Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung

Transkripsi

1 Laporan Tahun 2013 Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kualitas SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Bandung Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung S2; 6 (3.86%) SLTA; 46 (29,87%) S1; 76 (48,05%) D3; 10 (6.49%) D4; 15 (9.74%) Pemerintah Kabupaten Bandung BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Jl.Raya Soreang, Km.17, Bandung. Telp. (022)

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2013 ini. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 pada dasarnya adalah sebuah laporan akhir dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPPP selama tahun 2013, baik yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun APBN. Selain itu, Laporan Tahun ini juga memuat informasi yang berkaitan dengan berbagai dinamika perubahan dan perkembangan yang dialami oleh BKPPP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BKPPP sebagai salah satu organisasi lembaga teknis daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan pertimbangan untuk upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang, serta dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Soreang, Januari 2014 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG Ir. Dadang Hermawan. Pembina Utama Muda NIP Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung i

3 DAFTAR ISI Bab KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... I. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Kondisi SDM BKP3 Kabupaten Bandung 5. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung 6. Stakeholders.. 7. Isu dan Permasalahan Strategis.. 8. Maksud dan Tujuan... B. Sistematika Pelaporan... II. PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi... B. Tujuan dan Sasaran... C. Program dan Kegiatan... III. ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan... B. Belanja... IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 1. Program Pelayanan Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur.. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan. 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pernakan... V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A. Permasalahan... B. Upaya Pemecahan Masalah... VI. KESIMPULAN DAN SARAN. A. Kesimpulan... B. Saran... Hal i ii Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung ii

4 Pendahuluan I. Pendahulu A. Gambaran Umum 1. Latar Belakang Telah kita maklumi bersama bahwa pangan merupakan kebutuhan hidup terpenting dan mendasar bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia. Lebih dari itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dan akan berpengaruh positif terhadap ketahanan daerah dan nasional. Dibentuknya kelembagaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Bandung (Perda Kab. Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung), merupakan salah satu langkah strategis yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya mengantisipasi terus berlangsungnya perubahan dan permasalahan seputar kebutuhan pangan sejalan dengan perkembangan kependudukan yang diperkirakan akan semakin kompleks di kemudian hari, selain itu pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Pangan dan Petani dapat diibaratkan sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari satu keping uang logam yang sama, karena pangan adalah hasil dari suatu proses produksi biologis dan petani adalah produsen sekaligus sebagai konsumen. Oleh karenanya, kemampuan daerah dalam meningkatkan ketersediaan bahan pangan bagi penduduknya dapat dipengaruhi oleh kemampuan para petani dalam meningkatkan hasil produksinya. Pada sisi inilah pentingnya terus diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya petani yang salah satunya dapat ditempuh melalui berbagai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sejak dibentuknya 3 tahun lalu, telah banyak kebijakan, program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan oleh BKPPP Kabupaten Bandung, meskipun demikian sebagaimana halnya sebuah organisasi yang masih belum lama terbentuk, masih banyak hal-hal yang dirasakan perlu untuk terus diperbaiki dan disempurnakan 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 6 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung, memiliki tugas pokok : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan; Laporan Tahun 2013 BKPPP Kabupaten Bandung 1

5 Pendahuluan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPPP memiliki fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut : Kepala Badan Sekretaris Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan Bidang Programa Penyuluhan Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan Sub Bidang Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan Sub Bidang Koordinasi Ketenagaan Pneyuluhan Sub Bidang Keamanan Pangan Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan Sub Bidang Koordinasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Laporan Tahun 2013 BKPPP Kabupaten Bandung 2

6 Pendahuluan 4. Kondisi Sumberdaya Manusia BKPPP Kabupaten Bandung Saat ini BKPPP Kabupaten Bandung memiliki jumlah pegawai/personil sebanyak 154 orang (per Desember 2013), terdiri dari : Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Kabupaten) sebanyak 37 orang (termasuk 7 orang KJF/Penyuluh) Pegawai yang betugas di UPT Pengendali Program Penyuluhan sebanyak 16 orang; Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan penyuluh yang bertugas di lapangan sebanyak 101 orang. a) SDM Pegawai BKPPP Berdasarkan Pangkat/Golongan Berdasarkan Golongan / Pangkat, sebanyak 92 orang atau 59,74% dari jumlah pegawai BKPPP adalah pegawai dengan golongan III, sementara pegawai golongan IV tercatat sebanyak 52 orang 33,76%, golongan II sebanyak 9 orang 5,84% dan golongan I sebanyak 1 orang (0.64 %) selengkapnya bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini : Tabel 1. Pegawai BKP3 Berdasarkan Golongan/Pangkat Golongan Ruang Pangkat A B C D Jumlah IV III II I Sumber : Sekretariat BKPPP Kabupaten Bandung 2013 b) SDM Pegawai BKPPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai BKPPP Kabupaten Bandung lebih didomninasi (48,05%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana), kemudian SLTA (29,87%), D4 (9,74%), D3 (6,49%), S2 (3,86%) dan SLTP (0,64%). Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai BKP3 yang berpendidikan S1 cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena banyak pegawai yang berpendidikan D3 dan SLTA yang telah meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. S2; 6 (3.86%) S1; 76 (48,05%) Jumlah 154 SLTA; 46 (29,87%) D3; 10 (6.49%) D4; 15 (9.74%) Gambar 2. Komposisi Pegawai BKPPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Laporan Tahun 2013 BKPPP Kabupaten Bandung 3

7 Pendahuluan c) SDM Pegawai BKPPP Pada tahun 2013, Jumlah Pegawai PNS sebanyak 154 orang, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung adalah sebanyak 117 orang (75,97%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 37 orang (24,03%). Dengan demikian jumlah pegawai wanita di BKPPP Kabupaten Bandung telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai. Wanita: 37 orang 24,03 % Pria Wanita Pria: 117 orang 75,97 % Gambar 3. Komposisi Pegawai Pria dan Wanita BKPPP Kabupaten Bandung d) Petugas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BKPPP Kabupaten Bandung Saat ini jumlah keseluruhan Penyuluh Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang bertugas di Kabupaten Bandung berjumlah 264 orang, terdiri dari Penyuluh PNS sebanyak 107 orang (termasuk 7 orang yang bertugas pada unit kerja Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) di kantor BKPPP Kabupaten Bandung) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 94 orang serta penyuluh P2BN Provinsi sebanyak 63 orang. Tabel 2. Petugas Penyuluh Pertaniai, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Bandung 1. Penyuluh Pertanian = 58 orang 2. Penyuluh Peternakan = 16 orang 3. Penyuluh Perikanan = 12 orang 4. Penyuluh Kehutanan = 21 orang Jumlah Penyuluh PNS = 107 orang (termasuk 7 orang di BKPPP) 5. Penyuluh THL-TBPP = 94 orang 6. Penyuluh P2BN Provinsi = 63 orang Jumlah Total Petugas Penyuluh = 264 orang Sumber : Sekretariat BKPPP Kabupaten Bandung Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung pada BKPPP Kabupaten Bandung Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh BKPPP, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 4

8 Pendahuluan a) Gedung Kantor BKPPP Kabupaten Bandung memiliki 9 unit gedung kantor, terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor BKP3 yang terletak di kompleks perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya Soreang, Km. 17 Bandung, pada peta GPS berada pada posisi LS; BT, dan 8 (delapan) unit gedung kantor UPT-PPP (Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan) yang tersebar di 8 wilayah kerja UPT, meliputi : UPT Ciwidey, UPT Soreang, UPT Banjaran, UPT Bojongsoang, UPT Pacet, UPT Solokanjeruk, UPT Cilengkrang dan UPT Cikancung. Gambar 4. Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh BKPPP adalah gedung kantor eks Dinas Sosial Kabupaten Bandung, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh BKPPP, kapasitas gedung ini (saat ini terdapat 11 unit ruangan) dapat dikatakan tidak memadai, karena belum memiliki ruangan rapat tersendiri, ruang rapat yang selama ini digunakan oleh BKPPP (meskipun kapasitasnya tidak mencukupi untuk menampung 200 orang lebih) adalah unit bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial. Melalui kegiatan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2013, telah dilaksanakan beberapa upaya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor BKPPP, meliputi : pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk membangun sebuah unit ruang rapat /pertemuan yang representatif yang dapat menampung peserta sebanyak 250 orang. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 5

9 Pendahuluan BKPPP Kabupaten Bandung juga mengelola 8 (delapan) unit gedung kantor UPT-PPP yang tersebar di 8 wilayah kerja UPT. Kedelapan gedung UPT-PPP tersebut umumnya telah mengalami pembangunan dan rehabilitasi, seperti; gedung pertemuan/rapat, bangunan kantor maupun rumah dinas, sehingga kedepalan bangunan UPT-PPP tersebut saat ini dapat dikatakan cukup representatif untuk menampung berbagai aktivitas khususnya dalam pelayanan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Gambar 5. Beberapa Gedung UPT-PPP Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 6

10 b) Sarana Pendukung Lainnya 1. Kendaraan Bermotor Pendahuluan Untuk menunjang kegiatan operasional para petugasnya, BKPPP memiliki kendaraan bermotor sebanyak : a. Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 6 unit; b. Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 160 unit; Tabel 3. Kendaraan Bermotor pada BKPPP Kabupaten Bandung Kendaraan Operasional 1. Mobil -Kijang Inova -Honda CRV - Isuzu Panther - Toyota Kijang - Suzuki Katana Merk Jumlah Tahun 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit , Motor 164 unit 1996,1997,19 99,2001,2004,2005,2006,2 007,2010,201 1, 2012, 2013 Ket. 2. Peralatan Elektronik dan Studio Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki BKPPP Kabupaten Bandung meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini: Tabel 4. Peralatan Elektronik dan Studio di BKPPP Kabupaten Bandung Peralatan Jumlah Keterangan 1. Laptop 22 unit APBD 2008, 2010, 2011, Desktop 20 unit APBD 2008, 2009, LCD Projector 15 unit 4 unit di BKP3; 8 unit di UPT; 3 unit di Posluhkan. 4. Telephone 9 sst 1 unit di BKP3, 8 unit di UPT 5. Faximile 9 unit 1 unit di BKP3, 8 unit di UPT 6. Cybernet 4 unit 1 unit di BKP3, 3 unit di UPT 7. Wi-fi 1 unit Di BKP3. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 7

11 Pendahuluan 6. Stakeholders Hampir seluruh kegiatan BKPPP Kabupaten Bandung di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta bidang pangan, maupun stakeholders pendukung, seperti; HKTI, KTNA, Perhiptani, Ipkani, Perum Bulog, dan Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar Benih, dan sebagainya. Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberepa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan di antaranya : - Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); - Lumbung Pangan; - Kelompok Affinitas pada Desa Mandiri Pangan. sedangkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya : - Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani - Kelompok Peternakan; - Gabungan Perikanan; - Kelompok Kehutanan (Kelompok Tani Penghijauan); - Kelompok Wanita Tani. Tabel 5. Kelembagaan Stakeholders Penerima Manfaat pada BKPPP Kabupaten Bandung No KELOMPOK KEC. DESA/K ELURA HAN Gapoktan Kelompok Tani Jumlah Anggota LUAS AREAL (Ha) 1 KELOMPOK TANI KELOMPOK PERIKANAN 3 KELOMPOK PETERNAKAN 6 KELOMPOK PENGHIJAUAN 5 LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN 6 KELOMPOK WANITA TANI 7 KELOMPOK PEMUDA TANI Jumlah Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 8

12 Pendahuluan 7. Isu dan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Isu dan permasalahan strategis yang dihadapi oleh BKPPP Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain : a) Tingginya Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2013 tercatat sebanyak jiwa. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumberdaya lahan pertanian sebagai pabrik bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang sebagai akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya Gambar 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung 2013 Jumlah Penduduk Tahun 2013 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2013 sebesar 1,55 % menurun 0,28 % dibanding tahun 2012 sebanyak 2,63 %. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 9

13 Pendahuluan b) Kemiskinan Berdasarkan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011, Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bandung sebanyak Rumah Tangga atau 17,65% dari jumlah rumah tangga sebanyak Gambar 7. Peta Pendataan Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2013 Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 10

14 Pendahuluan c) Isu keamanan pangan Masih terdapat beberapa kasus keamanan pangan di Kabupaten Bandung yaitu di daerah pasar Cicalengka Kabupaten Bandung seperti Mie basah berdasarkan hasil uji laboratium positif mengandung formalin serta terasi merah mengandung Rhoda min B yang beredar. d) Kasus Keracunan Makanan Untuk Tahun 2013 di Kabupaten Bandung tidak terjadi makanan. kasus keracunan 8. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung, antara lain dimaksudkan : Sebagai bahan informasi, evaluasi dan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait yang berminat dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten, maupun untuk rencana tindak lanjut bagi jajaran/unit kerja BKPPP Kabupaten Bandung dalam upaya penyempurnaan dan perbaikan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Sebagai bentuk laporan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) kepada Bupati Bandung dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selama pelaksanaan tahun anggaran 2013 yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tahun 2013 BKPPP Kabupaten Bandung, adalah : Untuk mengetahui sampai sejauhmana perkembangan pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 sebagai tahun awal dari rangkaian pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Bandung periode Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 11

15 Pendahuluan B. Sistematika Pelaporan Sistematika dari Laporan Tahun 2013 BKPPP Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum yang menguraikan mengenai latar belakang pembentukan BKPPP Kabupaten Bandung, tugas pokok dan fungsi BKPPP, struktur organisasi BKPPP Kabupaten Bandung, kondisi SDM, kondisi sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan. Pada bagian ini dijelaskan juga maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahun 2013, serta sistematika penulisan pelaporannya. Bab II Program Kerja, pada bagian ini diuraikan mengenai program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKPPP, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2013, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. Selanjutnya pada Bab III dijelaskan mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada BKPPP tahun Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut dan hasil yang telah dicapainya dibahas pada Bab IV Bab V memuat permasalahan yang masih dihadapi dan upaya-upaya pemecahannya. Bab VI menyajikan kesimpulan dan saran. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 12

16 Program Kerja II. Program Kerja A. Visi dan Misi 1. Visi Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPKPPP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) No. 6 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, seluruh unsur pada BKPPP diarahkan untuk melaksanakan 2 (dua) bidang utama, yakni ; ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bandung yakni Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasis religius dan berwawasan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung bersama stakeholders terkait telah menetapkan visi, yaitu : Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Bandung. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Bandung di antaranya dapat dicirikan dengan makin membaiknya capaian pola pangan harapan, makin baik dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi yang berimbang, sedangkan meningkatnya kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan di antaranya dapat diukur dari adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan para petugas dan para pelaku utama serta pelaku usaha dalam proses produksi dan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. 2. Misi Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi : a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan). b) Mengembangkan programa penyuluhan. c) Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. d) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional, baik yang didukung melalui pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN serta kontribusi positif dari swasta dan swadaya masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 13

17 Program Kerja B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Strategis Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, dengan kata lain, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka telah ditetapkan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung yaitu ; Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petugas, pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. 2. Sasaran Strategis Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada tahun 2013 sasaran strategis yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan dan gizi yang baik dan berimbang. Berkembangnya programa penyuluhan Meningkatnya kualitas SDM aparat/petugas dan petani Berkembangnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan C. Kebijakan, Program dan Kegiatan 1. Kebijakan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, dan dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung tahun 2013, adalah Peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi, Peningkatan ketahanan pangan masyarakat, Percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan dan gizi berbasis sumberdaya pangan lokal, Pemberdayaan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 14

18 2. Program dan Kegiatan Program Kerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung tahun 2013 yang merupakan belanja Program SKPD terdiri dari 4 program dan 26 kegiatan, sebagai berikut : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 16 kegiatan meliputi: 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3) Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan perkantoran 6) Penyediaan alat tulis kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10) Penyediaan peralatan rumah tangga 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12) Penyediaan makanan dan minuman 13) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran 15) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16) Peringatan Hari-hari Bersejarah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan meliputi : 1) Pembangunan Gedung Kantor 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3) Pengadaan mebeulair 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan meliputi : 1) Penialaian Angka Kredit 4) Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 4 kegiatan meliputi : 1) Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 15

19 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari 4 kegiatan yaitu: 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. 2) Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis. 3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. 4) Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Tembakau. Program Kerja Sedangkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung tahun 2013 yang merupakan Belanja Program terdiri dari 8 program dan 28 kegiatan, meliputi : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), terdiri dari 13 kegiatan yaitu: 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan 2) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 3) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan 5) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 7) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 8) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 9) Pengembangan Diversifikasi Pangan 10) Pengembangan Lumbung Pangan Desa 11) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 12) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 13) Dewan Ketahanan Pangan 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, terdiri dari 1 kegiatan yaitu: 1) Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) terdiri dari 4 kegiatan yaitu : 1) Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Tepat Guna; 2) Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertania/Perkebunan TepatGuna; 3) Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna; 4) Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkembangan Modern Bercocok Tanam. 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari 1 kegiatan meliputi : 1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan terdiri dari 3 kegiatan meliputi : 1) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 3) Penyuluhan Pendampingan bagi Petani Pertanian/Perkebunan 7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan terdiri dari 1 kegiatan meliputi : 1) Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, terdiri dari 1 kegiatan: 1) Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna. Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 16

20 A. Pendapatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang tidak mengelola anggaran pendapatan. B. Belanja Anggaran Belanja BKPPP APBD Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai Rp ,- atau naik 17,11 % dibandingkan dengan anggaran tahun 2012 sebesar Rp 20,540,015,512,- terdiri dari: a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp terrealisasi sebesar Rp ,-, atau % seluruhnya merupakan belanja pegawai (gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dsb) b) Belanja Langsung sebesar Rp ,- terrealisasi sebesar Rp ,- atau % dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Langsung SKPD sebesar Rp ,- terrealisasi sebesar Rp ,- atau % untuk membiayai 5 Program dan 26 Kegiatan dengan komposisi : Belanja Pegawai sebesar Rp Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp Belanja Modal sebesar Rp Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja III. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 2. Belanja Langsung Program sebesar Rp ,- terrealisasi sebesar Rp ,- atau % untuk membiayai 7 Program dan 16 Kegiatan dengan komposisi : Belanja Pegawai sebesar Rp Belanja Barang dan Jasa Rp Belanja Modal sebesar Rp Gambar 8. Komposisi APBD pada BKPPP Kabupaten Bandung Tahun Anggaran % Belanja Tidak Langsung 67% Belanja Langsung 33% 27% 72% Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 17

21 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sampai dengan akhir bulan Desember, realisasi anggaran APBD BKPPP Tahun 2013 adalah sebesar Rp ,- atau 91,95 % dari target yang direncanakan sebesar Rp ,- adapun perinciannya adalah sebagai berikut : Tabel 6. Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja BKPPP APBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 Anggaran Tahun 2013 No URAIAN Rencana Realisasi % 1 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung a) Belanja Langsung SKPD b) Belanja Langsung Program JUMLAH Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 18

22 Pelaksanaan Kegiatan dan nya IV. Pelaksanaan Kegiatan dan nya A. Pelaksanaan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan direncanakan 16 kegiatan, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 98,41 % dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyedian Jasa Surat Menyurat. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau %. Tabel 7. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersampaikannya surat terkirim 595 lbr 100% Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat 595 lbr 100% Manfaat Terdistribusikannya surat-surat keluar 100 % 100 % Dampak Meningkatnya Kinerja pada BKPPP 100 % 100 % 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 78,76 %. Tabel 8. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tlp. 9 Unit, 4 Speedy, Terlaksananya pembayaran Listrik 8 UPTdan 4 kewajiban telepon dan Listrik cybernet 100 % Terpeliharanya Komunikasi dan penerangan pada BKPPP dan UPT 100 % 100 % Manfaat Terfasilitasinya sarana dan prasarana komunikasi dan penerangan penunjang kinerja Dampak Meningkatnya Kinerja pada BKPPP Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 19

23 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 85.12%. table di bawah ini : Tabel 9. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- 5 unit roda Terpeliharanya Kendaraan Dinas empat dan 157 Kantor roda dua 100 % Manfaat Dampak Kondisi Kendaraan operasional tetap baik Meningkatkan kenyamanan/keamanan pegawai BKPPP dlm berkendaraan Meningkatkan mobilitas Kinerja pegawai BKPPP 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Terbayarnya pajak 5 unit roda empat dan 157 unit roda dua 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,55 %. Untuk lebih jelasnya pencapaian dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 10. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Jasa Penyusuna Laporan BKPPP 288 orang 100% Tersusunnya Laporan keuangan SPJ, RKA dan DPA Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Penyelesaian Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 20

24 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 100 %. Tabel 11. Rencana dan Realisasi Kinerja PemerintahanKegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 120 orang 100% Meningkatnya Prosentase kebersihan ruangan BKP3 Manfaat Terpeliharanya Ruangan yang bersih Dampak Meningkatnya kenyamanan kerja 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,69%. table di bawah ini : Tabel 12. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Alat Tulis kantor dus, rim, fax, rol, lusin,bh 100% Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 21

25 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,51%. Tabel 13. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Barang Cetakan dan dus, rim, Penggandaan fax,rol, lusin, bh 100% Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau %. Tabel 14. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor bh, rol, mtr 100 % Terpenuhinya Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100 % Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP 100% 100 % Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 100% 100 % Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 22

26 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99.54%. Tabel 15. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Penerangan yang baik di setiap ruangan 29 unit, bh, set 100% Terpenuhinya Penerangan yang baik di setiap ruangan Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Tabel 16. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Peralatan Rumah 956 bh, lsn, btl, set, Tangga rol 100% Terpenuhinya sebagian peralatan rumah tangga Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 23

27 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Tabel 17. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur 182 bl, eksp, pkt 100 % Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 12) Penyediaan Makanan dan Minum. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Tabel 18. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya Makanan dan Minuman HOK 100 % Terpenuhinya Makanan dan Minuman 100% 100 % Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 24

28 Pelaksanaan kegiatan dan nya 13) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Tabel 19. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi 299 Hok 100% Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 14) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/teknis dan perkantoran. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 97,81%. Tabel 20. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terlaksananya bimbingan teknis penyuluh pertanian, perikanan, 320 OB 100% kehutan Meningkatnya kunjunagn para penyuluh baik penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan ke kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan Manfaat Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh Dampak Terkoordinasinya semua kegiatan yang ada di lapangan Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 25

29 Pelaksanaan kegiatan dan nya 15) Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 100%. Tabel 21. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi 557 HOK 100% Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 16) Peringatan Hari-hari Bersejarah Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 dengan anggaran Sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 100 %. Tabel 22. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Peringatan Harihari Bersejarah. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-hari Bersejarah 332 Hok & 1 pkt 100 % Terpenuhinya Program Hari-hari Bersejarah. 100% 100 % Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP 100% 100 % Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 100% 100 % Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 26

30 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 94,55 % dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : 1) Pembangunan Gedung Kantor anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,30%. table di bawah ini : Tabel 23. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Manfaat Dampak Terlaksanaya Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BKPPP dan pembangunan Gedung pertemuan Terrehabilitasinya Gedung Kantor BKPPP Kab. Bandung Terciptanya Kenyamanan Gedung Kantor BKPPP Terurusnya gedung kantor BKPPP 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 1 Unit/pkt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 95,58%. table di bawah ini : Tabel 24. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Manfaat Dampak Tersedianya Kendaraan roda 4 dan roda 2 Terpenuhinya mobil dan sepeda motor bagi pegawai Meningkatnya kinerja bagi pemegang kendaraan Terlaksanya pemantauan ke lapngan 1 Unit roda 4 & 10 unit roda % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 27

31 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 3) Pengadaan Mebeulair. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,02%. table di bawah ini : Tabel 25. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Mebeulair. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersedianya mebeulair Kantor 5 bh dan 4 set 100 % Terpenuhinya mebeulair BKPPP 100 % 100 % Manfaat Dampak Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 100 % 100 % 100 % 100 % 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 96,69 %. Tabel 26. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor 9 unit 100 % Terpenuhi Pemeliharaan Gedung Kantor 100% 100 % Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 28

32 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 91,78 %. Tabel 27. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Target Kinerja Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terpeliharanya Kendaraan 155 unit & dinas kantor liter 100% Kondisi Kendaraan operasional tetap baik Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan direncanakan 1 kegiatan, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,65 % dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,65 %. Tabel 28. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersediannya pakian lapngan bagi pegawai BKPPP 126 set 100% Terpenuhinya pakaian lapangan Manfaat Terpenuhinya pakaian lapan gan bagi Para Pegawai BKPPP Dampak Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 29

33 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Kegiatan dan nya Sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan direncanakan 1 kegiatan, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian % dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penilaian Angka Kridit Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian %. Tabel 29. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kegiatan Penilaian Angka Kridit Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh 2 Kali 100% Meningkatnya kemampuan tenaga Penyuluh BKP3 Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan direncanakan 4 kegiatan, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,31% dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 99,96%. Tabel 30. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersusunnya Laporan capaian 75 Lap & 800 bk Kerja dan Ikhtisar Realisasi saku Kinerja BKPPP 100 % Terpenuhinya Laporan Capaian Kerja dan ikhtisar 100 % 100 % Realisasi Kinerja BKPPP Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP 100 % 100 % Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 100 % 100 % Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 30

34 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 99,64 %. Tabel 31. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Smesteran. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersusunnya Keuangan Semesteran 2 kali 100% Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran BKPPP Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,46 %. Tabel 32. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp ,- Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran 1 kali 100 % Terpenuhinya Prognosis Realisasi Anggaran BKPPP 100% 100 % Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP 100 % 100 % Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 100 % 100 % Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 31

35 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 68.00%. Tabel 32. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Rp ,- Rp , Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 kali 68.00% Terpenuhinya Laporan Keuangan Tahun BKPPP 100% 68.00% Manfaat Meningkatkan Kinerja pada BKPPP 100% 68.00% Dampak Kinerja pada BKPPP dapat berjalan dengan baik 100% 68.00% 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan direncanakan 4 kegiatan, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,83 % dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- atau 100%. Tabel 33. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. URAIAN TOLOK UKUR Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah dana Rp ,- Rp Terlatihnya kelompok tani org dan 8 100% dalam olahan pangan,. UPT Agribisnis hortikultura, SISI, IPT, ternak itik, pembenihan ikan mas dll Meningkatnya Pengetahuan sikap dan ketrampilan kelompok tani dalam menerapakan teknologi pertanian secara optimal Laporan Tahun 2013, BKPPP Kabupaten Bandung 32