PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT MUROCO, KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 149b/EQ.S/IV/2013, tanggal 3 April 2013 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT MUROCO, KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) eq@equalityindonesia.com Website Identitas Auditee II. Nama IUI PT MUROCO No.IUI dan IUIPHHK IUI No. 12/2013 Tanggal 25 Februari 2013 IUIPHHK No. 141/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Kapasitas Produksi M³/Tahun dan M³/Tahun Bidang Usaha Industri Plywood Alamat Jl. Daan Mogot Km. 16, Kp. Semanan RT 003/RW 007 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MUROCO PROVINSI DKI JAKARTA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 3 April 2013 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi LK

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 043/EQI-KEP.Cert/III/2013 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUI DAN IUIPHHK PT MUROCO DI KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA SK IUI NO.12/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 SK IUIPHHK NO. 141/2013 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M 3 /TAHUN DAN M 3 /TAHUN Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Muroco sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 001/EQI-F090 tanggal 19 Januari 2013; b. bahwa pada Tanggal 23 Januari 2013 telah dilakukan Pengambilan Keputusan oleh Pengambilan Keputusan (PK) atas hasil Verifikasi PT Muroco dan terdapat 2 (Dua) Verifier dinyatakan TIDAK MEMNUHI, yaitu Verifier b (LKS No.1) dan c. (LKS No.2) sehingga dinyatakan TIDAK LULUS sampai berhasil meaksanakan tindakan koreksi atas Verifier yang TIDAK tersebut hingga dinyatakan seluruhnya; c. PT Muroco telah melakukan tindakan koreksi terhadap kedua Verifier dan telah dilakukan Penutupan terhadap LKS pada tanggal 26 Februari 2013 oleh Tim Auditor; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi Ulang pada PT Muroco sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 006/EQI-F090 tanggal 7 Maret 2013; e. bahwa berdasarkan huruf c dan d, Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 006/EQI-F037 tanggal 7 Maret 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 006/EQI-F039 tanggal 11 Maret 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 038 tanggal 23 Januari 2013 dan Nomor Urut tanggal 11 Maret menunjukkan PT Muroco telah seluruh norma penilaian untuk setiap Verifier Legalitas Kayu (LK); g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e dan f, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT Muroco telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).. Mengingat 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak; 2. SNI ISO/IEC , Penilaian kesesuaian Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen; Halaman 1 dari 3

3 3. ISO/IEC Guide atau Pedoman BSN , Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk; 4. ISO/IEC atau SNI , Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan; 5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC Penilaian Kesesuaian Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014; 6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide General requirement for bodies operating product certification sistem dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015; 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut- VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 10. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 032/EQI-F065/XI/2012 Tanggal 23 November MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUI DAN IUIPHHK PT MUROCO DI KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA SK IUI NO.12/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 SK IUIPHHK NO. 141/2013 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M 3 /TAHUN DAN M 3 /TAHUN PERTAMA PT Muroco dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 034/EQC-VLK/III/2013. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 selama PT Muroco (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui perjanjian penggunaan Tanda V- Halaman 2 dari 3

4 Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEEM Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KETUJUH Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDELAPAN Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEMBILAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 11 Maret 2013 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama PT Muroco; 2. Direktorat Jenderal Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan U.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 3 dari 3

5 TIMBER LEGALITY VERIFICATION BODY LVLK 006 IDN NUMBER 034/EQC-VLK/III/2013 Certify that PT MUROCO IUI DECREE No. 12/2013 IUIPHHK No. 141/2013 DATE February 25, 2013 February 26, 2013 TYPE of BUSINESS Industrial Plywood PRODUCT Decorative Plywood, Plywood, Block Board/ Bare Core AREA/CAPACITY 125,000 M³ /year 5,000 M³ /year REGENCY/CITY Jakarta Barat COMPANY ADDRESS Jl. Daan Mogot Km. 16, Kp. Semanan, RT 003/ RW 007 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Phone. (021) ; Fax (021) Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Verification Body (LVLK) PT EQUALITY INDONESIA Comply with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.8/VI-BPPHH/2012 on Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5 Issued in Bogor, Date of issuance MARCH 11, 2013 TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM Predicate P A S S E D Date of expiry MARCH 10, 2016 PT EQUALITY INDONESIA Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor Telp (0251) ; Fax (0251) Website http// eq@equalityindonesia.com Ir. AGUSTRI WARSONO President Director EQI-F /

6 (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Ir, M Subur (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak PT MUROCO Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas 12/2013 tertanggal 25 Februari 2013 Decorative Plywood M3 Plywood M3 Blok Board/barecore M3 f. Alamat kantor Jl. Daan Mogot Km 16 Kp Semanan RT 003 / RW 007 Kec Kalideres Kotamadya Jakarta Barat g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus Direktur Utama Direktur RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tuan Khioe Ye Bing Tuan Wahyu Muntu Nyonya Ivo Sutandi sebagai Direktur sebagai Komisaris Utama sebagai Komisaris EQI-F / Halaman 1 dari 11

7 (3) Ringkasan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada - Tanggal 20 Desember 2012 di ruang rapat PT Muroco, Jakarta. Tanggal Desember Kantor PT Muroco, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Verifikasi Ke supalier bahan baku Tanggal 22 Desember 2012 di ruang rapat PT Muroco Jakarta Tanggal, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Muroco Jl Daan Mogot KM 5 Kp Semanan Kalideres Jakarta Barat. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2011. Jo P.8/VI- BPPHH/2012 Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2011. Jo P.8/VI- BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Muroco atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 11

8 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Berdiri pada Tahun 1973 berdasarkan akta pendirian kantor notaris Mochtar Affandi SH kemudian mendapat persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT MUROCO. Persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor Y.A.5/139/23.- yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 1973 oleh Direktur Jendral Perdata u.b Kepala Dinas Badan Hukum, Pemegang Saham 1. Wahyu Muntu sebanyak 4 (empat) saham perioriteit, 2. Ivo Muntu 2 (dua) saham perioriteit, dan; 3. Magdalene Muntu 2 (dua) saham perioriteit, Pengurusa Perusahaan yaitu Komisaris adalah Ivo Muntu dan Direktur adalah Wahyu Muntu. Akta Perubahan ke -3 oleh Notaris Merryana Suryana, SH. Nomor 12 tanggal 06 Agustus 2012 kemudian mendapat pencatatan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU AH Tahun 2012 tanggal 03 September 2012 tentang Persetujuan pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat penggantinya, Yaitu Tuan Khioe Ye Bing sebagai Direktur Tuan Wahyu Muntu sebagai Komisaris Utama Nyonya Ivo Sutandi sebagai Komisaris SIUP atas nama PT Muroco dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan nomor / PM /P / tanggal 23 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat. EQI-F / Halaman 3 dari 11

9 Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dokumen HO dikeluarkan oleh Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 220 /7 /JB /VII /2009 tanggal 06 Agustus 2009 masa berlaku Ijin s/d 03 Juni 2014 TDP ini dikeluarkan tangal 01 Nopember 2012 oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku kepala kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II, NPWP nomor atas nama PT Muroco Terdaftar pada tanggal 07 April 2008 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) No PEM-00975/WPJ.05/KP.0803/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 09 April 2008 Nomor SKT PEM-00410/WPJ.05/.0803/2008 Nama Perusahaan PT MUROCO, Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Dokumen Pengelolaan lingkungan Hidup telah di buat sejak tahun 2011 dan pada tanggal 26 Desember 2012 telah dikeluarkan Rekomendasi UKL/UPL Pemutihan/Konversi atas hasil Pembahasan DPLH oleh Tim Penilai DPLH BPLHD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 954/ , yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat. Dokumen perluasan dengan nomor 12/2013 tertanggal 25 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta. Kemudian Auditee juga memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan nomor 141/2013 berdarsarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 26 Februari Jenis dan kapasitas produksi terbaru yang diizinkan adalah Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). EQI-F / Halaman 4 dari 11

10 Indikator Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Indikator Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IU Dokumen ETPIK mengalami perubahan dengan nomor 610-Rev.2/UPP/ETPIK/IX/2012. Yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2012 serta ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Verifier a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen Verifier b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK Kriteria.1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m3/tahun Indikator Akte pembentukan kelompok Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator a Unit usaha mampu membuktikan - EQI-F / Halaman 5 dari 11

11 bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat - Auditee dalam pembelian bahan baku berupa kayu gergajian, plywood, MDF, dan veneer dari supplier dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen legalitas angkutan kayu berupa FAKO dan Nota Angkutan. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan PO dan bukti pembayaran berupa bukti transfer. Pembelian kayu gergajian periode Februari 2012 s.d. Januari 2013 sebanyak 259,7892 m 3, dengan jenis terbanyak adalah mahoni. Seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa form Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh supplier (Bag. Gudang dan QC) dan auditee. Bahan baku telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah dan sesuai peraturan yang berlaku. Seluruh bahan baku impor yang diterima oleh PT Muroco dilengkapi dengan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea Cukai, Dokumen Packing List (P/L), Dokumen Bill of Lading (B/L) dan Dokumen Deklarasi dari Eksportir (negara asal kayu) tentang Asal Negara Pemanenan Kayu Hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan secara sampling di lapangan dengan contoh dokumen FA-KO nomor seri PT.NBP.1203.B dari Provinsi Banten, FAKO nomor seri PD.YDP.1202.B asal Banten, dengan fisik bahan baku yang telah dilengkapi packing list menunjukkan adanya kesesuaian EQI-F / Halaman 6 dari 11

12 menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK Dokumen LMHHOK yang dibuat oleh bagian Administrasi PT Muroco pada setiap bulannya, dari data penerimaan bahan baku, Produksi serta data Pengiriman hasil produksi menunjukan adanya kesesuaian. Dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang berwenang Verifier.i Dokumen RKT) pendukung RPBBI (SK Indikator b. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Setelah dilakukan verifikasi terhadap pemakaian tally sheet mulai bahan baku hingga proses produksi sampai produk akhir, dapat disimpulkan bahwa pemakaian tally sheet telah dilakukan sesuai peruntukannya sehingga lebih memudahkan untuk mengecek ketelusuran asal usul bahan baku. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Indikator c. Realisasi produksi selama satu tahun terakhir antara bulan Desember 2011 sampai dengan Nopember 2012 sesuai dengan, LMHHOK serta standar rendemen Perdirjen sebagaimana nomor SK Perdirjen Nomor P.13/VI-BPPHH/2009 masih sesuai standar yang ditetapkan batang sortimen = ,0378 m 3 sementara hasil produksi dalam waktu periode yang sama adalah, lembar = ,1715 m 3 maka diperoleh hitungan rendemen sekitar adalah 90 % Realisasi produksi kayu olahan Auditee pada periode satu tahun terakhir antara Desember 2011 sampai dengan Nopember 2012 adalah lembar = ,1715 m 3 sedangkan kapasitas produksi yang diizinkan sesuai SK Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat tentang IUI Nomor 12/2013 tertanggal 25 Februari 2013 dengan kapasitas produksi M 3 /tahun EQI-F / Halaman 7 dari 11

13 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga ) Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT ) Verifier.a Dokumen PKAPT - Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dapat surat dokumen PKAPT sudah kedaluwarsa sejak tanggal 11 Februari 2011, tetapi terdapat surat keterangan dalam proses yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Verifier.b. Dokumen Laporan PKAPT Indikator Muroco telah membuat laporan operasional PKAPT tetapi hanya beberapa bulan terakhir setelah perbaikan dari Perdagangan EQI-F / Halaman 8 dari 11

14 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier.a Dokumen yang menunjukan identitas kapal. Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB) Verifier. a. PEB Seluruh kegiatan ekspor di PT Muroco secara adaministrasi dokumen ekspor telah memenuhi aturan dan standar yang berlaku dan ada keterkaitan antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya, sehingga informasi pelaku ekspor, nilai dan volume yang tercatat dalam seluruh dokumen tidak berbeda Verifier. b. Packing list Kegiatan ekspor PT Muroco dilengkapi dengan dokumen packing list yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Packing List sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya EQI-F / Halaman 9 dari 11

15 Verifier.c. Invoice Verifier d. B/L Verifier.e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kegiatan ekspor PT Muroco dilengkapi dengan invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan, data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam invoice sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya Dokumen Bill Of Lading setelah diverifikasi sama halnya seperti dokumen ekspor lain ada kesesuaian dalam informasi data yang disampaikan seperti nama eksportir, nama importer, pelabuhan bongakar dan muat, nama pelayaran serta nama kapal yang memuat Bahan baku kayu sengon yang dipakai oleh PT Muroco tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Perusahaan telah memiliki prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta personal penanggung jawab dan telah diimplementasi di lapangan sesuai prosedur Kesehatan dan keselamatan kerja PT Muroco Perusahaan telah memiliki standar dan prosedur penggunaan peralatan K3 untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin menimpa karyawannya ketika melakukan pekerjaan Manajemen dalam hal ini bagian HRD memiliki catatan atas setiap kecelakaan kerja, baik yang cedera ringan atau yang berat, dan penanganannya dirujuk kepada rumah sakit terdekat. EQI-F / Halaman 10 dari 11

16 Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj Perwakilan karyawan mengajukan permohonan untuk membentuk serikat pekerja PT Muroco kepada pimpinan, dan pihak Perusahaan membuat surat pernyataan tertulis bahwa pihak perusahaan tidak berkerabatan dan membolehkan kepada karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam Serikat Pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Karena PT Muroco belum memiliki SPSI dan belum memiliki perjanjian antara SPSI dan Pihak Perusahaan, namun demikian Perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Indikator Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Perusahaan tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, dan tengan kerja usia terendah adalah 18 tahun EQI-F / Halaman 11 dari 11