BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota yang direncanakan untuk Periode Tahun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun dalam rangka pencapaian visi: Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dan misi:. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi zona integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sekitar pelayanan public. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman, aman dan layak huni 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing. Adapun penyajian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota menggunakan Tabel 5. sebagai berikut: 6

2 Tabel 5. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Outcome dan Kegiatan Output) Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 05 Tahun 06 Tahun 07 Tahun 08 Tahun 09 Target. Target. Target. Target. Target. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan Pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 00%,87,75,650,5,6,00,57,79,00,56,6,800,588,758,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan Jasa Surat Menyurat 00% 95% 97% 98% 99% 00% Penyediaan Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Komunikasi Persentase pemenuhan penyediaan sumber daya air, listrik dan jasa komunikasi 00% 95% 97% 98% 99% 00% Penyediaan Alat Tulis kantor Persentase pemenuhan alat tulis kantor 00% 95% 97% 98% 99% 00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan cetakan dan penggandaan 00% 95% 97% 98% 99% 00% 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Persentase pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan 00% 95% 97% 98% 99% 00% 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 00% 95% 97% 98% 99% 00% 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase pemenuhan makanan dan minuman 00% 95% 97% 98% 99% 00% 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase pemenuhan rapat - rapat koordinasi 00% 95% 97% 98% 99% 00% 9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 00% 95% 97% 98% 99% 00% 6

3 0 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Persentase pemenuhan jasa kebersihan dan Pengamanan kantor 00% 95% 97% 98% 99% 00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor 00% 0,9,000,,000 7,76,000 5,,000 5,75,00 a. Jumlah Kendaraan Operasional Kantor dan mobil keliling 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit b. Persentase Peralatan Gedung Kantor yang harus dipelihara dan dirawat 00% 00% 00% 00% 00% 00% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor 00% 95% 97% 98% 99% 00% Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Ritun/Berkala Peralatan Gedung Kantor 00% 95% 97% 98% 99% 00% Pengadaan Fasilitas pendukung operasional kantor Tersedianya Fasilitas Pendukung operasional kantor 00% 95% 97% 98% 99% 00% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor 00%,96,7,500,98,70,900,00,9,600,0,6,500,0,8,700 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersediannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas pemerintahan umum SKPD sesuai ketentuan yang berlaku a. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas, penyesuaian ijazah.70 PNS.767 Pegawai.85 Pegawai.86 Pegawai.9 Pegawai.960 Pegawai 6,69,700 66,8,600 68,99,900 7,68,800 7,98,600 90% 90% 90% 90% 90% 90% b. Prosentase jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6

4 c. Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin kepegawaian 8 Kasus 8 Kasus 7 Kasus 6 Kasus 5 Kasus Kasus d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota 9% 9% 9% 9% 95% 96% Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Prosentase Pengangkatan dan mutasi serta pemberhentian PNS dilingkungan Dinas Pendidikan 86 Orang 88 Orang 90 Orang 9 Orang 9 Orang 96 Orang Pengembangan dan Peningkatan SDM Prosentase SDM yang Terampil dan Memiliki Kompetensi di Bidang Masing-Masing 00% 95% 97% 98% 99% 00% Sosialisasi Peraturan tentang sasaran Kinerja Pegawai Sipil Prosentase PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan tentang Sasaran Kinerja Pegawai Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 00% 00% 00% 00% 00% 00% Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 00% 00% 00% 00% 00% 00% Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA dan RKT) Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, dan PKK) Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tersedianya dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Operasinal (LO) Tersedianya Dokumen Laporan Operasional (LO) Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 6

5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tersedianya Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Program Peningkatan Pelayanan Prima Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat 70% 7% 75% 78% 80% 85% Penyusunan laporan IKM Tersediannya Dokumen laporan IKM Dokumen tepat waktu Dokumen tepat waktu Dokumen tepat waktu Dokumen tepat waktu Dokumen tepat waktu Dokumen tepat waktu Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kali Kali 5,500,000 Kali 5,800,000 Kali 6,00,000 Kali Kali 7,000,000 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tersedianya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sertifikasi ISO 900 : 008 Sistim Manajemen Mutu Memperoleh serifikat ISO 900 : 008 Sistim Manajemen Mutu Kali Kali Kali Kali Kali Kali Program pengembangan Data/Informasi Jumlah Ketersediaan Data/Informasi SKPD Jenis Data Jenis Data Jenis Data Jenis Data Jenis Data Jenis Data Kompilasi Data dan Penyusunan Profil SKPD Tersedianya Data dan Dokumen Profil SKPD Dokumen profil SKPD Dokumen profil SKPD Dokumen profil SKPD Dokumen profil SKPD Dokumen profil SKPD Dokumen profil SKPD Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Informasi Persentase Terlaksannya Pengembangan Sistim Informasi 80% 8% 88% 95% 98% 00% Publikasi dengan Media Cetak Lokal atau Nasional Terlaksananya Publikasi dengan Media Cetak Lokal atau Nasional Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi dengan Media Elektronik Lokal atau Nasional Pemeliharaan Sistim ICT Dinas Pendidikan Kota Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping Terlaksananya Publikasi dengan Media Elektronik Lokal atau Nasional Terlaksananya Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi 90% 96% 97% 98% 99% 00% database database database database database database 65

6 5 Pembangunan Infrastruktur Jaringan ICT Dnas Pendidikan Kota Terlaksananya pengadaan infrastrutur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontiianak paket paket 79,59,900 paket 76,887,800 paket 7,56,700 paket 75,699,00 paket 759,6,000 Pelaksanaan Acara Forum SKPD Workshop/FGD gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Terselenggaranya Forum SKPD Bidang Pendidikan Kota Jumlah PNS yang mengikuti Workshop/FGD gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota 75 orang 75 orang 779,87, orang 787,67, orang 795,550, orang 80,505, orang 86 Orang 90 Orang 9 Orang 98 Orang 0 Orang 06 Orang 8,50,700 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan 00%,5,597,00,557,0,000,57,58,000,588,09,000,60,9,00 a. Rasio Guru SD/MI terhadap murid (sekolah) 5 5 b. Rasio Guru SMP/MTs terhadap murid (sekolah) 0 0 c. Rasio Guru SMA terhadap murid (sekolah) 5 5 d. Rasio Guru SMK terhadap murid (sekolah) e. Rasio Guru MA terhadap murid (sekolah) f. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal dan Bimtek PNS 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang g. Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS 00% 00% 00% 00% 00% 00% Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah Jumlah Pengurus barang yang mengikuti Bimtek Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 69 Orang 69 Orang 69 Orang 70 Orang 70 Orang 7 Orang Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA Jumlah Tenaga Laboratorium Biologi SMP dan SMA yang mengikuti Workshop Tenaga Laboratorium IPA di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Orang Orang 6 Orang 9 Orang Orang 5 Orang 66

7 Seleksi dan Diklat Pelatihan Calon Kepala Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi Tersusunnya Pemetaan Kebutuhan Guru dan Kebutuhan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 57 Sekolah 57 Sekolah 57 Sekolah 58 Sekolah 59 Sekolah 60 Sekolah 5 6 Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah Berprestasi Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mengikuti seleksi pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Jumlah Tim Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat 6 orang 65 orang 67 orang 68 orang 69 orang 70 orang tim tim tim tim tim tim Program Pendidikan Dasar Prosentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs 95,8,00 96,6, ,976,00 980,685, ,9,800 a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD Jumlah Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD 0 siswa 0 siswa 0 siswa 0 siswa 50 siswa 60 siswa Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI Jumlah bidang Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI Kota lomba lomba lomba lomba lomba lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMP Jumlah Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMP.00 siswa.00 siswa.0 siswa.0 siswa.60 siswa.80 siswa Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran SMP/MTs Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs 50 orang 50 orang 55 orang 60 orang 65 orang 70 orang 5 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Jumlah Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP.000 siswa.000 siswa.050 siswa.00 siswa.50 siswa.00 siswa Program Pendidikan Menengah Universal Prosentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA,69,80,00,8,58,500,95,,700,08,97,000,,80,000 67

8 a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 0% b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA c. Persentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke Pasar Kerja 50% 55% 60% 65% 70% 75% d. Persentase Jumlah Guru dan Siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi 0% 5% 0% 5% 0% 5% Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat SMK Kota Jumlah Cabang Lomba Dalam Pembinaan Tim OSN dan FLSN SMK Kota Cabang OR dan Bidang Seni Cabang OR dan Bidang Seni Cabang OR dan Bidang Seni Cabang OR dan Bidang Seni Cabang OR dan Bidang Seni Cabang OR dan Bidang Seni Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(OSN) SMA dan Pembinaan Tim OSN SMA Kota Tahun 0 Jumlah Cabang Lomba Dalam Pembinaan Tim OSN dan FLSN SMA Kota 9 cabang olahraga dan 9 cabang olahraga dan 9 cabang olahraga dan 9 cabang olahraga dan 9 cabang olahraga dan 9 cabang olahraga dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMA dan Pembinaan Tim FLSN SMA Kota Jumlah cabang dalam FLSN SMA Tingkat Kota Pameran dan Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Jumlah Sekolah SMK dan Dunia Usaha yang mengikuti Pameran Lomba Hasil Karya SMK 0 Stand SMK dan Dunia Usaha Stand SMK dan Dunia Usaha Stand SMK dan Dunia Usaha 6 Stand SMK dan Dunia Usaha 8 Stand SMK dan Dunia Usaha 0 Stand SMK dan Dunia Usaha 5 Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota Jumlah Siswa yang mengikuti seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota 50 siswa 60 siswa 70 siswa 80 siswa 90 siswa 500 siswa 6 Lomba Cerdas Cermat UUD '5 NKRI 95 / Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 95 Bhineka Tunggal Ika dan TAP MPR RI Tingkat SMA se-kota 0 siswa 0 siswa 0 siswa 0 siswa 50 siswa 60 siswa 7 Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Tingkat Kota Jumlah Siswa yang berprestasi dalam Bidang Sains Terapan 9 siswa siswa 5 siswa 7 siswa 50 siswa 5 siswa 8 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Jumlah Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK se-kota 6 peserta 8 peserta 50 peserta 5 peserta 5 peserta 56 peserta 9 Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris SMA/MA tingkat Kota Jumlah Peserta Lomba Debat Bahasa Inggris dan seminar exhibition SMA/ MA se-kota 58 orang 60 orang 6 orang 6 orang 66 orang 68 orang 68

9 0 Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Bidang Bahasa Tingkat SMK Kota Jumlah Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Bidang Bahasa Tingkat SMK Kota 9 siswa 9 siswa 9 siswa 9 siswa 9 siswa 9 siswa Program Pendidikan Non Formal Persentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan Non Formal 99,000,000 0,990,000 05,009,900 08,060,000,0,600 a.angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 06,9% b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 0,8% Penyelenggaraan Paket A Setara SD Jumlah Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kelompok Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 Kelompok Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 6 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 Kelompok 9 Kelompok 0 Kelompok Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi 0% 85,000,000 85,850,000 86,708,000 87,576,000 88,50,000 Akreditasi Sekolah Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang Mengikuti Akreditasi Sekolah di Kota 70 sekolah 80 sekolah 90 sekolah 00 sekolah 0 sekolah 0 sekolah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Mutu Pelayanan Pendidikan 78,5,000 8,97,000 86,0,000 89,98,000 9,88,000 a. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) 75% 80% 8% 85% 87% 90% Lomba Sekolah Sehat Jumlah Sekolah sehat terbaik tingkat kota pontianak jenjang PAUD/SD/SMP/SMA/SMK 5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah Pembinaan Kantin Sehat Sekolah Jumlah Kantin Sehat Sekolah yang Terbina Dengan Baik sekolah 8 sekolah sekolah 6 sekolah 0 sekolah sekolah Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi Siswa Sekolah Dikdasmen Jumlah pelajar yang menjadi pelopor kamtipmas di lingkungan sekolah SMP,dan SMA/SMK siswa 5 siswa 7 siswa 0 siswa siswa 5 siswa 69

10 Program Pendidikan Dasar Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 00% 5,50,070,000 5,60,570,000 5,859,605,000 6,8,0,000 6,79,8,000 a. Rasio murid terhadap sekolah SD/MI b. Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs c. Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI. d. Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs e. Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI f. Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs g. Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs h. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI 8.7% 8.9% 8.0% 8.87% 85.7% 86.57% i. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs Pembangunan Gedung Sekolah Persentase pembangunan USB, RKB dan Renovasi USB, RKB 00% 87% 90% 9% 95% 97% Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah Jumlah Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 59 paket 6 paket 6 paket 65 paket 67 paket 69 paket Penunjang Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah Terlaksananya Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 00% 90% 9% 95% 97% 00% 70

11 Program Pendidikan Menengah Universal Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Universal 9,567,095,000 9,86,765,000 0,6,9,000 0,6,000,000 0,767,67,000 a. Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK b. Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK c. Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK d. Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab sekolah lebih dari ) 5.77% 6.9% 8.0% 9.8% 0.7%.68% e. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK 68.90% 69.59% 70.8% 70.99% 7.70% 7.% Pembangunan Gedung Sekolah Persentase pembangunan USB, RKB dan Renovasi USB, RKB 00% 87% 90% 9% 95% 97% DAK Bidang Pendidikan Persentase terselenggaranya peningkatan mutu sekolah dikdasmen melalui DAK Bidang Pendidikan 00% 90% 9% 9% 95% 97% Penunjang DAK Bidang Pendidikan terselenggaranya peningkatan mutu sekolah dikdasmen melalui DAK Bidang Pendidikan 00% 90% 9% 9% 95% 97% Pagar Halaman /Sanitasi Pendidikan Menengah Persentase Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 75% 80% 8% 80% 8% 85% 5 Penunjang Renovasi Pagar Halaman /Sanitasi Pendidikan Menengah Terlaksananya Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 75% 80% 8% 80% 8% 85% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan 97% 5,5,00 57,59,000 5,75,000 57,95,000 5,,000 7

12 Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen Jumlah LKS Kelas Akhir Tingkat SD, SMP, SMA, SMK'. eksemplar.50 eksemplar.500 eksemplar.600 eksemplar.700 eksemplar.800 eksemplar Program Pendidikan Non Formal Persentase berkurangnya Angka putus sekolah 09,5,700,50,000,65,000 5,76,000 7,98,800 a. Angka putus sekolah SD/MI b. Angka putus sekolah SMP/MTs c. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode I Jumlah Peserta Ujian Paket A dan Paket B Periode I 69 orang 7 orang 7 orang 77 orang 8 orang 69 orang Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode II Jumlah Peserta Ujian Paket A dan Paket B Periode II 9 orang 9 orang 95 orang 96 orang 97 orang 98 orang Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Jumlah Peserta Ujian Paket C Periode I 89 orang 9 orang 97 orang 0 orang 05 orang 09 orang Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Tahap II Jumlah Peserta Ujian Paket C Periode II 60 orang 6 orang 6 orang 65 orang 66 orang 68 orang Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase meningkatnya Angka melanjutkan (AM) ke jenjang pendidikan selanjutnya,00,806,97,798,6,68,6,8,80,7,8,8,76,857,700 a. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs b. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Biaya Operasional Siswa Daerah Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar 57 Sekolah 58 Sekolah 59 Sekolah 59 Sekolah 60 Sekolah 60 Sekolah 7

13 Operasional Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Online (PSB Online) Sekolah Dikdasmen Jumlah sekolah menggunakan Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP, SMA, dan SMK Kota sekolah negeri 5 sekolah negeri 6 sekolah negeri 6 sekolah negeri 7 sekolah negeri 7 sekolah negeri Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin Jumlah Siswa Penerima Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin 9.0 siswa 9. siswa 9.58 siswa 9.6 siswa siswa siswa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase meningkatnya Angka Lulusan dan nilai rata-rata ujian 6,09,758,09 6,6,7,8 6,699,06,70 6,766,05,78 6,8,7,00 a. Angka Kelulusan SD/MI b. Angka Kelulusan SMP/MTs c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA d. Nilai rata - rata ujian SD/MI e. Nilai rata - rata ujian SMP/MTs f. Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA Pelatihan kemampuan Siswa dalam pelajaran yang di UN kan khusus untuk siswa berprestasi Pelaksanaan Tambahan Pelajaran Bagi Siswa yang Berprestasi pada Jenjang SMP/SMA/SMK bulan bulan bulan bulan bulan bulan Penyelenggaraan tryout persiapan Ujian Akhir Sekolah Jumlah Siswa Kelas Akhir yang Mengikuti Tryout Persiapan Ujian Akhir Sekolah siswa.087 siswa.98 siswa.7 siswa.09 siswa.9 siswa Penyelenggaraan US- UN SD Jumlah Pe-serta Ujian Akhir Seko-lah/Nasional Tingkat SD / MI / SDLB Kota.5 siswa.566 siswa.68 siswa.798 siswa.96 siswa.05 siswa 5 Penyelenggaraan US- UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Penyelenggaraan US- UN Tingkat SMA/MA/SMK Kota Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah/Na- sional Ting-kat SMP/ MTs /SMPLB Kota Jumlah Peserta Ujian Akhir sekolah/na- sional ting-kat SMA/ MA/SMALB / SMK Kota 9.77 siswa siswa siswa siswa 0.68 siswa 0.69 siswa siswa 9.65 siswa 9.79 siswa 9.87 siswa 9.95 siswa 0.05 siswa 7

14 Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan Jumlah ketersediaaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center) 6,88,700 68,00,000 6,58, ,07, ,58,000 Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa Dan Sains Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Pusat Bahasa/ Perpustakaan / Sains Kota 0 0% 50% 60% 70% 80% Pengadaan Alat Peraga Saint Centre Bidang Pendidikan Persentase peralatan science centre Kota 00% 75% 80% 85% 90% 95% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase meningkatnya Mutu pendidik dan tenaga kependidikan 00%,7,90,000,6,8,000,86,905,000,5,77,000,56,89,000 a.persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru 80% 8% 85% 87% 90% 95% Pembinaan Operasional Kegiatan KKG, MGMP, MGMD, dan MKKPs Jumlah Terbinanya Kelompok Kerja / Musyawarah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok Workshop Pembuatan bahan Ajar Berbasis TIK Sekolah Dikdasmen Jumlah Guru yang mengikuti workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK bagi Guru Sekolah Dikdasmen 00 orang 00 orang 00 orang 00 orang 00 orang 00 orang Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku 00% 98,90,000 99,899,000 00,898,000 0,907,000 0,96,000 a. Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku 70% 75% 80% 85% 90% 95% Sosialisasi dan Pengembangan Implementasi Kurikulum 0 dan TPK SMA/SMK Kota Jumlah sekolah SMA dan SMK yang dilakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu oleh Tim Pengembang Kurikulum 7 sekolah 75 sekolah 76 sekolah 77 sekolah 78 sekolah 79 sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Prosentase meningkatnya mutu Tenaga Pendidik,997,608,50,07,58,000,057,860,000,088,9,000,9,,000 a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik 58, 6,05 67,

15 b. Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S/D-IV Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jumlah Guru yang akan Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Guru 75 orang 7 orang 70 orang 77 orang 75 orang 76 orang Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS Jumlah Guru Non PNS yang Memperoleh Kesejahteraan.8 orang.5 orang.65 orang.79 orang.9 orang.06 orang Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran Jumlah Guru SD dan Guru Mata Pelajaran SMP / SMA yang mengikuti lomba 55 orang 58 orang 60 orang 6 orang 65 orang 68 orang Por Guru Tingkat Kota Jumlah guru yang mengikuti por Guru Tingkat Kota 00 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 05 orang 5 Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Karya Tulis Ilmiah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah kota 00 org guru 0 org guru 0 org guru 0 org guru 0 org guru 05 org guru Program Pendidikan Non Formal Prosentase meningkatnya anak yang mengikuti Paket A, B dan C a. Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor,98,98,00,,8,000,,96,000,7,7,000,5,8,500 / 7 / 7 / 8 / 8 / 9 / 9 Workshop Pengelolaan Data Kelembagaan Berbasis Online(web) Komputer Pendataan Keaksaraan b. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha Jumlah Peserta Pengolah Data Kelembagaan Berbasis Online (Web) Komputer Persentase pendataan keaksaraan di 8 RW dan.000 RT di kecamatan kota pontianak 80% 85% 87% 90% 9% 95% 00 peserta 00 peserta 0 peserta 5 peserta 7 peserta 0 peserta 80% 8% 85% 90% 9% 95% Pengadaan Buku Modul Keaksaraan Tersedianya Buku Modul Keaksaraan Dasar.00 eks.00 eks.00 eks.00 eks.00 eks.00 eks Evaluasi Pembelajaran Buta Aksara dan Kesetaraan Jumlah lembaga yang melakukan evaluasi pembelajaran buta aksara dan kesetaraan lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga 75

16 5 Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar (SUKMA I) Jumlah Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar (SUKMA I) yang dibina 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 6 7 Jambore (Apresiasi) Bidang PNFI Tingkat Kota dan Propinsi Penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan PKBM Jumlah cabang perlombaan bidang PNFI yang diikuti pada jambore (Apresiasi) Tingkat Kota dan Propinsi Jumlah Lembaga Kursus dan PKBM yang memperoleh bantuan cabang cabang cabang cabang cabang cabang 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok Program Pendidikan Anak Usia Dini Prosentase meningkatnya anak yang mengikuti PAUDNI (TK/KB/TPA/SPS),75,000,000,89,750,000,50,67,500,59,69,000,5,890,000 Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD 7,5% 7,90 8,8 8,66 9,05 9, Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS) 6,9% 8,0 9,8,8.00 6,0 Pembiayaan Operasional SKB dan Paud Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Tersedianya Biaya Operasional SKB TK dan PAUD Percontohan Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kurikulum PAUD TK/ PAUD Percontohan 80 orang tutor TK/ PAUD Percontohan 8 orang tutor TK/ PAUD Percontohan 8 orang tutor TK/ PAUD Percontohan 86 orang tutor TK/ PAUD Percontohan 88 orang tutor ` 90 orang tutor Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD Jumlah Kelompok PAUD yang Dibina dalam Upaya Peningkatan Mutu 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD Jumlah lomba cabang yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga dan Seni bagi Anak Didik PAUD (TK, KB, TPA, SPS) 5 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni Anak 5 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni Anak 5 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni Anak 5 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni Anak 5 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni Anak 5 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni Anak Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik 50% 6,0,000 66,06,000 67,75,000 69,0,000 7,096,000 76

17 Operasional Autis Centre Tersedianya biaya operasional autis centre bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase Meningkatnya motivasi masyarakat dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi 850,6,5 858,868, ,56, ,,000 88,89,500 a. Angka Melek Huruf b. Rata-rata lama sekolah Pembinaan Mental Spiritual SMP dan SMA Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Mental dan Spiritual SMP dan SMA 69 orang 69 orang 700 orang 70 orang 70 orang 70 orang Pembinaan dan Motivasi Ujian Nasional bagi Siswa SMA/MA/SMK/SMP Jumlah sis-wa yang mengikuti pelatihan motivasi ujian nasional SMA/MA/SMK siswa kelas XII siswa kelas XII 9.70 siswa kelas XII 9.70 siswa kelas XII siswa kelas XII siswa kelas XII Pendampingan dan Monitoring Sekolah Piloting Pelaksanaan Pendidikan Karakter Bangsa Jumlah Sekolah Piloting Daerah Pelaksana Pendidikan Karakter 50 sekolah 50 sekolah 5 sekolah 5 sekolah 56 sekolah 58 sekolah JUMLAH,79,86,85 5,887,58,900 7,06,85,00 8,0,9,700 9,00,059,700 77