RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Transkripsi

1 (1) Identitas LPPHPL: a. Nama LPPHPL : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Tim Audit : NO NAMA JABATAN 1 Ir. Tri Madiyono, S.Hut Lead Auditor/Aspek Produksi & VLK 2 Moch. Ichsan Setyowibowo, S.Hut Auditor Aspek Prasyarat 3 Moch. Tri Cahyo, S.Hut Auditor Aspek Ekologi 4 Rimba Gatot Widodo, S.Hut Auditor Aspek Sosial g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua) 2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota) 3. Teguh Yuwono, S. Hut, M.Sc (Anggota) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES b. Nomor & Tanggal SK : SK. Menhut No. 69/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari SK. Perubahan No. 457/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus c. Luas & Lokasi : Luas ± Ha Lokasi : Kelompok Hutan S. Ronai S. Mamberamo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua. d. Kantor Pusat : Menara BTN Lantai 19 Jl. Gadjah Mada No. 1 Jakarta e. Kantor Cabang : - f. Pengurus : Pusat No NAMA JABATAN A. DEWAN KOMISARIS 1. Suandi Komisaris B. DEWAN DIREKSI 1. Sutarli Direktur Utama 2. Agus Murtiyoso Direktur // Halaman 1 dari 22

2 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tidak ada Tidak ada Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura, Tanggal 13 Januari Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi. 2. BP2HP Wilayah XVII Jayapura, Tanggal 13 Januari BP2HP Jayapura pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tatawaktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis. Pertemuan Pembukaan Kamis, 14 Januari 2016 Di Camp Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuaan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Koordinasi pelaksanaan verifikasi lapangan masing masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutup Tahap I Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Seluruh Areal kerja PT Jati Dharma Indah Plywood Industries. Tanggal Januari 2016 Selasa, 19 Januari 2016 di Camp Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Rabu, 18 Januari 2016, Jayapura - Verifikasi Dokumen - Observasi lapangan. - Pembukaan - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup - Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dilaksanakan di kantor Dinas, sedangkan koordinasi dengan BP2HP wilayah XVII. - Kepala BP2HP wilayah XVII menyampaikan mekanisme pengadaan GANIS-PHPL oleh BP2HP dan adanya // Halaman 2 dari 22

3 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Rabu, 10 Februari 2016, Yogyakarta. kewenangan lebih dengan mulai dilaksanakannya KPH di tingkat Provinsi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan di tingkat Balai terutama adalah jumlah peserta dimana IUPHHK yang aktif relatif sedikit sedangkan jumlah kebutuhan antar IUPHHK akan tenaga teknis berbeda-beda. Oleh karena itu disarankan kepada IUPHHK yang membutuhkan Pelatihan Ganis namun di Papua tidak diadakan agar mengikutkan Pelatihan ke tempat lain. Pengambil Keputusan memutuskan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries LULUS Penilikan I dengan Predikat 4. Resume Hasil Penilaian A. Penilaian Kinerja PHPL A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 1.1.1). Hasil verifikasi pada Penilikan I menunjukan terdapat ketersediaan dokumen legalitas PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, oleh karena itu verifier bernilai 1.1.2). Realisasi tata batas PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES belum temu gelang, namun terdapat bukti upaya Unit Manajemen untuk melaksanakan pemenuhan penataan batas areal kerjanya. Sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan di lapangan, pada verifier bernilai Sedang ). Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan telah ada mekanisme penyelesaian konflik, nilai kematangan verifier adalah BAIK ) Hasil verifikasi pada periode Penilikan I IUPHHK-HA // Halaman 3 dari 22

4 PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES menunjukan bahwa tidak ada perubahan Fungsi Kawasan dalam areal kerja Unit Manajemen sehingga verifier ini menjadi Not Applicable ). Berdasarkan hasil verifikasi, masih ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berada di dalam areal kerja PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD, namun terdapat upaya dari Unit Manajemen untuk melaporkan dan mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada pihak yang berwenang, sehingga verifier bernilai Baik 1.2. Komitmen Pemegang Izin BAIK Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat 1.2.1). Tersedia dokumen Visi dan Misi perusahaan yang legal (ditandatangani Direktur Utama) dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL), Secara substansi materi verifikasi di atas, pada Penilikan I tidak berbeda dari Penilaian Awal, sehingga nilai aktual verifier adalah Baik ) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan IUPHHK-HA PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES telah melaksanakan sosialisasi Visi dan Misi mulai level manajemen sampai dengan masyarakat setempat, sehingga verifier bernilai Baik ) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah telah sebagian melaksanakan implementasi Visi dan Misi untuk pengelolaan hutan sesuai PHPL, sehingga verifier bernilai Sedang Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat 1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, sehingga verifier bernilai Buruk ) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Jati Dharma Indah Plywood Industries adalah 62,4 %. Jadi, nilai kematangan verifier adalah ) Berdasarkan penilaian ketersediaan dokumen ketenagakerjaan IUPHHK-HA PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES tersebut maka dokumen // Halaman 4 dari 22

5 ketenagakerjaan sudah tersedia lengkap, sehingga verifier bernilai Baik Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/P emegang Hak Pengelolaan Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat 1.4.1). Telah tersedia dokumen Struktur Organisasi yang legal, disahkan oleh Direktur Utama, dan telah dilengkapi dengan job description yang sesuai dengan struktur organisasi, namun masih ditemui jabatan rangkap dan job deskripsi kurang lengkap sehingga verifier bernilai 1.4.2). Perangkat Sistem Informasi Manajemen sebagai alat bantu dalam pengelolaan PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES telah diterapkan Unit Manajemen, sudah terdapat tenaga pelaksana yang ditunjuk, sehingga verifier 1.4.2, bernilai BAIK ). Berdasarkan hasil verifikasi menunjukan organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, sehingga verifier 1.4.3, bernilai Sedang ). Pada PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi sehingga nilai kematangan verifier adalah 1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat 1.5.1). Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sehingga verifier bernilai Baik ). Pelaksanaan tata batas telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak, sehingga verifier bernilai Sedang ). Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD IUPHHK-HA PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES sebagian para pihak, sehingga nilai verifier adalah Sedang 1.5.4). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%), // Halaman 5 dari 22

6 2. Produksi sehinggai verifier bernilai Sedang Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,42 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap BAIK 2.1.1). Pada kegiatan penilikan 1, data dan dokumen masih sama dengan saat penilaian awal, dimana auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK periode yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 27/BUHA-2/2013 Tanggal 24 Mei 2013 dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan berdasarkan konsultasi dengan Subdit Bina Usaha Hutan Alam dan Kepala BP2HP Provinsi Papua, UM tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, sehingga verifier ini tetap dinilai BAIK ). Pada penilikan 1, berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode dan peta RKT 2015 serta verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Penataan Areal Kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya 80% (>50%) yang sesuai dengan RKUPHHK, sehingga verifier tetap dinilai 2.1.3). Hasil verikasi lapangan pada penilaian awal terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pada areal blok bekas tebangan RKT 2010 dan RKT 2011 tanda-tanda batas sudah tidak terlihat dengan jelas, pada areal Blok bekas tebangan RKT 2012, 2013 dan 2014 (60%) terlihat jelas. Pada penilikan 1, verifikasi di Blok RKT 2015 dan 2016 batas blok dan petak jelas dan menunjukkan trend yang lebih baik, namun kekurangan pada tahun sebelumnya menyebabkan verifier tetap dinilai Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat 2.2.1). Hasil penilikan 1 menunjukkan bahwa auditee memiliki Dokumen hasil IHMB memuat potensi tegakan (standing stock) keberadaan strata pancang, jumlah pohon // Halaman 6 dari 22

7 Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem dan volume per plot, per hektar strata tiang, pohon kecil dan pohon dan kelengkapan peta IHMB memuat peta persebaran kelas diameter 40 cm 49 cm dan kelas diameter 50 cm ke atas. Juga memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) 3 tahun terakhir yang merupakan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dengan intensitas 100 persen sehingga verifier dinilai BAIK 2.2.2). PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki PUP. Pengamatan dan pengukuran PUP telah dilaksanakan 2 (kali) kali sehingga data riap bisa ditentukan sehingga verifier naik dari BURUK menjadi 2.2.3). Pada penilikan 1 ini, auditee telah memiliki data potensi hasil IHMB periode 10 tahunan telah dianalisa, dilaporkan, disahkan dan menjadi dasar penghitungan JTT (AAC) dan menjadi basis perencanaan jangka panjang pemungutan hasil hutan, dan sudah memiliki data riap tegakan namun belum dimanfaatkan untuk penentuan JTT sendiri, sehingga verifier naik dari BURUK dinilai menjadi Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 2.3.1). Pada penilikan 1 ini, auditee telah memiliki SOP sebanyak 37 SOP yang mencakup semua tahapan sistem silvikultur dan berdasarkan telaah dokumen SOP, isi dan materi dari prosedur perlu penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan acuan normatif disebutkan sesuai dengan bidangnya, secara umum masih sama dengan penilaian awal sehingga verifier tetap dinilai 2.3.2). Hasil verifikasi implementasi SOP yaitu a}.terdapat implementasi seluruh tahapan silvikultur, b}.pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan sistem silvikultur ada beberapa tahapan yang belum sesuai dengan SOP yang diterapkan yaitu pemasangan label pada kegiatan ITSP belum semuanya dan sebagian hilang serta penandaan batas pada PAK perlu kualitas cat yang lebih bagus, sehingga verifier dinilai 2.3.3). Pada penilikan 1, data potensi berdasarkan hasil IHMB di seluruh areal kerja PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries jumlah pohon masak tebang yang disisakan dari kelompok jenis komersial yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar rata-rata // Halaman 7 dari 22

8 24,65 pohon/ha. Nilai tersebut sama dengan saat penilaian awal dan masih berada di antara 17 dan 25 pohon/ha maka verifier tetap dinilai 2.3.4). Pada penilikan 1 data masih bersumber dari IHMB dan hasilnya terdapat permudaan tingkat tiang jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dan berdasarkan hasil IHMB tingkat tiang berjumlah 404,11 tiang/ha (>100 bt tiang/ha), sehingga verifier tetap dinilai BAIK. Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu ). Pada penilikan 1, dokumen masih sama dengan penilaian awal yaitu tersedia 13 (tigabelas) SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya perlu penyempurnaan agar sesuai karakteristik kondisi setempat, sehingga verifier tetap dinilai ). Hasil verifikasi lapangan pada penilikan 1 menunjkkan bahwa dari aspek perencanaan terdapat kegiatan ITSP dan penyusunan trace jalan yang baik, Untuk kegiatan penebangan, teknik penebangan yang dipraktekan oleh operator chainsaw, penyaradan, operator traktor, kegiatan pemeliharaan jalan angkutan telah menerapkan prinsip RIL. Dari aspek tindakan pascapanen kegiatan penanaman dan pengamanan belum berjalan dengan baik, sehingga RIL baru diterapkan 1-2 tahapan saja, sehingga verifier tetap dinilai ). Pada penilikan 1 masih mendasarkan data dari penilaian awal yaitu Petak Ukur 1 tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 16% dan di Petak Ukur 2, tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 43%, sehingga rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 29,5%. Nilai tersebut berada pada nilai antara 16-30% sehingga verifier tetap dinilai 2.4.4). Pada penilaian awal berdasarkan data sekunder hasil studi Bagian Konservasi dan Litbang PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries terhadap 4 petak sampel dan 165 batang kayu pada tebangan tahun berjalan (RKT 2014) nilai faktor eksploitasi diketahui sebesar 0,84. Penelitian tahun 2015 di Blok RKT 2015 petak AU dan AV // Halaman 8 dari 22

9 menunjukkan nilai fe = 0,87. Nilai tersebut berada pada posisi >70% sehingga verifier tetap dinilai BAIK Kesimpulan indikator: 2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat ). Pada penilikan 1, auditee memiliki Dokumen RKT tersedia lengkap sesuai dengan periode waktu penilaian (5 tahun sebelum penilaian) yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan semuanya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan analisis RKT disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK periode yang sudah berbasis hasil IHMB, sehingga verifier ini tetap dinilai BAIK ). Pada penilaian awal, berdasarkan analisa dan perbandingan Peta kerja lampiran RKTUPHHK-HA tahun dengan peta kerja lampiran Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode , terdapat kesesuaian dalam menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi khusus RKTUPHHK tahun 2014 tidak sesuai dengan RKUPHHK yang disahkan pejabat yang berwenang. Pada penilikan 1, RKT 2015 disusun sesuai dengan RKUPHHK berbasis hasil IHMB namun masih mencakup areal TPTI 2014 (carry over) seluas ha sehingga verifier tetap dinilai ). Hasil verikasi lapangan pada blok tebangan 2012, 2013 dan 2014, terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sehingga verifier tetap dinilai ). Pada penilaian awal, rata-rata realisasi volume tebangan dari tahun 2010 sampai 2014 dimana realisasi tahun 2014 (tahun berjalan) sampai dengan bulan Oktober sebesar 15,42%. Pada penilikan 1 realisasi tebangan tahun 2015 sebesar 90,71%, sehingga menaikkan realisasi rata-rata dari 15,42% menjadi 36,32% Nilai tersebut secara keseluruhan masih kurang dari 70% sehingga verifier tetap dinilai Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat // Halaman 9 dari 22

10 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia BURUK 2.6.1). Berdasarkan hasil penilikan 1 sbb: 1).hasil analisis Laporan Keuangan yang telah diaudit, pada 3 tahun terakhir rata-rata Likuiditas 86%, Solvabilitas 94% dan rentabilitas 28%. 2). Opini Kantor Akuntan Publik Peddy HF. Dasuki terhadap laporan keuangan PT. JATI DHARMA INDAH tahun buku 2014 adalah Wajar tanpa Pengecualian, maka verifier tetap dinilai BURUK ). Pada penilikan-1, auditee masih belum memiliki kemampuan pendanaan dalam merealisasikan kegiatan yang ditandai dengan nilai likuiditas yang hanya sebesar 86 % sehingga verifier tetap dinilai BURUK ). Dari data penilikan-1 tersebut, auditee kurang memberikan pendanaan terkait kegiatan pembinaan hutan termasuk didalamnya penanaman, rehabilitasi, pemeliharaan dan kelola sosial. Namun secara umum perbedaan alokasi dana seluruh bidang kegiatan sebesar 24,7 % pada posisi antara 20-50%. Dari sini bisa dikatakan bahwa Auditee cukup proposional dalam mengalokasikan pendanaan, sehingga verifier dinilai 2.6.4). Nilai Likuiditas pada tahun 2010 sampai terakhir 2013 dengan nilai likuiditas rata-rata sebesar 22,14 %. Setelah 1,5 tahun diambil alih oleh manajemen baru Sinar Widjaya Group terjadi kenaikan likuiditas menjadi 129 %, sehingga likuiditas rata-rata 5 tahun terakhir menjadi 43,51 % (masih <100%). Likuiditas dikatakan lancar jika nilainya diatas 100%. Oleh karena itu pendanaan dikatakan tidak lancar sehingga verifier dinilai BURUK ). Berdasarkan table Laporan Realisasi Kegiatan TPTI tahun 2015 seperti disajikan pada indicator 2.6.3, diketahui bahwa realisasi keseluruhan yang menunjukkan modal yang dikembalikan ke hutan adalah 78 % menunjukkan lebih baik namun belum mampu meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan masih berada diantara 60-80% sehingga sehingga verifier tetap dinilai 2.6.6). Auditee telah merealisasikan kegiatan fisik penanaman khusus tahun 2015 sebesar 78%, atau realisasi rata-rata sebesar 54% (60-80%), sehingga verifier turun dan dinilai menjadi BURUK. Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 47,62 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat // Halaman 10 dari 22

11 BURUK. 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL dan RKUPHHK HA). Alokasi kawasan lindung dalam Revisi-2 RKUPHHK HA PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES Berbasis IHMB tahun 2014 sesuai dengan kondisi biofisiknya. Maka verifier dinilai BAIK 3.1.2). Kawasan lindung PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES yang telah ditata di lapangan 65,07% dari yang seharusnya, sehingga verifier dinilai Sedang ). Kondisi kawasan dilindungi yang berhutan di areal PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES mencakup > 80,00% dari keseluruhan areal kerja perusahaan ini, sehingga verifier dinilai BAIK ). Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%), sehingga verifier dinilai 3.1.5). Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai dokumen lingkungan (Andal/RKL/RPL) dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK HA berbasis IHMB tahun 2014, sehingga verifier dinilai 3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 79,17 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK 3.2.1). Tersedia prosedur tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, sehingga verifier dinilai BAIK ). Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan yang dimiliki PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES belum sesuai dengan ketentuan (mencapai 82,50%), sehingga verifier dinilai Sedang ) UM PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES sudah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 65%). SATPAMHUT dan pemadam // Halaman 11 dari 22

12 kebakaran cukup mampu melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun banyaknya satpam yang belum pernah menjalani pendidikan Satpam, sehingga verifier dinilai 3.2.4) UM PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES sudah kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Upaya kegiatan perlindungan ini dapat menekan gangguan hutan, walaupun keberadaan gangguan hutan masih terjadi. Dengan demikian verifier dinilai BAIK Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat BAIK ). Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (mencakup lebih dari 50%), sehingga verifier bernilai Sedang ). Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan di PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES yang sesuai mencakup lebih dari 50% dengan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik. sehingga verifier dinilai BAIK ). Tersedia personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya kurang memadai/kurang sesuai dengan ketentuan (mencapai 71%), sehingga verifier dinilai 3.3.4). Terdapat dokumen tetapi ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (mencapai 90%), sehingga verifier dinilai 3.3.5). Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta (mencapai 60%) yang diimplementasikan oleh PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES, sehingga verifier dinilai 3.3.6). Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan oleh PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES. Upaya pengelolaan dan pengeluolaan terhadap tanah dan air // Halaman 12 dari 22

13 telah dilakukan untuk menekan dampak akibat pemanenan hasil hutan, sehingga verifier dinilai 3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,73 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat 3.4.1). PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur identifikasi flora dan fauna ini belum mencakup seluruh jenis dilindung (mencapai 82,5%), sehingga verifier dinilai 3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 56,25%), sehingga verifier dinilai 3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat 3.5.1). PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES sudah tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier dinilai BAIK ). Pelaksanaan pengelolaan flora ini belum mencakup seluruh jenis dilindungi (minimal 50%) yang jarang, langka dan terancam punah, serta endemik, sehingga verifier dinilai 3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier dinilai Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat 3.6.1). Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin // Halaman 13 dari 22

14 dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik (mencapai 87,5%), sehingga verifier dinilai 3.6.2). Terdapat Implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis (kelompok jenis Serangga dan kelompok jenis Nekton (Ikan). yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%), sehingga verifier dinilai 3.6.3). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan terhadap gangguan tersebut oleh pemegang izin, sehingga verifier dinilai Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.1.1). IUPHHK-HA telah memiliki dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin berupa dokumen AMDAL, RKUPHHK, RKT 2015, Laporan Pola Penguasaan Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Pada Konsesi PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES, 2014 dan Kabupaten Nabire Dalam Angka Namun demikian tidak terdapat data lokasi sumber-sumber HHBK di dalam areal kerja sehingga verifier ini dinilai Sedang ). Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang disepakati masyarakat setempat melalui penetapan batas wilayah hak ulayat antara suku sehingga verifier ini dinilai Baik ). Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak tersedia prosedur pemberian akses masyarakat ke dalam hutan untuk memungut hasil hutan non kayu dan kayu untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya sehingga verifier ini dinilai Sedang ). Seluruh areal kerja IUPHHK-HA merupakan wiayah hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan terdapat bukti-bukti batas kawasan pemegang izin dan batas // Halaman 14 dari 22

15 kawasan yang dikuasai masing-masing suku/marga masyarakat hukum adat/ setempat tetapi tidak ada data luas sehingga verifier ini dinilai Sedang ). Terdapat persetujuan para pihak dan sehingga verifier ini dinilai Baik Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku BAIK Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat 4.2.1). IUPHHK telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin meliputi SK IUPHHK-HA, RKL-RPL, RKUPHHK, RKT dan RO Kelola Sosial sehingga verifier ini dinilai Baik ). IUIPHHK telah memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Penerimaan Tenaga Kerja Lokal, dan SOP K3. Namun belum terdapat prosedur terkait pemberian izin kepada masyarakat hukum adat untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan. Dengan demikian verifier ini dinilai Sedang ). IUPHHK-HA telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa Berita Acara Pembayaran Sinara RKT 2015, Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Atas Sosialisasi Program Kelola Sosial PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES Tahun 2015, dan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES dan Pemilik Dusun/Tanah Adat Suku Mee dari Kampung Yaro dan Ororodo. Kegitan tersebut telah dilaksanakan terhadap seluruh desa sekitar yang terkena dampak kegiatan atas pembukaan blok RKT sehingga verifier ini dinilai Baik ). IUIPHHK telah memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atas 26 kegiatan dari 27 kegiatan yang direncanakan atau sebesar 96,30%. Dengan demikian verifier ini dinilai Sedang ). Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi sehingga verifier ini dinilai baik. Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, // Halaman 15 dari 22

16 sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak 4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal BAIK ). IUPHHK telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa tenaga kerja lokal dan data sosial ekomomi masyarakat sekitar namun belum terdapat data masyarakat pencari HHBK di dalam areal kerja sehingga verifier ini dinilai sedang ). Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan namun belum terdapat perosedur pengembangan koperasi sebagai salah satu kewajiban pemegang izin sehingga verifier ini dinilai sedang ). Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa RKL-RPL, RKUPHHK, RKT dan RO Kelola Sosial sehingga verifier ini dinilai baik ). Terdapat bukti implementasi sebesar 37,50 % kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yaitu berupa pemanfaatan tenaga kerja, pembelian bahan makanan dari masyarakat sekitar, dan pendampingan pengaktifan koperasi desa sehingga verifier ini dinilai sedang ). Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum diperoleh bukti pembayaran PBB tahun 2015, maka nilai verifier adalah Sedang. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat 4.4.1). Terdapat mekanisme resolusi konflik yang jelas dan telah mencakup seluruh potensi konflik yang ada sehingga verifier ini dinilai baik ) Terdapat 3 (tiga) jenis konflik yaitu pembalakan liar, kebun masyarakat, dan batas wilayah antar suku/marga di dalam areal kerja dan telah tersedia peta konflik berdasarkan potensi konflik yang ada tersebut. Dengan demikian verifier ini dinilai Baik ) Tersedia kelembagaan resolusi konflik untuk // Halaman 16 dari 22

17 menangani konflik yang didukung oleh SDM yang cukup dan telah didukung dengan alokasi dana yang memadai sehingga verifier ini dinilai baik ). Selama tahun 2015, terdapat 2 (dua) kasus/konflik dan telah tersedia dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas sehingga verifier ini dinilai baik. Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 4.5.1). Pemegang izin telah merealisasikan 5 dari 8 sarana hubungan industrial (62,5%) dengan seluruh karyawannya berupa dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan berserikat bagi karyawan, perjanjian kerja, organisasi pengusaha, dan dokumen ketenagakerjaan sehingga verfiier ini dinilai sedang 4.5.2). Pemegang izin telah merealisasikan 72,46% seluruh rencana pengembangan kompetensi karyawannya tahun 2015 sehingga verfiier ini dinilai sedang ). Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan 5 tahap dari 6 tahap promosi (83,33%) sehingga verfier ini dinilai sedang ). Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam dokumen Peratiuran Perushaaan dan kontrak kerja serta telah diimplementasikan seluruhnya sehingga verfiier ini dinilai baik. Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat B. Verifikasi Legalitas Kayu B. Verifikasi Legalitas Kayu P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil (1.1.1.a) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki SK IUPHHK-HA No. 69/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari 1997 yang disahkan oleh pejabat yang // Halaman 17 dari 22

18 Hutan Kayu (IUPHHK). berwenang dan addendum SK No. 457/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus SK dilengkapi dengan Lampiran Peta Areal Kerja. Dengan demikian verifier a dinilai MEMENUHI (1.1.1.b) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah melunasi Iuran IUPHHKnya dari SPP No. 2352/IV-PPHH/96 tanggal 19 Juli 1996 untuk jangka waktu 20 tahun. Dengan demikian verifier b dinilai MEMENUHI (1.1.1.c) Verifikasi tidak dilakukan karena tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, maka verifier c dinilai Not Apllicable P2. Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja (2.1.1a) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries Tahunan (RKT/Bagan memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB nomor Kerja/RTT) disahkan pengesahan No. SK.27/BUHA-2/2013 tanggal 24 Mei oleh yang berwenang 2013 dan dokumen RKT yang sah dan dilengkapi dengan Lampiran berupa Peta. Dengan demikian verifier a dinilai MEMENUHI K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah (2.1.1.b) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki Peta Areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian verifier b dinilai MEMENUHI (2.1.1.c) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki Peta Areal Kerja yang disahkan dan distempel pada petak-petak yang diizinkan ditebang dan terbukti pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian verifier c dinilai MEMENUHI Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. (2.2.1.a) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah selesai disusun, lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian verifier a dinilai MEMENUHI (2.2.1.b) PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES adalah IUPHHK-Hutan Alam, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable) // Halaman 18 dari 22

19 P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat 3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dimanfaatkan telah di LHP-kan (3.1.1) Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan teregister b. Hasil uji petik dibandingkan dengan dokumen LHP tidak ada perbedaan jenis kayu. Perbedaan pengukuran volume kayu 5 %, maka partai kayu tersebut dinyatakan benar c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Dengan demikian verifier dinilai Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK HA/ IUPHHK HT/ IUPHHK RE/ Pemegang Hak Pengelolaan Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK (3.1.2) Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara kemudian ke TPK Industri PT. Sinar Wijaya Plywood Industries dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB dan FA-KB.Dengan demikian verifier dinilai. (3.1.3.a) Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang diterapkan oleh PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries diterapkan sesuai dengan dokumen. Dengan demikian verifier a dinilai. (3.1.3.b) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah menerapkan sistem identitas kayu yang memungkinkan kayu ditelusuri hingga ke tunggak dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian verifier b dinilai. (3.1.4) Dokumen SKSKB dan FAKB PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries, serta diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian verifier dinilai. K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH & DR telah sesuai LHP yang telah disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Dengan demikian verifier a dinilai. (3.2.1.b) PSDH dan DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Bukti setor PSDH & DR // Halaman 19 dari 22

20 sah dan sesuai dengan SPP. Dengan demikian verifier b dinilai. (3.2.1.c) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah membayar PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran untuk kayu hutan alam dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Verifier c dinilai Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan (3.3.1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia menetapkan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries terdaftar sebagai sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan Nomor : dengan masa berlaku sampai dengan 17 Juni Dengan demikian Verifier dinilai (3.3.2) Kapal-kapal yang digunakan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries dalam pengangkutan kayunya memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire dan di dalam surat tersebut menerangkan bahwa kapal berbendera kebangsaan Indonesia. Dengan demikian Verifier dinilai Telaah dokumen menunjukkan bahwa pembubuhan tanda V-Legal telah dilakukan baik di bontos kayu maupun di daftar kayu bulat sebagai lampiran dari SKSKB dan FA-KB. Dengan demikian verifier ini dinilai P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya (4.1.1) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki telah dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor No: 19/DJ-VI/AMDAL/98, tertanggal 29 Januari 1998 sehingga verifier ini dinilai Pemegang Izin (4.1.2.a) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries // Halaman 20 dari 22

21 memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat Kementerian Kehutanan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor No: 19/DJ-VI/AMDAL/98, tertanggal 29 Januari Dokumen RKL dan RPL tersebut telah disusun mengacu Dokumen Andal. Dengan demikian verifier ini dinilai. P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan (4.1.2.b) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian verifier ini dinilai. K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Implementasi K3 (5.1.1.a) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki prosedur K3 dan struktur P2K3, dengan demikian verifier ini dinilai. K5.2 Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja (5.1.1.b) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki peralatan K3 yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai. (5.1.1.c) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja yang lengkap. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja (namun perlu ditingkatkan) dalam bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini. (5.2.1 ) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memberi keleluasaan kepada seluruh karyawan/wati untuk membentuk dan masuk dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 019/SE-Persn/JDI/II/2014. Dengan demikian verifier ini Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) (5.2.2) UM PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Dengan demikian verifier ini. // Halaman 21 dari 22

22 5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (5.2.3) UM PT Jati Dharma Indah Plywood Industries tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Dengan demikian verifier ini dinilai. Yogyakarta, 15 Februari 2016 PT. TRANsTRA PERMADA Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 22 dari 22