BAB I PENDAHULUAN. sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan mempunyai dasar

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintahan yang bersih (Good Governance) menuntut penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan mempunyai dasar hukum yang kuat (legal) agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bersih dari tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan Sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sesuai amanat PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar. Sehingga Laporan Kinerja diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 1

2 kemasyarakatan. Biro perekonomian menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen penetapan kinerja tahun Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Biro Perekonomian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Perda Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalsel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara struktural Biro Perekonomian berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama-sama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hubungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Perekonomian mempunyai tugas : Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi sarana perekonomian daerah, produksi daerah dan administrasi pembangunan Selanjutnya uraian tugas terdiri dari : 1. Merumuskan kebijakan, menyusun program, membina, mengatur, dan memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian daerah; 2. Merumuskan kebijakan, menyusun program, membina, mengatur, dan memfasilitasi peningkatan produksi daerah; 3. Merumuskan kebijakan, menyusun program, memantau, mengevaluasi serta membina penyelenggaraan administrasi pembangunan; Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 2

3 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Perekonomian mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah; 2. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan produksi daerah; dan 3. Perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan serta urusan tata usaha biro. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Biro Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugasnya membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian yaitu : 1. Bagian Sarana Perekonomian Daerah; 2. Bagian Produksi Daerah; dan 3. Bagian Administrasi Pembangunan. Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan sarana perekonomian Daerah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan kepariwisataan, prasarana wilayah, transportasi dan komunikasi daerah, investasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan Daerah. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 3

4 Kepala Bagian Sarana Perekonomian Daerah, membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Perindustrian, perdagangan, koperasi dan Kepariwisataan; 2. Sub Bagian Prasarana Wilayah, Transportasi dan Komunikasi; dan 3. Sub Bagian Investasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan Daerah. Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha serta peningkatan produksi daerah yang meliputi bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, perhutanan dan perkebunan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup. Kepala Bagian Produksi Daerah, membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, dan Kanlut; 2. Sub Bagian Perhutanan dan Perkebunan; dan 3. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, perencanaan, monitoring dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menyelenggarakan kegiatan tata usaha Biro. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. 1.4 Kondisi Umum Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta Kesepakatan Kerja dimaksud, kondisi sumber daya manusia atau personil dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan hingga awal Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 4

5 Tabel 1.1 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Menurut Kepangkatan Tahun 2015 Jumlah Pegawai (orang) No Jabatan Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I Tenaga Kontrak Jumlah (orang) 1. Struktural Fungsional Umum Fungsional Tertentu Tenaga Kontrak J u m l a h No. Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan Jabatan SD/ SLTP SLTA D-2/ D-3 D-4/ S-1 S-2 Jumlah 1. Kepala Biro Bagian Sarana Perekonomian Daerah Bagian Produksi Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Jabatan Fungsional Tenaga Kontrak J u m l a h Aspek Strategis Organisasi Dalam upaya pencapaian tujuan, visi dan misi Biro Perekonomian sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang ingin di capai maka dilakukan analisis dengan pendekatan SWOT (Strenghts/ Kekuatan; Weakness/ Kelemahan; Opportunities/ Peluang dan Threats/ tantangan). Metode SWOT ini dilakukan melalui pengamatan dan identifikasi faktorfaktor internal dan faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap upaya pencapaian Visi, Misi Biro Perekonomian. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 5

6 1 Faktor Internal a. Strengths (Kekuatan) Adanya peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas pada Biro Perekonomian setda Prov. Kalimantan Selatan yaitu Perda Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalsel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Visi dan misi Organisasi yang Jelas Telah disusunnya Rencana Kerja yang baik untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Tersedianya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tupoksi Biro Perekonomian Komunikasi yang baik, transparan dan tepat b. Weakness (Kelemahan) Jumlah SDM Aparatur yang berkualitas dan mempunyai skill dalam pengoperasian komputer masih kurang Pemahaman pegawai terhadap Tugas Pokok dan fungsi individu dalam menjalankan pekerjaan masih sangat kurang Penerapan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan tugas masih kurang optimal Pembinaan dan Pengembangan Kualitas SDM masih perlu di tingkatkan c. Opportunities (Peluang) Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis Cukup memadai Kesempatan untuk tugas belajar cukup memadai Manajemen kepemimpinan yang baik memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan kerja. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 6

7 d. Threats (Ancaman) Kurangnya SDM yang berkualitas Kurangnya kesadaran disiplin pegawai 2 Faktor eksternal a. Strengths (Kekuatan) Kesejahteraan pegawai yang terus di tingkatkan oleh Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai Adanya Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan masyarakat b. Weakness (Kelemahan) Pengaruh buruk lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan pegawai menjadi kurang disiplin c. Opportunities (Peluang) Semakin luas dan mudahnya akses untuk menambah pengetahuan, misalnya melalui internet. d. Threats (Ancaman) Kurangnya koordinasi dengan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PENDAHULUAN 7

8 BAB II PERENCANAAN 2.1 Rencana Strategis Tahun Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana strategis Biro Perekonomian tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) diuraikan sebagai berikut: Visi Rumusan visi organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Administratif Pembangunan Perekonomian Daerah yang Mantap, Unggul dan Berkesinambungan. Pembinaan dan Koordinasi Administratif dimaksudkan bahwa sebagai salah satu unit kerja dalam lingkup unsur staf, maka sifat dari pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan adalah dalam wilayah administrasi yang tidak terlalu mengarah kepada kegiatan teknis yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang dikoordinasikannya. Mantap dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi administratif pembangunan perekonomian daerah yang mantap adalah berbagai kegiatan pembinaan dan koordinasi benar-benar Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 8

9 diselenggarakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil dan mendapatkan tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan. Unggul dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi akan diselaraskan dengan visi daerah untuk mencapai kepada pembangunan perekonomian daerah yang maju dan unggul, yaitu dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah-daerah lain baik ditingkat nasional maupun global. Berkesinambungan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi terus-menerus dilaksanakan dalam skala waktu terjadwal maupun sesuai dengan keperluan insidentil untuk kondisi yang mengharuskan dilaksanakannya kegiatan tersebut Misi Visi tersebut diatas, dijabarkan dalam misi organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rumusan sebagai berikut : 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, transparan, terbuka, serta mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan etika. 2) Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan proporsional. 3) Mewujudkan tertib adminstrasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah. 4) Mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 5) Mewujudkan tertib administrasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah Tujuan Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel adalah mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 9

10 1. Meningkatkan, regulasi dan fasilitasi untuk peningkatan sarana produksi daerah; 2. Meningkatkan koordinasi, regulasi dan fasilitasi pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi; 3. Meningkatkan fasilitasi dan regulasi bantuan modal kepada BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM; 4. Meningkatkan pengendalian dan tertib administrasi pembangunan agar lebih efisien dan efektif Sasaran Sasaran yang hendak dicapai oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel untuk mewujudkan Tujuan tersebut dalam Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi dan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Tercapainya optimalisasi peningkatan produksi daerah disektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi melalui koordinasi dengan stakeholder terkait; 3. Tercapainya optimalisasi pengembangan usaha bagi BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM; 4. Tercapainya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung/sarana perekonomian; 5. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan yang efisien dan efektif; 6. Tersedianya data dan informasi mengenai bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. 2.2 dan Kegiatan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel di Tahun 2015 terdiri dari 15 (lima belas) program dan 19 (sembilan belas kegiatan). Yaitu : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 10

11 1. Bagian Sarana Perekonomian Daerah Tabel 2.1 dan Kegiatan Bagian Sarana Perekonomian Daerah No Kegiatan 1 Pencipataan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif 2 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM 3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4 Peningkatan Pelayanan Angkutan 5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 7 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha daerah Fasilitasi Investasi dan Promosi Fasilitasi Koordinasi Sinkronisasi dalam rangka pengendalian inflasi Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan distribusi bahan pokok Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah Koordinasi kerjasama antar daerah kawasan Perkotaan (Metropolitan) banjarmasin dan sekitarnya Pameran abdi persada Membangun 2. Bagian Produksi Daerah Tabel 2.2 dan Kegiatan Bagian Produksi Daerah No Kegiatan 1 Peningkatan Produksi Pertanian Kordinasi Peningkatan Produksi Paertanian 2 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 3 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi 4 Pengembangan Perikanan Tangkap 5 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Koordinasi peningkatan produksi pertambangan dan energi Fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan perikanan tangkap Fasilitasi dan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perekonomian daerah dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 11

12 3. Bagian Administrasi Pembangunan Tabel 2.3 dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan No Kegiatan 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Prov. Kalsel Peningkatan Kinerja Perencanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan kerja/kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 2.3 Indikator Kinerja dan Alokasi Anggaran Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan Indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator ouput bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana srategik. Dalam menetapkan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 12

13 indikator sasaran strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. Kelompok indikator Masukan terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiaya suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator Keluaran merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Indikator Hasil merupakan indikator yang terbentuk karena adanya Keluaran, yang bisa berupa pemanfaatan Keluaran yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Selain itu, Hasil juga dapat dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup (lagging indicator), dan merupakan indikator yang satuannya dapat dianggap lebih luas atau merupakan gabungan beberapa indikator kegiatan lain. Berikut adalah indikator kinerja yang sesuai dengan Rencana Kerja Biro Perekonomian (Renja) Tahun Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tahun 2015 Sub Kegiatan Indikator Kinerja 1 Administrasi Pembangunan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Input : - Dana Rp 130 jt Output : - Tersedianya Data dan Informasi untuk Penggunaan Dana Pembangunan Lingkup Sekda Prov. Kalsel Sumber Dana APBD Outcome : - Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berikutnya untuk 9 Biro 2 Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Dokumen Ketatausahaan, Dokumen Kepegawaian dan Laporan Hasil Sosialisasi/Konsultasi/Workshop/Semiloka/Bimbingan Teknis Outcome : - Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Perekonomian Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum 1 Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel Input : - Dana Rp 516 jt Output : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 13

14 - Terlaksananya Layanan Training/Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis e-procurement dan Tersedianya Leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE Outcome : 2 Kegiatan Peningkatan Kinerja Perencanaan - Terselenggaranya Layanan E-Proc untuk Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum. Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Dokumen RKA, Rencana Kinerja, Rancangan Penetapan Kinerja, Bahan RKPD dan Bahan RENSTRA SETDA sebagai Data dan Informasi Perencanaan Penyusunan Outcome : - Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja. Outcome : - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Input : - Dana Rp Output : - Terpeliharanya Sarana Prasarana Kerja (Komputer) Outcome : - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja. 2 Sarana Perekonomian Daerah Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Dokumen Berupa SK, Laporan Kegiatan, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah Outcome : - Terbinanya BUMD dan LKM Milik Pemprov Kalsel guna Tercapainya Iklim Usaha Ekonomi yang kondusif. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM 1 Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Tempat / Stand Pameran, Perlengkapan Dan Peralatan Untuk Keperluan Pameran Outcome : - Terlaksananya Pameran Dalam Rangka Promosi Dan Informasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Input : - Dana Rp 40,8 jt Output : - Tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok Outcome : - Tercapainya Stabilitas Distribusi Ketersediaan Bahan Pokok dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Sektor Perdagangan 2 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan Input : - Dana Rp 40,8 jt Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 14

15 Distribusi Bahan Pokok. Output : - Tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok Outcome : - Tercapainya Stabilitas Distribusi Ketersediaan Bahan Pokok dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Sektor Perdagangan Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi Input : - Dana Rp 51 jt Output : - Tersedianya Dokumen Kebijakan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Prasarana Transportasi Outcome : - Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan untuk Tercapainya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dalam rangka Terciptanya Kenyamanan Transportasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Dokumen Berupa SK, Laporan Kegiatan, Surat Gubernur, Surat Keputusan Badan Pembina LPK sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah Outcome : - Tercapainya Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Daerah yang Lebih Optimal. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya Input : - Dana Rp 68 jt Output : - Terkoordinasinya Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya Outcome : - Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Kegiatan Pameran Abdi Persada Membangun Input : - Dana Rp 100 jt Output : - Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo 2014 Outcome : - Terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo Produksi Daerah Peningkatan Produksi Pertanian 1 Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya 3 Buah Buku Dokumen sebagai Bahan Data dan Informasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Outcome : - Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Data dan Informasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Outcome : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 15

16 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Sebagai Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Dokumen Berupa 1 Buah Buku sebagai Bahan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi. Outcome : - Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi. Input : - Dana Rp Output : - Tersedianya Dokumen Berupa 1 buah Buku sebagai Bahan Data dan Informasi Produksi Perikanan Tangkap Outcome : - Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap. Input : - Dana Rp 68 jt Output : - Tersedianya Dokumen Berupa SK, MOU, Laporan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Fasilitasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Outcome : - Tercapainya Koordinasi Peningkatan Nilai Ekspor Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah di alokasikan dana sebesar Rp ,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terbagi dalam dari 15 (lima belas) program dan 19 (sembilan belas kegiatan), melalui DPA- SKPD Belanja langsung yang dananya bersumber dari APBD Provinsi kalimantan Selatan Tahun Perjanjian Kinerja Penetapan Indikator kinerja pada program dan kegiatan merupakan syarat dalam pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasiuntuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah perjanjian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan tahun Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 16

17 Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Tersedianya Data Informasi untuk Penggunaan Dana Tersedianya Dokumen Ketatausahaan, Dokumen Kepegawaian dan Lapaporan Hasil Sosialisasi/ Konsultasi/ Workshop/Semiloka/Bimbingan Teknis Tersedianya Dok. RKA, Rencana kinerja, Rancangan penetapan kinerja, bahan RKPD & Renstra Setda sebagai data informasi Perencanaan penyusunan program Terlaksananya layanan training/pelatihan, workshop, Bimbingan teknis, e- Procurement, Leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik Meningkatnya masa pemakaian sarana dan prasarana kerja yang panjang Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan, Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah Terkoordinasinya perencanaan dan program Pembangunan Kawasan perkotaan Metropolitan Banjarmasin dan sekitarnya Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015 Tersedianya 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya data informasi pemanfaatan sumber daya hutan Dokumen hasil Evaluasi Laporan 9 Biro (100 Exp/th) Lap Triwulan dan (12 Exp/th) LAKIP Setda Provinsi Kalsel Dokumen Ketatausahaan Dokumen Kepegawaian dan Lapo ran hasil sosialisasi/konsultasi/ Workshop/Semiloka/Bintek Dokumen RKA, Rencana kinerja Rancangan penetapan kinerja, RKPD,RENSTRA Setda (tepat waktu) Training/pelatihan/Worshop/ Bimbingan Teknis e-procurement, Leaflet,Buku Panduan & Laporan Tahunan tepat waktu Peralatan kantor, perlengkapan kantor terpenuhi kebutuhan Terpeliharanya sarana kantor yang memadai, SK,Laporan Kegiatan,Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK Perda, Pergub, MoU tentang Metropolitan yang optimal Terlaksana pameran Abdi Persada membangun Kalsel Expo buku dokumen 1 Dokumen ( 5 buku) Tersedianya dokumen berupa 1 buah buku sebagai bahan data dan informasi bidang pertambangan dan energy Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan dan kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok 1 buah buku dokumen TA.2015 Lancarnya distribusi bahan pokok, harga terkendali Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 17

18 Tersedianya dokumen berupa SK,Lap. kegiatan, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha daerah Terbinannya 22 BPR dan 3 BUMD (Bank Kalsel, PT. Jamkrida dan PD Bangun Banua) dalam kondisi sehat dan mampu bersaing Tersedianya tempat, stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran Peningkatan daya saing UKM Yang lebih unggul Tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai. Tersedianya dokumen berupa SK, MuO,Laporan kajian, Surat Gubernur sbg bahan kebijakan kegiatan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Tersedianya dokumen kebijakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi prasarana transportasi SK, MoU, Laporan Kajian, Surat Gubernur Menurunnya pelanggaran terhadap Perda Provinsi Kalsel No. 3 Tahun 2008 Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 PERENCANAAN 18

19 BAB III AKUNTABILITAS 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolak ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan. Dengan demikian pengukuran kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja Peringkat Rentang Capaian Kategori Capaian I II III IV Lebih dari 90% 80% s/d 90% 60% s/d 80% Kurang dari 60% Sangat Baik Baik Cukup Kurang Capaian Kinerja Terkait Dengan Sasaran Renstra Sasaran 1 : Tercapainya sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi dan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; Indikator sasaran ini adalah tercapainya stabilitas distribusi ketersediaan bahan pokok dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan tercapainya koordinasi peningkatan nilai ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator ini dihitung dengan Tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok dan sebagai Bahan Kebijakan Fasilitasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang telah terealisasi sebanyak 3 buah SK TPID dan Penetapan HET, 1 buah SK Tim, 16 laporan kegiatan dan 19

20 kajian, 2 buah MoU, dan 1 buah laporan kajian ekonomi, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Fasilitasi dan koordinasi sinkronisasi dalam rangka pengendalian inflasi, 2. Fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan distribusi bahan pokok, 3. Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sasaran 2 : Tercapainya optimalisasi peningkatan produksi daerah disektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi melalui koordinasi dengan stakeholder terkait; Indikator sasaran ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan peningkatan produksi pertanian, pemanfaatan sumber daya hutan, pengembangan perikanan tangkap, dan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Indikator ini dihitung dari tersedianya Buku/ Dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi daerah disektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, yang telah direalisasikan dengan 5 buah judul buku, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Koordinasi kebijakan peningkatan produksi pertanian, 2. Fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan perikanan tangkap, 3. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, 4. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan produksi pertambangan, Sasaran 3 : Tercapainya optimalisasi pengembangan usaha bagi BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM; Indikator sasaran ini adalah terbinanya BUMD dan LKM milik Pemerintah Provinsi Kalsel guna tercapainya iklim usaha ekonomi yang 20

21 kondusif dan tercapainya peningkatan kinerja lembaga keuangan daerah yang lebih optimal. Indikator ini dihitung dari tersedianya dokumen berupa SK, laporan kegiatan, surat gubernur, surat keputusan badan pembina LPK sebagai bahan kebijakan, yang telah terealisasi sebanyak 47 laporan kegiatan, 28 buah Surat Keputusan, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah, 2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha daerah. Sasaran 4 : Tercapainya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung/sarana perekonomian; Indikator sasaran ini adalah terlaksananya koordinasi kelembagaan kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) banjarmasin dan sekitarnya dan tercapainya pengendalian dan pengamanan lalu lintas dalam rangka terciptanya kenyamanan transportasi. Indikator ini dihitung dari terkoordinasinya perencanaan dan program pembangunan kawasan perkotaan (metropolitan) banjarmasin dan sekitarnya dan tersedianya dokumen kebijakan kegiatan fasilitas dan koordinasi prasarana transportasi. Sejak Bulan Maret 2015 secara faktual pelaksanaan kegiatan yang terkait koordinasi kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) dimaksud sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan atau berada pada lingkup Asisten Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut maka secara otomatis kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan mengingat semua fasilitasi dan koordinasi yang terkait pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan, sehingga kegiatan yang dapat terealisasi hanya 7 buah SK Gubernur dalam rangka kebijakan transportasi, maka capaian indikator untuk sasaran 4 ini hanya dapat tercapai 50% dengan kategori cukup. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 21

22 1. Koordinasi prasarana transportasi, 2. Koordinasi kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) Banjarmasin dan sekitarnya. Sasaran 5 : Terwujudnya tertib administrasi pembangunan yang efisien dan efektif; Indikator sasaran 5 ini antara lain : a. Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berikutnya untuk 9 Biro. b. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Perekonomian c. Terselenggaranya Layanan E-Proc untuk Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum. d. Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Perencanaan, dan e. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja. Indikator ini dihitung dari tersedianya data dan informasi untuk perencanaan dan penggunaan dana pembangunan lingkup Sekda Prov. Kalsel sumber dana APBD, terlaksananya layanan training/ pelatihan/ workshop/bimbingan teknis e-procurement dan tersedianya leaflet, Buku Panduan dan laporan tahunan LPSE, tersedianya dokumen ketatausahaan, dokumen kepegawaian dan laporan hasil sosialisasi/ konsultasi/ workshop semiloka/ bimbingan teknis, tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kerja, dengan realisasi berupa tersedianya dokumen RKA, rencana kerja (renja), bahan Renstra Sekretariat, laporan triwulan penggunaan dana anggaran APBD Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, LAKIP Setda, training/ pelatihan/ workshop/bimbingan teknis e-procurement dan tersedianya leaflet, Buku Panduan dan laporan tahunan LPSE, dokumen kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, dan tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 22

23 1. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, 2. Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM, 3. Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel, 4. Kegiatan Peningkatan Kinerja Perencanaan, 5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor, 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer. Sasaran 6 : Tersedianya data dan informasi mengenai bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan; Indikator sasaran ini adalah terlaksananya pameran dalam rangka promosi dan informasi dalam rangka peningkatan daya saing UKM dan Terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo. Indikator ini dihitung dari tersedianya tempat / stand pameran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran dan Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo, yang telah terealisasi sebanyak 4 (empat) stand pameran dan terlaksannya pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi, 2. Kegiatan Pameran Abdi Persada Membangun Capaian Kinerja Terkait dengan Perjanjian Kinerja Berikut adalah capaian indikator kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Tahun

24 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan Tersedianya Data Informasi untuk Penggunaan Dana Dokumen hasil Evaluasi Laporan 9 Biro (100 Exp/th) Lap Triwulan dan (12 Exp/th) LAKIP Setda Provinsi Kalsel 100 exp laporan triwulan 12exp LAKIP Setda Prov. Kalsel 100% Tersedianya Dokumen Ketatausahaan, Dokumen Kepegawaian dan Lapaporan Hasil Sosialisasi/ Konsultasi/ Workshop/Semiloka/ Bimbingan Teknis Dokumen Ketatausahaan Dokumen Kepegawaian dan Laporan hasil sosialisasi/konsultasi / Workshop/Semiloka/ Bintek 47 Laporan hasil rapat/ sosialisasi/ konsultasi/ workshop/ semiloka/ bintek Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, LAKIP, dokumendokumen kepegawaian dan ketatausahaan 100% Tersedianya Dok. RKA, Rencana kinerja, Rancangan penetapan kinerja, bahan RKPD & Renstra Setda sebagai data informasi Perencanaan penyusunan program Dokumen RKA, Rencana kinerja Rancangan penetapan kinerja, RKPD,RENSTRA Setda (tepat waktu) 10dok RKA 15dok RENJA 15dok RESNTRA 100% Terlaksananya layanan training/pelatihan, workshop, Bimbingan teknis, e- Procurement, Leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE Training/pelatihan/ Worshop/Bimbingan Teknis e-rocurement, Leaflet,Buku Panduan & Laporan Tahunan tepat waktu 48kali penyelenggaraan training/pelatihan /workshop e- procurement 1000pcs leaflet, 100exp buku panduan SPSE Laporan Tahunan LPSE 100% Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik Peralatan kantor, perlengkapan kantor terpenuhi kebutuhan 100% pengadaan Peralatan kantor, perlengkapan kantor terpenuhi kebutuhan 100% Meningkatnya masa pemakaian sarana dan prasarana kerja yang panjang Terpeliharanya sarana kantor yang memadai, Pemeliharaan komputer, printer yang mengalami kerrusakan sebanyak12item 100% 24

25 Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan, Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah SK,Laporan Kegiatan,Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK 2buah surat keputusan Gubernur 12 laporan kegiatan 2buah SK Badan Pemeriksa LPK 100% Terkoordinasinya perencanaan dan program Pembangunan Kawasan perkotaan Metropolitan Banjarmasin dan sekitarnya Perda, Pergub, MoU tentang Metropolitan yang optimal kegiatan Banjarbakula terlah dilaihkan ke Biro Pemerintahan karena terkait dengan kerjasama antar daerah pada Biro Pemerintahan 0% Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015 Terlaksana pameran Abdi Persada membangun Kalsel Expo 2015 Terlaksana pameran Abdi Persada membangun Kalsel Expo % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Tersedianya 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura 3 buku dokumen 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura 100% Tersedianya Dok. berupa 1 buah buku sbg bahan data & informasi produksi perikanan tangkap Jumlah produk penangkapan 1% ton/tahun berupa 1 buah buku sbg bahan data & informasi produksi perikanan tangkap 100% Tersedianya data informasi pemanfaatan sumber daya hutan 1 Dokumen ( 5 buku) 1 Dokumen ( 6 buku) data informasi pemanfaatan sumber daya hutan 100% Tersedianya dokumen berupa 1 buah buku sebagai bahan data dan informasi bidang pertambangan dan energy 1 buah buku dokumen TA buah buku sebagai bahan data dan informasi bidang pertambangan dan energy 100% Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan dan kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok Tersedianya dokumen SK, Laporan, Kajian, Surat Gubernur sebagai bahan Persentase pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 15 % Persentase pertumbuhan sektor perdagangan 15 % 2SK TPID 1SK Penetapan HET 6laporan kegiatan 10 laporan dan kajian % 100%

26 kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok. Tersedianya dokumen berupa SK,Lap. kegiatan, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha daerah SK, laporan Kegiatan, Surat Gubernur 458 Unit/KUKM 35 SK Laporan Kegiatan 22 SK BPR 100% Tersedianya tempat, stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran Peningkatan daya saing UKM Yang lebih unggul 4 buah stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran 100% Tersedianya dokumen berupa SK, MoU,Laporan kajian, Surat Gubernur sbg bahan kebijakan kegiatan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah SK, MoU, Laporan Kajian, Surat Gubernur 1SK Tim Pelaksana 2 buah MoU 1 laporan kajian ekonomi Surat-surat gubernur sebagai bahan kebijakan fasilitasi percepatan ekonomi 100% Tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai. Tersedianya dokumen kebijakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi prasarana transportasi Menurunnya pelanggaran terhadap Perda Provinsi Kalsel No. 3 Tahun buah surat gubernur dalam rangka kebijakan transportasi 100% Pada umumnya capaian dalam perjanjian kinerja adalah 100% dengan kategori capaian sangat baik, tetapi ada satu indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan tersebut terlah dilaihkan ke Biro Pemerintahan karena terkait dengan kerjasama antar daerah pada Biro Pemerintahan. Pencapaian indikator kinerja utama biro perekonomian selama lima tahun berdasarkan hasil capaian kinerja adalah memiliki kategori sangat baik. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan capaiannya. 26

27 Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target /Kegiatan Anggaran Realisasi % Tersedianya 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura 2 3 buku dokumen Peningkatan Produksi Pertanian Kegiatan Koordinasi Kebijakan peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura 100% Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan dan kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok Persentase pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 15 % Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Rp SK TPID 1SK Penetapan HET 6laporan kegiatan 100% Tersedianya dokumen SK, Laporan, Kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok. 3 Tersedianya dokumen berupa SK,Lap. kegiatan, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha daerah 4 Tersedianya tempat, stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran Persentase pertumbuhan sektor perdagangan 15 % SK, laporan Kegiatan, Surat Gubernur 458 Unit/KUKM Peningkatan daya saing UKM Yang lebih unggul Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi Rp laporan dan kajian Rp SK Laporan Kegiatan 22 SK BPR Rp buah stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran 100% 100% 100% 5 Tersedianya dokumen berupa SK, MuO,Laporan kajian, Surat Gubernur sbg bahan kebijakan kegiatan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah SK, MoU, Laporan Kajian, Surat Gubernur Peningkatan dan Pengembangan Eksport Daerah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah Rp buah surat gubernur dalam rangka kebijakan transportasi 100% 27

28 3.1.3 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun ) Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan telah dibinanya BUMD dan UKM milik Pemprov. Kalsel sehingga tercipta iklim ekonomi yang kondusif. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah Selama Tahun 2015 telah dihasilkan 22 (dua puluh dua) buah Surat Keputusan Gubernur Kalsel pembentukan BPR di Kalsel, dan 35 (tiga puluh lima) buah laporan kegiatan, 12 (dua belas) kali Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah RUPS PT. Bangun Banua Kalsel Hotel Mercure 2015 RUPS PD BPR Se-Kabupaten Tapin Rantau 2015 RUPS PD BPR Se-Kabupaten Tabalong Tanjung 2015 Sertifikasi Komisaris BPR Se-Kalsel Banjarmasin

29 Rapat Kerja Dengan KomisI II DPRD Prov. Kasel dengan PT Bank Kalsel Gedung Komisi II DPRD Prov. Kalsel Rapat Kerja Komisi Ii DPRD Prov. Kasel dengan PT Jamkrida Gedung Komisi II DPRD Prov.Kalsel 2) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan dengan peningkatan kinerja lembaga keuangan daerah yang lebih optimal yaitu 21 ( dua puluh satu) unit Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) dan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah PPKD. 3) Pengembangan Perikanan Tangkap Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan terlaksananya penyusunan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dengan sasaran kegiatan Dinas Instansi terkait tingkat Provinsi dan 13 (tiga belas) kabupaten/kota. 4) Peningkatan Produksi Pertanian Keberhasilan program ini dapat dilihat dengan terlaksananya penyusunan kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian. Serta tersedianya buku Dokumen sebagai Bahan Data dan Informasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 5) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Keberhasilan program ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya layanan Training/Pelatihan/workshop/Bimbingan Teknis e-procurement dan tersedianya leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE. 29

30 Selain itu, keberhasilan program ini ditunjukkan dengan tersedianya Dokumen RKA, Rencana Kinerja, Rancangan Penetapan Kinerja, Bahan RKPD dan Bahan RENSTRA SETDA sebagai data dan informasi Perencanaan Penyusunan. Kegiatan Peningkatan Kinerja Perencanaan Pada tahun 2015 Tim Peningkatan Kinerja Perencanaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat membahas persiapan pembuatan rancangan Renstra Setda Provinsi Kalsel tahun dan pembahasan dan penyusunan Renstra SKPD Teknokratik yang akan disampaikan ke Bappeda Provinsi Kalsel. Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Selatan. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementrian/lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/ Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan Kepala LKPP No.1 tahun 2011 tentang Tatacara e- tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik (e-catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat 30

31 daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah, proses audit secara online (e-audit) dan tata cara pembelian barang/ jasa melalui katalog elektronik (epurchasing) Berikut adalah rekpaitulasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik melalusi SPSE dari tahun Tahun Total Paket Total Paket Selesai Pagu Pagu Selesai Total Penawaran Selisih % , , , ,00 9, , , , ,38 8, , , , ,00 6, , , , ,00 13, , , , ,00 8,56 Selama dua tahun berturut-turut, tahun 2014 dan 2015 LPSE Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memperoleh penghargaan National Procurement Award dari lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP) pada kategori Peran LPSE Provinsi. Pada tahun 2015 LPSE bekerja sama dengan LKPP RI melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam rangka Penyusunan Penilaian Dokumen Standarisasi LPSE, SPSE Versi 3.6 dan Vendor Management 31

32 System (VMS) dengan mengundang seluruh LPSE Kabupaten/Kota se- Kalsel. 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tersedianya pelayanan administrasi perkantoran sebagai penunjang dalam upaya meningkatkan kelancaran kerja bagi aparatur lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor Telah tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang memadai dengan realisasi fisik sebesar 100%, yaitu terdiri atas 15 (lima belas) jenis barang yang meliputi pengadaan perlengkapan kantor, komputer, alat-alat studio dan instalasi listrik dan telepon. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Telah terpenuhi perbaikan sarana komputer dengan realisasi fisik sebesar 92,86%, yaitu terdiri atas 12 (dua belas) kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer. 7) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Keberhasilan program ini di tunjukkan dengan terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015, dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM. Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi 1. Pameran Agro dan Food Expo 2015 pada tanggal 14 s.d 17 Mei 2015 di Jakarta Convention Center 2. Pameran Banjarbaru Fair 2015 pada tanggal 25 s.d 29 Mei 2015 di Lapangan Dr. Murjani Banjarbaru 3. Pameran Jakarta Fair 2015 pada tanggal 29 Mei s.d 05 Juli Pameran Jatim Fair 2015 pada tanggal 8 s.d 18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya 32

33 Salah satu manfaat penting bagi rakyat dalam kegiatan pameran pembangunan ini adalah media promosi dan pemberdayaan ekonomi rakyat, selain hal tersebut hal penting lain dari kegiatan pameran ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makna sejarah perjuangan bangsa, dan memasyarakatkan pelayanan informasi dan sosialisasi program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Melalui pameran pembangunan, pemerintah dapat menyampaikan kepada masyarakat luas tentang hasil-hasil pembangunan, kebijakan pemerintah dan program-program pemerintah kedepan serta sebagai media pendidikan dan media hiburan. 11 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Keberhasilan program ini di tunjukkan dengan terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015, dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM. 33

34 Kegiatan Pameran Abdi Persada membangun Kalsel Expo Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015 pada tanggal 31 Juli s.d 05 Agustus 2015 di Lapangan Dr. Murjani Banjarbaru. Pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama antar Pemerintah, Perbankan dan dunia usaha dalam membangun perekonomian daerah Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Kegiatan Kalsel Expo ini diselenggarakan sebagai komitmen dan perhatian terhadap sektor ekonomi kerakyatan dan juga menyajikan hiburan bagi Masyarakat Kalimantan Selatan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kerakyatan. 9) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Keberhasilan program ini dapat dilihat dari terlaksananya koordinasi peningkatan nilai ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan instansi/ stakeholder bidang perekonomian lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. 34