RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LEBAK 2016

Transkripsi

1 LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI LEBAK Nomor : 050/03-Bapp/I/2015 Tanggal : 29 Januari 2015 Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kerja Perangkat (Renja-SKPD) Tahun 2016 RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LEBAK 2016 A. ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH NASIONAL Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan emngamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Indikator Makro RPJMN Indikator 2014 * (Baseline) 2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia 73,83 Meningkat EKONOMI Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi 5,1% 8% PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 43,325 71,

2 Indikator 2014 * (Baseline) 2019 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 40, Inflasi 7,3% 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% 5-6% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar ,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5% B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK Visi: Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik 3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas 5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Indikator Makro RPJMD No. Indikator Makro Kondisi Tahun 2013 Kondisi Awal Perencanaan 2014 Kondisi Akhir Perencanaan PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) Rp. Juta PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) Rp. Juta PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,12% 5,32% 5,22% 4. (LPE) Indeks Pembangunan 68,68% 68,93% 70,22% 5. Manusia (IPM) Prosentase Penduduk Miskin 8,08% 7,57% 6,10% 6. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,52% 7,37% 6,00%

3 Perbandingan Indikator Makro No Pembangunan Baseline Sasaran Target Pemda Lebak SASARAN MAKRO Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 Meningkat Ekonomi Makro a. Pertumbuhan Ekonomi 5,1 % 6-8% 5% b. PDB Per Kapita (Rp ribu) Tahun (Perkiraan) Dasar PDB Per kapita (Rp ribu ) Tahun asar c. Inflasi 7,3% 3,5% 5.13% d. Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun Dasar ,4% 16,0% e. Tingkat Kemiskinan 11,25% 5-6% 6.10% f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4-5% 6% Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun dibagi ke dalam 5 (lima) tahap pembangunan dengan arah kebijakan yang berbeda pada setiap tahunnya. Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJMD dengan arah kebijakannya yaitu Tahun Pemantapan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sasaran Kinerja Makro Tahun 2016 No. Indikator Makro Target Tahun 2016 Target Tahun PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,11 5,22 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,44 70,22 5. Prosentase Penduduk Miskin 6,64% 6,10% 6. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,80% 6,00%

4 Indikator kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf Persen 98,36 98, Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun Angka Partisipasi Kasar : - PAUD Persen 23,05 24,00 - SLTP Persen 99,14 99,35 - SLTA Persen 60,75 61, Angka Partisipasi Murni : - SD Persen 98,83 98,88 - SLTP Persen 85,85 85,90 - SLTA Persen Kesehatan 2.1 Angka Kematian Ibu / KH Angka Kematian Bayi / KH Angka Usia Harapan Hidup Tahun Prevalensi Balita Gizi Buruk Persen ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Sekolah : - SD Persen SLTP Persen SLTA Persen Angka Putus Sekolah : - SD Persen SLTP Persen SLTA Persen Angka Kelulusan : - SD Persen SLTP Persen SLTA Persen Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Orang Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh 2.1 bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen

5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persen Persen Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persen Cakupan pelayanan anak balita Persen Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persen Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD 2.14 Kepuasan pelayanan RSUD Persen Kejadian Infeksi Pasca Operasi Persen Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Persen Pekerjaan Umum 3.1 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang Persen 57,52 60, Terbangunnya jalan perdesaan Km Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesusi dengan kewenangan Tersedianya areal konservasi sumber air (Embung) Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir Persen 65,00 67,00 Unit Ha 1 3,5 4 8,4 Lokasi Persentase cakupan air bersih Persen 59,97 60,72

6 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota Persen 60,00 61,50 Unit 2 2 Persen 98,28 98,85 4. Perumahan 4.1 Tertatanya rumah sehat dan layak huni Unit Penataan Ruang 5.1 Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%) 6. Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan 6.1 RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 6.2 Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP Persen Dokumen 0 0 Dokumen Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persen 90,50 91,00 7. Perhubungan 7.1 Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu Unit Lampu Lalu Lintas - Marka Unit Warning M Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara Light Unit Lingkungan Hidup 8.1 Persentase penanganan sampah Persen Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah 8.3 Jumlah perusahaan yang memiliki dan Perusahaan mematuhi AMDAL Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air: - Mata Air Unit Bendungan Unit Sempadan Sungai Km Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Persen Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Persen Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Persen 44,00 46, Ketersediaan database kependudukan Persen

7 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persen Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) Persen Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Persen Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berkb tidak terpenuhi (unmet Persen need) 5% 12.5 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di Persen setiap 2 (dua) desa/kelurahan 12.6 Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) Kelompok Bina Keluaraga Remaja (BKR) Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Kelompok Sosial Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas 13.1 Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang 13.2 menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Penanganan penyandang masalah 13.3 kesejahteraan sosial Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak 13.4 potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penerima manfaat kartu 13.5 sejahtera Persen Kelompok Persen Persen Orang Ketenagakerjaan 14.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Paket Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Orang Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya Desa

8 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Jumlah koperasi aktif Unit Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah - Usaha mikro Unit Usaha kecil Unit Usaha menengah Unit Penanaman Modal 16.1 Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional 16.2 Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : PMDN - PMA Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi Trilyun 1 1 Perusahaan Perusahaan Persen Kebudayaan 17.1 Jumlah event budaya Event Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya 18. Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Jumlah organisasi pemuda mendapatkan pembinaan Pemuda Jumlah penyelenggaraan event olah raga Event Pembinaan atlet berprrestasi Atlet Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Ormas Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat Persen Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) Persen Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kegiatan Terselenggaranya kegiatan keagamaan Kegiatan Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan Unit Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Tingkat penegakan perda Persen Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persen Cakupan penanggulangan korban bencana

9 20.4 Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah Kali pengaduan 20.5 Sistim Informasi Manajemen Pemda Aplikasi Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Skala opini audit BPK WDP WTP 20.8 Tertatanya aset daerah 20.9 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Orang pengembangan Jumlah aparatur yang terbina Orang Rasio Kemandirian Persen 17,99 20, Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata Unit Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 22.2 Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan Unit Orang Perpustakaan 26.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun orang 11,845 13, Jumlah perpustkaan milik daerah Unit 0 1 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok - Padi Ton , ,47 - Palawija Ton , ,49 - Hortikultura Ton , , Rawan pangan Kecamatan Sentra Kawasan Unggulan Lokasi Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Persen Produksi daging Kg Cakupan Bina Kelompok Tani Kelompok Pemula Kelompok Lanjut Kelompok Madya Kelompok Utama Kelompok Kehutanan 2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Ha Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) Ton , , Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun) Kg , ,88 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1 Cakupan elektrifikasi Persen 76,00 78,00

10 3.2 Terbangunnya jaringan listrik diperkampungan Kampung Pemasangan PJU Titik Pemeliharaan PJU Titik Pariwisata 4.1 Jumlah dan jenis obyek wisata Lokasi Jumlah kunjungan wisatawan Wisatawan Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi ikan budidaya Ton 3.552, , Produksi ikan tangkap Ton 5.194, , Jenis dan jumlah produksi hasil laut non ikan 5.4 Konsumsi ikan Ton kg Per kapita 17,72 16,45 6. Perdagangan 6.1 Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Unit Perindustrian 7.1 Jenis dan jumlah industri menengah : - Jenis industri Jenis Jumlah industri Unit Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri Jenis Jumlah industri Unit 15,769 16, Ketransmigrasi 8.1 Jumlah transmigrasi swakarsa Orang ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Nilai Tukar Petani Persen BUPATI LEBAK, Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA