Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015

Transkripsi

1 Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS Bogor, 7 Mei 2014

2 KERANGKA PAPARAN 1. Apakah Rencana dan Anggaran Program Pertanian Sudah Efisien dan Efektif 2. RKP 2015 Pangan dan Pertanian 3. Kebijakan Belanja K/L 4. Hasil Pramusrenbangnas 2014 Pangan dan Pertanian 5. Reviu Base Line RKP2015 dan

3 1 APAKAH RENCANA DAN ANGGARAN PROGRAM PERTANIAN SUDAH EFISIEN DAN EFEKTIF? 3

4 Efisiensi Penganggaran : EFISIENSI Struktur jenis pembiayaan (Biaya Operasional, Biaya Administrasi Keluaran, dan Biaya Langsung Keluaran) Jenis Pembiayaan 2014 Anggaran (Rp. Miliar) % 1. Biaya Operasional 2.512,04 16,24 2. Biaya Administrasi Keluaran (BAK) 1.166,44 7,54 3. Biaya Langsung Keluaran (BLK) ,13 76,22 JUMLAH ,6 100,00 1. BAK merupakan kelompok biaya keluaran dari komponen yang bersifat dukungan administratif terhadap pencapaian output; 2. BLK merupakan kelompok biaya keluaran dari komponen yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian output

5 UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI Melihat keberlanjutan/ketidakberlanjutan program, kegiatan, output dan komponen Melihat keterkaitan antara komponen dengan output Melihat kelayakan nilai suatu alokasi untuk menghasilkan sebuah output atau menjalankan sebuah kegiatan (contoh BAKnya > BLK) Apakah output yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan

6 EFEKTIVITAS Apakah kegiatan yang direncanakan dan dibiayai : Relevan dengan sasaran yang ingin dicapai Berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran Seberapa besar output kegiatan tersebut berdampak terhadap pencapaian sasaran Lokasi sudah tepat/sesuai Apakah komponen yang digunakan sudah relevan dengan kegiatannya

7 CAPAIAN SASARAN UTAMA S/D 2013 Komponen Sasaran RPJMN Baseline Realisasi Capaian Capaian S/d Tahun 2013 Capaian Terhadap Target 2014 PDB Pertanian Peningkatan Produksi Pangan Utama Padi Jagung Kedelai Gula Daging Sapi 7 Tumbuh 3,7-3,9 persen per tahun Tumbuh 3,6 persen per tahun atau mencapai 76,57 juta ton GKG (target untuk mencapai surplus beras 10 juta ton) Tumbuh 10,02 persen per tahun atau mencapai 20,82 juta ton Tumbuh 20,05 persen per tahun atau mencapai 2,7 juta ton Tumbuh 12,55 persen per tahun atau mencapai 3,1 juta ton Tumbuh 7,3 persen per tahun atau mencapai 624 ribu ton 3,01% 3,37% 3,97% 3,5% 3,47%3,7 persen Rata-rata Peningkatan Produksi tahun mencapai 2,6% per tahun di bawah target 3,6% per tahun. 3,22% -1,07% 5,02% 3,24% 2,60% Tingkat Produksi tahun 2013 mencapai 71,29 juta ton atau 64,40 66,47 65,76 69,06 71,29 93,1% 93,1% dari target tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton) 3,96% -3,73% 9,88% -4,54% Rata-rata Peningkatan Produksi tahun ,39% mencapai 1,39% per tahun di bawah target 10,02% per tahun. 17,63 18,33 17,64 19,39 18,51 Tingkat Produksi jagung tahun 2013 mencapai 18,51 juta 64% ton atau 64% dari target tahun 2014 sebesar 20,82 juta ton) Rata-rata Produksi tahun menurun mencapai - -6,92% -6,15% -0,96% -7,47% -5,37% 5,37% per tahun jauh di bawah target 10,02% per tahun. Tingkat Produksi kedelai tahun 2013 mencapai 780,16 ribu 974,51 907,03 851,29 843,15 780,16 28,9% ton atau 28,9% dari target tahun 2014 sebesar 2,7 juta ton) Produksi gula tahun mengalami penurunan -12,60% -2,62% 16,14% -1,93% -0,25% sebesar 0,25% per tahun. Tingkat Produksi gula tahun 2013 mencapai 2,54 juta ton 2,62 2,29 2,23 2,59 2,54 81,9% atau 81,9% dari target tahun 2014 sebesar 3,1 juta ton) 1,77% -17,10% 25,97% 27,30% -0,40% Rata-rata Peningkatan Produksi daging sapi tahun ,94% 2013 mencapai 8,94% per tahun di atas target 7,30 % per tahun. 351,3 291,23 366,85 467,01 465,16 Tingkat Produksi daging tahun 2013 mencapai 465,16 ribu ton atau 74,5% dari target tahun 2014 sebesar 624 ribu 74,54% ton. Produksi tersebut berasal dari lokal sebesar 420,0 ribu ton.

8 UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS Mereviu komponen-komponen : yang tidak relevan dengan sasaran yang ingin dicapai diganti dengan yang baru Mereviu kegiatan dan outputnya : (1) tidak relevan agar diganti, (2) levelnya masih input atau proses diganti dengan yang levelnya output

9 2 RKP 2015 PANGAN DAN PERTANIAN 9

10 ALUR PEMIKIRAN ARAHAN RPJPN RPJM 3: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan: Keunggulan SDA SDM yang berkualitas Kemampuan IPTEK yang terus meningkat RANCANGAN TEMA RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan PRIORITAS BIDANG RPJPN (9 BIDANG PEMBANGUNAN) USULAN PEMIKIRAN ISU STRATEGIS : Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memiliki daya ungkit tinggi, jelas lokasi) 10 10

11 RANCANGAN TEMA RKP 2015 Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2 Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 ( ): memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kata Kunci:(1) Reformasi Pembangunan; (2) Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. 11

12 SASARAN UTAMA 2015 PERKUATAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta ton; Peningkatan Cadangan Beras Pemerintah; Konsumsi kalori mencapai kkal/kapita/hari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 82,9 Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha. PENINGKATAN DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH Meningkatnya produksi komoditi andalan ekspor dan komoditi prospektif : (i) kelapa sawit 7,6%, (ii) karet 2,9%, (iii) kakao 1,5%, (iv) teh 6,7%, dan (v) kopi 2,9% Memperkuat dukungan komoditas pertanian dalam mendorong pertumbuhan PDB dari industri berbasis pertanian Tersertifikasinya seluruh perkebunan sawit sesuai ISPO dan pengembangan pola produksi berkelanjutan untuk komoditas/perkebunan lainnya; dan Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

13 SKENARIO PENCAPAIAN PRODUKSI PADI 2015 No. Uraian Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton PK) Pagu Indikatif Dengan Usul Pagu Indikatif Dengan Usul Pagu Indikatif Dengan Usul 2015 Tambahan 2015 Tambahan 2015 Tambahan 1 Peningkatan Produktivitas , a. Kegiatan PTT , b. Kegiatan SRI , c. GP3K , d. Pengamanan Pasca Panen , Perluasan Areal Tanam , a. Pencetakan Sawah Baru , b. Pencetakan Sawah Baru (BUMN) , d. Optimasi Lahan , e. Pengelolaan Air (Kementan& Kemen PU) , Swadaya Murni Petani , Jumlah , Target sasaran

14 Sasaran Produksi Padi Per Provinsi 2015 No Provinsi Produksi Padi Tahun 2013 (ASEM) Sasaran Produksi Padi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Indonesia

15 SKENARIO PENCAPAIAN PRODUKSI JAGUNG 2015 Produktivitas Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) (Ku/Ha) No. Uraian Pagu Indikatif Dengan Usul Pagu Indikatif Dengan Usul Produksi (Ton PK) Pagu Indikatif Dengan Usul 2015 Tambahan 2015 Tambahan 2015 Tambahan 1 Peningkatan Produktivitas , a. PTT , b. Swasta , Perluasan Areal , a. Optimalisasi dengan Dukungan Subsidi Benih , b. Cadangan Benih Nasional (CBN)* , Swadaya Murni Petani , Jumlah , Target sasaran

16 Sasaran Produksi Jagung Per Provinsi 2015 No Provinsi Produksi Jagung Tahun 2013 (ASEM) Sasaran Produksi Jagung Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Indonesia

17 SKENARIO PENCAPAIAN PRODUKSI KEDELAI 2015 No. Uraian Produktivitas Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton PK) (Ku/Ha) Pagu Indikatif Dengan Usul Pagu Indikatif Dengan Usul Pagu Indikatif Dengan Usul 2015 Tambahan 2015 Tambahan 2015 Tambahan 1 Peningkatan Produktivitas , a. PTT , b. Swasta Perluasan Areal a. Di luar existing area b. Di lahan transmigrasi , Swadaya Murni Petani , Jumlah , Target sasaran

18 Sasaran Produksi Kedelai Per Provinsi 2015 No Provinsi Produksi Kedelai Tahun 2013 (ASEM) Sasaran Produksi Kedelai Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Indonesia

19 ARAH KEBIJAKAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein Peningkatan kelancaran distribusi pangan dan penguatan stok pangan dalam negeri Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan PENINGKATAN DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH Revitalisasiperkebunandanhortikulturarakyat Peningkatanmutu, pengembanganstandarisasimutuhasilpertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamananhayati. Pengembanganagroindustriperdesaan. Peningkatanaksesibilitaspetaniterhadapteknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar

20 PAGU INDIKATIF 2015 (HASIL TRILATERAL MEETING) Total Anggaran Mendukung Peningkatan Produksi Padi, jagung, Kedelai, Tebu dan daging sapi : Rp. 17,1 triliun (Dari Kementan dan Kemen PU, tetapi belum termasuk subsidi pupuk dan benih) Mendukung langsung produksi Padi : Rp. 14,8 triliun (Kementerian Pertanian Rp. 4,6 triliun, dan Kemen PU Rp. 10,3 triliun) Mendukung langsung peningkatan produksi jagung, kedelai, tebu dan daging sapi Rp. 2,3 triliun.

21 DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG PADI A NO KEGIATAN/KELUARAN Peningkatan Produktivitas (SLPTT, SRI, Penanganan Pasca Panen, Penyuluhan, Alsintan) Keluaran Hasil Trilateral Meeting Pagu (Milyar) 485 ribu ha 2.361,5 1 SL-PTT Padi dan Jagung(ribu ha) 385, ,5 2 SRI (ribu ha) 100,0 210,0 3 Penanganan Pasca Panen (unit) 2.156,0 187,2 4 Operasionalisasi Penyuluhan (ribu orang) orang dan 11,000 WKPP 684,2 5 Alsintan (unit) 7.596,0 221,6 8 Subsidi Benih (ribu ton) anggaran di luar K/L 9 Subsidi Pupuk (juta ton) anggaran di luar K/L B Perluasan Areal (cetak sawah, optimasi lahan) 240 ribu ha 856,0 1 Cetak Sawah Baru (ribu ha) ,0 2 Optimasi Lahan (ribu ha) ,0 C Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (ribu ha) 350 ribu ha dan unit ,1 - Irigasi di tingkat usaha tani (Kementan) (ribu ha) 350 ribu Ha; dan unit 521,3 -Pengelolaan dan konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air (Kemen PU) -Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Kemen PU) 24 Waduk, 226 Embung/situ 5.823,8 2,6 juta Ha 4.479,0

22 DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG NO D E KEGIATAN/KELUARAN Pengamanan Produksi (pengendalian OPT dan DPI) Pengendalian Serangan OPTdan DPI/SLI&SLPHT (unit) Dukungan Lainnya (pra-sertifikasi lahan, pengolahan hasil pertanian, penelitian dan pengembangan) Pagu Indikatif 2015 (Hasil Trilateral Meeting) Keluaran 1.300persil; 263 Rice Milling Unit; 11 varietas baru Pagu (Milyar) 32 unit 192,3 32 unit 192,3 670,8 1 Pra-Sertifikasi Lahan Pertanian (persil) ,0 2 Pengolahan Hasil Pertanian (unit) 263,0 77,4 3 Penelitian dan pengembangan 11 varietas baru 132,2 4 5 Bantuan alsintan (traktor, pompa air, cultivator, choper, rice transplanter) (Unit) Pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi unit 230,0 467 Paket 118,3 6 Pengolahan pupuk organik (UPPO) 500 Unit 100,0 Jumlah Padi Dan Jagung ,8

23 DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI, TEBU DAN DAGING SAPI NO KEGIATAN/KELUARAN Hasil Trilateral Meeting Keluaran Pagu (Milyar) KEDELAI - - A Peningkatan Produktivitas (SLPTT, Penanganan Pasca Panen) 500 ribu ha 695,4 Penerapan PTT Kedelai (ribu ha) 500,0 695,4 Jumlah 500,0 695,4 TEBU - - A Pengembangan tanaman tebu 60 ribu ha 475,7 Jumlah Tebu - 475,7 DAGING SAPI - - A Peningkatan produktivitas dan populasi ternak 470 kelompok; dan 312 ribu ekor 1.049,2 1 Pengembangan budidaya ternak sapi potong (Kelompok) 470 kelompok 285,0 2 Pengembangan pakan hijau makanan ternak (ribu stek) 3 juta stek 110,3 3 Pengembangan pakan olahan 60 ribu ton 61,5 4 Pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan menular 5,6 juta dosis 274,1 5 Peningkatan bibit ternak 312 ribu ekor 318,3 Jumlah Daging Sapi 1.049,2 TOTAL Padi, Jagung, Kedelai, Tebudan Daging Sapi ,1

24 3 KEBIJAKAN BELANJA K/L 24

25 KEBIJAKAN BELANJA K/L Memberikan ruang gerak kepada DPR baru: Penyusunan postur APBN yang konservatif Namunsudahharusmenampungamanatperaturan perundangan: Anggaran pendidikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pelayanan dasar (air minum, sanitasi, perumahan/permukiman, listrik), IPTEK amanat UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dana Desa(memerlukanarahan) Memerlukanarahan: Rencanakegiatan berlanjutsampaidengan2025: Infrastruktur(MP3EI) dan Hankam(MEF) Isu Khusus : Program penanggulangan kemiskinan Review terhadap belanja bantuan sosial (bantuan sosial terutama diarahkan pada penanggulangan bencana, Kementerian Sosial dan Kementerian yang mendukung fungsi pendidikan, dan kesehatan) 25

26 MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA : REVIEW BASELINE Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait menyelenggarakan Pra-Trilateral Meeting Review Baseline untuk: Identifikasi inefisiensi (kegiatan lanjut/berhenti; kecocokan komponen/output/outcome; duplikasi) Pengelompokan komponen menjadi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) Digunakan untuk melihat besaran biaya administrasi dalam sebuah pencapaian output Digunakan dalam menyusun prakiraan maju Identifikasi usulan kegiatan dan output prioritas (termasuk inisiatif baru) 26

27 TRILATERAL MEETING SetelahPaguIndikatif2015disusun,Bappenas,Kemenkeu, dan K/L terkait melakukan Trilateral Meeting untuk: MemfinalkanPaguIndikatif2015 Mengindikasikanprioritaskegiatanyangbelumterdanai Hasil Trilateral Meeting akan digunakan sebagai bahan Perpres RKP 2015 yang menjadi pedoman penyusunan RAPBN Termasuk usulan kebutuhan pembangunan yang belum terdanai sebagai pertimbangan pemanfaatan dana optimalisasi 27

28 4 HASIL PRAMUSRENBANGNAS

29 KESEPAKATAN PRA MUSRENBANGNAS (a) Relevansi Isu Strategis Daerah dan Nasional Pertanian ada kesamaaan pemahaman pentingnya Ketahanan Pangan (KP) diangkatnya KP sebagai isu strategis bagi hampir seluruh provinsi (31 Provinsi). Provinsi yang tidak mengusulkan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara. Usulan yang disampaikan oleh daerah sangat jauh dari anggaran pagu indikatif yang tersedia, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat ditampung untuk disepakti diusulkan sebagai usulan tambahan anggaran. 29

30 (b) Rekapitulasi Kesepakatan Kegiatan Sebagianbesarkegiatanyangdiusulkandapatdiakomodasi,namunvolumedan anggarannya disesuaikan. 4 (empat) kegiatan tidak diakomodasi karena: (i) Kegiatan yang diusulkan bersifat fisik, sementara di K/L non fisik, misal pembinaan kelembagaan tani (WISMP), (ii) Kegiatan hanya terdapat di pusat, misal pemantauan data distribusi harga dan cadangan pangan,(iii) Kegiatan yang diusulkan sudah tidak ada lagi, misal BLBU. Terdapat beberapa kegiatan yang belum diakomodasi karena keterbatasan alokasi pada Renja Kementerian PertanianTA Terdapat beberapa kegiatan yang tidak diakomodasi karena merupakan kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota), sehingga diusulkan agar dapat didanai melalui DAK bidang Pertanian. 30

31 (c) Tanggapan dan Masukan Pembahasan Pra Musrenbangnas ke depan 1. Daerah hendaknya memastikan usulan yang disampaikan telah sesuai dengan isu strategis, kegiatan (nomenklatur), serta jelas indikator dan volumenya. Bbrp case dalam Pra Musrenbangnas: Usulan tidak semuanya terisi terutama pada volume target dan anggaran sehingga tidak bisa disandingkan dengan Renja K/L TerdapatdaerahyangtidakmemilikiformF1misalSulteng Usulankegiatantidaksesuaidengannomenklaturnyamisalnyausulankegiatan pengembangan kakao namun masuk kedalam kegiatan pengembangan tanaman tahunan yang seharusnya masuk dalam kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar 2. Mengingat keterbatasan waktu, maka forum Pramusrenbangnas hendaknya fokus kepada pembahasan kegiatan prioritas dan tidakmembahas kegiatan secara detil maupun kegiatan di tingkat kabupaten 3. Forum pramusrenbangnas akan menghasilkan keputusan (diakomodasi, tidak diakomodasi, dan dibahas lebih lanjut) terhadap usulan daerah, termasuk didalamnya perubahan lokasi atau penambahan target kegiatan 31

32 KESEPAKATAN USULAN TAMBAHAN PRAMUSRENBANGNAS 2014 Disepakati Usulan Tambahan No Provinsi Isu Strategis Provinsi Target (Rp Juta) 1 SUMATERA SELATAN Sinergi Percepatan Penanggulangan Ha Peremajaan Karet Rakyat Kemiskinan 2 BANGKA BELITUNG Perkuatan Ketahanan Pangan Revitalisasi tanaman Lada 300 Ha JAMBI Transformasi Sektor Industri Pengembangan Hilirasi Komoditi Unggulan 5 Unit SUMATERA UTARA Perkuatan Ketahanan Pangan 32 Perluasan Kapasitas IPTEK Pengembangan benih tanaman sayuran bermutu 20 ha 300 Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (Jides, JITUT) Ha Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Pertanian Ha NANGGROE ACEH Perkuatan Ketahanan Pangan Peningkatan produksi sub sektor peternakan DARUSSALM 6 KALIMANTAN TENGAH Perkuatan Ketahanan Pangan Peningkatan produksi dan populasi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal : pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong 7 SULAWESI BARAT Transformasi ektor industri dalam arti luas 8 SULAWESI SELATAN Peningkatan produksi dan kualitas Hasil Pertanian Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan untuk mencapai swasembada padi 1 juta ton : bantuan pengelolaan budidaya padi Pengembangan Jagung, Pisang dan Ubi Kayu : pengeolahan hasil tanaman pangan Peningkatan produksi dan kualitas hasil produksi pertanian : Pengelolaan budidaya tanaman padi dan jagung Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan : Pengembangan tanaman kakao 95 kelompok kelompok Ha unit Ha Jagung Ha MALUKU Peningkatan Ketahanan Pangan Perluasan areal sawah Ha PAPUA Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Lokal Kegiatan Strategis : Pengembangan Tanaman Rempah (Cengkeh dan Pala) Kegiatan Strategis : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Ha Desa Pengelolaan air irigasi untuk pertanian Ha Pengelolaan budidaya kedelai 500 ha JUMLAH

33 5 REVIEW BASELINE PERTANIAN TAHUN

34 REVIEW BASELINE Penyiapan Data Review Data RKA KL 2014 Rekapitulasi Hasil Review Baseline 1. Data RKA-K/L Data TA Data Dukung Lainnya 1 1. Program, Kegiatan, Output dan Komponen: Berlanjut Tidak Berlanjut 2. Penyempurnaan Output Identifikasi Komponen dan Kelompok Biaya 1. Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjut dan baru; 2. Volume target pada tingkat output; 3. Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang tidak berlanjut 2 3 BASELINE RPJMN Penghitungan Tahun Dasar penghitungan: Rentang waktu Program dan Kegiatan; Parameter dan non-parameter yang digunakan; Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target. 5 Penghitungan Tahun 2015 Biaya Operasional dan Non-Operasional; Dasar penghitungan: Kebijakan dan Hasil Evaluasi; Parameter dan Non Parameter yang digunakan; Satuan Biaya. Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi komponen Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi 4 11

35 Kode 35 REVIEW BASELINE KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014 Program/Kegiatan/Output/Komponen Operasional Belanja Operasional: 16,24% Non Operasional: BAK: 7,54% BLK: 76,22% PN BAK BLK BAK BLK BAK BLK 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan , , , , , , ,8 Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 3 Program Pengawasan dan Peningkatan , , , , ,2 Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 6 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas , , ,6 369, , , , , ,4 dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 7 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas , , ,8 847, , , , , ,8 dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 8 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas , , , , , , , , ,4 dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 9 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi , , , , , , ,7 dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, , , , , , , ,2 Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan , , , , , , ,4 Prasarana dan Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas , , , , , , , , ,4 Unggul Berdaya Saing 13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan , , , , ,2 553, , , ,7 Kelembagaan Petani 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan , , , , , , ,9 Ketahanan Pangan Masyarakat 15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan , , , , , , , ,0 Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati TOTAL , , , , , , , , ,0 BIDANG APBN 2014 Non Operasional KL Non Operasional Jumlah Operasional dan Non Operasional

36 REVIEW BASELINE RPJMN Kode Program/Kegiatan/Output/Komponen ALOKASI APBN 2014 BASELINE RPJMN (Juta Rupiah) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 6 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 7 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 8 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 9 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan , , , , , ,4 Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul , , , , , ,8 Berdaya Saing 13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan , , , , , ,1 Kelembagaan Petani 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan , , , , , ,8 Pangan Masyarakat 15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan , , , , , ,6 Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati JUMLAH , , , , , ,7 36

37 TERIMA KASIH 37