PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

3 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan 10 Dokumen Tahun Dokumen Tahun 2015 Perekonomian Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 7 Orang 7 Orang Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Admin Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Biro Ekonomi dan Ad Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA per Triwulanan 4 Dokumen 4 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Biro Ekonomi dan Ad Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA per Semester 2 Dokumen 2 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Biro Ekonomi dan Ad Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA Akhir Tahun Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Penyusunan Neraca Aset Biro Ekbang Penyusunan Neraca Aset Biro Ekbang Pelaksanaan SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pelaksanaan SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD Bimtek Tata cara Pengelolaan Arsip Pada Biro Ekbang Bimtek Tata cara Pengelolaan Arsip Pada Biro Ekbang Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan Biro Ekonomi dan Administra Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Rekonsiliasi Data Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pemba Rekonsiliasi Data Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Trw I s/d TRW 4) Rekonsiliasi Data Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangun Rekonsiliasi Data Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Trw I s/d TRW 4) HASIL Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pe Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi 100 % Tahun % Tahun 2015 Pelaksanaan Program Pembangunan MANFAAT Tercapainya Kepuasan Masyarakat Tercapainya Kepuasan Masyarakat 3.25 Tahun Tahun 2015 DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6.6% - 6,8% Tahun % - 6,8% Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan Internal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

4 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

5 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

6 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN DAMPAK HASIL Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 100 % Tahun 2015 Tersusunnya Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi d 100 % Tahun 2015 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pem MANFAAT Tersedianya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Dae 100 % Tahun 2015 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan 10 Dokumen Tahun Dokumen Tahun 2015 Perekonomian Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Waktu Pelaksanaan 12 Bulan Personil Personil 9 Orang 9 Orang Penyusunan draft Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 Penyusunan draft Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 (10 Buku) (10 Buku) Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 (10 Buku) (10 Buku) Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015 (10 Buku) (10 Buku) Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA (5 Buku) (5 Buku) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran RKA & DPA TA Bir Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran RKA & DPA TA Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Banten (5 Buku) (5 Buku) Tim Bezzeting Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangun Tim Bezzeting Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (10 Buku) (10 Buku) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro EKBANG (5 Buku) (5 Buku) Rapat Internal Biro Ekbang Rapat Internal Biro Ekbang 30 Orang 30 Orang Ketatusahaan Biro Ekbang Ketatusahaan Biro Ekbang Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Biro Ekonomi dan A Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Banten Tim Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Biro Ekonomi Tim Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Banten Koordinasi dan Konsultasi Antara Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab Koordinasi dan Konsultasi Antara Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota Fasilitasi Tata Usaha (TU) Bintek SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda p Bintek Peningkatan Mental Aparatur Biro Ekonomi dan Administras Bintek Peningkatan Mental Aparatur Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Banten

7 Bintek Tata Cara Penyusunan Tor, DRPK, ROK, KKL Rakor Bidang Ekonomi Tahun 2015 Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Updating Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Rakor Administrasi Pelaksanaan Pembangunan HASIL Tersusunnya Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan 100 % Tahun 2015 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA MANFAAT Tersedianya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten DAMPAK Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah 100 % Tahun 2015 Daerah Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur

8 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.06 Perencanaan Pembangunan UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pengendalian Pembangunan Daerah KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

9 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.06 Perencanaan Pembangunan Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pengendalian Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

10 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 9 Orang 9 Orang Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan 4 Dokumen 4 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 15 Kali Ke Lapangan 15 Kali Ke Lapangan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan 4 Kali, 4 Dokumen 4 Kali, 4 Dokumen Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen Laporan Akhir Laporan Akhir Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemb Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan dan Pengendalian Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan dan Pengendalian Bagi Pengguna Angaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara workshop pengendalian manajemen dan pengelolaan keuangan da workshop pengendalian manajemen dan pengelolaan keuangan daerah workshop pengendalian evaluasi kegiatan skpd Provinsi Banten workshop pengendalian evaluasi kegiatan skpd Provinsi Banten Penyusunan Jurnal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Penyusunan Jurnal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen Bimtek Administrasi Kelengkapan Hibah dan Bansos Penyusunan SOP Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Advokasi Hibah TA Paket Fasilitasi Rapat Internal Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Evaluasi APBD Lingkup Asda I Evaluasi APBD Lingkup Asda II Evaluasi APBD Lingkup Asda III HASIL Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pe Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi 100 % Tahun % Tahun 2015 Pelaksanaan Program Pembangunan MANFAAT Tercapainya Skala Kepuasan Masyarakat Tercapainya Skala Kepuasan Masyarakat 3.25 (Skala) 3.25 (Skala) DAMPAK Meningkatnya LPE Meningkatnya LPE 6,7% - 6,8% 6,7% - 6,8%

11 Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

12 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.06 Perencanaan Pembangunan UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pengendalian Pembangunan Daerah KEGIATAN Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

13 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.06 Perencanaan Pembangunan Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pengendalian Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

14 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN DAMPAK HASIL MANFAAT Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 %-6,8% (2015) Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa 100 % Tahun 2015 Terkendalinya Pelaksanaan APBD % Tahun 2015 CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 9 Orang 9 Orang Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Validasi Data Laporan Bulanan Validasi Data Laporan Bulanan Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Bu Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 8 Dokumen 8 Dokumen Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Fisik dan Prasarana Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Fisik dan Prasarana 8 Dokumen 8 Dokumen Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I 42 SKPD, 42 Orang 42 SKPD, 42 Orang Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan II Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan II 42 SKPD, 42 orang 42 SKPD, 42 orang Pembinaan Petugas Pelaporan Pembinaan Petugas Pelaporan 42 SKPD, 42 orang 42 SKPD, 42 orang Penyusunan Pergub Pedoman Penghitungan Realisasi Fisik dan Keuangan Jasa Konsultansi Aplikasi Laporan Progres Fisik dan Keuangan 1 paket HASIL Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian dan 100 % Tahun 2015 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan MANFAAT Terkendalinya Pelaksanaan APBD % Tahun 2015 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 %-6,8% (2015) Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi Banten

15 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.06 Perencanaan Pembangunan UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pengendalian Pembangunan Daerah KEGIATAN Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-provinsi Banten LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Satu milyar delapan ratus juta dua ratus ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

16 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.06 Perencanaan Pembangunan Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pengendalian Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-provinsi Banten Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

17 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Jumlah Dana Rp Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan Personil Personil 14 Orang SK kepala Biro 14 Orang SK kepala Biro Rekonsiliasi Data awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKP Rekonsiliasi Data awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten 12 Orang, 1 dokumen, 10 Buku 12 Orang, 1 dokumen, 10 Buku Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa dan Belanja Modal SKPD Pro Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten APBD Murni dan Perubahan 42 SKPD 42 SKPD Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja M Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Sosial Budaya 10 Dokumen Buku Lap. Realisasi Belanja Barjas Bidang Sosial Budaya 10 Dokumen Buku Lap. Realisasi Belanja Barjas Bidang Sosial Budaya Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja M Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Fisik dan Prasarana 10 Dokumen Buku Lap. Realisasi Belanja Barjas Bidang Fisik dan Prasarana 10 Dokumen Buku Lap. Realisasi Belanja Barjas Bidang Fisik dan Prasarana Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja M Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Ekonomi Daerah 10 Dokumen Buku Lap. Realisasi Belanja Barjas Bidang Ekonomi Daerah 10 Dokumen Buku Lap. Realisasi Belanja Barjas Bidang Ekonomi Daerah Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Be Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal APBD Prov. Banten T.A dan Evaluasi RUP 2 dokumen 2 dokumen Rapat Koordinasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Se-Provins Rapat Koordinasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Se-Provinsi Banten 42 SKPD 42 SKPD Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provin Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten 42 SKPD 42 SKPD Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Pro Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Provinsi Banten T.A Dokumen 2 Dokumen Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa se-provinsi Banten Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa se-provinsi Banten Tahun anggaran SKPD 42 SKPD Sosialisasi Pergub Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran B Sosialisasi Pergub Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya 42 SKPD, Pokja, Kab/Kota 42 SKPD, Pokja, Kab/Kota Rapim Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) 42 SKPD Rakor Penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 42 SKPD Rakor Evaluasi Penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 42 SKPD HASIL Terkendalinya realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Terkendalinya realisasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 100 % MANFAAT Peningkatan Skala Kepuasan Masyarakat Peningkatan Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 tahun ,25 tahun 2015

18 DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7-6,8 tahun ,7-6,8 tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi Banten

19 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum KEGIATAN Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

20 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

21 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 18 Orang 18 Orang Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah P Penyusunan Rancangan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Buku 160 Buku Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Buku 200 Buku Sosialisasi Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangun Sosialisasi Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Orang 84 Orang Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi H Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Orang 42 Orang Updating Database Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pe Updating Database Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Orang 84 Orang HASIL Penyedian dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perenca Penyedian dan Pengembangan Data dan Sistem 100 % Tahun % Tahun 2015 Informasi Perencanaan Pembangunan MANFAAT Tersedianya Data Standarisasi Harga Satuan Barang Untuk Pedom Tersedianya Data Standarisasi Harga Satuan Barang 100 % Tahun % Tahun 2015 Untuk Pedoman Pembangunan DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7% - 6,8 % Tahun 215 6,7% - 6,8 % Tahun 215 Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi Banten Kabupaten/Kota

22 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum KEGIATAN Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

23 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Personil Personil 4 (Empat) Orang 4 (Empat) Orang Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 (Dua Belas) Bulan 12 (Dua Belas) Bulan Sosialisasi PT.JAMKRIDA BANTEN Sosialisasi PT.JAMKRIDA BANTEN 1 Kegiatan, 55 Peserta (8 kab/kota), 40 Buku (5 Buku, 8 Kab/Kota) 1 Kegiatan, 55 Peserta (8 kab/kota), 40 Buku (5 Buku, 8 Kab/Kota) Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan Perekonomian Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan Perekonomian 3 Kali Dalam Daerah (8 Kab/Kota) dan 11 Kali Luar Daerah 3 Kali Dalam Daerah (8 Kab/Kota) dan 11 Kali Luar Daerah Penyusunan Laporan Akhiran Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan PD. Pasar Banten 1 Kegiatan, 5 Buku 1 Kegiatan, 80 Peserta (8 Kab/Kota), 5 Buku Penyusunan Laporan Akhiran Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan, 5 Buku HASIL Tersusunnya Bahan Kebijakan DiBidang Perindagkop dan UMKM Tersusunnya Bahan Kebijakan DiBidang Perindagkop 100 % 100 % dan UMKM MANFAAT Tersedianya Dukungan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMK Tersedianya Dukungan Kebijakan di Bidang 100 % 100 % Perindagkop dan UMKM DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7% - 6.8% (Tahun 2015) 6,7% - 6.8% (Tahun 2015) Kelompok Sasaran Kegiatan Pelaku Ekonomi dan Aparatur Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten

24 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum KEGIATAN Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah LOKASI KEGIATAN PROVINSI BANTEN SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Dua milyar enam ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

25 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah Lokasi Kegiatan PROVINSI BANTEN Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

26 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Dana Dana Rp Rp SDM SDM 6 Orang 6 Orang Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR/PD.PK Se-P Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten 12 Dokumen 12 Dokumen Monitoring PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten Monitoring PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten 8 Dokumen 8 Dokumen Rapat Koordinasi PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten Rapat Koordinasi PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten Bimbingan Teknis Manajemen PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten Bimbingan Teknis Manajemen PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten Kajian Analisa Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi B Kajian Analisa Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten Kepada PD.BPR Workshop Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Bant Workshop Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten Kepada PD.BPR 0 Dokumen Peningkatan Wawasan Aparatur Kelembagaan Keuangan Daerah T Peningkatan Wawasan Aparatur Kelembagaan Keuangan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kajian Review Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Terh Kajian Review Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Terhadap PD.BPR Fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD.BPR/PD.PK Se Fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi Banten 0 Dokumen Sosialisasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Men Sosialisasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 3 Dokumen 2 Dokumen Fasilitasi Persiapan Lembaga Keuangan Daerah Dalam Menghadap Fasilitasi Persiapan Lembaga Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Keuangan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Keuangan Daerah Se-Provinsi Banten Bimtek Pembinaan dan Penignkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Bimtek Pembinaan dan Penignkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah Kajian Anlalisa Kelayakan Pembentukan Perbarindo Provinsi Bante Kajian Anlalisa Kelayakan Pembentukan Perbarindo Provinsi Banten Kajian Pembentukan Komite KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi B Kajian Pembentukan Komite KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten Kajian Kelayakan Penerapan Sistem IT Pada PD.PK Se-Provinsi Ban Kajian Kelayakan Penerapan Sistem IT Pada PD.PK Se-Provinsi Banten Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD.BPR.PK Saketi Pand Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD.BPR.PK Saketi Pandeglang Menjadi PT. BPR Berkah

27 Kajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Te Kajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Terhadap ASKRIDA Sosialisasi Perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten Sosialisasi Perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kerta Raharja Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kerta Raharja Tangerang Menjadi PT. BPR Kajian Pengaturan Regulasi PD.BPR Kab/Kota Di Provinsi Banten Kajian Pengaturan Regulasi PD.BPR Kab/Kota Di Provinsi Banten Penyusunan Rapergub SOP (Standart Operating Prosedur) Lembaga Keuangan Daerah Perbankan dan Non Perbankan 1 Rapergub Penyusunan Rapergub Tata Cara/Mekanisme Pengawasan Lembaga Keuangan Daerah Perbankan dan Non Perbankan di Provinsi Banten 1 Rapergub Kajian Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Bank Jabar Banten Rapat Pembahasan Penetapan Bank Banten Menjadi BUMD Kajian Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada Jamkrida HASIL Terfasilitasinya Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah Terfasilitasinya Pengembangan Lembaga Keuangan 100 % 100 % Daerah MANFAAT Meningkatnya Kesempatan Akses Permodalan Bagi Masyarakat Meningkatnya Kesempatan Akses Permodalan Bagi 100 % 100 % Masyarakat DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7% - 6,8% 6,7% - 6,8% Kelompok Sasaran Kegiatan Pelaku Ekonomi di Provinsi Banten

28 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum KEGIATAN Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Tiga milyar delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

29 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

30 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan SDM SDM 3 Orang 3 Orang Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan B Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 (Kebijakan Bidang Pariwisata dan Sumber Daya Air kab/kota kab/kota Pemukiman) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan B Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 (Kebijakan Bidang Pertanian dan Kehutanan kab/kota kab/kota Perkebunan) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan B Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 (Kebijakan Bidang Bina Marga Tata Ruang dan kab/kota kab/kota Transportasi dan Telekomunikasi) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan B Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 (Kebijakan Bidang Pertambangan Energi dan Sumber kab/kota kab/kota Daya Alam) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan B Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 (Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan kab/kota kab/kota Perikanan) Workshop Analisis Kebijakan Potensi Sumber Daya Alam Banten S Workshop Analisis Kebijakan Potensi Sumber Daya 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan kab/kota kab/kota Kesejahteraan Masyarakat Workshop Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Workshop Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten kab/kota kab/kota Workshop Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis P Workshop Analisis Kebijakan Pemberdayaan 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten kab/kota kab/kota Selatan Analisis Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningk Analisis Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pe Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Ba Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan Analisis Ketahanan Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan Di Pr Analisis Ketahanan Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan Di Provinsi Banten Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivi Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas Dan Daya Dukung Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Banten Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Komoditas Pangan Di Provinsi Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Komoditas Pangan Di Provinsi Banten Analisis Pengembangan Gula Aren Semut Di Kabupaten Lebak Mel Analisis Pengembangan Gula Aren Semut Di

31 Kabupaten Lebak Melalui Modenisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier Di Provinsi Banten Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata Dalam Upaya Peningka Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata Dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Pangan Di Provinsi Banten Analisis Penguatan Sentra Produksi Industeri Kecil dan Menegah U Analisis Penguatan Sentra Produksi Industeri Kecil dan Menegah Unggulan Dalam Mendukung Pariwisata Di kabupaten Serang Rapat Fasilitasi Optimalisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Rapat Fasilitasi Optimalisasi Sinkronisasi Kebijakan 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Daerah kab/kota kab/kota Di Provinsi Banten Workshop Analisis Pengembangan Gula Aren Kabupaten Lebak Me Workshop Analisis Pengembangan Gula Aren Kabupaten Lebak Melalui Modernisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier Di Provinsi Banten 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 kab/kota 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 kab/kota Worksop Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata Dalam Upaya Worksop Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Pangan Di kab/kota kab/kota Provinsi Banten Workshop Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Workshop Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung kab/kota kab/kota Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Transportasi 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 Angkutan Massal di Provinsi Banten kab/kota Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Tradisional 1 Dok ( 100 peserta Kab/Kota ) dari 8 di Provinsi Banten kab/kota Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian 1 Dok ( 150 peserta Kab/Kota ) dari 8 Agribisnis di Provinsi Banten kab/kota Penyusunan Profil Infrastruktur Perekonomian di Provinsi Banten Tahun 2015 Analisis Kebijakan Ekonomi Produk Unggulan Strategis Non Beras Analisis Kebijakan Ekonomi Produk Unggulan Strategis Non Beras dalam Percepatan Perluasan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Banten Analisis Kebijakan Daya Dukung Infrastruktur Maritim Menuju Poros Maritim Dunia di Provinsi Banten Analisis Kebijakan Pengembangan Model Ekowisata Dalam Mendukung Industrilisasi Pariwisata Ble Economy di Kawasan Pesisir Lebak Selatan HASIL Tersusunnya bahan kebijakan dibidang infrastruktur perekonomian Tersusunnya bahan kebijakan dibidang infrastruktur 100 % 100 % perekonomian MANFAAT Tersedianya Data Dan Informasi Bagi Pengambil Kebijakan Di Bida Tersedianya Data Dan Informasi Bagi Pengambil 100 % 100 % Kebijakan Di Bidang Infrastruktur Perekonomian DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7% - 6,8% 6,7% - 6,8% Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

32 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum KEGIATAN Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

33 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

34 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daer Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 4 Orang 4 Orang Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 (Dua Belas) Bulan 12 (Dua Belas) Bulan Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tim Pengendalian Inflas Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten 4 (Empat) Kali Rapat, 4 (empat) Dokumen 4 (Empat) Kali Rapat, 4 (empat) Dokumen Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Peng Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten 1 (satu) Kali Rapat 1 (Satu Dokumen) 1 (satu) Kali Rapat 1 (Satu Dokumen) Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Ha Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten 1 (satu) Kali Rapat 1 (Satu Dokumen) 1 (satu) Kali Rapat 1 (Satu Dokumen) Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Penge Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah 4 (Empat) Dokumen 4 (Empat) Dokumen Studi Komparasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah 1 (Satu) kali Kunjungan 12 (Dua Belas) Dokumen Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), h Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), harga Produsen Gabah dan Harga Pupuk 12 (Dua Belas) Dokumen 12 (Dua Belas) Dokumen Study Komperatif Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Study Komparatif Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 1 (satu) kali kunjungan 1 (satu) kali kunjungan Workshop Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Workshop Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 1 (satu) kali rapat dan 1 (satu) dokumen 1 (satu) kali rapat dan 1 (satu) dokumen Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Pusat Inform Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 1 (satu) dokumen 1 (satu) dokumen Pembuatan Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHP Pembuatan Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 1 (satu) website 1 (satu) website Penataan Jaringan LAN Website Pusat Informasi Harga Pangan Str Penataan Jaringan LAN Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 1 (satu) Jaringan 1 (satu) Jaringan Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHP Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 8 (delapan) dokumen 8 (delapan) dokumen Kajian Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provins Kajian Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku Kajian Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen di Provinsi B Kajian Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku Kajian Peningkatan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Standarisasi B Kajian Peningkatan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Standarisasi Barang Bagi Komoditas Ekpor dan Konsumsi Lokal Di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku Kajian Peningkatan Program Konsumen Cerdas Cerdas dan Edukas Kajian Peningkatan Program Konsumen Cerdas Cerdas dan Edukasi Masyarakat Di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku

35 Kajian Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Provinsi Ba Kajian Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku Penyusunan Pedoman Di Bidang Perlindungan Konsumen Di Provin Penyusunan Pedoman Di Bidang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku Analisa Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Ba Analisa Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku 1 (Satu) Dokumen dan 10 (Sepuluh) Buku Rapat Koordinasi Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pengendalian Harga Pangan 1 (satu) Kali Rapat, 1 (satu) Dokumen HASIL Tersediannya Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisa Tersediannya Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa 2 (Dua) Dokumen 2 (Dua) Dokumen MANFAAT Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Ber Peningkatan Perlindungan Konsumen dan 100 % 100 % Pengawasan Barang Beredar DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6.7%-6.8% 6.7%-6.8% Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi Banten/Kab/Kota, Stakeholder

36 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum KEGIATAN Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Drs. E. KUSMAYADI, M.Si KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN