PENETAPAN KINERJA KABUPATEN BINTAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2013

Transkripsi

1 PENETAPAN KINERJA KABUPATEN BINTAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 0 2 Menurunnya angka penganguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00% Tingkat terbuka penganguran 8,80% Tingkat partisipasi angkatan kerja Rasio penduduk yang Bekerja Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wiruusaha dan UKM Persentase kasus PHK yang terselesaikan % Persentase kerja kecelakaan yang

2 menyebabkan luka berat dan kematian <1% Angka pengusahaan pertahun sengketa pekerja 8,05 4 Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Besara kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) APK PAUD 80% 33,4 Rasio guru murud PAUD 1:9 Angka rata-rata lama sekolah(rls) 8,10 Angka sekolah dasar) partisipasi (pendidikan 99,40% Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar,lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi anak perempuan terhadap anak laki-laki 94,5% Angka kasar(apk) /Paket A Angka kasar(apk) /Paket B partisipasi SD/MI partisipasi SMP/MTs 107,00% 93,75% Angka pendidikan yang

3 ditamatkan SD/MI/paket A Angka pendidikan yang ditempatkan SMP/MTs/paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersedian sekolah perpendudukan usia sekolah 23,00% 20,00% 93,5% 67,10% 60,00 Dasar per penduduk(pendidikan dasar) Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) Rasio guru per murid SLTP(pendidikan dasar) Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah menengah per penduduk (pendidikan menengah) Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata (pendidikan menengah) 1:13 1:12 26,00 1:11 0,44

4 Angka partisipasi sekolah(pendidikan menengah) Angka partisipasi kasar (APK)SMA/SMK/MA/Pa ket C angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/paket C Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 44,50% 70,31% 31,00% 55,57% Angka huruf(amh) melek 99,00% Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia tahun yang diukur melalui angka melek huruf Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikasi profesi 103% 684 orang 0,73% 70,32% 17,54%

5 Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase kelayakan Guru Mengajar SD Persentase kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase kelayakan Guru Mengajar SLTA 11,40% 0 75% 90% 99% Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP 98,00% Angka kelulusan SLTA 99,65% 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. 6 Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual Jumlah perda perlindungan benda,situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara 45% 1 karya 1 perda 6 unit

6 Jumlah naskah sejarah /kuno yang diselamatkan dan dikelola 15 naskah 7 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Jumlah /koperasi aktif koperasi 206/170 unit Persentase aktif koperasi 82,52% Jumlah UMKM Aktif unit Jumlah BPR/LKM aktif 3 unit Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB sektor 23,00% 8 Meningkatnya unit usaha industri kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150% Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah investor bersekala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga keraja 190 unit 53,00% 124/11 190

7 9 Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di kecamatan Bintan pesisir, Kecamatan Mantang, dan kecamatan Bintan Timur Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN Persentase pengembangan kawasan minapolitan 275,25 (miliyar Rp) 20% 10 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Jumlah wisatawan kunjungan orang Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara orang 3 hari 900USD /RP 4 jt Kontribusi pariwisata PDRB sektor terhadap 23,00% 11 Mmeningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan nilai Tukar petani dari105% menjadi 114%. Kontribusi soktor pertaniaan/ perkebunan terhadap PDRB 7,30% Nilai tukar petani 110%

8 Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (karet,kelapa.sawit,kela pa,cengkeh, lada & jambu mete) Volume Ekspor produk perkebunan Nilai Ekspor produk Hortikultura ton ton usd Jumlah peternakan produksi ton 12 Meningkatnya ratarata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta 13 Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta) Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman,sehat,utuh dan halal Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar Persentase ketersediaan pangan Masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan (Rp juta) ton 25 ton/ha 10 lokasi 200 orang

9 peraturan perundangan berlaku yang Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Persentase lahan Terselesaikan Sengketa yang 90% 14 Meningkatnya Kompetensi sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% 15 Meningkatnya evektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% 16 Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% 17 Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan 18 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% Kompetensi sumberdaya aparatur Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS Kinerja pegawai Jumlah majelis taklim yang dibina Partisipasi masyarakat dalam musrenbang 60% 60% 23 kelompok

10 menjadi 19 Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi. 20 Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% Persentase Ranperda yang disahkan Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan kecamatan Tingkat kesesuaian Pemaanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategish 65% 75% Diterima 90% 21 Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah masyarakat dan dalam Jumlah lokasi titik rawan bencana daerah bencana 20 lokasi

11 penanganan bencana awal 22 Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP Opini BPK atas laporan Keuangan pemerintah Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan Daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman pertanggung-jawaban Bendahara penerimaan dan pengeluaran Persentase desa yang memiliki LKPDes baik WTP 80% 75% 75% 87% 80% Tingkat pengelolaan daerah ketertiban barang 80% Opini kewajaran Nilai asset Daerah WTP Tingkat Neraca Aset Kesesuaian 23 Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti

12 A 24 Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Jumlah pendapatan asli daerah B 4 SKPD 153,26 M Jumlah perimbangan dana 384,92 M Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Realisasi penerimaan PBB (dalam juta) 31,36 M 54% 11/28 objek 12,955 juta

13 Jumlah WP PBB WP 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Persentase WP yang membayar PBB Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan angota DPRD 47% Partisipasi dalam presiden Partisipasi dalam Gubernur pemilih pemilihan pemilih pemilihan Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Angka kriminalitas yang tertangani Rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk Rasio Linmas per penduduk Rasio poskamling per desa/kelurahan 0 6, ,15 Persentase poskamling 60%

14 yang aktif 27 Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat 28 Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Angka Usia Harapan Hidup Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) orang judul 70,30 tahun <1% 228per kelahiran hidup 94,50% 34 per 1000 kelahiran hidup <5% <33% Angka kematian balita 5 Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

15 Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria dan angka kematiaanya Provalensi tuberkulosis dan angka kematiaan penderita tuberkulotis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT/ penduduk <45% dan 0 kasus 2,3% Prevalensi HI V/AIDS <54,00% Persentase rumah sehat 70% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempattempat umum sehat Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio posyandu per 1000 balita 75% 81% 92,00% 12,00 Posyandu aktif 73,00% Rasio puskesmas,poliklinik,pu stu per penduduk Rasio rumah sakit per penduduk Rasio dokter per penduduk 65,40 1,41 67

16 29 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% Rasio dokter spesialis per penduduk Rasio dokter gigi per penduduk Rasio perawat per penduduk Rasio bidan per penduduk Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan /pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Persentase pengunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesma yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) Pendapatan Per Kapita Nelayan 7, % 95% 60% 90% 95% 3 unit 3,78 juta Jumlah Ekspor/tahun nilai 16,4 M

17 Volume ekspor ikan segar segar /tahun Volume ekspor ikan hidup/pertahun Volume ekspor ikan hias 3.868,3 ton ton ekor 30 Mengingkatnya kuantitas dan kualitas jaingan jalan,jembatan, dan drainase Volume produksi dari pelaku usaha perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Nilai ekspor hasil perikanan tangkap Volume ekspor hasil perikanan tangkap Volume produksi perikanan Budidaya (laut/tawar /payau) Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran Persentase tingkat pemantapan jalan Panjang jalan dilalui roda ton ton 17,833 M 2.972,19 ton 390 ton 80% 85% 60% 92% 433,75 km

18 31 Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% 32 Tersedianya prasarana dan sarana penghubung yang memenuhi standar Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/) Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 ha) Jumlah sambungan rumah (SR) perdesaaan yang terpasang Jumlah sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial,bisnis,publik) Rasio elektrifikasi listrik desa Rasio ketersediaan daya listrik Rasio izin trayek per penduduk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 230 km 20% 1076 sr sr 92,00% 75,00% 63% rt 79% 84,10% 3,70 0,06

19 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum orang Jumlah orang/ barang melalui dermaga /bandara/terminal pertahun : Jumlah penumpang yang masuk pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk terminal angk.darat Jumlah penumpang yang keluar terminal angk.darat orang orang 415 orang orang Kepemilikan angkutan umum KIR 33 Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator seluler Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Frekuensi penerbangan per tahun Jumlah penumpang penerbangan Rasio rumah tidak layak huni 50% 4,2 2 kali 36 penumpang 0:

20 34 Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% 35 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2% Jumlah PMKS Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase partisipasi masyarakat dalam PNPM jiwa 32% 10,9%(15.200) Raskin 19,5 Tingkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah LSM aktif 19% 39 lembaga 36 Meningkatnya indeks kesejahteraan dari 24,45 menjadi 30,1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah(eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Persentase partisipasi perempuan dalam angkatan dalam kerja Persentase jumlah tenaga kerja wanita dibawah umur 26,5% 15% 24% 37,2% 0,4%

21 Jumlah KDRT 2 kasus Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persantase perempuan bekerja di Sektor Non Pertanian 7,50% 82,5% 37 Menurunnya jumlah keluarga prasejahterah dan sejahtera i dari 23,64% menjadi 22,49% menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dan sejahterai dari 23,64% menjadi 22,49% Angka kondom pengguna 2,40% Rata-rata jumlah anak perkeluarga 1,45 orang Laju penduduk pertumbuhan 2,00% Cakup peserta KB aktif 61% 38 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautam kabupaten bintan Persentase tutup karang hidup Luas padang lamun 60% ha 39 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Tingkatnya Koneksi Data Kependudukan Antar Kecamatan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 11 jaringan

22 Rasio pendudukan ber KTP per 1000 penduduk telah menikah 675 orang Kepemilikan KTP 95% 40 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% 41 Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran /100 bayi lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrativ dan teknis pengendalian pencemaran udara Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola Sudah 60 orang 4 pasangan 86% 35%

23 42 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari M2 menjadi M2 43 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL:Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn kijang 28,2 ha,hi Gn lengkuas 240 ha,hl seu oulai 200 Ha,HL Gn bintan besar 5 Ha,HL Gn bintan kecil 0,5 ha Jumlah penebangan liar:sei pulai 15 ha,sei jago 868,68 Ha,Gnkijang 183 Ha,Gng bintan besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : HL aei jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha,HL Gn lengkuas 10 Ha,sei pulai 2 Ha,HL Gn Bintan kecil 0,5 ha 10% m2 73% 240 ha 54 ha 10 ha

24 44 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan Kerusakan kawasan hutan Persentase pelanggaran perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah 50% 70% Pertambangan izin tampa 0% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 9.50%