Data Capaian Awal. Tahun 4 Tahun Dishubk Dishubk. 4 jenis

Transkripsi

1 Tabel 5.1 Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Indikator Tujuan Kelancaran Administrasi Peran Terlaksananya pelayanan administrasi peran Prosentase pelayanan administrasi peran 100% 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep selama 12 bulan 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah Pelayanan Administrasi Peran Terlaksananya pelayanan administrasi peran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 5. Terjaganya fungsi peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 9. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp 100% 100% % % % % % Surat masuk 2000 bh Surat keluar bh Jml harlep 40 org Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jml dari jenis langganan (listrik, telepon, surat kabar dan majalah) 4 jenis Terlaksananya servis kendaraan dinas Jumlah servis 11 kend Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya kebersihan dan halaman Jml 2 lokasi Jml halaman 2 lokasi Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja - Jml servis / perbaikan 46 unit Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis Jml jenis alat tulis yang 75 jenis tersedia Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan - Jml jenis barang cetakan 78 jenis Jml penggandaan lb Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik listrik / penerangan bangunan 10. Terwujudnya kebersihan Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu 12. Terselesaikannya tugas tugas dinas 13. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji - Jml jenis alat listrik dan elektronika 23 jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Jml jenis peralatan uji kendaraan 9 jenis Tersedianya peralatan rumah tangga Jmlh jenis peralatan kebersihan dan 27 jenis bahan pembersih Penyediaan makanan dan Tersedianya jamuan rapat dan tamu minuman - Jml makanan 500 dus Jml snack 4700 dus Rapat-rapat koordinasi & Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi keluar daerah - Prosentase terpenuhinya kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% perjalanan dinas Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa uji Jumlah stiker uji kendaraan set Terpenuhinya kebutuhan plat uji Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji kendaraan kendaraan - Jml plat uji kendaraan set Terpenuhinya kebutuhan buku uji Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji Jml buku uji kendaraan buku Berfungsinya Millenium Sheet Pengadaan Millenium Sheet Tersedianya Millenium sheet Kerja SKPD Lokasi K.Dishu b, parkir sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana sarana dan aparatur 100% prasarana aparatur 1. kelancaran tugas dinas / operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional - Jml millenium sheet 0 buah sarana dan 100% 100% % % % % % prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas / operasional - Jml peningkatan kendaraan dinas / operasional kend V 1A

2 Meningkatkan disiplin aparatur disiplin aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur Indikator 2. ketertiban dalam administrasi uji kendaraan 2. Pembangunan / perluasan ruang gedung untuk peningkatan pelayanan PKB Terbangunnya ruang gedung Jml perluasan ruang administrasi uji kendaraan terbangun 200 m Terjaganya kelancaran tugas Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung administrasi - Jml jenis perlengkapan gedung 6 jenis kelancaran tugas Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung administrasi - Jml jenis peralatn gedung 7 jenis kelancaran tugas Pengadaan Mebeluer Tersedianya meubeler administrasi - Jml jenis meubeler 5 jenis Terjaganya fungsi gedung Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung dan keamanan gedung - Jml dinding tercat di lokasi 4626 m Jml piket di 4 lokasi 59 org Terjaganya fungsi kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas / operasional operasional - Jml kendaraan yang dipelihara 51 kend Terjaganya fungsi perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya pelengkapan gedung gedung perlengkapan gedung - Jml APAR yang isi ulang 6 bh Jml perlengkapan yang di 8 jenis servis 9. Terjaganya fungsi gedung Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya komplek gedung Jml komplek gedung terehab 1 komplek gedung 10. Terjaganya fungsi instalasi Rehabilitasi sedang/berat Terehabnya instalasi instalasi - Jml instalasi terehab 1 paket Prosentase disiplin aparatur 100% Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin aparatur 100% 100% % % % % % Terjaganya kerapian pegawai dalam berpakaian 2. Terwujudnya identitas bagi juru parkir Prosentase kapasitas SDM aparatur 100% 1. SDM dalam bidang tehnik perhubungan Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Jml pakaian dinas terpesan 350 stel Pengadaan Rompi Petugas Parkir Tersedianya rompi petugas parkir Jml rompi terpesan 0 bh Terwujudnya peningkatan 100% % % % % % Dishub kapasitas SDM aparatur k Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan Jml pegawai yang mengikuti diklat 40 org Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. mutu SDM Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM Jml peserta pelatihan 0 org Prosentase pengembangan sistem Program Peningkatan Kelancaran pelayanan administrasi 100% % % % % % pelaporan capaian kinerja dan Sistem Pelaporan SKPD keuangan 100% Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja 2. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 3. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 4. Tersusunnya informasi keuangan dinas 5. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penunjang kinerja PA, PPTK, Bendahara dan Pembantu Tersusunnya laporan kinerja keuangan Jml laporan realisasi pendapatan dan belanja 12 set laporan Tersusunnya laporan keuangan semesteran - Jml laporan keuangan semesteran 1 set lap tersusun Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran -Jml laporan prognosis realisasi 1 set lap anggaran tersusun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun - Jml laporan keuangan akhir tahun 1 set lap tersusun Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas - Jml bendahara 0 keg V 2A

3 Indikator 6. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 8. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan - Jml LAKIP tersusun 1 set lap Penyusunan LKPJ Tersusunnya LKPJ Jml LKPJ tersusun 1 set lap Penyusunan Laporan kinerja kjabatan fungsional PKB Tersusunnya laporan kinerja jabatan fungsional PKB Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Penyusunan buku penjagaan pegawai dishub dan k 10. Terwujudnya penajaman Rapat Kerja Perhubungan, pelaksanaan program / kegiatan dinas Komunikasi dan Informatika - Jml laporan tersusun 2 set laporan Tersusunnya buku penjagaan pegawai Jml laporan 12 set laporan Terlaksananya Raker Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas Pemantauan / Pengendalian dan Terpantaunya pelaksanaan program / Pelaporan Program / Dinas kegiatan dinas - Jml Raker 0 keg Jml laporan pelaksanaan 16 set laporan Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan - Prosentase meningkatnya ketersediaan aturan bidang perhubungan 80% - Prosentase ketersediaan rencana pola pergerakan angkutan barang 100% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan - Tingkat ketersediaan rencana jaringan lintas angkutan barang - Tingkat ketersediaaan rencana simpul angkutan barang 6 perda / reperda 5 NA / praraperda NA / praraperda Dishub k 0% 100% 100% 0% 100% 100% Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan 100% - Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Optimalnya kinerja traffic light Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic light Jml persimpangan yang dipantau 75 perimpangan Terwujudnya pelayanan angkutan yang memadai dan tersedianya data transport Pemantauan dan pengawasan Terlaksananya Pemantauan dan pelayanan angkutan penumpang pengawasan pelayanan angkutan dan Updating Data Transport penumpang dan Updating Data Transport Jml trayek yang di pantau 76 trayek Jml data transport terupdate 3 jenis Terjaganya akurasi data Pengelolaan data satu pintu Terkelolanya data satu pintu Jml data terkelola 1 dinas Tersedianya payung hukum retribusi PKB 5. Tersedianya payung hukum retribusi trayek 6. Tersedianya payung hukum retribusi tempat parkir khusus 7. Tersedianya payung hukum retribusi pelayanan parkir tepi jalan 8. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 9. Tersedianya payung hukum retribusi terminal 10. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) dan pembangunan navigasi pelayaran / penerbangan Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal retribusi pengujian kendaraan retribusi trayek retribusi tempat khusus parkir Survey inventarisasi kapal Tersedianya dokumen inventarisasi (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan navigasi pelayaran / penerbangan retribusi pelayanan parkir tepi jalan Tersedianya data lalu lintas dan Tj.mas & penumpang kapal / pesawat A. Yani Jml laporan 2 laporan retribusi terminal Tj.mas & A.Yani 11. Terkendalinya bangunan wajib andalalin Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin Jml dokumen 0 dokumen Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin V 3A

4 Indikator 12. Tersedianya masukan dalam pembangunan ATCS DED pembangunan ATCS Tersusunnya DED pembangunan (Area Traffic Control System) 3 area ATCS Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Jml buku laporan 0 buku laporan Jml keg sosialisasi 0 keg Jml cakupan pemantauan 0 wilayah kota Kerja SKPD Lokasi 13. Tersedianya masukan dalam DED pembangunan Terminal pembangunan Terminal (Sampangan, (Sampangan, pintu masuk selatan) pintu masuk selatan) Jml DED tersusun 1 DED 1 1 Tersusunnya DED pembangunan terminal (Sampangan, pintu masuk selatan) prasarana dan fasilitas LLAJ (terminal) pelayanan prasarana fasilitas LLAJ (terminal) 14. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang 15. Tersedianya masukan dalam revitalisasi Terminal 16. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran / kawasan lain 17. Tersedianya rencana jaringan lintas angkutan barang 18. Tersedianya rencana simpul angkutan barang Prosentase peningkatan jumlah penumpang di terminal 10% 1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan penumpang * DED Revitalisasi Terminal 16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jml DED tersusun 0 DED 1 1 Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang Jml DED tersusun 0 DED 1 1 Tersusunnya DED revitalisasi terminal Term Jml DED tersusun 0 DED 1 1 Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain Jml kajian traffic manajeman 0 kajian Kajian jaringan lintas angkutan Tersedianya kajian jaringan lintas barang angkutan barang Jml kajian 0 kajian Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan barang Jml kajian 0 kajian jumlah penumpang % % % % % % di terminal Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya alat pengujian kendaraan pelayanan angkutan penumpang dan pelayanan angkutan penumpang massal dan pengelolaan 2. Terjaganya fungsi terminal terboyo Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal 3. Terjaganya fungsi terminal 4. Terjaganya kenyamanan di 5. Terjaganya kenyamanan di Terminal 6. Terjaganya kenyamanan di Terminal 7. Terwujudnya petunjuk yang jelas keberadaan lokasi Terminal Rehabilitasi/perbaikan di terminal Perawatan dan pemeliharaan t.mangkang Perawatan dan pemeliharaan Terminal Perawatan dan pemeliharaan Terminal Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Jml alat uji terpelihara 20 unit Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal - Jml terminal terpelihara 1 terminal Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal - Jml terminal terpelihara 1 terminal Terawat dan terpeliharanya Terminal Mangkang - Jml terminal terpelihara 1 terminal Terawat dan terpeliharanya Terminal Jml Terminal terawat 1 terminal Terawat dan terpeliharanya Terminal Jml Terminal terawat 1 terminal Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal - Jml gapura terehab 0 unit Terjaganya fungsi drainase di Pembuatan saluran selokan air di Terbangunnya saluran selokan air di Jml selokan terbangun 0 m Terjaganya fungsi terminal G. Pati 9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G Pati - Jml terminal terehab / terpelihara 1 terminal Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan 11. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 11. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran 12. Terjaganya fungsi halte / shelter 12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter Peningkatan pelayanan BRT menjadi 3 koridor Penurunan pelanggaran angkutan penumpang menjadi 10% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Jml balai pengujian terehab 0 unit Terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran - Jml Terminal terawat 1 terminal Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter - Jml halte / shelter terpelihara 0 halte Pelayanan angkutan 1 koridor 1 koridor koridor koridor koridor koridor koridor massal (BRT) 2. Tingkat pelanggaran angkutan 11% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10% di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun T.Terboy o Term T.Pengga ron Term T.Pengga ron T.Pengga ron T.Mangk ang Term G Pati T.Cangki ran V 4A

5 pengelolaan manajemen perparkiran Indikator Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 100% 1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang di terminal 2. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan 3. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan 4. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 5. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal pengendalian disiplin angkutan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan 3. Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan 4. Tingkat ketersediaan titik parkir off street Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal - Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal Terlaksananya operasi penertiban angkutan, angkutan penumpang dan laik jalan Pengawasan dan pengendalian Terlaksanany pengawasan dan lalu lintas dan angkutan dalam pengendalian lalu lintas dan angkutan rangka lebaran, natal dan tahun baru dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp 1385 titik lokasi keg Jml kegiatan operasi / sosialisasi 240 keg Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan Jml peserta AKUT 20 org Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas 1 wil kota Jml kawasan pantauan 6 kawasan Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower Kerja SKPD Lokasi T.Tby, Mkng, Pengg 6. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Jml penyuluhan keselamatan pelayaran 0 keg Jml keg pengawasan ketinggian bangunan tower 0 keg Terlaksananya operasi penertiban bus Term di lingkungan Terminal 7. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang Pengoperasian Terminal Mangkang 8. Terciptanya tertib parkir Pengawasan / patroli parkir sewilayah kota semarang di luar jam dinas - Jml kegiatan operasi penertiban 0 keg Terlaksananya pengoperasian Jml kegiatan operasi penertiban 60 keg Terlaksananya pengawasan / patroli parkir sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir T.Mangk ang 9. Tersedianya rencana manajemen lalu lintas BRT koridor 2 dan Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3) - Jml pengawasan / patroli yang 72 keg dilakukan - Jml kegiatan penyuluhan 2 keg Terlaksananya studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3) 10. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan pengumpan BRT 11. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan Studi angkutan pengumpan / feeder BRT Jml Studi manajemen lalu lintas BRT 1 koridor Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan Jml sasaran studi 0 koridor Terwujudnya pelayanan angkutan massal yang representatif Pengoperasian Bus Rapid Transit Jml kegiatan lelang 0 keg Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-) 13. Terwujudnya rencana pembangunan ATCS 3 area 14. Terkendalinya parkir tepi jalan 15. Terwujudnya angkutan yang beridentitas dan Terinformasikannya perijinan angkutan Studi kelayakan ATCS 3 area Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran Jml koridor BRT beroperasi 1 koridor Jml area studi 1 area 3 3 Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran Jml kegiatan 12 keg Pembuatan tanda identitas Tersedianya tanda identitas angkutan angkutan (stiker) dan pamflet (stiker) dan pamflet informasi informasi perijinan angkutan perijinan angkutan Jml stiker tercetak 0 lb Jml pamflet tercetak 0 lb V 5A

6 Indikator 16. Salah satu dasar pertimbangan pengoperasian BRT koridor 3 dan Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4) Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4) Terjaganya pelayanan angkutan penumpang dan taxi 17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang dan taxi Jml area studi 2 koridor Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang dan taxi sarana dan prasarana perhubungan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang dan penunjang pengoperasian BRT 18. Tersedianya SDM yang berkualitas 18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT 19. Tertatanya perparkiran 19. Masterplan perparkiran Kota Semarang 20. Tersedianya data parkir yang memadai Prosentase peningkatan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang menjadi 75% Prosentase ketersediaan prasarana penunjang BRT 3 koridor 100% 20. Updating dan evaluasi data parkir Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jml trayek terevaluasi 76 trayek Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 perusahaan 8 8 Terlaksananya Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT Jml SDM terrekrut 150 org Jml peserta pelatihan pengemudi 25 org Tersusunnya master plan perparkiran Jml masterplan tersusun 0 paket 1 1 Terupdate dan terevaluasinya data parkir Jml cakupan kegiatan 0 wilayah kota Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang 2. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT 30% (100%) 30% (100%) 40% (100%) 60% (100%) 100% 100% 100% 1. Terjaganya fungsi ticketing Perawatan ticketing sistem Terawatnya ticketing sistem Jml mesin ticketing terawat 53 unit Terjaganya keamanan halte BRT Pengamanan halte BRT Terlaksananya pengamanan halte BRT Jml halte BRT 53 unit Terjaganya kebersihan halte BRT Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT Jml halte BRT 53 unit Tersedianya dokumen DED pembangunan halte BRT koridor II DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II Jml DED tersusun 0 set Terjaganya pelayanan BRT Pengadaan mesin ticketing BRT Tersedianya mesin ticketing BRT Jml mesin ticketing tersedia 53 unit Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3 6. Pembangunan halte BRT Terbangunnya halte BRT Terpantaunya arus kapal / penumpang di pelabuhan 8. Terjaganya pelayanan angkutan 7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran 8. Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang Jml halte BRT 53 unit Terbangunnya pos pemantauan Tanjung pelayaran Mas Jml pos pemantau terbangun 0 unit Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang pengelolaan manajemen lalu lintas pengelolaan manajemen lalu lintas Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi 80% 1. Terkendalinya arus lalu lintas di Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu - rambu lalu lintas 2. kinerja TL Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light 3. Terkendalinya arus lalu lintas di dan persimpangan 4. Terkendalinya arus lalu lintas di 5. Terjaganya keamanan lalu lintas di 6. kinerja traffic light Penggantian microprocessor 12 phase Jml pemberhentian akhir terbangun 1 unit Tingkat rawan 15% 13% % % % % % kemacetan lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Jml rambu rambu terpasang 2089 unit Tersedianya lampu LED traffic light Jml lampu LED TL 1211 unit Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone Jml traffic cone terpasang 416 unit Pengadaan gason Tersedianya gasson Jml gasson terpasang 521 unit Pemeliharaan lampu flashing Terpeliharanya lampu flashing Jml lampu flashing terpelihara 25 unit Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase 7. kinerja traffic light Perbaikan/penyempurnaan traffic light - Jml controller microprocessor 12 phase terpasang Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light 7 unit V 6A

7 Indikator - Jml TL yang diperbaiki 10 persimpangan Terjaganya penunjang TL Pengecatan traffic light Terlaksananya Pengecatan traffic light Jml TL tercat 75 TL Merningkatnya kinerja TL Pengadaan down counter tersedianya down counter Jml down counter terpesan 45 unit Terjaganya kinerja TL Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light 11. Terkendalinya arus lalu lintas di dan persimpangan 12. Terkendalinya parkir di tepi jalan 13. Terkendalinya arus lalu lintas di 14. Terkendalinya arus lalu lintas di dan persimpangan 15. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan 16. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan 17. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan 18. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 19. Terjaganya keamanan lalu lintas di 20. Terjaganya keindahan dan kenyamanan halte 21. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan 22. Terkendalinya arus lalu lintas di 23. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan 24. Terciptanya keamanan pengendara sepeda di Terawatnya controller dan jaringan traffic light - Jml controller dan jaringan terawat 75 persimpangan Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail) Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail) Jml marka jalan terbangun m Jml pagar pengaman terbangun 0 m Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir Jml marka parkir terbangun 2770 m Pemeliharaan rambu lalu lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas Jml rambu rambu lalu lintas 2089 unit terpelihara Pengadaan dan pemasangan Tersedianya RPPJ RPPJ Jml RPPJ terpasang 51 unit Pengadaan box lampu LED 3 Tersedianya box lampu LED 3 aspek aspek diameter 20 cm diameter 20 cm Jml box lampu LED 3 aspek diameter 0 unit cm terpasang Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL Jml tiang TL terpasang 20 unit Pengadaan dan pemasangan APILL Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas Jml APILL terpasang 75 TL Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar - Jml kegiatan PAM 0 keg Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing Jml lampu flashing terpasang 25 unit Pengecatan Halte Tercatnya halte Jml halte tercat 0 unit Penggantian papan nama jalan Tergantinya papan nama jalan Jml papan nama jalan terganti 40 unit Pengadaan median jalan portable Tersedianya median jalan portable Jml median jalan portable 0 unit Pengadaan pagar pengaman jalan Tersedianya pagar pengaman jalan Jml pagar pengaman jalan 96 m Pengadaan Marka Jalur Sepeda Tersedianya marka jalur sepeda Jml marka jalur sepeda terbangun 0 m Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan pelayanan uji berkala kendaraan Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji berkala 5% 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan 2. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan 2. Pengadaan alat pengujian kendaraan Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan Jml sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan Tersedianya alat pengujian kendaraan kend kend kend kend kend kend kend sistem Jml alat pengujian kendaraan 7 jenis Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi Prosentase Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib 100% Program Jaringan Komunikasi dan Informatika Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib 0% 0% % % % % % V 7A

8 Indikator 1. pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika 1. Pembinaan jaringan komunikasi Terlaksananya Pembinaan jaringan dan informatika (Penyuluhan wartel, komunikasi dan informatika warnet dan jastip) (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip) kinerja sistem informasi 3. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan 4. Tersedianya data / informasi kegiatan tahunan 5. Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi 6. Tersusunnya raperda menara telekomunikasi di bagian hukum (prolegda) 7. Bertambahnya pemahaman tentang aturan tower bersama 8. Terkendalinya penyelenggaraan menara tower bersama Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika 3. Kajian dan pengembangan sistem informasi 4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil ) 5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) 6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama Jml pembinaan 3 keg tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika Jml hardware 0 set Tersedianya software dan website Jml software tersedia 0 software Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat - Jml kegiatan pertemuan 0 keg Jml buku 0 buku Jml data transport terupdate 1 paket 1 1 Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) Jml buku kajian 0 set Tower bersama - Jml NA / pra raperda 0 NA / 0 pra raperda Sosialisasi perda tower bersama Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama Jml kegiatan sosialisasi 0 keg Pengendalian Tower bersama Terlaksananya Pengendalian Tower bersama - Jml laporan pengawasan 0 set laporan TOTAL V 8A