Pengadaan B/J Pemerintah (Perpres 54/2010 dan Perubahannya Perpres 70/2012)

Transkripsi

1 Pengadaan B/J Pemerintah (Perpres 54/2010 dan Perubahannya Perpres 70/2012) DR. IR. ERIZAL, MAGR. DIREKTUR PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2 Pengadaan B/J Pemerintah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

3 Prinsip Dasar Pengadaan B/J 2E2T2A EFEKTIF 1 AKUNTABEL 6 2 EFISIEN PRINSIP DASAR ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF TRANSPARAN TERBUKA/ BERSAING

4 PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54/2010 Jo 70/2012) Perencanaan PBJ Pemilihan Penyedia PBJ Pelaksanaan Kontrak PBJ Pengelolaan BMN/D PA/KPA N -1 PPK/KPA N-1 N ULP/PP N-1 N PPK/KPA N PPHP N PA/KPA Bag. RKA (RUP) - needs - Kebijakan Umum - TOR RUP - Spek Teknis - HPS - Draft Kontrak Doc - Dok Q & Pemilihan - Pemilihan Penyedia - Sanggah - Penetapan Penyedia Doc -SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus? Doc Uji hasil PBJ Buat BAST Doc Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD Lap. Lap. Lap Lap. Lap. Lap

5 PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54/2010 dan perubahannya 70/2012) Perencanaan SWA Pelaksanaan Kontrak Swakelola Pengelolaan BMN/D PA/KPA N -1 PPK/KPA (N -1 - N) PPHP N PA/KPA 1. Tim Perencana 2. Tim Pelaksana ULP/PP Bag. RKA (RUP) - needs - Kebijakan Umum - TOR RUP - Spek Teknis - RAB - KAK --Draft Kontrak - Laksanakan proses output B/J - berdasarkan (kontrak.kak, RAB) 3 Tim Pengawas - Pilih PBJ Uji hasil PBJ Buat BAST Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD Lap. - Awassi pelaksanaan swakelola, -Berdasarkan kontrak,kak, RAB Lap. Lap. 5 5

6 MATRIX KEBUTUHAN DOKUMEN DALAM TIAP TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dokumen PA/KPA PPK ULP/Pokja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan Perlu Bila diperlukan Bila diperlukan Pemograman Perlu Bila diperlukan Bila diperlukan Penganggaran Perlu Perlu Perlu Pengadaan Perlu Perlu Perlu Perlu Pelaksanaan Kontrak Perlu Perlu Bila diperlukan Perlu Penyerahan Barang/Pekerjaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Barang Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu

7 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

8 PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI Kaji Ulang RUP Membuat Spesifikasi Membuat Rancangan Kontrak Menetapkan HPS Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak dan HPS) kepada ULP

9 Tugas pokok dan kewenangan (Pasal 11) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa; HPS (kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian Pasal 66 ayat 1); dan rancangan Kontrak termasuk jenis kontrak (Pasal 50 ayat 1). menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:

10 Lanjutan tugas pokok dan kewenangan melaksanakan Kontrak dengan Penyedia B/J; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan B/J kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan B/J kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

11 Selain itu, dalam hal diperlukan PPK dapat : mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

12 SPPBJ apabila lelang mendahului tahun anggaran : Dalam hal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan (Pasal 85 ayat 1) : a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

13 PENGKAJIAN ULANG Rencana Umum Pengadaan (RUP) 13 Proses setelah RUP dikaji ulang 1 PA/KPA menetapkan: Rencana Umum Pengadaan 2 PPK menyusun dan menetapkan: Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari: Spesifikasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rancangan Kontrak 3 ULP/PP menerima rencana pelaksanaan pengadaan dan menyusun rencana pemilihan dengan mempersiapkan: Kaji ulang spesifikasi dan HPS Sistem pengadaan Sistem penilaian kualifikasi Penyusunan jadwal Penyusunan dokumen pengadaan

14 PENGKAJIAN ULANG RUP Kebijakan Umum 14 Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan: Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan saja. Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket

15 PENGKAJIAN ULANG RUP Ketentuan Umum Pemaketan 15 Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri Menetapkan sebanyakbanyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi

16 PENGKAJIAN ULANG RUP Prosedur Pemaketan 16 Barang/PK/JL 2,5 Milyar Menuntut kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh usaha non kecil dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas TIDAK YA Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi kecil Untuk Usaha Non-Kecil

17 PENGKAJIAN ULANG RUP Larangan Pemaketan 17 Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

18 PENGKAJIAN ULANG RUP Rencana Biaya Penganggaran Pengadaan 18 Materi yang dikaji: Rencana biaya paket pekerjaan Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan: Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan; Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak yang membahas.

19 PENGKAJIAN ULANG RUP Kerangka Acuan Kerja 19 Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kerangka Acuan Kerja memuat 5W + 1H Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?) Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran (When?) Siapa yang akan melaksanakan (Who?) Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?) Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?)

20 PENGKAJIAN ULANG RUP Kerangka Acuan Kerja 20 Hal-hal yang harus dikaji Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) Spesifikasi teknis barang/jasa Total perkiraan biaya pekerjaan Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut Dokumen-dokumen pendukung

21 PENGKAJIAN ULANG RUP Penetapan RUP Setelah Dikaji Ulang 21 TAHAPAN OUTPUT Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum pengadaan Putusan PA/KPA bersifat final Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP

22 Pertanggungjawaban Keseluruhan Akuntabilitas Peraturan 4 Sumber Daya Yang Digunakan 2 EFISIEN Barang/Jasa Yang Diadakan 1 EFEKTIF Pelaku Yang Melaksanakan 3 KOMPETEN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

23 23 Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa Ketentuan Umum Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)

24 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa 24 Tujuan Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa Spesifikasi ini digunakan oleh: Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran

25 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 25 HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian Ketentuan Umum HPS ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Riwayat HPS harus didokumentasikan

26 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS 26 Fungsi HPS Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitas Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS PPK Menetapkan HPS ULP/PP Mengumumkan Nilai Total HPS Rp Penyedia Barang/ Jasa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Harga optimal/ wajar Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overhead TIDAK MARK-UP

27 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS 27 Data/Informasi untuk membuat HPS a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

28 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS 28 Data/Informasi untuk membuat HPS (lanjutan...) g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telah memperhitungkan PPn (overhead + profit yang wajar) HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan PPh penyedia barang/jasa

29 PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

30 Barang/Jasa Yang Diadakan BERFUNGSI EFEKTIF Barang/Jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi/mendukung fungsi pemerintahan/pelayanan masyarakat 5.a. (penjelasan): Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 30

31 Barang Yang Diadakan BERFUNGSI 31 SPESIFIKASI Barang SPESIFIKASI TEKNIS - Persyaratan Minimum - Batasan Maximum SPESIFIKASI KINERJA

32 Barang Yang Diadakan - Jenis 32 Penentu Fungsi: - Kualitas -Kuantitas - Lama Penggunaan - Waktu/Tempat Diperlukan - Siapa menggunakan

33 Barang Yang Diadakan SPESIFIKASI TEKNIS 33 - Bentuk Fisik - Komposisi Bahan - Proses Pembuatan - Toleransi/Standar - Uji Coba - Purna Jual

34 Barang Yang Diadakan KBERADAAN BARANG 34 - Total Produksi - Tingkat Penggunaan - Lama Pembuatan - Jumlah Produsen - Transportasi -Musim

35 Jasa Konstruksi - Master Plan 35 - Studi Kelayakan - Outline Plan - Standard Design - Detailed Design Spesifikasi Teknis

36 Jasa Konsultansi Kerangka Acuan Kerja 36 - Latar Belakang Judul - Pendahuluan - Tujuan dan Sasaran - Lingkup Pekerjaan - Tenaga Ahli Diperlukan - Biaya & Waktu Pelaksanaan - Sarana Pendukung - Alih Pengetahuan/Hak Cipta - Laporan

37 SUMBER DAYA PENGGUNAAN 37 EFISIEN INPUT VARIAB EL Kecil? Besar OUTPUT TETAP Kecil INPUT TETAP? Besar OUTPUT VARIAB EL

38 SUMBER DAYA PENGGUNAAN 38 EFISIEN -Dana - Waktu -Tenaga -Tempat - SDA Lainnya

39 SUMBER DAYA 39 PENGGUNAAN EFISIEN Pasal 5.a. (penjelasan) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan: - menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau - menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

40 PENGADAAN BARANG - Harga Barang 40 - Transportasi/Asuransi Struktur Biaya - Pemasangan - Pelatihan - Suku Cadang - Peralatan Pendukung - Jaminan - Keuntungan&Overhead - Pajak PPN/PPh

41 JASA KONSTRUKSI 41 Metode Kerja Analisa Harga Satuan Harga Dasar Jenis Kontrak

42 JASA KONSULTASI 42 - Biaya Personel - Biaya Non Personel - Jenis Kontrak - Harga Satuan - Lumpsum

43 DILEMA HARGA Informasi 2 DAFTAR HARGA 1 Kompetisi/ Negosiasi 6 EFISIEN Margin Keuntungan & Overhead Waktu Tempat

44 ETIKA ASPEK LEGAL 44 KAPASITAS MANAJERIAL PENYEDIA HUBUNGAN KERJA KOMPETENSI KEUANGAN MASA LALU KAPASITAS PRODUKSI TEKNIS

45 INFORMASI PENYEDIA 45 Data base sendiri Informasi dari publikasi (Daftar Industri, Asosiasi, Buku Telepon, Perpustakaan, Katalog atau literature) Interview Diskusi/pembicaraan dengan Pengguna Barang lainnya Pameran/Exshibisi Kedutaan Internet

46 PERATURAN 46 Hirarki Peraturan Pemahaman/pengertian Lingkup Peraturan Makna Peraturan Penggunaan Akuntabilitas Menerapkan etika

47 PENGADAAN BARANG - HIRARKI PERATURAN 47 Undang Undang Dasar 1945 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah

48 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS 48 Tahapan dan Pihak Terkait Usulan Usulan Dokumen Usulan Dokumen HPS Dokumen HPS HPS Ditetapkan PPK Diumumkan Nilai Total HPS ULP/PP HPS Dokumen HPS SAH HPS SAH SAH Sah jika ditandatangani oleh: PPK(sebagai yang menetapkan)

49 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS 49 Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB) Menghitung/ menetapkan harga satuan Menghitung PPN Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menentukan besarnya HPS Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Revisi PO/LK

50 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS 50 Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item) Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menghitung/ menetapkan harga satuan Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS

51 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS 51 Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum antara lain: KAK dan RAB Menghitung Komponen Biaya (Biaya Langsung Personil/Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Menghitung PPN Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran Menentukan besarnya HPS Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus

52 52 Bukti Perjanjian Bukti Pembelian (s/d 10 juta) Surat Perjanjian Kuitansi (s/d 50 juta) Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta

53 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian 53 Langkah Pemilihan Jenis Kontrak Mengidentifikasikan barang/jasa yang akan diadakan 1 LANGKAH- LANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK 3 Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak Mengenali masingmasing jenis kontrak 2

54 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian 54 JENIS KONTRAK Lump sum Harga satuan PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN Tahun tunggal Tahun jamak CARA PEMBAYARAN Gabungan lump sum dan harga satuan Terima jadi (turnkey) Persentase Kontrak pengadaan tunggal Pekerjaan tunggal SUMBER PENDANAAN Kontrak pengadaan bersama JENIS PEKERJAAN Pekerjaan terintegrasi Kontrak payung

55 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian 55 Bukti Pembelian Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian Identitas penyedia Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui Identitas para pihak Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui Identitas para pihak Nilai pembelian/nilai kontrak Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku Identitas para pihak Nilai pembelian/nilai kontrak Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain) Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku ISI MINIMAL

56 56 Ketentuan Umum SURAT JAMINAN Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. PENERBIT SURAT JAMINAN Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi.

57 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jenis Jaminan 57 Jaminan Penawaran Jaminan Pemeliharaan Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa Jaminan Sanggahan Banding Jaminan Uang Muka Jaminan Pelaksanaan

58 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Penawaran 58 Digunakan untuk menyertai surat penawaran Nilainya 1% - 3% dari HPS Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta (untuk Pelelangan) Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi

59 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggah Banding 59 Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1/100 (satu perseratus) dari nilai total HPS

60 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pelaksanaan 60 Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Jasa lainnya dimana aset penyedia dikuasai Pengguna Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan Pengembalian Jaminan Pelaksanaan Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

61 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Uang Muka (JUM) 61 JUM harus diberikan dalam meminta uang muka Nilai maksimal untuk usaha kecil sebesar 30% dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil sebesar 20% dari nilai kontrak Nilai maksimal untuk Jasa Konsultansi sebesar 20% dari nilai kontrak Nilai maksimal untuk kontrak tahun jamak: 15% dari total nilai kontrak atau 20% dari nilai kontrak tahun pertama Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran Diberikan bila dicantumkan di kontrak

62 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pemeliharaan 62 Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a. Pekerjaan Konstruksi b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan Nilainya 5% dari kontrak Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran

63 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Sertifikat Garansi 63 Dalam pengadaan barang, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen

64 64 PERMASALAHAN

65 Kesalahan dalam praktek : Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK untuk pembangunan sekolah di kabupaten. Petunjuk Teknis baru terbit bulan Agustus. Tidak ada perencanaan teknis untuk pembangunan sekolah tersebut. 65

66 1 PERENCANAAN PENGADAAN PENYAKIT 1A PROGRAM JANGKA MENENGAH (TIDAK SESUAI KEBUTUHAN) PENYAKIT 1B PERENCANAAN TIDAK ADA KAJIAN PENYAKIT 1C PERENCANAAN DADAKAN PENYAKIT 1E PARTISIPASI PARA PIHAK TIDAK DISIAPKAN PENYAKIT 1F PERENCANAAN TIDAK DETAIL PENYAKIT1G SPESIFIKASI TEKNIS LEMAH PENYAKIT 1D PENENTUAN JADWAL YANG TIDAK REALISTIS PENYAKIT 1H ORGANISASI TIDAK DIRENCANAKAN

67 Kesalahan dalam praktek : Banyak SKPD yang tidak bisa membangun organisasi pengadaan dan tidak dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak ada pejabat yang memenuhi syarat yaitu tidak memiliki sertifikat pengadaan. 67

68 2 ORGANISASI PBJ PENYAKIT 2A ORGANISASI PENGADAAN TIDAK TERBENTUK PENYAKIT 2B KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN BERBEDA PENYAKIT 2C PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENYAKIT 2D UNIT LAYANAN PENGADAAN TIDAK TERBENTUK SEHARUSNYA PENYAKIT 2E PANITIA TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI PENYAKIT 2F KOMPETENSI TEKNIS PANITIA LEMAH PENYAKIT 2G INTEGRITAS PANITIA LEMAH PENYAKIT 2H PANITIA TIDAK INDEPENDEN

69 Kesalahan dalam praktek : Instansi hanya mengalokasikan sebagian anggaran dengan kontrak tahun tunggal untuk pekerjaan yang dalam perencanaannya tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran 69

70 3 ENGANGGARAN PENYAKIT 3A SIKLUS ANGGARAN TIDAK SESUAI DGN WAKTU PENGADAAN PENYAKIT 3B PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN PENYAKIT 3C RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN PENYAKIT 3E HARGA SATUAN TERLALU KECIL/TERLALU BESAR PENYAKIT 3F DOKUMAN ANGGARAN TERLALU RINCI DAN KAKU PENYAKIT3G IZIN TAHUN JAMAK YANG SULIT PENYAKIT 3D REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN PENYAKIT 3H ANGGARAN TAMBAHAN TIDAK MEMPERHATIKAN BATASAN WAKTU

71 Kesalahan dalam praktek : PPK mengusulkan pengadaan satu paket pengadaan genset sebanyak 5 1 MW berikut pengadaan suku cadang untuk 10 unit genset yang sudah ada. 71

72 4 PEMAKETAN PENYAKIT 4A REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN PENYAKIT 4B RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN PENYAKIT 4C BERBAGAI JENIS BARANG DIJADIKAN SATU PAKET PENYAKIT 4D PENGADAAN BERSAMA TIDAK DIKONSOLIDASI PENYAKIT 4E PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIDAK SESUAI BIDANG PENYEDIA PENYAKIT 4F PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN PENYAKIT 4G PERUNTUKAN USAHA KECIL TIDAK SESUAI PENYAKIT 4H KAJI ULANG TIDAK DILAKUKAN

73 Kesalahan dalam praktek : Pokja ULP sudah melakukan lelang ulang pengadaan server komputer 5 unit tetapi sampai batas akhir pemasukkan penawaran tidak ada yang memasukkan penawaran. 73

74 5HPS PENYAKIT 5D KEUNTUNGAN TIDAK WAJAR PENYAKIT 5E RINCIAN TIDAK MENGACU PADA DOKUMEN ANGGARAN PENYAKIT 5A MENGANDALKAN FORMALITAS MARK UP PENYAKIT 5F STATUS WAKTU DAN TEMPAT DARI HARGA YANG DIDAPAT PENYAKIT 5B REFERENSI HARGA BUKAN HARGA PASAR PENYAKIT 5C STRUKTUR TIDAK RINCI DAN LENGKAP

75 Kesalahan dalam praktek : SKPD menginginkan pengadaan alat berat yang sudah banyak teruji dan dipakai di pasar konstruksi. Tetapi pokja ULP memenangkan penyedia dengan barang yang sama tapi reputasi barangnya tidak baik 75

76 6 SPESIFIKASI TEKNIS PENYAKIT 6A TIDAK MENGETAHUI APA YANG DIINGINKAN PENYAKIT 6D MENGARAH SATU PENYEDIA PENYAKIT 6E GAMBAR TEKNIS TIDAK LENGKAP/TIDAK RINCI PENYAKIT 6F LAYANAN PURNA JUAL TIDAK DISYARATKAN PENYAKIT 6B INFORMASI YANG DIDAPAT TERBATAS PENYAKIT 6C TIDAK RINCI SAMPAI TINGKATAN BAHAN

77 Kesalahan dalam praktek : PPK membuat kontrak jasa konsultansi dengan jenis kontrak lumpsum, tetapi audit BPK meminta pengembalian pembayaran akibat volume pekerjaan yang tidak sesuai antara yang dikerjakan konsultan dengan yang dibayarkan oelh PPK 77

78 7 RANCANGAN KONTRAK PENYAKIT 7A TIDAK SPESIFIK PENYAKIT 7B JENIS KONTRAK SALAH PENYAKIT 7E PRE BID MEETING TIDAK MENJELASKAN PENYAKIT 7C BATAS WAKTU KONTRAK TIDAK MEMADAI PENYAKIT 7F PENDAPAT AHLI HUKUM TERLAMBAT PENYAKIT 7D SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK TIDAK KONSISTEN PENYAKIT 7G RUMUSAN PENYESUAIAN HARGA TIDAK KONSISTEN

79 Kesalahan dalam praktek : Seorang profesor ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa. Saat pendaftaran penyedia, ketua panitia menugaskan untuk meminta pembayaran dari calon penyediia yang mendaftar atas biaya foto copy dokumen lelang yang tidak dianggarkan dalam dokumen anggaran. Setelah lelang selesai, profesor dituntut oleh jaksa dengan tuduhan tindak pidana korupsi. 79

80 8 DOKUMEN LELANG PENYAKIT 8A KRITERIA PENILAIAN LEMAH PENYAKIT 8B JADWAL PENGADAAN KURANG PENYAKIT 8E ADDENDUM DIABAIKAN PENYAKIT 8C PERSYARATAN KUALIFIKASI TIDAK JELAS PENYAKIT 8D KETENTUAN TIDAK KONSISTEN PENYAKIT 8F PERSYARATAN TIDAK SUBSTANSIAL DISKRIMINATIF PENYAKIT 8G DIKUTIP BIAYA

81 Kesalahan dalam praktek : Pokja ULP telah selesai memberikan penjelasan dokumen pada acara rapat penjelasan dan menungkan perubahan beberapa ketentuan dalam dokumen lelang dan konsep kontrak dalam Berita Acara Rapat Penjelasan. Dalam sanggah banding, PA membenarkan materi sanggah banding dan lelang pengadaan harus diulang. 81

82 9 PENGUMUMAN LELANG 10 PENJELASAN AANWIJZING PENYAKIT 10A PENYAKI T 9A PENGUMUMAN LELANG YANG TIDAK JELAS PENYAKIT 9B JANGKA WAKTU PENGUMUMAN TERLALU SINGKAT PENYAKIT 9C PENGUMUMAN TIDAK BANYAK DIBACA PRE BID MEETING YANG TERBATAS PENYAKIT 10B INFORMASI & DESKRIPSI TERBATAS PENYAKIT 10C PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL PENYAKIT 10D BERITA ACARA/ADENDUM TIDAK DIBUAT

83 Kesalahan dalam praktek : Pada lelang ulang didapat 3 penawaran yang masuk. 1 dari 3 penawaran yang masuk tidak memasukkan surat penawaran dan jaminan penawaran. 1 penawaran lainnya tidak menyampaikan jaminan penawaran. Auditor menemukan kesalahan bahwa pokja ULP tidak melakukan negosiasi. 83

84 11 PEMASUKAN & PEMBUKAAN PENAWARAN PENYAKIT 11A SALURAN BAND WIDTH YANG PADAT PENYAKIT 11B PENGIRIMAN DOKUMEN PENAWARAN YANG TERLAMBAT PENYAKIT 11C DOKUMEN FIKTIF/RUSAK PENYAKIT 11E JAMINAN PENAWARAN ASLI TERLAMBAT PENYAKIT 11F PENAWARAN TIDAK BISA DIBACA PENYAKIT 11G JUMLAH PENAWAR KURANG PENYAKIT 11D KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN PENYAKIT 11H KECURIGAAN

85 Kesalahan dalam praktek : Pokja ULP menilai penawaran pengadaan barang yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri terlalu lama. Meskipun masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran diperpanjang ternyata barang yang ditawarkan sudah tidak ada di pasar. 85

86 12 EVALUASI PENAWARAN PENYAKIT 12A KRITERIA EVALUASI CACAT PENYAKIT 12E WAKTU PENILAIAN YANG LAMA PENYAKIT 12B PERSYARATAN TIDAK OBYEKTIF PENYAKIT 12C PERBEDAAN ANTAR EVALUATOR PENYAKIT 12F KRITERIA YANG TIDAK BISA DIPENUHI PENYAKIT 12G MASA BERLAKU PENAWARAN PENDEK PENYAKIT 12D PENILAIAN DILUAR KETENTUAN PENYAKIT 12H HARI KERJA VS HARI KALENDER

87 13 PENGUMUMAN CALON PEMENANG PENYAKIT 13D TIDAK SESUAI PROSEDUR PENYAKIT 13A TANGGAL TERLAMBAT/DITUNDA PENGUMUMAN PENYAKIT 13B TIDAK ADA PENGUMUMAN/ DIBATALKAN SEPIHAK PENYAKIT 13E PENGUMUMAN TIDAK INFORMATIF PENYAKIT 13F PENGUMUMAN TIDAK PADA LPSE PENYAKIT 13C PENUNJUKAN LANGSUNG TIDAK DIUMUMKAN

88 14 SANGGAHAN PESERTA LELANG PENYAKIT 14A TIDAK SELURUH SUBSTANSI SANGGAHAN DITANGGAPI PENYAKIT 14B SANGGAHAN TERLAMBAT TIDAK DITANGGAPI PENYAKIT 14C SANGGAHAN PROFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR PENYAKIT 14D PANITIA KURANG INDEPENDEN DAN AKUNTABEL PENYAKIT 14E SANGGAH BANDING TIDAK PAKAI JAMINAN PENYAKIT 14F JAWABAN SANGGAH BANDING TERLAMBAT PENYAKIT 14G PENGADUAN SEBAGAI PENGGANTI SANGGAH BANDING

89 15 PENUNJUKAN PEMENANG LELANG PENYAKIT 15A SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK LENGKAP PENYAKIT 15B SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA DITUNDA PENGELUARANNYA PENYAKIT 15C SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN DENGAN TERBURU BURU PENYAKIT 15D SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH PENYAKIT 15E MELEWATI BATAS BERLAKU PENAWARAN PENYAKIT 15F PENYEDIA MENGUNDURKAN DIRI PENYAKIT 15G ANGGARAN TIDAK TERSEDIA ATAU TIDAK MENCUKUPI PENYAKIT 15H LINGKUP PENGADAAN BERUBAH

90 16 PENANDATANGANAN KONTRAK PENYAKIT 16A PENANDATANGANAN KONTRAK YANG KOLUTIF PENYAKIT 16B PENANDATANGAN KONTRAK YANG DITUNDA-TUNDA PENYAKIT 16C PENANDATANGANAN KONTRAK DIBATALKAN PENYAKIT 16D PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH PENYAKIT 16E LINGKUP BERUBAH PENYAKIT 16F WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK TIDAK MENCUKUPI PENYAKIT 16G PENYEDIA TERKENA BLACK LIST PENYAKIT 16H DOKUMEN PENDUKUNG TIDAK LENGKAP

91 17 PELAKSANAAN KONTRAK PENYAKIT 17A LOKASI /LAPANGAN BELUM SIAP PENYAKIT 17B PEMENANG LELANG MENSUB- KONTRAKKAN PEKERJAAN PENYAKIT 17C PENGENDALI LAPANGAN BELUM SIAP PENYAKIT 17D PERIZINAN BELUM SIAP

92 17 PELAKSANAAN KONTRAK PENYAKIT 17E LINGKUP PEKERJAN KONTRAK LUMP SUM BERUBAH PENYAKIT 17F LOKASI PEKERJAAN BERUBAH PENYAKIT 17G BARANG SUDAH TIDAK DIPRODUKSI LAGI PENYERAHAN BARANG PENYAKIT 17I KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI PENYAKIT 17J PELAKSANAAN TERLAMBAT PENYAKIT 17K VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN YANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG PENYAKIT 17L JAMINAN PASCA JUAL PALSU PENYAKIT 17H PABRIKAN SUDAH MENGUNDURKAN DIRI DAN LAIN-LAIN

93 TERIMAKASIH