Laporan Keuangan Kode Satker KD Tahun Anggaran 2014 Unaudited

Transkripsi

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 Rp B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp atau mencapai 00,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah KPU KABUPATEN KULON PROGO adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 5 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP No Estimasi Pendapatan Realisasi % 1 Pendapatan dari pengelolaan BMN,00% 2 Pend. Jasa (4232),00% 3 Pend. Lain-lain (4239) ,00% Jumlah ,00% Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp atau 126,47% dibandingkan Tahun Anggaran PNBP tersebut adalah merupakan pengembalian honor agen-agen sosialisasi dengan nomor SP2D Z. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 6 No Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 TA 2014 (Rp) naikan/ (Penurun TA 2013 (Rp) (Rp) 1 Pend. Penjualan dan Pendapatan Pengelolaan BMN (4231) 2 Pend. Jasa (4232) 3 Pend. Lain-lain (4239) Jumlah B.2. Negara Realisasi Negara TA 2014 Rp Realisasi belanja KPU KABUPATEN KULON PROGO pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp atau sebesar 76,35% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Kantor KPU KABUPATEN KULON PROGO Tahun adalah sebesar Rp Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2 Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2014 Kode Jenis Blj. Jenis Anggaran Realisasi (%) 51 Pegawai ,10% 52 Barang ,91% 53 Modal ,35% 57 Bantuan Sosial,00% Total Kotor ,35% Pengembalian Jumlah ,35% Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Anggaran Realisasi Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Total Kotor Berdasarkan Tabel 7, Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp atau 99,87% dibandingkan Tahun Anggaran Hal tersebut di sebabkan antara lain : Pengangkatan 1 (satu) orang CPNS dari honorer K2 per September diperbantukan 1 orang PNS dari Pemda Kulon Progo selama 2 bulan untuk membantu pelaksanaan tahapan Pemilu Barang mengalami kenaikan disebabkan tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun modal mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan daya listrik di KPU Kabupaten Kulon Progo dan juga pembelian peralatan untuk menggantikan peralatan yang sudah rusak dan dihentikan penggunaannya. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam tabel di bawah ini: Laporan Keuangan Tahun Anggaran

3 Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 Kode Jenis Blj. Jenis Realisasi (Rp) Naik/ (Turun) TA 2014 TA 2013 Rp 51 Pegawai Barang Modal 56 Hibah 57 Bantuan Sosial Jumlah Pegawai TA 2014 Rp B.2.1 Pegawai Realisasi Pegawai KPU Kab. Kulon Progo pada TA 2014 meliputi: Gaji dan Tunjangan PNS; dan Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp Berdasarkan tabel 9 realisasi TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 41,15 % dari realisasi TA Hal ini disebabkan adanya Pengangkatan 1 (satu) orang CPNS dari honorer K2 per September 2014 dan diperbantukan 1 orang PNS dari Pemda Kulon Progo selama 2 bulan untuk membantu pelaksanaan tahapan Pemilu. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 TA (Rp) TA (Rp) Naik/ (Turun) Gaji dan Tunjangan PNS Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Gaji Pokok Peg. Non PNS Honorarium Lembur Vakasi Tunjangan Khusus & Pegawai Transito Realisasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto Laporan Keuangan Tahun Anggaran

4 Barang TA 2014 Rp B.2.2 Barang Realisasi Barang Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Barang TA 2014 mengalami kenaikan 112,26 % dari Realisasi Barang TA Hal ini disebabkan adanya anggaran kegiatan tahapan Pemilu Tahun Anggaran Rincian Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Perbandingan Barang Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 Barang Operasional Barang Non Operasional Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tabel 10 TA (Rp) TA (Rp) Naik/ (Turun) Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan Jasa Pemeliharaan Perjalanan Dinas Barang BLU Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Realisasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto Modal TA 2014 Rp B.2.3 Modal Realisasi Modal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp Kenaikan realisasi Modal sebesar 61,91 % antara lain disebabkan karena penambahan daya listrik di KPU Kabupaten Kulon Progo dan pembelian barang modal berupa PC, laptop, motherboard, monitor komputer, tv monitor, lemari arsip, exhause fan, video splitter, AC split, UPS, printer, external hard disk, dan sound system. Pembelian barang modal tersebut bertujuan untuk menggantikan peralatan yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak, dan sudah dihentikan penggunaannya oleh Kuasa Pengguna Barang yang tercatat dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Laporan Keuangan Tahun Anggaran

5 Rincian Modal disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 11 Perbandingan Realisasi Modal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 TA (Rp) TA (Rp) Naik/ (Turun) Rp Modal Tanah Modal Peralatan dan Mesin Modal Gedung dan Bangunan Modal Jalan dan Jembatan Modal Irigasi Modal Jaringan Modal Fisik Lainnya Modal BLU Modal yang Menjadi KDP Realiasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto Pembayaran Bantuan Sosial TA 2014 Rp0 B.2.4 Bantuan Sosial Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bantuan Sosial tidak ada Perubahan / Nihil. Laporan Keuangan Tahun Anggaran