MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PENDIDIKAN ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SUMBER DANA I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ,920,000, Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran UPTD Terwujudnya Operasional ADM Perkantoran 1 keg Rp 2,362,500,000 Tercapainya Penunjang Jasa Perkantoran 1 keg Rp 7,875,000,000 8 UPTD kecamatan 1 keg Rp 682,500,000 8 UPTD kec. II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Rp - Rp - Rp 5,330,000,000 APARATUR 1 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 3 Pembangunan Gedung Baru Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran UPTD Tercapainya Peningkatan dan Pemeliharaan Sapras 1 keg Rp 630,000,000 Terwujudnya 1 unit gedung Baru Terwujudnya 2 unit gedung Baru UPTD 1 unit Rp 3,000,000,000 2 unit Rp 1,200,000,000 4 Penambahan mobiler dan UPTD 1 keg Rp 200,000,000 5 Revitalisasi Gedung Asrama UPTD SKB 1 keg Rp 300,000,000 UPTD Kec. Kamang Baru dan UPTD Sumpur Kudus SKB Sijunjung III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Rp - Rp - Rp 30,000,000 APARATUR 1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 2 Rapat Kerja Teknis Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 keg Rp 15,000,000 Terwujudnya Rapat Kerja Teknis 1 keg Rp 15,000,000 IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Rp - Rp - Rp 5,500,000 PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Kinerja & Keuangan Tewujudnya penyusunan Laporan LAKIP 1 keg Rp 5,500,000 V PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 15,169,330,000 7,080,200,000 10,214,130,000 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Kegiatan dan proses pembelajaran - Honor pendidik PAUD (TK, KB TPA, SPS) Pendidik 836 org Rp 3,474,000,000 Rp 1,969,200,000 Rp 1,504,800,000 2 Kesehatan dan Gizi (TK, KB, TPA, SPS) AUD 300 Lembaga Rp 540,000,000 Rp 540,000,000 3 Bantuan Manajemen lembaga Lembaga 300 Lembaga Rp 540,000,000 Rp 540,000,000

2 ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SUMBER DANA 4 Bantuan BOP anak PAUD org Rp 7,200,000,000 Rp 3,450,000,000 Rp 3,750,000,000 5 Bantuan untuk lembaga mitra PAUD kegiatan 1 keg Rp 30,000,000 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 6 Rintisan PAUD TPA Lembaga 4 lembaga Rp 148,500,000 Rp 135,000,000 Rp 13,500,000 7 Rintisan PAUD TK / KB Lembaga 10 lembaga Rp 700,000,000 Rp 350,000,000 Rp 350,000,000 8 Rintisan SPS Lembaga 6 lembaga Rp 300,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 9 Rintisan PAUD Daerah Terpencil Lembaga 2 lembaga Rp 165,000,000 Rp 110,000,000 Rp 55,000, Peningkatatan mutu tenaga pendidik PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Tendik 400 org Rp 120,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000, Peningkatan mutu pengelola PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Pengelola 400 org Rp 120,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000, Dukungan Operasional Untuk Fasilitator Masyarakat TFM 4 org Rp 33,600,000 Rp 33,600, Monitoring dan Evaluasi Program PAUD Lembaga 300 lembaga Rp 365,000,000 Rp 275,000,000 Rp 90,000, Dukungan Operasional Untuk Tingkat Kabupaten 1 keg Rp 60,000,000 Rp 60,000, Jambore PAUD kegiatan 1 keg Rp 25,000,000 Rp 15,000,000 Rp 10,000, Pelaksanaan gugus PAUD kecamatan 12 klp Rp 144,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000, Rapat koordinasi lembaga PAUD dan mitra PAUD Kabupaten 1 kab Rp 28,830,000 Rp 28,830, Bantuan operasional PAUD Percontohan kabupaten lembaga 1 lembaga Rp 75,000,000 Rp 75,000, Bantuan Operasional TK Lembaga 16 lembaga Rp 240,000,000 Rp 240,000, KORTEK TK Kabupaten Kabupaten 4 kali Rp 36,400,000 Rp 36,400, Penyelenggaraan PAUD Percontohan lembaga 1 lembaga Rp 150,000,000 Rp 150,000, Parenting lembaga 8 lembaga Rp 325,000,000 Rp 125,000,000 Rp 200,000, Gebyar PAUD Tk. Kab kegiatan 1 keg Rp 25,000,000 Rp 25,000, bantuan Bea siswa program kualifikasi orang 60 orang Rp 324,000,000 Rp 144,000,000 Rp 180,000, Pembangunan Gedung PAUD 6 kec 6 unit Rp 1,500,000, Program PPKHB guru PAUD 250 orang Rp 625,000,000 1 nagari pada 6 Kec. VI Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUDNI Rp 5,542,000,000 Rp 3,030,000,000 Rp 2,512,000,000 1 Bantuan APE paket 24 paket (APBD) 10 Paket (APBN) Rp 272,000,000 Rp 80,000,000 Rp 192,000,000 2 UGB PAUD TK Kabupaten lembaga 2 lembaga Rp 400,000,000 Rp 400,000,000 3 Rehab Gedung PAUD lembaga 16 lembaga Rp 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000 4 Sarana lab Tk Kabupaten lembaga 3 lembaga Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 5 RKB PAUD ruang 4 Paket (APBD) 12 Paket (APBN) Rp 1,600,000,000 Rp 1,200,000,000 Rp 400,000,000 6 Pembangunan PAUD percontohan tingkat kecamatan lembaga 8 lembaga Rp 1,600,000,000 Rp 1,600,000,000 7 Mobiler Paud Percontohan Tingkat kabupaten paket 8 lembaga Rp 320,000,000 Rp 320,000,000 8 kecamatan 8 kecamatan VII PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Rp 3,632,250,000 Rp 2,952,500,000 Rp 829,750,000 Rp 1,439,750,000 Rp 1,010,000,000 Rp 429,750,000 1 Pengembangan Pendidikan keasaraan Dasar Warga Masyarakat Buta Huruf 10 klp (APBD) 100 klp (APBN) Rp 520,000,000 Rp 450,000,000 Rp 70,000,000 2 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Mandiri Warga Masyarakat Buta Huruf 10 klp (APBD) 100 klp (APBN) Rp 520,000,000 Rp 450,000,000 Rp 70,000,000 3 Peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, koran anak dan cerita rakyat lembaga 3 lembaga Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 4 Peringatan HAI, Pameran dan Bazar WB, Tutor dan Penyelenggara KF 1 Keg Rp 59,750,000 Rp 59,750,000 Kab dan Propinsi

3 5 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SUMBER DANA Pendidik dan tenaga Pendidik 1 Keg Rp 50,000,000 Rp 20,000,000 Rp 30,000,000 non formal 6 Pembinaan gugus depan kepramukaan berbasis sekolah Gudep sekolah 226 Gudep Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Kab dan Propinsi Kab dan Propinsi 7 Lembaga PUG Bidang Pendidikan Rp 200,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Peningkatan kapasitas pokja PUG Tk Kab Pendidik 1 keg Rp 200,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 8 Taman Bacaan Masyarakat dan Penataan Kelembagaan Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 Rintisan TBM lembaga 3 lembaga Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 TBM Penguat lembaga 2 lembaga Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 TBM Publik lembaga 1 lembaga Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 9 PKBM dan satuan Dikmas Rp 180,000,000 Rp 180,000,000 Peningkatan Mutu PKBM lembaga 4 lembaga Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Peningkatan Mutu Forum lembaga 1 lembaga Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Pendamping rumah pintar lembaga 1 lembaga Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Program Pendidikan Kecakapan Hidup Rp 212,500,000 Rp 212,500,000 Bantuan operasional Program PKH dan PKM lembaga 4 lembaga Rp 212,500,000 Rp 212,500, Pendidikan Inklusif Rp 1,300,000,000 Rp 1,150,000,000 Rp 300,000,000 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sekolah/siswa yang terpilih Rp 1,250,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 250,000,000 Operasi SLB Negeri Rp 50,000,000 Rp 150,000,000 Rp 50,000,000 VIII PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Rp 42,940,533,000 Rp - Rp 80,860,553,300 1 Akreditasi Sekolah SD/SMP 30 sek Rp 120,000,000 2 Penunjang Operasional Sekolah SD/SMP 252 Sek Rp 6,500,000,000 3 Penunjang Operasional Manajemen BOS Kabupaten SD/SMP 1 keg Rp 100,000,000 4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/SMP 50 ruang Rp 3,000,000,000 Rp 3,000,000,000 5 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD/SMP 60 unit Rp 5,400,000,000 Rp 5,400,000,000 6 SD/SMP Pengadaan Meubelair Ruang Kelas 298 paket Rp 2,235,000,000 Rp 2,235,000,000 7 Pengadaan media pembelajaran SD/SMP 50 paket Rp 3,000,000,000 8 Pengadaan Buku Pustakja SD 15 paket Rp 675,000,000 9 Pengadaan Alat TIK SD/SMP 50 paket Rp 1,500,000, Ruang Pimpinan Sekolah SD/SMP 65 ruang Rp 3,000,000,000 Rp 4,800,000, Ruang Guru SD/SMP 65 ruang Rp 3,000,000,000 Rp 4,800,000, Ruang tata usaha SMP 15 ruang Rp 1,200,000, Tempat Beribadah SD/SMP 30 unit Rp 4,500,000,000 Kec. Kamang Baru

4 ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SUMBER DANA 14 Ruang konseling SMP 48 ruang Rp 1,200,000, Ruang UKS SD/SMP 100 ruang Rp 2,500,000, Ruang Organisasi Kesiswaan SMP 48 ruang Rp 1,200,000, WC/jamban SD/SMP 60 unit Rp 600,000, Gudang SD/SMP 60 ruang Rp 2,400,000, Rehabilitasi Ruang Kelas SD/SMP 228 ruang Rp 14,820,000, Rehabilitasi Rumah Guru SD/SMP 40 unit Rp 2,800,000, Rehabilitasi Rumah Kepala Sekolah SD/SMP 26 unit Rp 1,950,000, Rehabilitasi Rumah Jaga Sekolah SD/SMP 26 unit Rp 1,950,000, Pembangunan labor IPA SD/SMP 60 unit Rp 5,400,000,000 Rp 5,400,000, Pembangunan labor bahasa SMP 10 unit Rp 2,200,000, Pembangunan labor TIK SMP 10 unit Rp 2,200,000, Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Dasar SD/SMP 270 sek Rp 1,200,000, Pendataan Pendidik dan Tenaga Pendidik SD/SMP 270 sek Rp 100,000, Beasiswa Berprestasi SD/SMP 270 sek Rp 300,000, Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B SD/SMP 4 kelp Rp 200,000, Ujian nasional Paket Kesetaraan Paket A dan B SD/SMP 150 org Rp 60,000, Lomba-lomba Kependidikan SISWA, GURU 270 sek Rp 600,000, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidik Dasar 9 tahun SD/SMP 252 sek Rp 16,505,533,000 Rp 1,650,553, Pembangunan Pagar Sekolah SD/SMP SD/SMP 16 lokasi Rp 1,200,000, Rehab Rumah Guru SD/SMP 16 lokasi Rp 800,000, Pembangunan Rumah Guru Daerah Terpencil SD/SMP 5 paket Rp 500,000, Pembangunan Vaving Blok SD/SMP 5 paket Rp 200,000, Bea Siswa miskin SD/SMP 500 orang Rp 250,000, Bea Siswa retrival SD 150 orang Rp 225,000, Bea Siswa retrival SMP 150 orang Rp 300,000, Program PPKHB guru SD/SMP 250 orang Rp 625,000,000 IX PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Rp 9,350,000,000 Rp 3,580,000,000 Rp 13,976,000,000 1 USB SMKN 7 Sijunjung (lanjutan) SMK 7 1 Sekolah 500,000,000 Kamang Baru 2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMA/SMK 14 Lokal 1,750,000,000 se-kab. Sijunjung 3 Rehab Ruang Kelas SMA 9 Ruang 600,000,000 se-kab. Sijunjung 4 Rehab Ruang Kelas SMK 19 Ruang 600,000,000 se-kab. Sijunjung 5 Pembangunan RSG SMA/SMK 18 Sekolah 6,300,000,000 se-kab. Sijunjung 6 Penambahan Peralatan Praktek Siswa SMA/SMK 17 Sekolah 180,000,000 se-kab. Sijunjung 7 Pembangunan Labor Kimia SMA 4 Unit 150,000, ,000,000 se-kab. Sijunjung 8 Pembangunan Labor Fisika SMA 7 Unit 150,000,000 1,575,000,000 se-kab. Sijunjung 9 Pembangunan Labor Bahasa SMA 9 Unit 150,000,000 2,475,000,000 se-kab. Sijunjung 10 Pembangunan Labor Komputer SMA/SMK 7 Unit 2,100,000,000 1,050,000,000 se-kab. Sijunjung 11 Pengadaan Peralatan Labor Kimia SMA/SMK 9 Paket 150,000, ,000,000 se-kab. Sijunjung 12 Pengadaan Peralatan Labor Fisika SMA/SMK 7 Paket 150,000, ,000,000 se-kab. Sijunjung

5 ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SUMBER DANA 13 Pengadaan Peralatan Labor Komputer SMA/SMK 3 Paket 150,000,000 45,000,000 se-kab. Sijunjung 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (Pagar) SMA/SMK 10 Sekolah 200,000, ,000,000 se-kab. Sijunjung 15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (Dam) SMA/SMK 8 Sekolah 800,000, ,000, ,000,000 se-kab. Sijunjung 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (Mobiler) SMA/SMK 22 Sekolah 527,000,000 se-kab. Sijunjung 17 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK 24 Sekolah 450,000,000 se-kab. Sijunjung 18 Piloting Pendidikan Karakter Bangsa SMA/SMK 2 Sekolah 300,000,000 se-kab. Sijunjung 19 Piloting Pendidikan Alquran SMA/SMK 4 Sekolah 200,000,000 se-kab. Sijunjung 20 Pembinaan Sekolah Sehat (UKS) Guru dan siswa Seluruh sekolah 150,000,000 Seluruh Kecamatan 21 Pembinaan dan Sosialisasi Berlalu Lintas Siswa Siswa SLTA 100,000,000 Ibu Kabupaten 22 Lomba-lomba kependidikan Guru Pengawas dan Siswa 500,000,000 Muaro Sijunjung 23 Penyelenggaraan Program Paket C Siswa Siswa 750,000,000 Sijunjung & Tj. Gadang 24 Pelaksanaan Ujian Paket C Siswa Siswa 50,000,000 Muaro Sijunjung 25 Sukses SNMPTN 2014 Siswa Siswa 80,000,000 se-kab. Sijunjung 26 Diklat Penguatan Kompetensi Guru SMA/SMK SMA/SMK Guru mapel UN 319,000,000 se-kab. Sijunjung 27 Program Pengembangan Pendidikan Menengah Universal SMA/SMK 150 orang Rp 375,000,000 se-kab. Sijunjung X PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN Rp - - Rp 5,192,500,000 TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Teaching Klinis Guru SMP/SMA/SMK 4 Mapel Rp 140,000,000 2 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi Standar KompeteGuru SD/SMP/SMA/SMK 3 angkatan Rp 100,000,000 3 Replikasi Program BERMUTU Guru, siswa, pengawas sekolah, 77 orang Rp 500,000,000 dan Tenaga Kependidikan kepala sekolah SD,SMP, SMA, SMK 4 Pemberdayaan MGMP Guru SMP/SMA/SMK (replikasi) Kelompok Kerja Bermutu 20 Kelompok Rp 220,000,000 5 Pembinaa kelompok kerja guru (KKG) (replikasi) kelompok kerja guru SD Bermutu 10 kelompok Rp 180,000,000 6 Pemberdayaan Pendidikan Karakter bangsa SMP,SMA, SMK 100 Sekolah Rp 100,000,000 7 Pendataan Pendidikan Guru, siswa di Kab. Sijunjung 1 Profil Pendidikan Rp 200,000,000 8 Pemberdayaan Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Guru SMP/SMA/SMK 36 orang Rp 150,000,000 9 Pemberdayaan Pengembangan Kepsek Kepala Sekolah dan Pengawas 40 orang Rp 250,000, Supervisi Klinis Satuan Pendidik SD/SMP/A/K 4 Paket Rp 85,000, Workshop Pembelajaran Matematika SD Guru Matematika SD 204 sek Rp 500,000, Workshop kurikulum 2013 Guru SD,SMP,SMA,SMK 100 orang Rp 80,000, Workshop Guru Bahasa Inggris SD Guru Bahasa Inggris SD 100 orang Rp 70,000, Pelatihan wakil kepala sekolah SLTP/SLTA Wakil Kepala SLTP/SLTA 75 orang Rp 125,000, Pelatihan Adm Ketatausahaan KTU SMP/SMA/SMK 70 orang Rp 100,000, Pelatihan Pembina Osis SMP,SMA, SMK 70 orang Rp 100,000, Pelatihan Pengurus OSIS SMP,SMA, SMK 140 orang Rp 150,000, Penguatan guru olimpiade SAINS Guru SD,SMP,SMA,SMK 80 orang Rp 160,000, Pengembangan ICT Sekolah SLTP/SLTA 66 Orang Rp 300,000, Peningkatan Kualitas guru melalui program PPKHB Kualisifikasi S1 guru melalui PPKHB 75 orang Rp 202,500,000

6 ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SUMBER DANA 21 Bintek Guru UN Guru SLTP/SLTA 90 orang Rp 120,000, Rembuk Daerah Pendidikan UPTD, Kepala Sekolah, Stack Holder 35 orang Rp 150,000, Program induksi guru pemula dan penilaian kinerja guru Guru CPNS 2013 dan workshop pe60 orang Rp 60,000,000 penilaian kinerja guru 24 Menggunakan Materi belajar mengajar dengan menggunakan teknolgi komputer SMP,SMA, SMK 25 Sekolah Rp 300,000, Programn supervisi dan monitoring internal Dinas satuan pendidikan 1 paket Rp 50,000, Lomba Guru Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi Dinas satuan pendidikan 1 paket Rp 175,000,000 Perhitungan Angka Kridit Poin Tenaga Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Pam2750 orang Rp 300,000,000 Diklat Pengawas/Calon Pengawas Guru 50 orang Rp 200,000, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Guru TK/SD/Sltp/SLTA 1 paket Rp 125,000,000 JUMLAH JUMLAH TOTAL Rp 76,634,113,000 Rp 16,642,700,000 Rp 129,864,933,300 Rp 223,141,746,300 Muaro Sijunjung, 4 Maret 2012 Kepala Kabupaten Sijunjung Drs. EFIGON Pembina Utama Muda NIP