LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2018

Transkripsi

1

2 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2018 DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JAKARTA

3 KATA PENGANTAR Terwujudnya kepemimpinan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diamanatkan dalam Tap. MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua produk hukum tersebut menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemerintahan yang baik. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 sebagai gambaran keberhasilan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja masingmasing satuan unit untuk masa yang akan datang, khususnya untuk tahun 2019 yang sedang berjalan ini dan dalam menghadapi era Industri 4.0. i

4 RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebagai unit kerja pendukung pimpinan di bidang Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembimbingan teknis dan evaluasi di bidang Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Dalam mengemban tugas tersebut, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun yaitu Terbangunnya Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Tangguh dan Berdaya Saing, dengan misi mendorong tumbuhnya investasi yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 serta kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut. Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dapat diukur dari indikator kinerja : 1) Laju pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar 2,21 2,60%, sampai dengan triwulan III tahun 2018 diperkirakan pertumbuhan mencapai 2,96% yang mana PDB industri minuman dan tembakau pada periode yang sama di tahun 2017 hanya sebesar 81 Trilyun Rupiah meningkat menjadi 84 Trilyun Rupiah di tahun 2018 ini. 2) Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional dengan target sebesar 1,28 1,30%, pada tahun 2018 kontribusi industri ini hanya sebesar 130 Trilyun Rupiah atau hanya 1,18% dari PDB Nasional yang mencapai angka Trilyun Rupiah; 3) Penyerapan tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar 0,79 0,80 juta orang, pada tahun 2018 tercatat sampai triwulan III hanya sebanyak 0,69 juta tenaga kerja di sektor industri minuman dan hasil tembakau. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja sebagian besar juga sudah memenuhi target, terutama jumlah unit industri besar sedang yang tumbuh yang mencapai 122,4 %. Indikator yang memperoleh capaian 100% adalah infrastruktur kompetensi yang terbentuk dan anggaran yang diblokir. Sedangkan indikator kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional mencapai 93,89%. Capaian yang agak rendah terdapat pada indikator nilai investasi dan produktivitas SDM ii

5 industri. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan RPJMN juga cukup baik karena target untuk indikator sasaran Meningkatnya populasi industri minuman dan tembakau tercapai seluruhnya. Namun, target untuk indikator sasaran Meningkatnya daya saing industri minuman dan tembakau tidak sepenuhnya tercapai karena adanya pemblokiran anggaran. Pada tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun anggaran tersebut mengalami pemblokiran sangat tinggi yaitu mencapai 35,03%. Pemblokiran anggaran berhasil diturunkan menjadi hanya sebesar 6,07% di Triwulan III setelah disetujuinya relokasi anggaran untuk Pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu II sebesar Rp ,-. Namun di Triwulan IV, pagu tersebut mengalami penghematan dan relokasi menjadi Rp ,- (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Realisasi keuangan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2018 mencapai 90,50%, yaitu sebesar Rp ,- (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Capaian realisasi keuangan ini merupakan yang tertinggi di tingkat unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar tahun 2018 antara lain: 1) adanya blokir anggaran sebesar 6,07% yang tidak dapat dibuka hingga akhir periode; 2) beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah pembukaan blokir pada bulan September 2018, sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dimulai dari awal tahun Hal-hal yang direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya antara lain : meningkatkan koordinasi antar sektor terkait dalam hal kebijakan yang mendukung kondusifnya iklim usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; serta menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun secara lebih terstruktur selama 12 bulan dan berdasarkan pada Rencana Penarikan Anggaran. Dengan disusunnya LAKIP Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun Anggaran 2018 ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mencapai sasaran pada tahun DAFTAR ISI iii

6 KATA PENGANTAR... i RINGKASAN EKSEKUTIF...ii DAFTAR ISI... iv DAFTAR TABEL... v DAFTAR GAMBAR...vi BAB I PENDAHULUAN... 1 A. LATAR BELAKANG... 1 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI... 1 C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI... 2 D. STRUKTUR ORGANISASI... 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR B. RENCANA KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN C. RENCANA ANGGARAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN.. 48 DAFTAR TABEL iv

7 Tabel 1. Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Berdasarkan KBLI Tabel 2. Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan Tahun Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun Tabel 4. Pagu Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar TA Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun Tabel 6. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar TA Tabel 8. Capaian IKS dari Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tabel 9. Capaian IKS dari Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tabel 10. Capaian IKS dari Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan Tabel 11. Capaian IKS dari Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel Tabel 12. Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMN Tabel 13. Capaian Dari Sasaran Meningkatnya Populasi Industri Minuman dan Tembakau Tabel 14. Capaian Dari Sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri Minuman dan Tembakau Tabel 15. Realisasi Anggaran Belanja Triwulan IV DIPA T.A 2018 Direktorat IndustrI Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tabel 16. Jumlah Biaya yang Dibutuhkan untuk Mewujudkan Sasaran (cost per outcome) DAFTAR GAMBAR v

8 Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar... 5 Gambar 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2017 dan vi

9 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Industri dalam perekonomian suatu negara merupakan sumber pertumbuhan. Industrialisasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas dan peningkatan standar hidup. Peran sektor industri manufaktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin penting karena pertumbuhannya yang telah melampaui sektor lain. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar merupakan industri yang mengolah bahan baku air, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan pembinaan terhadap industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar agar dapat tumbuh dan berdaya saing. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi/unit kerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar disusun untuk mengetahui kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam kurun waktu satu tahun. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. 1

10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI Sebagai bagian dari Industri Nasional, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan industri nasional secara keseluruhan. Hal ini mengingat bahwa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar merupakan industri yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari dalam negeri sehingga diharapkan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mampu meningkatkan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri serta mampu memberikan konstribusi sebesar-besarnya bagi 2

11 peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mendorong pengembangan investasi di bidang Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Untuk mewujudkan peran pembinaan tersebut maka peran Strategik Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar meliputi Pembinaan Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30/M- IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1. Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Berdasarkan KBLI 2015 NO. KBLI 2015 URAIAN INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 4. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN 6. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH BUAHAN DAN SAYURAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA INDUSTRI SIROP INDUSTRI KAKAO INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) INDUSTRI PENGOLAHAN TEH INDUSTRI MAKANAN BAYI INDUSTRI KRIMER NABATI 3

12 NO. KBLI 2015 URAIAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI 22. INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT INDUSTRI MALT INDUSTRI MINUMAN RINGAN INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL INDUSTRI MINUMAN LAINNYA INDUSTRI KRETEK INDUSTRI ROKOK PUTIH INDUSTRI ROKOK LAINNYA INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 32. INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA PRODUKSI ES ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS AKTIVITAS PENGEPAKAN D. STRUKTUR ORGANISASI Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/10/2015, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas 4 Subdirektorat yaitu: Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; dan Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, serta 1 Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 1. 4

13 Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas: 5

14 a) Seksi Program; Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. 2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan 6

15 b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas: 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura. 2) Seksi Pemberdayaan Industri. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura. 7

16 3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas: a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; 8

17 Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. b) Seksi Pemberdayaan Industri. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. 4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi: 9

18 a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas: a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar. b) Seksi Pemberdayaan Industri. 10

19 Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar. 5. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. 11

20 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR 1) Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Rencana strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar tahun telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. Sesuai yang ditetapkan dalam Renstra, visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar hingga tahun 2019 adalah Mewujudkan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Tangguh dan Berdaya Saing Global pada Tahun ) Misi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah: a. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; b. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; c. Menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; d. Meningkatkan industri yang berbasis sumber daya alam; e. Pengembangan SDM yang kompeten; f. Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan energi alternatif. 3) Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional. 12

21 Ukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan tersebut (indikator kinerja tujuan) adalah: a. Laju pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sebesar 2,21 2,60%; b. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional sebesar 1,28 1,30%; c. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sebesar 0,79 0,80 juta orang. 4) Indikator Kinerja Utama Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan dengan fokus prioritas pembangunan industri agro sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah meningkatnya jumlah populasi usaha industri agro dengan postur yang lebih sehat. Indikator Kinerja Utama pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah kontribusi ekspor produk industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional setiap tahunnya sebesar 0,8 0,9 %. 5) Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2018 yang merupakan sasaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019, adalah sebagai berikut: Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya populasi dan persebaran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar 13

22 pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar serta peningkatan nilai investasi sektor pengolahan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar sedang besar. Guna mencapai sasaran pengembangan industri nasional, dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah, khususnya untuk pengembangan industri strategis. Upaya mengatasi permasalah dan kendala serta mendukung pencapaian target kinerja yang diamanatkan dilakukan melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, BMDTP, dan Bea Masuk, serta fasilitasi pemberian insentif non fiskal. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah : 1) Jumlah unit industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar besar sedang yang tumbuh 2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan data saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah : 1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional setiap tahunnya. 2) Produktivitas SDM industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar 14

23 Perspektif Bisnis Internal Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah : 1) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk Perspektif Kelembagaan Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dan tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sasaran Strategis 2 : Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah : 1) Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang diblokir 2) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Dokumen Perencanaan 6) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 15

24 Sesuai dengan perubahan kondisi organisasi dan lingkungan strategis, kebijakan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sampai dengan tahun 2019 adalah terwujudnya revitalisasi dan penumbuhan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Untuk itu arah kebijakan dan strategi pembangunan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dilakukan dengan melaksanakan pembangunan industri prioritas yang mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Tabel 2 menunjukkan Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan Tahun Tabel 2. Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan Tahun No Industri Prioritas Rencana Aksi INDUSTRI PANGAN a. Industri Bahan Penyegar: bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao. b. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayursayuran: Buah/sayuran dalam kaleng, fruit/vegetable layer, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah. 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai. 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan. 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi. 4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu. 5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan. 6. Memfasilitasi pembebanan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil. 7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah. 8. Meningkatkan kerja sama industri internasional untuk alih teknologi, 16

25 No Industri Prioritas Rencana Aksi Sumber data : Rencana Induk Pembangunan Nasional peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor. 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri. B. RENCANA KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN 2018 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun , maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dari masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2018, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Rencana Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2018 No Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja (IK) PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Kegiatan Jumlah unit industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar besar sedang yang tumbuh - Pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu II 1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar Nilai investasi di sektor industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar - Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol - Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Mesin Pelinting Sigaret - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Pengolahan Kopi - Penyusunan Rekomendasi Industri Pengolahan Buah - Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau 17

26 No Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja (IK) Kegiatan - Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Teh - Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Susu - Penyusunan Rekomendasi Industri Pengolahan Kakao 2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar Kontribusi ekspor produk industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional setiap tahunnya Produktivitas SDM industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar - Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam Kegiatan ACCSQ dan CODEX - Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri - Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri Hasil Hortikultura Minuman Ringan dan Tembakau - Penyusunan/revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya - Fasilitasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Industri Makanan dan Minuman - Bantuan Mesin dan Peralatan Teknologi Proses Es Balok Untuk Meningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut - Bantuan Mesin Peralatan Industri Pengolahan Teh - Bimtek Industri Bahan Penyegar - Bimtek Teknologi Pengolahan Susu 1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL Infrastruktur kompetensi yang terbentuk Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar PERSPEKTIF KELEMBAGAAN 18

27 No 1. Sasaran Strategis (SS) Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel Indikator Kinerja (IK) Anggaran Direktorat Industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar yang diblokir Kegiatan - Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar C. RENCANA ANGGARAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN 2018 Pada tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk menjalankan seluruh program kegiatannya. Komponen Input yang digunakan ditetapkan dan dihitung kebutuhan anggarannya secara tetap oleh penanggung jawab kegiatan, dimana dalam merumuskan Output harus mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai dengan tupoksi atau penugasannya. Dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan pada tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melibatkan semua pihak dan instansi terkait dengan melakukan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Jakarta. Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2018 meliputi 11 (sebelas) output utama yaitu: 1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 2. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 3. SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 4. Perusahaan Berbasis Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Menerapkan Standar Mutu 5. Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu 6. Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 7. SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Mengikuti Diklat 19

28 8. Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 9. Bantuan Mesin Dan Peralatan Teknologi Proses Es Balok Untuk Meningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut 10. Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan 11. Layanan Internal (overhead). Berikut dipaparkan program dan sub program beserta anggaran di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar tahun anggaran 2018 pada Tabel 4. Tabel 4. Pagu Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar TA 2018 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU (Rupiah) 07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 001 Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau 002 Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Susu 053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Pengolahan Kopi 054 Penyusunan Rekomendasi Industri Pengolahan Buah Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Teh 003 Rekomendasi Kebijakan Disinsentif Penyusunan Rekomendasi Industri Pengolahan Kakao Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 001 Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Dalam Forum Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri 052 Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan Accsq Dan Codex SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 20

29 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU (Rupiah) 051 Penyusunan/revisi Dan Pemberlakuan Sni Di Lingkungan Industri Hasil Hortikultura Minuman Ringan Dan Tembakau 052 Penyusunan/revisi Dan Pemberlakuan Sni Di Lingkungan Industri Hasil Susu Dan Minuman Lainnya Perusahaan Berbasis Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Menerapkan Standar Mutu 051 Fasilitasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (cppob) Industri Makanan dan Minuman Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu 001 Tanpa Suboutput Pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu Ii Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 051 Penyusunan Rancangan Skkni/kkni Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Sdm Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Mengikuti Diklat 052 Bimtek Teknologi Pengolahan Susu Bimtek Industri Bahan Penyegar Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 055 Bantuan Mesin Peralatan Industri Pengolahan Teh Bantuan Mesin Dan Peralatan Teknologi Proses Es Balok Untuk Meningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut 001 Tanpa Suboutput Bantuan Mesin Dan Peralatan Teknologi Proses Es Balok Untuk Meningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan 001 Tanpa Suboutput Monitoring Dan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Mesin Pelinting Sigaret 052 Pengawasan Dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol Layanan Internal (overhead) Penyusunan Dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 052 Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 053 Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar T O T A L

30 D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun berdasarkan rencana kinerja, dengan didukung pembiayaan adalah sebagaimana pada Tabel 5. Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2018 No 1 Sasaran Strategis (SS) Meningkatnya populasi dan persebaran industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar Indikator Kinerja (IK) PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Jumlah unit industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar besar sedang yang tumbuh Nilai investasi di sektor industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar Target Tahun Unit Usaha Rp. 22,61 Triliun 2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL Kontribusi ekspor produk industri pengolahan minuman hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional setiap tahunnya Produktivitas SDM industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar 1,8-1,9 % Rp. 395,8 juta per tenaga kerja per tahun 1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan 1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk 1 RSKKNI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN 1. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel 1. Anggaran Direktorat Industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar yang diblokir 20% 22