FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 FORMULIR RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 25 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN I. VISI No Uraian Visi Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-2 II. MISI No Uraian Misi Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. 02 Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent. 03 Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 04 Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif. 05 Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. III. SASARAN STRATEGIS No Tingkat pendapatan yang optimal Uraian Sasaran Strategis Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Formulir. -

2 No Uraian Sasaran Strategis Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan Formulir. - 2

3 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 07 Program Pengelolaan Anggaran Negara ,5 649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 7.337,5 Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan N : ,5 Transparan dan Akuntabel anggaran K/L Peraturan Pelaksanaan di bidang 5,0 5,0 5,0 5,0 962,8 Penganggaran 2 Laporan/Monev Kegiatan 3,0 3,0 3,0 3, ,7 650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan.454,3 Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian N : ,3 Transaparan dan Akuntabel Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan 4,0 4,0 4,0 4,0.454,3 Belanja Lain-lain 65 Penyusunan Rancangan APBN 5.459,5 Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Akurasi Perencanaan APBN B : ,5 Berkelanjutan Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P 3,0 3,0 3,0 3,0 2.8,8 2 Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi 8,0 8,0 8,0 8, ,7 kebijakan APBN 652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 5.785,3 Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang B : ,3 Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada PNBP dan Subsidi Energi Masyarakat Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 3,0 3,0 3,0 3, ,7 2 Laporan Monev/Kegiatan 7,0 7,0 7,0 7,0 3.48,6 653 Pengembangan Sistem Penganggaran 8.625,9 Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian B : ,9 Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef Juknis/Norma Penganggara Peraturan bidang Penganggaran 8,0 8,0 8,0 8, ,8 3 Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran 6,0 6,0 6,0 6, ,5 4 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan 5,0 5,0 5,0 5,0.973,6 Formulir.2 -

4 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan 9.450,0 Pengelolaan Transfer ke Daerah Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah N : 0,76 0,76 0,76 0, ,8 Dana Transfer (Indeks Williamson) ,6 Peraturan di bidang transfer ke daerah 0,0 0,0 0,0 0, ,9 2 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di 3,0 3,0 3,0 3, ,8 bidang transfer ke daerah 3 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer 2,0 2,0 2,0 2,0.63, ke Daerah 2 Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah N : ,2 4 Dokumen Transfer ke Daerah 3,0 3,0 3,0 3,0 89,2 688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 0.955,7 Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Persentase penyajian informasi keuangan daerah B : ,0 Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana tepat waktu Tugas Pembantuan Layanan penyajian informasi 3,0 3,0 3,0 3,0.42, 5 Aplikasi Teknologi Informasi 3,0 3,0 3,0 3, ,9 2 Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi B : ,7 pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana 2 Rekomendasi Kebijakan di Bidang evaluasi 8,0 8,0 8,0 8,0 2.0,0 pendanaan dan informasi keuangan daerah 3 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di 9,0 9,0 9,0 9, ,7 Bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah 3 Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, B : ,0 Laporan Neraca, LO, dan GFS 4 Dokumen Akuntansi dan pelaporan 3,0 3,0 3,0 3,0 8,0 Transfer ke Daerah Formulir.2-2

5 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring 2.40,6 dan Evaluasi di Bidang PDRD Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan N : ,6 peraturan perundang-undangan Peraturan di bidang PDRD,0,0,0,0 299,7 2 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak 4,0 4,0 4,0 4,0 599,4 Daerah dan Retribusi Daerah 3 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di 3,0 3,0 3,0 3,0.24,6 bidang PDRD 690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring 6.259,3 dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan B : ,7 Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, kapasitas daerah yang direalisasikan dan Investasi Daerah Peraturan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah 3,0 3,0 3,0 3,0 48,0 2 Rekomendasi kebijakan di bidang 2,0 2,0 2,0 2,0 786,5 pembiayaan dan kapasitas daerah 3 Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang 8,0 8,0 8,0 8,0.762,2 pembiayaan dan kapasitas daerah 2 Persentase penyaluran dan hibah ke daerah B : 03 27,3 sesuai rencana 4 Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah 2,0 2,0 2,0 2,0 27,3 3 Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang B : ,3 bersertifikat 5 Layanan diklat keuangan daerah 2.6,0 2.6,0 2.6,0 2.6, ,3 09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara , 698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ,2 Anggaran Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat B : ,2 Pertanggungjawaban Keuangan Negara Waktu Laporan Terkait Pertanggungjawaban 30,0 30,0 30,0 30, ,8 Keuangan Negara 994 Layanan Perkantoran 2,0 2,0 2,0 2,0 246,4 Formulir.2-3

6 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 2 Indeks LK K/L dan LK BUN yang andal B : 03 3,88 3,88 3,88 3, ,0 dengan opini audit yang baik 2 Peraturan/Pedoman Terkait 6,0 6,0 6,0 6,0 2.8,0 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 5 Peraturan/Pedoman terkait Standar 5,0 5,0 5,0 5, ,0 Akuntansi Pemerintahan 3 Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK B : ,0 atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 3 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang 9,0 9,0 9,0 9, ,0 Pertanggungjawaban Keuangan Negara 699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 7.793,2 Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam B : ,4 DIPA K/L Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran 5,0 5,0 5,0 5,0.574,4 2 Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu B : ,3 Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review 3 Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian 5,0 5,0 5,0 5, ,3 Pelaksanaan Anggaran 3 Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan B : ,5 Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran 2 Laporan Edukasi dan Bimbingan Teknis 6,0 6,0 6,0 6, ,5 Pelaksanaan Anggaran 7 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara ,6 Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Penerimaan dari Pengelolaan Kas B : 03 2,6 2,6 2,6 2,6 4.23,7 Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn Laporan terkait dengan peningkatan 23,0 23,0 23,0 23,0 4.23,7 pengelolaan kas negara 2 Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan B : ,4 Saldo TSA Bulanan 7 Layanan Peningkatan Pengelolaan Kas 3,0 3,0 3,0 3,0 283,7 Negara 0 Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi , , , , ,7 3 Persentase (%) Ketepatan Penyediaan B : ,5 Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara Formulir.2-4

7 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 2 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait 4,0 4,0 4,0 4,0 474,5 dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 67.56,8 Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok B : ,9 Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Laporan Terkait Sistem Manajemen 36,0 36,0 36,0 36, ,9 Investasi, Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya 2 Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi B : ,8 Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal 2 Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen 24,0 24,0 24,0 24, ,8 Investasi, Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya 3 Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang B : , Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal 3 Peraturan Terkait Sistem Manajemen 8,0 8,0 8,0 8,0 2.73, Investasi, Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya 704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan ,3 Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat B : ,2 Modern Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI Rekomendasi implementasi penyempurnaan 8,0 8,0 8,0 8, ,2 proses bisnis sistem perbendaharaan yang telah disempurnakan 2 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi B : 03.74,2 SPAN dan SAKTI 3 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran,0,0,0,0.74,2 Negara 3 Persentase (%) Implementasi Strategi B : ,9 Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN 2 Rancangan Implementasi Strategi,0,0,0, ,9 Transformasi Perbendaharaan Formulir.2-5

8 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 0 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5,0 5,0 5,0 5,0 63,0 708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis 5.362,2 dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Persentase penyusunan/penyempurnaan B : ,8 Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta peraturan di bidang BMN Akuntabel Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN 2,0 2,0 2,0 2,0.028, ,4 2 Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP B : 03 2,8,5,3 986,0 2 Laporan Penatausahaan BMN 3,0 3,0 3,0 3,0 986,0 3 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L B : ,4 3 Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN 0,0 0,0 0,0 0, ,4 709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, 4.52,4 Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Persentase penyusunan/penyempurnaan B : ,3 Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan peraturan di bidang KND yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND 2,0 2,0 2,0 2,0 293,3 2 Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian B : ,9 Keuangan 4 Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan 9,0 9,0 9,0 9,0 2.2,9 KND 3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan B : ,2 pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 5 Dokumen Perencanaan dan Investasi 2,0 2,0 2,0 2,0 36,7 Pemerintah 6 Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND 4,0 4,0 4,0 4,0.735,5 7 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di 3.055,4 Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi B : , Formulir.2-6

9 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Kementerian Keuangan Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan 470,0 470,0 470,0 470,0 3.75, Atas Permohonan Pengelolaan KN 2 penerimaan kembali (recovery) yang B : ,7 berasal dari pengeluaran APBN 2 Berkas Kekayaan Negara 503,0 503,0 503,0 503,0 7.85,7 3 Persentase penyelesaian pembangunan sistem B : ,6 informasi pengelolaan kekayaan negara 7 Aplikasi Teknologi Informasi dan 7,0 7,0 7,0 7, , Komunikasi 8 Laporan Penyediaan Layanan TIK 33,0 33,0 33,0 33, ,5 74 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain 4.264,4 Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Persentase penyusunan/penyempurnaan B : ,5 Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang 9,0 9,0 9,0 9,0.670,5 kekayaan negara lain lain PN dan KNL 2 Recovery rate piutang K/L B : ,2 2 Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat 2,0 2,0 2,0 2,0 98, 3 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di 2,0 2,0 2,0 2,0 2.38, Bidang PN dan KNL 3 penerimanaan negara dari biaya B : 03 47,7 43,54 47,36 52,6 77,7 administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara 4 Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas 40,0 40,0 40,0 40,0 77,7 Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan KNL Program Perumusan Kebijakan Fiskal 40.65,9 740 Perumusan Kebijakan APBN 8.67,2 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang B : ,2 Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Nasional 2 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Belanja Pusat 4,0 4,0 4,0 4,0 3.69,5 Formulir.2-7

10 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 3 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 2,0 2,0 2,0 2,0.20,7 Transfer ke Daerah 2 Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN B : ,0 Laporan Rekomendasi Kebijakan Potensi 4,0 4,0 4,0 4,0 2.67,7 Penerimaan Negara 4 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang,0,0,0,0 737,3 Subsidi 74 Perumusan Kebijakan Ekonomi 4.25,7 Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi B : ,7 Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Perekonomian Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro 2,0 2,0 2,0 2,0 5,2 3 Laporan hasil penelitian perguruan tinggi 3,0 3,0 3,0 3,0 4.60,7 7 Hasil penilaian peneliti,0,0,0,0 59, 9 Jurnal ekonomi dan keuangan negara 5,0 5,0 5,0 5,0 205,7 2 Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi B : ,0 makro 2 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 2,0 2,0 2,0 2,0.096, Analisis Fiskal 4 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 5,0 5,0 5,0 5,0 3.98,4 Analisis sektor riil 5 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 2,0 2,0 2,0 2,0 4.2,5 analisis moneter dan lembaga keuangan 743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan 9.550,2 PNBP Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan B : ,2 Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung negara yang ditetapkan/diterima Menteri Terwujudnya Kebijakan Fiskal Keuangan Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 2,0 2,0 2,0 2, , Pajak 2 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 2,0 2,0 2,0 2, , Kepabeanan, Cukai dan PNBP 3 Laporan hasil evaluasi kebijakan 0,0 pendapatan negara Formulir.2-8

11 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 4 PMK kebijakan pendapatan negara 0,0 744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan 8.682,8 Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan B : , Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Perekonomian Laporan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal 5,0 5,0 5,0 5, , 2 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 3 Laporan hasil analisis risiko ekonomi, 0,0 keuangan, dan sosial 4 Laporan hasil analisis risiko BUMN 0,0 5 Laporan hasil analisis risiko dukungan 0,0 pemerintah 6 Basis data pengelolaan risiko fiskal 0,0 2 rekomendasi kebijakan dalam rangka B : ,7 mitigasi risiko fiskal 2 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 2,0 2,0 2,0 2,0.585,7 Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal 655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas ,2 Penyuluhan dan Kehumasan ,6 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Indeks kepuasan pengguna layanan B : 03 3,94 3,94 3,94 3, ,2 2 Layanan di bidang Penyuluhan dan 2,0 4,0 4,0 4, ,2 Kehumasan 6 Layanan di bidang Penyuluhan dan 0,0 Kehumasan DJP (UP) 657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis.369,8 Penataan Struktur Organisasi yang efektif Indeks Kepuasan Stakeholder B : ,8 *** Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi,0 2,0 2,0 2,0 958,6 proses bisnis Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 2 Laporan atas kegiatan pelaksanaan,0 2,0 2,0 2,0 4,2 reformasi proses bisnis Formulir.2-9

12 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi 0.595,5 Pelaksanaan Penagihan Peningkatan Efektivitas Pengawasan 2 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) B : ,7 *** Dok di bidang pemeriksaaan 2,0 4,0 4,0 4, ,7 02 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Persentase pencairan piutang pajak B : ,8 *** Dok di bidang penagihan,0 2,0 2,0 2, ,8 Dok. Di bidang pemeriksaaan dan penagihan 0,0 664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, 3.279,4 dan Bea Meterai Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan B : , Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan *** Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB, 2,0 4,0 4,0 4,0 2.97, KUP, PPSP, dan Bea Meterai Peraturan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, 0,0 PPSP, dan Bea Meterai 2 Persentase penyelesaian Peraturan Direktur B : ,3 Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak *** Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB,,0 2,0 2,0 2,0 308,3 KUP, PPSP, dan Bea Meterai 2 Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, 0,0 BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai 665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian.5, Kerja Sama Perpajakan Internasional Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan B : ,9 Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan *** Rancangan Peraturan di bidang PPh dan 3,0 3,0 3,0 3, ,9 perjanjian Kerjasama Internasional Peraturan di bidang PPh dan perjanjian 0,0 Kerjasama Internasional Formulir.2-0

13 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 0,0 2 Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak B : , 2 Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan 2,0 4,0 4,0 4,0 2.47, perjanjian Kerjasama Internasional 666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang 74.27,9 Teknologi, Komunikasi dan Informasi Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian pembangunan dan B : ,9 pengembangan modul sistem informasi Sistem Informasi di Bidang Perpajakan,0,0,0, ,2 3 Aplikasi Modernisasi Perpajakan 0,0 4 Lisensi Software 0,0 5 Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP),0 0,0 99,7 669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan ,7 Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian jumlah data yang di B : ,7 transfer 3 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai *** Dukungan Layanan Perkantoran 2,0 2,0 2,0 2,0 605,8 7 Perlengkapan Sarana Gedung 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 9 Dukungan Layanan Perkantoran (UP) 0,0 994 Layanan Perkantoran 2,0 2,0 2,0 2, ,9 995 Kendaraan Bermotor 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 996 Perangkat Pengolahan Data dan 78,0 78,0 78,0 78,0 0,0 Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.92,0.92,0.92,0.92,0 0,0 998 Gedung Bangunan 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas 969,6 Kepabeanan , Formulir.2 -

14 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Indeks penyelesaian rumusan peraturan di B : ,6 Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan bidang fasilitas kepabeanan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan Rumusan peraturan dan kebijakan teknis fasilitas kepabeanan 6,0 6,0 6,0 6,0 542,7 2 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, 33,0 33,0 33,0 33,0 228,9 dan asistensi 2 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan B : ,0 fasilitas kepabeanan 3 Dokumen fasilitas kepabeanan 2.0,0 2.5,0 2.5,0 2.5,0 98,0 675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi ,5 Informasi Kepabeanan dan Cukai Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem B : ,5 yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis kepabeanan dan cukai teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan 4 Perangkat infrastruktur TIK 6,0 6,0 0,0 2, ,5 2 Persentase downtime sistem pelayanan B : , 5 Layanan pemeliharaan jaringan sistem,0,0,0,0.96, informasi 6 Layanan pemeliharaan sarana dan 0,0 prasarana komputerisasi 994 Layanan Perkantoran 2,0 2,0 2,0 2, ,0 3 Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai B : ,9 dengan proses bisnis 7 Dokumen Proses bisnis 2,0 0,0,0 5,0.337,9 677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan 2.834,4 Penerimaan Bea dan Cukai Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan B : ,4 dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan UU Kepabeanan dan UU Cukai Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan 4 Peraturan perundang-undangan 35,0 40,0 50,0 52,0.856,8 kepabeanan dan cukai 5 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, 0,0 5,0 6,0 20,0.833,6 dan asistensi 2 Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai B : ,0 yang diselesaikankepabeanan dan cukai 6 Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan 3,0 3,0 6,0 8, ,0 Formulir.2-2

15 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) piutang 3 Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, B : , dan keberatan banding 7 Laporan penanganan bantuan hukum, 8,0 0,0 2,0 5,0 2.89, perkara, keberatan banding, dan peningkatan kesadaran hukum pegawai 4 Persentase berita negatif oleh media nasional B : ,8 yang terpercaya 8 Laporan publikasi dan kehumasan 36,0 40,0 42,0 45, ,8 678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas ,0 Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan B : ,8 yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada lengkap oleh Kejaksaan (P2) Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan 5 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan 26,0 30,0 32,0 40,0 4.89,8 2 Persentase operasi yang menghasilkan B : ,0 penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) 7 Sarana operasi 82,0 82,0 82,0 82, ,3 8 Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan 25,0 30,0 35,0 40,0.020,5 Penindakan NPP 994 Layanan Perkantoran 2,0 2,0 2,0 2, ,2 3 Persentase operasi pengawasan yang B : ,3 menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan 9 Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan 0,0 20,0 25,0 30, ,3 dan penindakan 679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang 2.44,6 Kepabeanan Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan Indeks penyelesaian rumusan peraturan di N : ,4 pengawasan yang efektif serta terciptanya bidang teknis kepabeanan pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan Rumusan peraturan dan kebijakan 6,0 0,0 2,0 5,0 626,5 (stakeholders) 2 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 68,0 75,0 80,0 82,0.449,9 2 Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database N : 07 3, 3, 3, 3, 65,2 Formulir.2-3

16 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Nilai Pabean 3 Laporan updating database nilai pabean 2,0 5,0 20,0 2,0 65,2 3 Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap N : ,0 jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi 4 Laporan pelaksanaan validasi, monitoring 2,0 20,0 20,0 20,0 3,0 dan evaluasi, serta sosialisasi AEO 4 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang ,5 692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang.776,6 Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang B : ,6 Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, 64,0 64,0 64,0 64,0.776,6 Setelmen Utang 693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 5.96,2 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Persentase penerbitan sesuai kebutuhan B : ,2 Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui pembiayaan Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Transaksi Pengelolaan Portofolio 22,0 22,0 22,0 22,0.433, 2 Layanan Pengembangan Pasar 82,0 82,0 82,0 82, , 3 Laporan Analisis Keuangan dan Pasar 3,0 3,0 3,0 3,0 448,0 4 Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan 9,0 9,0 9,0 9,0.669,0 Kebijakan Operasional Pengelolaan 694 Pengelolaan Pinjaman 5.407,8 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Persentase pengadaan pinjaman program sesuai B : ,8 Aman Melalui Pengadaan Pinjaman kebutuhan pembiayaan Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah 7,0 7,0 7,0 7, ,8 695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang 6.843,6 Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Persentase pemenuhan target risiko portofolio B : ,6 Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko utang. Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang 35,0 35,0 35,0 35, ,9 2 Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4,0 Kontinjensi 3 Laporan Analisis Pengelolaan 0,0 0,0 0,0 0,0 693,7 Utang/Kewajiban Kontijensi Formulir.2-4

17 IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Target/ Volume 25 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 24 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 696 Pengelolaan Surat Utang Negara 8.439,3 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan B : ,3 Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui pembiayaan Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun) Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN 38,0 38,0 38,0 38,0 2.4,6 2 Layanan Pengembangan Pasar SUN 20,0 20,0 20,0 20, ,2 3 Laporan Analisis dan Pemutakhiran 27,0 27,0 27,0 27,0.783,0 Informasi Pasar Keuangan dan SUN 4 Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional 58,0 58,0 58,0 58,0.29,6 dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN JUMLAH ,6 Formulir.2-5

18 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 25 I. UMUM. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN 2. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 3. Misi Unit Organisasi : No Misi Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan 4. Sasaran Strategis : No Mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 5. Program : Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan Tahun Usulan Tahun Tahun 26 Tahun 27 Tahun 28. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH ,4 0, ,4 3.0, , , , , ,9 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian 02 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 5 Keuangan 03 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan 04 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan Formulir 2. -

19 III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (0) () 625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 02 Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum Target 25 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Persentase Putusan Perkara Perdata yang % 0 : 0 ARG- Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 2 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Indeks 0 : 0 - Kasus Hukum 3 Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Indeks 0 : 0 - Hukum Kepada Saksi atau Ahli Penanggung Jawab Biro Bantuan Hukum 626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara 627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan 628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional 02 Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu di Mata Publik Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian % 0 : 0 - Keuangan pada Media Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK Hari Kerja 0 : 0 - Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 2 Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website Hari Kerja 0 : 0 - JDIH Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi % 0 : 0 - Organisasi Kemenkeu 2 SOP Link Kemenkeu SOP 0 : 0-3 Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional % 0 : 0 - Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Biro Hukum Biro Organisasi dan Ketatalaksana an 629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Formulir 2.2 -

20 III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (0) () Target 25 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Indeks Opini BPK atas LK-BA Opini 0 : 0 - WTP 2 Penyerapan Anggaran dan Pencapaian % 0 : 0 ARG- Belanja Kementerian Keuangan Penanggung Jawab 630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 02 Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan % 0 : 0 - BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan 3 Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan % 0 : 0 - terhadap total aset Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam layanan pengelolaan perlengkapan 2 Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP % 0 : 0 - Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang mendapatkan pemenang Biro Perlengkapan 63 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Efektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian Biro SDM Persentase Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan % 0 : 0 - Kebutuhan 2 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar % 0 : 0 - Kompetensi Jabatannya 632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan % 0 : 0 sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian keuangan 2 Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan % 0 : 0 - prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal 3 Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal % 0 : 0 - Biro Umum 633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan Pusat Analisis dan Harmonisasi Formulir 2.2-2

21 III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (0) () Target 25 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Indeks Kepuasan Menteri Keuangan Indeks 0 : 0 ARG- Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan 2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan % 0 : 0 - Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan Efektivitas Implementasi Startegi dan Kinerja Kementerian Keuangan 3 Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6) 4 4 4,25 4,5 Indeks 0 : 0 - Penanggung Jawab Kebijakan 634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 02 Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan % 0 : 0 ARG- Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam Layanan TIK 2 Persentase Pencapaian Layanan terhadap % 0 : 0 - Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Pusat Investasi Pemerintah Penyaluran Investasi Reguler 2,09 2,09 2,09 2,09 Triliun 0 : 0-2 Pencapaian Target PNBP % 0 : 0 - Investasi Pemerintah 636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 02 Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE 4,02 4,02 4,02 4,02 0 : 0 - Kementerian Keuangan (Skala 5) 2 Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem % 0 : 0 - Pengadaan Tercapainya Good Governance Guna Mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan 3 Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan % 0 : 0 - Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Formulir 2.2-3

22 III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (0) () Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah Target 25 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik 638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor- Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 02 Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5) 4,02 4,04 4,05 4,06 0 : 0 - Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi 2 Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan % 0 : 0 - Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor- Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan GKN Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor % 0 : 0 - Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai GKN Unit In Charge : Biro Perlengkapan 639 Penyelesaian Sengketa Pajak Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Sekretariat Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pengadilan Pajak Pajak Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan % 0 : 0-02 Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem Manajemen Kasus 2 Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi Hari 0 : 0 - dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang Bersengketa 570 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan % 0 : 0 - Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sekretariat Komisi Pengawas Perpajakan 57 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Formulir 2.2-4

23 III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target 25 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (0) () Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran % 0 : 0 - Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional 2 Persentase Dana Pendapatan % 0 : 0 - Keterangan : Kolom : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Formulir 2.2-5

24 () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN (Juta ) () Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 02 Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum 24 (2) (3) (4) (5) (6) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan Usulan Tahun 25 (Juta ) (0) () (2) (3) 6.93, ,7 0, ,7 7.72,4 8.07,5 8.52,9 6.93,5 6.93,5 0,0 6.93, , 7.622, 8.3,2 6.93,5 6.93,5 0,0 6.93, , 7.622, 8.3,2 Layanan Bantuan Hukum OU 6.857, ,3 0, ,3 7.2, , ,2 2 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 2 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum xx 6.857, ,3 0, ,3 7.2, , ,2 Pusat OP 56, 56, 0,0 56, 58,9 6,9 65,0 56, 56, 0,0 56, 58,9 6,9 65,0 Pusat 0,0 440,3 0,0 440,3 462,3 485,4 509,7 0,0 96,4 0,0 96,4 206,2 26,5 227,3 Layanan Telaahan Hukum OU 0,0 96,4 0,0 96,4 206,2 26,5 227,3 3 Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli xx2 0,0 96,4 0,0 96,4 206,2 26,5 227,3 Pusat 0,0 243,9 0,0 243,9 256, 268,9 282,3 Layanan Konsultasi Hukum OU 0,0 243,9 0,0 243,9 256, 268,9 282,3 626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu di Mata Publik Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media Laporan Analisis dan Strategi Komunikasi 0,0 243,9 0,0 243,9 256, 268,9 282,3 Pusat , ,4 0, ,4 30.3, , , , ,4 0, ,4 30.3, , , , ,4 0, ,4 30.3, , ,7 OU 0, ,4 0, ,4 3.45, , , 0, ,4 0, ,4 3.45, , , Pusat 2 Laporan Pengendalian Program OU 2.4,5 709,8 0,0 709,8 745,3 782,5 82,7 Formulir 2.3 -

25 () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN (Juta ) () Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 3 Komunikasi 24 (2) (3) (4) (5) (6) Layanan Komunikasi dan Informasi 627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan 02 Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 2 Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website JDIH Usulan Tahun 25 (Juta ) (0) () (2) (3) 2.4,5 709,8 0,0 709,8 745,3 782,5 82,7 Pusat OU , ,2 0, , , , , , ,2 0, , , , ,9 Pusat 5.3,6 5.3,6 0,0 5.3, , ,0 6.37, , ,2 0, ,2 5.47, , , , ,2 0, ,2 5.47, , ,9 OU.087,3.087,3 0,0.087,3.4,7.98,8.258,7.087,3.087,3 0,0.087,3.4,7.98,8.258,7 Pusat OU.05,8.05,8 0,0.05,8.04,3.59,6.27,5.05,8.05,8 0,0.05,8.04,3.59,6.27,5 Pusat OU 652,6 652,6 0,0 652,6 685,3 79,5 755,5 652,6 652,6 0,0 652,6 685,3 79,5 755,5 Pusat OU.058,0.058,0 0,0.058,0.0,9.66,4.224,8.058,0.058,0 0,0.058,0.0,9.66,4.224,8 Pusat OU.052,5.052,5 0,0.052,5.05,.60,4.28,4.052,5.052,5 0,0.052,5.05,.60,4.28,4 Pusat 399,4 399,4 0,0 399,4 49,3 440,3 462,3 399,4 399,4 0,0 399,4 49,3 440,3 462,3 Formulir 2.3-2

26 () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN (Juta ) () Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 7 24 (2) (3) (4) (5) (6) Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu Usulan Tahun 25 (Juta ) (0) () (2) (3) OP 399,4 399,4 0,0 399,4 49,3 440,3 462,3 399,4 399,4 0,0 399,4 49,3 440,3 462,3 Pusat 7.685, ,2 0, , , , , , ,2 0, , , , , , ,2 0, , , ,8 6.72,7 Dokumen Organisasi OU 664,8 664,8 0,0 664,8 698, 733,0 769,6 2 7 Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja 664,8 664,8 0,0 664,8 698, 733,0 769,6 Pusat OU.27,2.27,2 0,0.27,2.83,5.242,7.304,8.27,2.27,2 0,0.27,2.83,5.242,7.304,8 Pusat Layanan Keorganisasian OU 3.540, ,2 0, ,2 3.77, , 4.098, , ,2 0, ,2 3.77, , 4.098,3 Pusat SOP Link Kemenkeu.6,.6, 0,0.6,.69,7.776,3.865, 3 Dokumen Ketatalaksanaan OU.6,.6, 0,0.6,.69,7.776,3.865, Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional.6,.6, 0,0.6,.69,7.776,3.865, Pusat 74,8 74,8 0,0 74,8 778,9 87,8 858,7 4 Dokumen Jabatan Fungsional OU 324,4 324,4 0,0 324,4 340,6 357,7 375,5 6 Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi 629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional yang tepat, efektif, 324,4 324,4 0,0 324,4 340,6 357,7 375,5 Pusat OU 47,4 47,4 0,0 47,4 438,3 460,2 483,2 47,4 47,4 0,0 47,4 438,3 460,2 483,2 Pusat , ,3 0, , , ,5 7.65, , ,3 0, , , ,5 7.65,4 Formulir 2.3-3

27 () PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN (Juta ) () Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 24 (2) (3) (4) (5) (6) dan efisien pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan 2 Usulan Tahun 25 (Juta ) (0) () (2) (3) Indeks Opini BPK atas LK-BA , ,5 0, ,5 3.43, , ,9 6 Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Belanja Kementerian Keuangan Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan OU 3.250, ,5 0, ,5 3.43, , , , ,5 0, ,5 3.43, , ,9 Pusat 6.975, ,8 0, , , , ,6 OU.66,7.66,7 0,0.66,7.744,8.832,0.923,6.66,7.66,7 0,0.66,7.744,8.832,0.923,6 Pusat OU 5.93, ,3 0, , ,4 5.36, ,4 5.93, ,3 0, , ,4 5.36, ,4 Pusat OU 2.365, 2.365, 0, , 2.483, , , , 2.365, 0, , 2.483, , ,9 Pusat OU 304,5 304,5 Pusat 7 Layanan Dukungan Manajemen OP 5.729, ,6 0, , , , ,6 630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara 5.729, ,6 0, , , , ,6 Pusat 7.403, ,0 0, , ,2 8.6, , , ,0 0, ,0 5.65, 5.933, , , ,8 0, ,8 2.37, , ,7 OU 2.035, ,8 0, ,8 2.37, , , , ,8 0, ,8 2.37, , ,7 Pusat Formulir 2.3-4