 2. Edi Wilson, S.Hut (Auditor) 3. Dede Sopyandi, SP (Auditor agang) h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : PT OHTRA AGUNG PERSADA b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan enteri Kehutanan Nomor: SK.400/enhut-II/2006, Tanggal 19 Juli 2006 c. Luas Areal : ± Ha d. Lokasi : Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah - Provinsi aluku Utara e. NPWP : f. Alamat Pemegang Izin : Kantor Pusat : Jl. T.B. Simatupang No.3 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar inggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kantor Cabang : Jl. Kemuning No. 30 Kel. Stadion Kota Ternate, Prov. aluku Utara g. Pengurus Perusahaan Telp Komisaris Utama : unira - Direktur Utama : Hasan uhammad - Direktur : Pitrawan Widhiatmoko h. Perwakilan anajemen : Ahmad Tobelo Halaman 1

2 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 03 & 07 Oktober 2016 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi aluku Utara, di Sofifi 03 Oktober 2016, Basecamp Botlol PT AP, Desa Dotte, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, Prov. aluku Utara Oktober 2016, - Areal Kerja PT AP, Basecamp/Logpond Botlol, Logpond essa, Desa Dotte, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, Prov. aluku Utara. - Kantor Cabang PT AP Ternate. 07 Oktober 2016, Kantor Cabang PT AP, Ternate aluku Utara. 21 Oktober 2016, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor Jawa Barat elapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi aluku Utara terkait pelaksanaan Penilikan ke-1 VLK PT ohtra Agung Persada (PT AP). Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil anajemen, Deputy Direktur, dan perwakilan karyawan PT AP. ateri Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan Tim Audit dan Unit anajemen; Konfirmasi ruang lingkup audit; Konfirmasi rencana audit; Konfirmasi Perwakilan anajemen; Review hasil audit sebelumnya; Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; eminta penjelasan Akses jalur dan alur pengangkutan kayu pada masing-masing simpul; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil anajemen dan perwakilan karyawan PT AP. ateri Pertemuan Penutupan diantaranya: Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan; Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan; Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan hasil Penilikan ke-1 VLK IUPHHK-HA PT ohtra Agung Persada adalah emenuhi dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HA PT ohtra Agung Persada dapat Dilanjutkan. Halaman 2

3 4. RESUE HASIL VERIFIKASI P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). NA Tersedia SK IUPHHK-HA PT AP yaitu Keputusan enteri Kehutanan No: SK.400/enhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian IUPHHK- HA kepada PT AP atas areal Hutan Produksi seluas Ha di Provinsi aluku Utara, yang dilengkapi dengan Peta lampiran. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT AP serta kesesuaian kawasan telah terpenuhi. Seperti yang telah dijelaskan pada hasil audit awal tahun 2015, PT AP telah melunasi IIUPHHK pada tanggal 04 Desember 2006, sesuai dengan SPP IIUPHHK No: S.681/VI-BIKPHH/2006 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2006 yaitu sebesar Rp ,00. Sampai dengan Penilikan ke-1 tahun 2016 ini, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT AP. P.2 emenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan PT AP telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja yaitu: 1. Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHB periode 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan enteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari Tersedia RKTUPHHK-HA tahun 2015 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi aluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/45/2014 tanggal 15 aret 2015 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA tahun 2015 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2014 (Carry Over) untuk dilaksanakan tahun 2015, dan RKTUPHHK-HA tahun 2016 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi aluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/138/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 (Carry Over) Halaman 3

4 areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. untuk dilaksanakan tahun asing-masing dokumen tersebut di atas dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan pejabat bebrwenang sesuai Surat Keputusan tersebut. K.2.2 b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Adanya rencana kerja yang sah PT AP telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, dan hasil perbandingan antara peta RKTUPHHK- HA Tahun dan 2016 dengan peta RKUPHHK-HA peridoe menunjukkan kesesuaian. Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2015 dan 2016 berupa Sempadan Sungai, Petak Ukur Permanen (PUP) dan Kebun Bibit, di lapangan keberadaan lokasi tersebut terbukti dan sudah sesuai dengan koordinat di peta. Terdapat peta kerja RKT tahun 2015 dan RKT tahun 2016 yang sudah mendapat pengesahan dari yang instansi berwenang dan blok tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan Provinsi aluku Utara. Terdapat penandaaan lokasi blok dan petak tebangan di lapangan, serta posisi blok dan petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1 Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHB PT AP periode 2013 s/d 2022 beserta dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh enteri Kehutanan dengan No. SK.03/BUHA- 2/2014, tanggal 27 Januari Dokumen RKUPHHK-HA PT AP tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal tahun NA PT AP merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (PT AP tidak memiliki IUPHHK-HT). Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Halaman 4

5 Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 1. Tersedia lengkap dokumen LHP periode bulan November 2015 s.d. September LHP periode November s.d. Desember 2015 diterbitkan oleh petugas pembuat LHP (Wales T. Kulas), diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (Djaniba Ismail, S.Hut, No. Reg /WAS-PKB-R/XXXI/2013). LHP periode Januari s.d. September 2016 dibuat dan ditandatangai oleh petugas pembuat LHP (Wales T. Kulas), yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH. 2. Hasil uji petik yang dilakukan di Blok Tebangan dan TPK Antara/Logpond Botlol menunjukkan bahwa nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antar fisik kayu bulat dengan dokumen Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 1. Selama 12 bulan terakhir, kayu yang diangkut dari blok tebangan ke luar areal (dari TPK Hutan Desa Dotte/K 05 ke TPK Antara Botlol, dari TPK Hutan Desa essa ke TPK Antara essa), dan dari TPK Antara (Logpond Botlol dan Logpond essa) ke tujuan pembeli telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yaitu SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH. 2. Hasil uji petik persedian kayu yang tercantum di LKB bulan September 2016 (di TPK Antara Botlol) menunjukkan bahwa fisik kayu bulat sesuai dengan dokumen terkait Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Tanda-tanda PUHH (label warna merah pada tunggak dan ID barcode pada kayu bulat) yang diterapkan oleh PT AP telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak. Terdapat sistem yang dapat ditelusuri terkait asal kayu dari dokumen SKSHH ke dokumen LHP dan dapat ditemukan di lapangan, serta identitas kayu bulat diterapkan secara konsisten Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman 1. Tersedia arsip SKSHHK dan DK yang lengkap dan sah selama periode Januari s.d. September 2016 untuk pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond, dan dari TPK Antara ke Tujuan Pengiriman/ Pembeli. 2. Dokumen SKSHHK dan DK tersebut diterbitkan dan dicetak melalui aplikasi SIPUHH oleh Halaman 5

6 K.3.2 petugas penerbit SKSHHK KB PT AP a.n. Wales T. Kulas (No.reg: /PKB- R/XXXI/2014). Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). K.3.3 a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-lhp-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. PT AP telah melunasi kewajiban DR dan PSDH selama periode November 2015 s.d. September 2016 sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan. Pembayaran DR dan PSDH PT AP telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar menurut tarif yang berlaku Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Penjualan kayu PT AP selama ini dilakukan secara Free On Board (FOB) di atas kapal pembeli di Logpond PT AP. Namun demikian, PT AP mendapatkan Rekomendasi PKAPT No. 290/01- XI/2015 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UK Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 24 November 2015, sebagai rujukkan untuk mendapatkan dokumen PKAPT Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. K.3.4 Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Dokumen Persetujuan Berlayar menunjukan bahwa setiap kapal pengangkut kayu PT AP adalah kapal berbendera Kebangsaaan Indonesia. Seluruh Kayu bulat PT AP telah menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan (Tanda V-Legal pada fisik kayu dibubuhkan bersamaan dengan barcode). Selain itu Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen SKSHHK. P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Halaman 6

7 K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa engenai Dampak Lingkungan (ADAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen ADAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL. Tidak terdapat perubahan dokumen Lingkungan PT AP sejak penilaian awal tahun Tersedia dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) PT AP yang telah disetujui/disahkan oleh a.n. enteri Kehutanan, Ketua Komisi ADAL Pusat (Ir. Harsono, NIP ) dengan surat No. 505/enhut-II/2001, tanggal 9 April Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan KA- ANDAL, RKL, RPL, dan Lampiran ANDAL Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL Tidak terdapat perubahan pada dokumen RKL dan RPL PT AP sejak penilaian awal tahun Terdapat dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL dan telah disetujui/disahkan oleh a.n. enteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Komisi ADAL Pusat dengan surat No.505/enhut-II/2001, tanggal 9 April b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. PT AP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan realisasinya masih perlu ditingkatkan. PT AP telah menyusun laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Semester II 2015 dan semester I tahun 2016 dan telah dilaporkan ke BLH Provinsi aluku Utara. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 Tidak terdapat perubahan/revisi prosedur K3 PT AP dan personil penanggungjawab implementasi prosedur K3 masih sama sejak penilaian awal tahun PT AP telah memiliki prosedur K3 dengan No: SOP-AP/ , dan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan telah membentuk P2K3 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama No.08/PP/P2K3-AP/XI/2015, tanggal 5 November Halaman 7

8 b. Ketersediaan peralatan K3 Pada PT AP telah tersedia peralatan K3 seperti: Helm, sepatu boot, baju rompi/pelampung, masker, jas hujan, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia kotak P3K dan persedian obat-obatan yang belum kadaluarsa. c. Catatan kecelakaan kerja Terdapat laporan kecelakaan kerja periode Oktober 2015 s.d. September 2016 yang cukup lengkap yang memuat informasi seperti: identitas korban (nama pekerja, jabatan, umur), hari dan tanggal kejadian kecelakaan, status kecelakaan, kronologis kecelakaan, bagian tubuh yang cedera, dan tindakan penanganan. Selama periode tersebut terjadi 3 kali kecelakaan kerja ringan dan telah ditangani dengan baik. Terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, pada PT AP tidak terdapat serikat pekerja namun terdapat SK Direktur Utama PT AP No. 10/SK- AP/XI/2015, tanggal 5 November 2015, tentang kebijakan untuk memberikan kebebasan kepada karyawan PT AP untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT AP, dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi aluku Utara, dengan surat Direktur Utama No.07/PPP- AP/XI/2015, tanggal 05 November 2015, serta tanda terima dokumen/surat yang diterima oleh sdr. Taufik Z, tanggal 9 November Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada IUPHHK-HA PT AP. Usia karyawan termuda pada saat audit adalah 19 tahun (kelahiran 15 Februari 1997). Keterangan: *) (emenuhi), T (Tidak emenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan Halaman 8